| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2023 | 500.00 | 00007861520447 | ESTERFANIA BERNARDO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2023 | 500.00 | 00008056514465 | MARGARIDA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2023 | 400.00 | 00071802891404 | RYAN GUSTAVO BARBOSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2023 | 500.00 | 00005456514419 | ANA PAULA MUNIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 380.00 | 00006273961433 | JOSEFA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MEIA DE COM COMPRESSÃO PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 250.00 | 00013177714436 | JOSELENE URSULINO DS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 500.00 | 00003534582446 | MARIA JOSE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 490.00 | 00002208305418 | MARIA JOSÉ SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 500.00 | 00001296021408 | ROSENILDA MENDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 500.00 | 00006226277408 | ALEXANDER SIBALDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 300.00 | 00012306571856 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 500.00 | 00000799086401 | FRANKLIN DELANO PIMENTEIRA THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2023 | 242.40 | 00004771604410 | ENÉCIA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref.aos mesese de novembro e dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2023 | 500.00 | 00016718650498 | SAMUEL DA SILVA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 400.00 | 00004313215409 | JOSE FLAVIO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2023 | 500.00 | 00006932873494 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2023 | 500.00 | 00088601439420 | UBIRAJARA BELMIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2023 | 500.00 | 00009663309431 | ANA CLAUDIA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2023 | 500.00 | 00002884237399 | ANDERSON MURILO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2023 | 500.00 | 00009692017451 | ROSITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE UMA HISTEROSCOPIA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2023 | 500.00 | 00000971957401 | CLEONICE DE SOUZA COSTA' | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2023 | 500.00 | 00029215684468 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2023 | 500.00 | 00097917591468 | JORGE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM BENEFICIO DO MATA REDONDA FUTEBOL CLUBE PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2023 | 121.20 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref. mes dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2023 | 250.00 | 00010551169400 | WELMA KLYS DOMINGO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2023 | 400.00 | 00010724322426 | MANUELLA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2023 | 300.00 | 00011697354440 | FABIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2023 | 300.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2023 | 1000.00 | 00005051137407 | ELINALDO DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2023 | 500.00 | 00039499103449 | JOAO ANTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2023 | 500.00 | 00070281816425 | ANDREIA BARRETO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2023 | 500.00 | 00070084695439 | JEFERSON LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000037 | 04/01/2023 | 8670.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,NO PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO/2022 A 05 DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000042 | 04/01/2023 | 20365.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO/2022 A 05 DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0000045 | 04/01/2023 | 35639.00 | 41141896000106 | TRANSURBAN- PB RIO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR (PASSES ESTUDANTIL) PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO INEX. 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2023 | 14000.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes, referente locação de 20m de arquibancada, tendo como finalidade compor a estrutura do evento de campeonato municipal de futebol nesta cidade Alhandra-PB. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000041 | 04/01/2023 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SUB PREFEITURA,NO PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO/2022 A 05 DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2023 | 417.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CPAS) DE ALHNDRA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000036 | 04/01/2023 | 52020.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 11 VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE,NO PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO/2022 A 05 DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000162022 | 0000046 | 04/01/2023 | 79289.68 | 15598046000121 | AGRESTE CONTROLE E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de controle de pragas (dedetização) em todas unidades de saude deste municipio (hospital, psf's, policlinica, ceo, samu e ourtros) conforme planilha de especificação em anexo. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000038 | 04/01/2023 | 16230.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NO PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO/2022 A 05 DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000039 | 04/01/2023 | 29350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO/2022 A 05 DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000043 | 04/01/2023 | 4750.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM CONDUTOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,NO PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO/2022 A 05 DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000035 | 04/01/2023 | 10090.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,NO PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO/2022 A 05 DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000040 | 04/01/2023 | 40480.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,NO PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO/2022 A 05 DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000034 | 04/01/2023 | 5370.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 60 HORAS DE CARRO DE SOM(MINI TRIO)PARA PROPAGANDAS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA,NO PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO/2022 A 05 DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0000065 | 05/01/2023 | 129600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam no Programa da Atenção Primaria deste municipio (psf's). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0000067 | 05/01/2023 | 201240.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, Pronto Atendimento em Mata Redonda e SAMU, de seg. a sexta. sendo 3 medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0000069 | 05/01/2023 | 77700.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (cardiologista, cirurgião geral, dermatologista, e clinico geral). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0000072 | 05/01/2023 | 120000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (psiquiatria, urologia,reumatologia,ultrassonografia, geriatria,cirurgião vascular, mastologia, endocrinologia e pediatria). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0000074 | 05/01/2023 | 96720.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, PA de Mata Redonda durante sendo fins de semana, 3 (tres) medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022022 | 0000076 | 05/01/2023 | 100000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (gastroenterologista, ginecologia, neurologia, ortopedia, otorrinolaringologista,oftalmologista). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0000078 | 05/01/2023 | 29500.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2023 | 700.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2023 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE 9.031-X DESTA EDILIDADE, MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2023 | 500.00 | 00097917559491 | MAURO JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FYTEBOL NA CIDADE DE FRRREIRO-PE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2023 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO ANEXO DO CMEI JOANA LOPES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2023 | 162.96 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com emissão de certidões de imovel pertencente a esta edilidade. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2023 | 3471.39 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de guias de recolhimento visando escrituração de imovel onde será implatado cemiterio publico no distrito de Mata Redonda. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2023 | 1708.07 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de guias de recolhimento visando escrituração de imovel onde será implatado cemiterio publico no distrito de Mata Redonda. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLUICACAO NO DIARIO OFOCIAL DE PROCESSOS LICITATOTIOS DESTA EDILIDADE, PREGAO PRESENCIAL NUMERO 3, GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLUICACAO NO DIARIO OFOCIAL DE PROCESSOS LICITATOTIOS DESTA EDILIDADE, RATIFICACAO ADJUDICACAO NUMERO 00018, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLUICACAO NO DIARIO OFOCIAL DE PROCESSOS LICITATOTIOS DESTA EDILIDADE, EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 069 GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLUICACAO NO DIARIO OFOCIAL DE PROCESSOS LICITATOTIOS DESTA EDILIDADE, EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 046 GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLUICACAO NO DIARIO OFOCIAL DE PROCESSOS LICITATOTIOS DESTA EDILIDADE, HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0065, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2023 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLUICACAO NO DIARIO OFOCIAL DE PROCESSOS LICITATOTIOS DESTA EDILIDADE, TOMADA DE PRECO NUMERO 4, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2023 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLUICACAO NO DIARIO OFOCIAL DE PROCESSOS LICITATOTIOS DESTA EDILIDADE, PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0031, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2023 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLUICACAO NO DIARIO OFOCIAL DE PROCESSOS LICITATOTIOS DESTA EDILIDADE, TOMADA DE PRECO NUMERO 0001, GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2023 | 27.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8.994-X DESTA EDILIDADE, MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2023 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE 15.116-5 DESTA EDILIDADE, MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2023 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE 283.141-4 DESTA EDILIDADE, MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2023 | 1.21 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITADO DA CONTA 24789-8, RELATIVO AO DIA 05/01/2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2023 | 500.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2023 | 500.00 | 00003978929422 | EDNEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2023 | 300.00 | 00010553813412 | THAYSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2023 | 500.00 | 00008713657402 | KAMYLA ESTER THOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2023 | 400.00 | 00098265377487 | MANOEL RAMOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2023 | 500.00 | 00002760645428 | ZEDEQUIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2023 | 500.00 | 00070087914450 | ERONILDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2023 | 500.00 | 00091672880491 | ELIANE MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2023 | 400.00 | 00017450713420 | JOAO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2023 | 300.00 | 00037448072404 | EURIDICE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2023 | 400.00 | 00005602377409 | LUCINEIDE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2023 | 350.00 | 00010817469478 | TATIANE DOS SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2023 | 300.00 | 00071797288458 | ANDERSON VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2023 | 250.00 | 00000799685461 | ELIAS LUCINDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2023 | 500.00 | 00006406389450 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2023 | 250.00 | 00071816557447 | JOAO VICTOR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2023 | 121.20 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao dia 05/01/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2023 | 500.00 | 00070204642469 | MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2023 | 300.00 | 00072650982420 | JOSE DOS ANJOS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2023 | 300.00 | 00008540056410 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2023 | 500.00 | 00010278652409 | ARTUZYMARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/01/2023 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/01/2023 | 300.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/01/2023 | 300.00 | 00009719801441 | SUELANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) 2/3 PARCELA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/01/2023 | 300.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/01/2023 | 300.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/01/2023 | 500.00 | 00005876076457 | ZAYRA MAGDALA NUNES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR UM OCULOS DE GRAU EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/01/2023 | 300.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/01/2023 | 300.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/01/2023 | 300.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SPCIAL DE (RESIDENCIA), DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/01/2023 | 5000.00 | 41583597000121 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha de forma global para atender despesa com prestação de serviços de encadernação, plastificação de documentos, confecção de carimbos, apostilas e livretos para atender a demanda da administração publica e seus setores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000095 | 06/01/2023 | 191560.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de veiculos tipo caminhão: com carroceria aberta, caçamba, compactador e retroescavadeira, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o recolhimento de lixos e entulhos nas vias urbanas deste municipio e distrito de Mata Redonda, como tambem manutenção de estradas rurais. Conforme documento. Processo licitatorio Dispensa 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REALIZAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS PARA CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/01/2023 | 300.00 | 00071295525496 | GABRIELA GISLANIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | APOIO NO CORTE DE TERRA DOS AGICULTORES FAMILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000103 | 06/01/2023 | 13310.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de agricultura, referente locação de tratores de pneu para arrasto de grade arador, tendo como finalidade prestar assistencia aos pequenos produtores rurais deste municipio com corte de terras. Conforme documento. Processo licitatorio dispensa 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512021 | 0000115 | 09/01/2023 | 7350.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA TOTALMENTE AUTOMATIZADO DE BANCADA, PROCESSAMENTO NO MINIMO 200 TESTES/HORA 30 POSICOES PARA REAGENTES E 50 POSICOES E LOCACAO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME PREGAO NUMERO 0051/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512021 | 0000119 | 09/01/2023 | 7350.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA TOTALMENTE AUTOMATIZADO DE BANCADA, PROCESSAMENTO NO MINIMO 200 TESTES/HORA 30 POSICOES PARA REAGENTES E 50 POSICOES E LOCACAO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME PREGAO NUMERO 0051/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2023 | 300.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2023 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2023 | 300.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2023 | 300.00 | 00007126161441 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA),DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2023 | 300.00 | 00005459554403 | SEVERINO HENRIQUE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2023 | 300.00 | 00008020585400 | FABIO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERCAOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2023 | 300.00 | 00010665859465 | VANGLESIA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2023 | 300.00 | 00070107678403 | GABRIELA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2023 | 300.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2023 | 300.00 | 00008458593408 | ANDREIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) 2/3, DE ACORDO COM A LEI NUMEREO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2023 | 300.00 | 00070835298418 | TATIANA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2023 | 300.00 | 00001782391436 | LETICIA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2023 | 300.00 | 00037406809468 | EDSON FELIX CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2023 | 300.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2023 | 500.00 | 00010153189401 | FERNANDO PEREIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2023 | 300.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2023 | 300.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2023 | 300.00 | 00003328156410 | MANOEL BENEDITO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2023 | 300.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/01/2023 | 300.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/01/2023 | 300.00 | 00070187612471 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2023 | 300.00 | 00001297185480 | MARIA FELIX DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2023 | 300.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2023 | 300.00 | 00085672483453 | HELENA VIEIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2023 | 300.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2023 | 300.00 | 00005202109482 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2023 | 300.00 | 00004342797496 | MARIA DA GLORIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) 1/3 DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2023 | 300.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2023 | 300.00 | 00007530237411 | SUSANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) 2/3, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2023 | 300.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2023 | 300.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2023 | 300.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2023 | 300.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2023 | 300.00 | 00003910766471 | VALDELICE MACIEL DE OIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2023 | 300.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2023 | 300.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2023 | 300.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2023 | 300.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2023 | 300.00 | 00012193648433 | EMILLY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2023 | 300.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2023 | 300.00 | 00035848252882 | CICERA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2023 | 300.00 | 00070134714458 | ALINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERAS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2023 | 300.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2023 | 300.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2023 | 400.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2023 | 300.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2023 | 300.00 | 00006669802412 | CLAUDIA TELLIS GASPAR DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2023 | 300.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2023 | 300.00 | 00006334819470 | MARIA VERONICA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2023 | 300.00 | 00016777613420 | EMILY BEATRIZ BERNARDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2023 | 300.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2023 | 300.00 | 00009211536430 | ADRIANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) 1/6, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2023 | 300.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2023 | 300.00 | 00006262386416 | MARIA JOSE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2023 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA0 DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2023 | 300.00 | 00007206225497 | JOAO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2023 | 300.00 | 00008388302426 | ROSICLEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2023 | 300.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2023 | 300.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA). DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2023 | 300.00 | 00015878072467 | JOANA DARC FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2023 | 300.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, (RESIDENCIA) DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2023 | 300.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENRO DE ALUGUEL SOCIAL, (RESIDENCIA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2023 | 300.00 | 00009790058411 | GILDENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AKUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL (RESIDENCIA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2023 | 300.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) DE ACORDO OM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACIOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado referente fornicmento de agua/esgoto de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do conselho tutelar. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2023 | 300.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para atender despesa, com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de aluguel social (residencia) de acordo com a LEI numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2023 | 300.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2023 | 300.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2023 | 300.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2023 | 350.00 | 00006700902479 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2023 | 300.00 | 00011313710466 | EDINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2023 | 300.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BERRETO SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2023 | 400.00 | 00070325327483 | UERBSON SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2023 | 300.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2023 | 300.00 | 00009935015408 | CARLA JANAYNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2023 | 250.00 | 00011172192405 | TAISA CLAUDIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2023 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2023 | 300.00 | 00009719801441 | SUELANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2023 | 300.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada para realizacao de exames medicos em carater de urgencia, de acorodo com a lei 576/2017 e suas alteracoes, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2023 | 300.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2023 | 350.00 | 00099206170406 | JOSILENE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MEDICACAO DE ALTO CUSTO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME RECEITUARIO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512021 | 0000158 | 10/01/2023 | 7350.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA TOTALMENTE AUTOMATIZADO DE BANCADA, PROCESSAMENTO NO MINIMO 200 TESTES/HORA 30 POSICOES PARA REAGENTES E 50 POSICOES E LOCACAO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PREGAO NUMERO 0051/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2023 | 478.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço de agua/esgoto em imovel locado a esta edilidade, onde funciona o a sede do PEVA. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de agua e esgoto de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do centro de reabilitação. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2023 | 30.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado de fornecimento de energia eletrica do imovel locado a esta edilidade, que funciona como desposito da central de abastecimento farmaceutico. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2023 | 1334.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço com fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do CAF (central de abastecimento farmaceutico). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2023 | 513.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do SCFV. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2023 | 11294.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS JANEIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2023 | 28.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ITR JANEIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2023 | 1.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA CIDE JANEIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2023 | 66884.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO EM COTA DO FPM, REFERENTE MES DE APURAÇÃO JANEIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2023 | 27.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR EXTRATO MEIO MAGNET E A TAR DOC/TED EKETRONICO), DEBITADO DA CONTA 2575-5, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 06/01/2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2023 | 295.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de agua e esgoto de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o CMEI JOANA LOPES. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/01/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de agua e esgoto de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo do CMEI JOANA LOPES. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE BERCARIO,ATRAVEZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/01/2023 | 309.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CREAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/01/2023 | 790.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel onde funciona repartições publicas neste municipio (pindobal). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/01/2023 | 165.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/01/2023 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE SEDE DO PRONTO ATENDIMENTO DE MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/01/2023 | 702.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PSF CENTRO II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/01/2023 | 458.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PSF CENTRO I, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/01/2023 | 300.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/01/2023 | 300.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/01/2023 | 300.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2023 | 300.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/01/2023 | 300.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/01/2023 | 300.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/01/2023 | 300.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/01/2023 | 300.00 | 00028831225472 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/01/2023 | 300.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/01/2023 | 300.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2023 | 300.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/01/2023 | 300.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/01/2023 | 786.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/01/2023 | 500.00 | 00003022105479 | MAGDIEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/01/2023 | 500.00 | 00007934656483 | FABIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/01/2023 | 500.00 | 00095571442468 | ADRIANA MARIA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/01/2023 | 500.00 | 00011155758480 | CARLOS BOSCO CAETANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/01/2023 | 500.00 | 00001215339488 | BETANIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/01/2023 | 300.00 | 00092978339420 | MARIA DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/01/2023 | 300.00 | 00001590749405 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/01/2023 | 500.00 | 00015307383428 | GRAZIELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/01/2023 | 400.00 | 00045179026415 | MANUEL FRANCISCO BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/01/2023 | 400.00 | 00034149414491 | JOSE MILTON RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/01/2023 | 300.00 | 00005548936492 | NEUSA DIOGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/01/2023 | 400.00 | 00015114255479 | JOANDERSON SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/01/2023 | 500.00 | 00000840806477 | MARIA DE LOURDES DINIZ ALVEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/01/2023 | 500.00 | 00070013348477 | CARMEM MURYEL DINIZ MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/01/2023 | 500.00 | 00076514439420 | IZAQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/01/2023 | 1199.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMECEUTICO-CAF,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/01/2023 | 29.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO DEPOSITO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMECEUTICO-CAF,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/01/2023 | 700.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/01/2023 | 700.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/01/2023 | 159.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/01/2023 | 239.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/01/2023 | 287.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS ZONA RURAL DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2023 | 84.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS)DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BEÇARIO DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/01/2023 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/01/2023 | 78.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SUBPREFEITURA(MATA REDONDA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/01/2023 | 228.82 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (TARIF.GUIA C/BAR INTERNET, TARIFA GUIA C/BARRA COBAN,GUIAS ARRECADAÇÃO PIX MUN,TARIFA GUIAS C/BARRA PGT,TARIFA GUIA C/BARRA GEFIN E TAR DOC/TED ELETRONICO), DEBITADO DA CONTA 2664-6, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 06/01/2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLUICACAO NO DIARIO OFOCIAL DE PROCESSOS LICITATOTIOS DESTA EDILIDADE, PREGÃO PRESENCIAL N°3, GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLUICACAO NO DIARIO OFOCIAL DE PROCESSOS LICITATOTIOS DESTA EDILIDADE, PREGÃO PRESENCIAL N°5, GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLUICACAO NO DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATOTIOS DESTA EDILIDADE, PREGÃO ELETRONICO N°1, GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLUICACAO NO DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATOTIOS DESTA EDILIDADE,EXTRATO N°72, GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/01/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLUICACAO NO DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATOTIOS DESTA EDILIDADE,PREGÃO PRESENCIAL N°75, GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/01/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLUICACAO NO DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATOTIOS DESTA EDILIDADE,EXTRATO N°72, GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/01/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLUICACAO NO DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATOTIOS DESTA EDILIDADE,HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°72, GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLUICACAO NO DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATOTIOS DESTA EDILIDADE,PREGÃO ELETRONICO N°2, GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/01/2023 | 100000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/01/2023 | 1000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0000278 | 13/01/2023 | 4040.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARRIA DE SAUDE, REFERENTE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/01/2023 | 500.00 | 00001349737470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/01/2023 | 300.00 | 00007498532476 | ANDREA MARIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/01/2023 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/01/2023 | 500.00 | 00003901721460 | MARIA DAS MONTANHAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/01/2023 | 300.00 | 00005324008443 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/01/2023 | 500.00 | 00001834749450 | JEAN BORGES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/01/2023 | 300.00 | 00013590053402 | JEFFERSON GABRIEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/01/2023 | 500.00 | 00004738912470 | FABIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/01/2023 | 250.00 | 00063045699472 | MARIA DOS MILAGRES BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/01/2023 | 500.00 | 00092924280478 | GILVAN DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/01/2023 | 500.00 | 00004976960455 | GENIVAN DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/01/2023 | 500.00 | 00013922368786 | IVANILDA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/01/2023 | 500.00 | 00070757698476 | ADRIENE SILVINO BERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/01/2023 | 300.00 | 00002537240405 | SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/01/2023 | 300.00 | 00009263867437 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/01/2023 | 500.00 | 00003564591443 | JOSE OLIVEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/01/2023 | 500.00 | 00010892585420 | GABRIELLLI ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/01/2023 | 500.00 | 00013289695417 | MATHEUS FARIAS RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/01/2023 | 200.00 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/01/2023 | 500.00 | 00084039825420 | ANTONIO FRANCA FIDELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/01/2023 | 300.00 | 00071554242428 | LAYS GEOVANIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/01/2023 | 300.00 | 00011976638437 | ADRIANA MARIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/01/2023 | 500.00 | 00005707230432 | MARLENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/01/2023 | 250.00 | 00004691301488 | JOAO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/01/2023 | 300.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/01/2023 | 500.00 | 00071262174473 | ERINALDO VITAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/01/2023 | 300.00 | 00070244210454 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/01/2023 | 300.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/01/2023 | 300.00 | 00008938786420 | IVANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/01/2023 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/01/2023 | 300.00 | 00003414074451 | ALCIDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/01/2023 | 500.00 | 00072652500449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/01/2023 | 300.00 | 00004471551485 | ADEILTON BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/01/2023 | 300.00 | 00092930484420 | MARCELO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/01/2023 | 500.00 | 00015020930490 | RAVEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/01/2023 | 300.00 | 00087351811415 | ROBERTO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/01/2023 | 1000.00 | 00068362838434 | GILSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/01/2023 | 300.00 | 00016471495412 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/01/2023 | 400.00 | 00095230025468 | LEVY MORAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/01/2023 | 300.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/01/2023 | 300.00 | 00072652900463 | SEVERINO RAMOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/01/2023 | 300.00 | 00009261989470 | DIVAN APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/01/2023 | 300.00 | 00006578765425 | ADAUTO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/01/2023 | 300.00 | 00061267597453 | JOSE JOAQUIM AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/01/2023 | 300.00 | 00005421028461 | EDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/01/2023 | 300.00 | 00007230029406 | JOSEMAR QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/01/2023 | 300.00 | 00003993475429 | ELIELSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/01/2023 | 300.00 | 00004864834440 | MARCIO PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/01/2023 | 300.00 | 00008669102471 | MELQUISEDEQUE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/01/2023 | 300.00 | 00073944718453 | JOSE CARLOS MARCULLINO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/01/2023 | 300.00 | 00006748971454 | IRANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/01/2023 | 500.00 | 00006262500480 | ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/01/2023 | 500.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/01/2023 | 300.00 | 00075982323420 | JOSE MONTEIRO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/01/2023 | 500.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/01/2023 | 500.00 | 00007697329417 | ROBSON AZEVEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/01/2023 | 400.00 | 00006262427465 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/01/2023 | 400.00 | 00005556742405 | JOSE VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/01/2023 | 300.00 | 00045194009453 | LAURICELIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO Á FAMILIA POR AREA DE RISCO,CONFORME PROCEDIMENTO JUDIACIAL 056/2011, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/01/2023 | 500.00 | 00010308234480 | ILMARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/01/2023 | 121.20 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao dia 13/01/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/01/2023 | 90.00 | 00003634927470 | ANDRÉ LUIZ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA \ABERTURA E CONFECCAO DE CHAVE DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/01/2023 | 500.00 | 00095230254491 | MARIA BATISTA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA PARTICIPAR SO ARTESAO NUMERO 35 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO, QUE ACONTECE DE 13/01 A 05/02/2023, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/01/2023 | 500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA PARTICIPAR SO ARTESAO NUMERO 35 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO, QUE ACONTECE DE 13/01 A 05/02/2023, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/01/2023 | 500.00 | 00028205812420 | MARIA DA CONCEICAO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA PARTICIPAR SO ARTESAO NUMERO 35 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO, QUE ACONTECE DE 13/01 A 05/02/2023, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/01/2023 | 500.00 | 00009986348404 | FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA PARTICIPAR SO ARTESAO NUMERO 35 SALAO DO ARTESANATO PARAIBANO, QUE ACONTECE DE 13/01 A 05/02/2023, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/01/2023 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/01/2023 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/01/2023 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/01/2023 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME CO0NTRATO NUMERO 123/2022.E TP 00000/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/01/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/01/2023 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/01/2023 | 10000.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL,PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF.LOCAÇÃO DE ANDAIMES, ESCORAS E BETONEIRAS DESTINADOS NA UTILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS NA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/01/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de uma arteriografia de membro inferior direito em favor do Sr. Josimar da Silva Santana. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/01/2023 | 5000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/01/2023 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PRA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000369 | 17/01/2023 | 300000.00 | 00007556640434 | SEVERINO CARNEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 04 (quatro) lotes de terrenos localizado no bairro salgadinho neste municipio, tendo como finalidade a construção de de uma UBS (unidade basica de saude) para atendimento da população. Conforme documento. Processo licitatorio dispensa 012/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/01/2023 | 5000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I(SCFV-ALHANDRA),COM SALÃO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVO DE UMA AREA MURADA MEDINDO 4.000M²,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/01/2023 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/01/2023 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, DOCUMENTO EDITAL DE AVISO NUMERO 01, GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/01/2023 | 159.96 | 43304066000188 | THIAGO BEZERRA BARBOSA MAIA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente mensalidade de rastreadores implantados em veiculos da secretaria visando monitoramento em tempo real. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/01/2023 | 159.96 | 43304066000188 | THIAGO BEZERRA BARBOSA MAIA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente mensalidade de rastreadores implantados em veiculos da secretaria visando monitoramento em tempo real. Conforme documento. Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/01/2023 | 500.00 | 00004995745408 | JOSEILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/01/2023 | 500.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/01/2023 | 300.00 | 00071123286400 | JACIANE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/01/2023 | 300.00 | 00008251646480 | LUANA KARLA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/01/2023 | 200.00 | 00005034351471 | MARIA JOSÉ SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/01/2023 | 300.00 | 00006262381457 | LUIZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/01/2023 | 500.00 | 00004749320447 | JULIA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/01/2023 | 500.00 | 00008157135419 | FRANCISCO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/01/2023 | 500.00 | 00011766240402 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/01/2023 | 500.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/01/2023 | 500.00 | 00007724336407 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/01/2023 | 1000.00 | 00046466444449 | MARCOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/01/2023 | 500.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/01/2023 | 300.00 | 00006262421424 | ALEX TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/01/2023 | 400.00 | 00002475425474 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/01/2023 | 300.00 | 00006528059497 | GILVAN ARTUR DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/01/2023 | 400.00 | 00007523976484 | MARINALVA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/01/2023 | 400.00 | 00001589620445 | JANICLEIDE FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/01/2023 | 400.00 | 00004817755440 | NERCY PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/01/2023 | 500.00 | 00003099228443 | VALQUIRIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/01/2023 | 1000.00 | 00023766492420 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/01/2023 | 1500.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO, NO MES DE DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/01/2023 | 400.00 | 00010299225437 | EDNEY DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/01/2023 | 300.00 | 00006745971410 | ELDENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/01/2023 | 1000.00 | 00076308553468 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/01/2023 | 300.00 | 00001250812437 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/01/2023 | 500.00 | 00070944629482 | LEANDRA PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/01/2023 | 300.00 | 00097940828487 | CLAUDIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/01/2023 | 500.00 | 00084034440449 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/01/2023 | 400.00 | 00071206185473 | ELIZABETH DE DEUS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA , DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/01/2023 | 300.00 | 00071171436491 | FRANCISCA FERNADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/01/2023 | 300.00 | 00005745178477 | ANDERLY SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/01/2023 | 500.00 | 00006089167495 | LEONILDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/01/2023 | 650.00 | 00092924662400 | MARTHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/01/2023 | 500.00 | 00001502193426 | ALEXSANDRA RODRIGUES BEZERRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/01/2023 | 300.00 | 00071116340470 | JEDEIAS CASSIANO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/01/2023 | 300.00 | 00071761254499 | IVANILDA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/01/2023 | 300.00 | 00004774327433 | LAURIZENE BALBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/01/2023 | 500.00 | 00071395582483 | JOSE ROBERTO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/01/2023 | 300.00 | 00010598996478 | MARIA JOSÉ URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/01/2023 | 300.00 | 00071807125408 | JOSEANE URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/01/2023 | 300.00 | 00071125718471 | JOSINEIDE URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/01/2023 | 500.00 | 00077321405400 | IVONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/01/2023 | 500.00 | 00001959559435 | DORGIVANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/01/2023 | 500.00 | 00090998871400 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/01/2023 | 1500.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/01/2023 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/01/2023 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/01/2023 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal, em conformidade com contrato 114/2021. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/01/2023 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,,PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DA MULHER, NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/01/2023 | 2500.00 | 00071204881715 | FERNANDO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE POSTO DA VIGILANCIA EPDEUMOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/01/2023 | 2500.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/01/2023 | 2000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/01/2023 | 2000.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(MATA REDONDA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/01/2023 | 3500.00 | 00042668026415 | EDEVARDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/01/2023 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DESPOSITO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF- DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/01/2023 | 1500.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO BAIRRO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/01/2023 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/01/2023 | 2500.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/01/2023 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/01/2023 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DE DESCARTE DE PODA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/01/2023 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMÉRICA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL(MATA REDONDA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/01/2023 | 2500.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV(MATA REDONDA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/01/2023 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PRORPIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/01/2023 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/01/2023 | 1500.00 | 00075924226468 | MAURICIO BERLAMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/01/2023 | 1750.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/01/2023 | 2500.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/01/2023 | 1000.00 | 00005296126408 | RODRIGO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UBS ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/01/2023 | 1200.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/01/2023 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO I,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/01/2023 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO II,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/01/2023 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/01/2023 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/01/2023 | 2200.00 | 30791904000143 | CASA PRATICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafas pet, destinadas a secretaria de esportes e cultura, tendo como finalidade distrbuir durante as festividades de São Sebastião, evitando a entrada de garrfas de vidro. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/01/2023 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO DEPOSITO DE MATERIAL DIDATICOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/01/2023 | 2000.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/01/2023 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/01/2023 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/01/2023 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO BERÇARIO MUNICIPAL DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/01/2023 | 1000.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO CMEI JOANA LOPES, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/01/2023 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/01/2023 | 81.50 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com emissão de certidões de imovel pertencente a esta edilidade area 03 A quadra O lot. sitio Jaguarema. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/01/2023 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/01/2023 | 3000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ESPORTES E CULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/01/2023 | 1000.00 | 00071803562471 | ANDRELLYNA BEATRIZ SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/01/2023 | 300.00 | 00012053950404 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/01/2023 | 500.00 | 00001027354416 | JOSIVAL AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/01/2023 | 500.00 | 00008199368470 | ELSIELANE SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/01/2023 | 350.00 | 00002532925493 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/01/2023 | 300.00 | 00052671364415 | MARIA MOREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/01/2023 | 500.00 | 00066963095434 | WERTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/01/2023 | 500.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/01/2023 | 500.00 | 00091780039468 | SUETANIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/01/2023 | 500.00 | 00007220182406 | ADGEOVANE GUILHERME GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/01/2023 | 250.00 | 00070927374439 | FERNADO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/01/2023 | 500.00 | 00079927009453 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/01/2023 | 500.00 | 00009520237410 | SERGIVANDO DE SOUZA VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/01/2023 | 500.00 | 00010158392400 | CLECIA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/01/2023 | 500.00 | 00001965586465 | JOSICLEIDE MARIA SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/01/2023 | 500.00 | 00010572610416 | DANIELA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/01/2023 | 500.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/01/2023 | 250.00 | 00007128702458 | JOSE AUGUSTO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/01/2023 | 300.00 | 00061210323400 | MARIA JOSE GOMES FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/01/2023 | 500.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/01/2023 | 500.00 | 00003416757416 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/01/2023 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/01/2023 | 1000.00 | 00004063905411 | ARISTOTELIS ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO(TAPERUBUS),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/01/2023 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROJETO SOCIAL, COZINHA COMUNITARIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/01/2023 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DOS CONSELHOSDE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/01/2023 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL(CGM),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/01/2023 | 15000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha de forma global para atender despesa com referente locação de transceptores portateis com antena heliflex, baterias, recarregaveis, carregadores e fonte de alimentação, modelo POC 380/370, para efetivação dos trabalhos da guarda municipal deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/01/2023 | 1000.00 | 00056861516449 | JOZELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/01/2023 | 1500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO DEPOSITO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRAN,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/01/2023 | 118.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/01/2023 | 10000.00 | 00078126150491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha de forma global, para atender despesa com prestação de serviços de borracharia visando prevenção/manutenção nos veiculos pertencentes a frota municipal durante o exercicio de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/01/2023 | 139.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | ATIVIDDES DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES E DI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0000470 | 20/01/2023 | 600.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secreatria de ação social, referente realização de buffet durante a roda de dialogo em alusão ao dia nacional da visibilidade trans. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/01/2023 | 194.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/01/2023 | 73042.30 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao dia 19/01/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000509 | 20/01/2023 | 906.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de ação social, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 3 maquinas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/01/2023 | 500.00 | 00001439877475 | GILDO BRAZ DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a regularização de documentos pessoais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/01/2023 | 208980.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E OUTRAS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/01/2023 | 33377.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE GILRAT, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRATCA E OUTRAS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/01/2023 | 26.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A ANEXO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/01/2023 | 4850.00 | 13286820000133 | ME.COM COMERCIO DE INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 01 DVR e 04 cameras de audio, destinados a secretaria de administração visando a instalação na predio da prefeitura municipal. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/01/2023 | 155.00 | 48838534000118 | CONVIVA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DIFERENCA DO EMPENHO DE NUMERO 19853/2022, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O EVENTO DO AUTO DE NATAL REALIZADOS NOS DIAS 22 E 23/12/2022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/01/2023 | 660.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/01/2023 | 359.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/01/2023 | 21135.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS LIGADOS A ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE PREDIO SEDE E OIUTROS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000505 | 20/01/2023 | 1208.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de administração, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 4 maquinas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/01/2023 | 421.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/01/2023 | 4295.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS JANEIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/01/2023 | 353.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES JANEIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/01/2023 | 2.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ITR JANEIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/01/2023 | 4856.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES JANEIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/01/2023 | 11000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000503 | 20/01/2023 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Finanças, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 2 maquinas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/01/2023 | 92.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8.994-X DESTA EDILIDADE, MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/01/2023 | 600.00 | 07136656000185 | ISAU FIRMI NO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de figurinos de personagens infantis, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade apresentação durante a abertura da colonia de ferias das creches. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/01/2023 | 153042.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/01/2023 | 25049.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE GILRAT, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0000474 | 20/01/2023 | 17500.00 | 35601229000166 | JH CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente consultoria tecnica, visando a implantação de cursos profissionalizantes integrados a modalidade educacional - EJA. Conforme documento. 1º termo aditivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/01/2023 | 39.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BEÇARIO DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/01/2023 | 9207.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000502 | 20/01/2023 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Educação, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 2 maquinas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/01/2023 | 205.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CMEI JOANA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/01/2023 | 6000.00 | 00070292897499 | CAMILA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição financeira a comissão organizadora da tourada, representada por sua responsavel, visando a realização de evento cultural "tourada" durante as festividades em alusão a São Sebastião neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0000473 | 20/01/2023 | 16000.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, referente realização de coffe-break/buffet durante festividades em comemoração ao dia de São Sebastião neste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 57/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/01/2023 | 638.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A UBS DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000507 | 20/01/2023 | 302.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de saude, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 1 maquina. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/01/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF MATA ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/01/2023 | 259.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/01/2023 | 15185.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material hidraulico e eletrico destinado a secretaria de agricultura, tendo como finalidade realizar a extensão do abastecimento de agua nas comunidades rurais (Palmeral, Andreza, Mata Redonda e Taperubus). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/01/2023 | 833.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHAROES RURAL DE PINDOBAL ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/01/2023 | 567.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHAROES RURAL DE MUCATU ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/01/2023 | 289.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DÁGUA DA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/01/2023 | 146.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/01/2023 | 643.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/01/2023 | 201582.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/01/2023 | 31647.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE GILRAT, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/01/2023 | 717.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/01/2023 | 1375.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/01/2023 | 667.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO REABILITAÇÃO MOTORA ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/01/2023 | 142.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO REABILITAÇÃO MOTORA ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/01/2023 | 8438.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL E OUTROS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/01/2023 | 982.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/01/2023 | 51.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/01/2023 | 656.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PSF DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/01/2023 | 835.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO II,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/01/2023 | 687.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO I,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/01/2023 | 514.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/01/2023 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO II,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/01/2023 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO II,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/01/2023 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO II,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/01/2023 | 362.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO II,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000561 | 23/01/2023 | 7350.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha para atender despesa com locação de um equipamento analisador de bioquimica totalmente automatizado e um analisador hematologico automatico com 22 parametros, para ficar a disposição do laboratorio de analises neste municipio. Conforme documento. mes de janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0000562 | 23/01/2023 | 3832.80 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de agentes de insumos para realização de exames clinicos e manutenção das atividades do laboratorio deste municipio, sendo proteina c reativa, tubo a vacuo com gel, ponteira amarela, fitas e outros materiais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/01/2023 | 257.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/01/2023 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/01/2023 | 30.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O DEPOSTIDO DA EDUCAÇÃO DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0000552 | 23/01/2023 | 2645.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente serviços de solda em topo 23 und. Conforme documento. Processo licitatorio PP 046/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/01/2023 | 1386.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/01/2023 | 743.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA(GCM),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/01/2023 | 398.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/01/2023 | 500.00 | 00098265202415 | AFRANIO ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de materila de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/01/2023 | 300.00 | 00087271613404 | MARILENE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/01/2023 | 500.00 | 00004987912465 | PREGENTINO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/01/2023 | 1000.00 | 00071800463456 | JOSE HERCULES FERNANDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/01/2023 | 500.00 | 00058155317404 | JOACIR IRINEU DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/01/2023 | 300.00 | 00071974487431 | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/01/2023 | 300.00 | 00071313132462 | PAULO RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/01/2023 | 500.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/01/2023 | 300.00 | 00012162075423 | DHONNY FLAVIO DA CUNHA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/01/2023 | 1000.00 | 00076306607404 | JOSE FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/01/2023 | 500.00 | 00005592221495 | LEONARDO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/01/2023 | 300.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/01/2023 | 500.00 | 00010094411409 | GENILDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/01/2023 | 130.20 | 00010189686448 | ALINE DOS SANTOS SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/01/2023 | 130.20 | 00070107667460 | GILMARA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/01/2023 | 130.20 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/01/2023 | 130.20 | 00022673151818 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/01/2023 | 130.20 | 00071105576426 | JACIELE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/01/2023 | 130.20 | 00007146274454 | MARIA JOSE DOS SANTOS TEIXEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/01/2023 | 130.20 | 00009145876410 | LENILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/01/2023 | 130.20 | 00010200586416 | GIRLENE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/01/2023 | 130.20 | 00007599635416 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/01/2023 | 130.20 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Janeiro/2023, Conforme documentação em em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/01/2023 | 130.20 | 00016221067766 | BARBARA DANIELLE DO NASCIMENTO ROCHA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/01/2023 | 130.20 | 00004085851454 | CELIA ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/01/2023 | 130.20 | 00009313504413 | JOSENILDA FERREIRA XAVIER | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/01/2023 | 130.20 | 00006866065402 | JOCICLEIDE DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/01/2023 | 130.20 | 00012082572420 | MARIA ANELIZE TIBURCIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/01/2023 | 90.09 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de guia para verificação tacografo do veiculos pertencente a frota municipal, de placa QFT2A82. Conforme documento, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/01/2023 | 90.09 | 09193681000126 | INMETRO- INST DE METROLOGIA/ QUALIDADE INDUSTRIAL | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de guia para verificação tacografo do veiculos pertencente a frota municipal, de placa QFS2B02. Conforme documento, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/01/2023 | 16000.00 | 86928348000169 | BLINTEC TECNOLOGIA INDUSTRIA COM. DE BLINDAGEM EIRELI-ME. | valor que ora se empenha para atender despesa com aquisicao de coletes de protecao balistica, modelo nivel II, EPI, que se faz necessaria a seguranca e bom desempenho dos guardas municipais na execucao das atividades diarias e de patrulhamento. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/01/2023 | 500.00 | 00005824194688 | DANIEL JOSE SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/01/2023 | 250.00 | 00070615559476 | CLEBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/01/2023 | 200.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/01/2023 | 300.00 | 00016006219450 | GISELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/01/2023 | 300.00 | 00001782391436 | LETICIA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/01/2023 | 300.00 | 00006797922445 | ITAMIR NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/01/2023 | 300.00 | 00070079816401 | JACIELLY DA SILVA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/01/2023 | 300.00 | 00070458752401 | JARCIANE DA SILVA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/01/2023 | 300.00 | 00079887040444 | MARIA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/01/2023 | 500.00 | 00021920567453 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/01/2023 | 500.00 | 00070789927411 | DEYVSON DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/01/2023 | 500.00 | 00004819550462 | EDILZA BERNARDO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/01/2023 | 500.00 | 00071206350423 | JARDIELY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/01/2023 | 500.00 | 00001806322480 | IASMIN JULIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/01/2023 | 500.00 | 00004818124400 | JACIARA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/01/2023 | 500.00 | 00013411490489 | FERNANDA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/01/2023 | 500.00 | 00012061427405 | BEATRIZ DO NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/01/2023 | 500.00 | 00010308242408 | ERALDO CALIXTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/01/2023 | 500.00 | 00001300982489 | JACI VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/01/2023 | 500.00 | 00001276054440 | LUZIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/01/2023 | 500.00 | 00097779121453 | MARIA SENHORINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/01/2023 | 500.00 | 00071883792460 | ANA PAULA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/01/2023 | 500.00 | 00010306238489 | AMANDA LIMA DA SILVA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/01/2023 | 250.00 | 00001076218431 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/01/2023 | 250.00 | 00071341169480 | JANAYNA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/01/2023 | 250.00 | 00012407302419 | PATRICIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/01/2023 | 250.00 | 00070057913471 | ELISSON JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/01/2023 | 500.00 | 00011394825722 | FLAVIANA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/01/2023 | 500.00 | 00070359060455 | RAYANE SILVA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/01/2023 | 500.00 | 00006109319465 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/01/2023 | 250.00 | 00010299223493 | MARIA DA CONCEICAO IRINEU TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/01/2023 | 250.00 | 00004665853495 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/01/2023 | 500.00 | 00010768179475 | JAILSON SALVINO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/01/2023 | 500.00 | 00010306246406 | CARMEM LUCIA FIGUEREIRO PIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/01/2023 | 500.00 | 00016199420462 | JOÃO PAULO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/01/2023 | 500.00 | 00066803535487 | MARIA SOLIDADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/01/2023 | 250.00 | 00070055285490 | ROGERIO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/01/2023 | 500.00 | 00007521455410 | GILDA CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/01/2023 | 500.00 | 00010257090479 | STEFANY SILVA SOARES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/01/2023 | 250.00 | 00010308279409 | KARILIS AVELINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/01/2023 | 250.00 | 00070087855429 | SUENIA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/01/2023 | 250.00 | 00070281398402 | JACQUELINE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/01/2023 | 500.00 | 00005894443440 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/01/2023 | 500.00 | 00054968895453 | MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/01/2023 | 500.00 | 00006974587414 | MARQUIZELANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/01/2023 | 250.00 | 00071394228422 | RUDMILLER GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/01/2023 | 250.00 | 00006741521402 | JOSEFA PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/01/2023 | 130.20 | 00003540716459 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/01/2023 | 130.20 | 00007053393437 | UILMA GALDINO PACHECO | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/01/2023 | 500.00 | 00008402796478 | LOURDIANE RUTH NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/01/2023 | 400.00 | 00077321669491 | SIMONE BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/01/2023 | 500.00 | 00004635924416 | MARIA JOSE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/01/2023 | 500.00 | 00001955419442 | MARIA CELIA GOMES DE VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/01/2023 | 500.00 | 00070024087475 | JORGE DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/01/2023 | 500.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/01/2023 | 250.00 | 00003491647460 | GENARIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/01/2023 | 300.00 | 00006273961433 | JOSEFA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MÉDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/01/2023 | 300.00 | 00070281733481 | MARCELO DE JESUS MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/01/2023 | 300.00 | 00063897520591 | DILMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/01/2023 | 500.00 | 00084034459468 | JOSELITO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/01/2023 | 500.00 | 00006786795412 | ADRIANA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/01/2023 | 500.00 | 00011886015473 | ISABEL SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/01/2023 | 250.00 | 00008546825467 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/01/2023 | 250.00 | 00008037669475 | TATIANA MARIA NASCIMENTO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/01/2023 | 250.00 | 00007444906424 | DINELVAN RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/01/2023 | 250.00 | 00004700202459 | SANDRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/01/2023 | 250.00 | 00011764602420 | ELTON EUGENIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/01/2023 | 250.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/01/2023 | 500.00 | 00039494063449 | INACIO LINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/01/2023 | 500.00 | 00001327982471 | VALDIRENE DUTRA GONÇALVE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/01/2023 | 500.00 | 00006262362401 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/01/2023 | 400.00 | 00009359363430 | SELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/01/2023 | 300.00 | 00005312562432 | ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/01/2023 | 500.00 | 00001176379470 | ALVARO ALEX DE PONTES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/01/2023 | 500.00 | 00008755222463 | JULIANA PEREIRA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/01/2023 | 500.00 | 00073942456400 | AUDO CLETO VELOSO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/01/2023 | 361.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente JULIANA ALVES DOS SANTOS, a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento. dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/01/2023 | 1877.44 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de taxas cartorais para realização de escritura publica de lote 21 no bairro salgadinho , adquirido por esta edilidade. Conforme documento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/01/2023 | 1877.44 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de taxas cartorais para realização de escritura publica de lote 22 no bairro salgadinho , adquirido por esta edilidade. Conforme documento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/01/2023 | 1877.44 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de taxas cartorais para realização de escritura publica de lote 23 no bairro salgadinho , adquirido por esta edilidade. Conforme documento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/01/2023 | 1877.44 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de taxas cartorais para realização de escritura publica de lote 24 no bairro salgadinho , adquirido por esta edilidade. Conforme documento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/01/2023 | 43544.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE MES DE JANEIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/01/2023 | 10308.24 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 154/2022, NUMERO DA PARCELA 008/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/01/2023 | 9629.90 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 155/2022, NUMERO DA PARCELA 008/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/01/2023 | 117372.66 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 156/2022, NUMERO DA PARCELA 008/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/01/2023 | 514.13 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 157/2022, NUMERO DA PARCELA 008/240, CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/01/2023 | 760.00 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 158/2022, NUMERO DA PARCELA 008/240, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - . CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/01/2023 | 11000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/01/2023 | 26126.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), REFERENTE MES DE JANEIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/01/2023 | 2000.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/01/2023 | 1500.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes e cultura, visando a apresentação do grupo "babaulengo" durante o espetaculo viver, sorrir e brincar realizado nas festividades de São Sebastião. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/01/2023 | 15000.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes e cultura, referente locação de 60 unidades de cabines sanitarias, tendo como finalidade compor a estrutura para realização das festividades de São Sebastião neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/01/2023 | 17472.00 | 34713579000151 | THIAGO DA SILVA PEREIRA 07941531437 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes e cultura, referente serviço de mesarios, apoio organizacional, incluindo gandulas, sendo 04 (quatro) profissionais por partidas durante o campeonato municipal de futebol realizado neste municipio e distrito de mata redonda. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/01/2023 | 2000.00 | 00071191524400 | JOÃO MARCELO GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes e cultura, referente apresentação cultural de modalidade musical RAP durante realização da festividade de São Sebastião. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/01/2023 | 17417.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE), REFERENTE MES DE JANEIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/01/2023 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO(PA) DE MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/01/2023 | 1900.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de uma protese ortopedica de propileno, tendo como finalidade a doação ao menor GABRIEL VIEIRA PEREIRA para proporcionar uma melhor qualidade de vida ao mesmo. Conforme documento.] | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/01/2023 | 1190.70 | 32581870000198 | ZIL LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Valor que se sempenha para atender despesa com aquisição de 03 caixas de colilert de 20 teste em cada 100ml, destinados a vigilancia ambiental para utilização em testes de analise da agua para consumo humano. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/01/2023 | 4497.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 03 (tres) circuitos respiratorios tipo oxilog 2000/3000 traqueia 22x1500 e tubos conectores 90, destinados a base do SAMU para atendimento das ocorrencias. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/01/2023 | 315.00 | 00071936834464 | GEMISON PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes e cultura, na qualidade de garçonete na tenda reservada as autoridades e convidados durante a festividade de São Sebastião. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/01/2023 | 315.00 | 00070800423488 | VITORIA LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes e cultura, na qualidade de garçonete na tenda reservada as autoridades e convidados durante a festividade de São Sebastião. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/01/2023 | 315.00 | 00075360179449 | SUZANA DE CASTRO BATISTA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes e cultura, na qualidade de garçonete na tenda reservada as autoridades e convidados durante a festividade de São Sebastião. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192022 | 0000700 | 25/01/2023 | 85000.00 | 43915507000188 | ICZ GRAVAES, PARTICIPAES E ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE SHOW DA BANDA ZE CANTOR, PARA APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA NO DIA 20/01/2023 DA FESTA DE GILBERTO, TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME CONTRATO NUMEO 0006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182022 | 0000701 | 25/01/2023 | 30000.00 | 26154321000134 | SIM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE SHOW DA BANDA LUCAS BASS, PARA APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA NO DIA 20/01/2023 DA FESTA DE GILBERTO, TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME CONTRATO NUMEO 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202022 | 0000702 | 25/01/2023 | 50000.00 | 44819249000107 | JM PUXADO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE SHOW DA BANDA J M PEXADO, PARA APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA NO DIA 21/01/2023 DA FESTA DE GILBERTO, TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME CONTRATO NUMEO 0008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000703 | 25/01/2023 | 90000.00 | 46654544000178 | RAPHAELA SANTOS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE SHOW DA BANDA RAPHAELA SANTOS, PARA APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA NO DIA 21/01/2023 DA FESTA DE GILBERTO, TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME CONTRATO NUMEO 00011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/01/2023 | 7813.30 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMI | valor que ora se empenha para atender as despésas com aquisicao de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar (alface, couve, batata, macaxeira, laranja e outros) destinaods a produção e distribuicao de merenda escolar aos alunos da rede de ensino municipal. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/01/2023 | 326.00 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com emissão de certidões de registros de onus referente os lotes 21,22,23 e 24 na Rua Major Elpidio Dantas adquiridos por esta edilidade. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/01/2023 | 500.00 | 00011723454494 | GESSICA KARINA SOARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/01/2023 | 500.00 | 00008394479499 | LURENILDA VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/01/2023 | 300.00 | 00014889130489 | DORES MICAELLY BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/01/2023 | 500.00 | 00070420031448 | MARIA EDUARDA CALISTO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/01/2023 | 250.00 | 00015975378451 | TAISA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/01/2023 | 500.00 | 00010352438495 | FERNANDO BARROS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/01/2023 | 300.00 | 00014703107406 | CRISTIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/01/2023 | 300.00 | 00050688707491 | JOSE AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/01/2023 | 500.00 | 00092924018404 | DEJANIRA JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/01/2023 | 300.00 | 00004745422466 | MARIA DAS DORES RAMOS DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/01/2023 | 300.00 | 00011289631409 | AMANDA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/01/2023 | 300.00 | 00070458513407 | EDUARDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/01/2023 | 300.00 | 00003464803457 | GENILDA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/01/2023 | 300.00 | 00005668002411 | GERLUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/01/2023 | 300.00 | 00004801388426 | JOSELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/01/2023 | 300.00 | 00006964757406 | GERSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/01/2023 | 300.00 | 00071479724491 | ROSINEIDE MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/01/2023 | 300.00 | 00003374451411 | NELZA RAIMUNDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/01/2023 | 300.00 | 00007780156451 | VILMA DE SOUZA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/01/2023 | 300.00 | 00013325428401 | BEATRIZ PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/01/2023 | 300.00 | 00007021481489 | ANA LUCIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/01/2023 | 300.00 | 00004684941469 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/01/2023 | 300.00 | 00005844626460 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/01/2023 | 500.00 | 00075924684415 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/01/2023 | 500.00 | 00004137226431 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/01/2023 | 400.00 | 00071394455402 | WILLYANE DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/01/2023 | 500.00 | 00068362587415 | JOECIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/01/2023 | 500.00 | 00007479439407 | JOALISON PAULO DOS SANTODS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/01/2023 | 1000.00 | 00009214177481 | RAFAEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/01/2023 | 500.00 | 00026247585420 | ROSIBERTO DO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/01/2023 | 400.00 | 00085678767453 | VALDIRA ANTONIA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/01/2023 | 400.00 | 00073883883468 | MARIA DALVA ANASTACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/01/2023 | 200.00 | 00019623585420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE UM EXAME ECDOPLLER VENOSO MIE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/01/2023 | 500.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/01/2023 | 500.00 | 00098220101415 | MARIA DE LOURDES ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/01/2023 | 250.00 | 00009000597455 | LUCICLEIDE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/01/2023 | 300.00 | 00007484409413 | NERACIO MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/01/2023 | 500.00 | 00010030291402 | ANA PAULA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/01/2023 | 500.00 | 00016384453894 | ABILENE BARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO ESPECIFICA PARA TRATAMENTO DE HERPES, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/01/2023 | 500.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/01/2023 | 500.00 | 00070522522440 | NAILTON CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/01/2023 | 500.00 | 00070928747425 | IZAQUE LUIZ DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/01/2023 | 500.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/01/2023 | 300.00 | 00030850215404 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/01/2023 | 300.00 | 00005591904416 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/01/2023 | 500.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/01/2023 | 500.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/01/2023 | 500.00 | 00072659998434 | JOSE LOPES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/01/2023 | 500.00 | 00003338833490 | SEVERINO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/01/2023 | 500.00 | 00001301181412 | KLEYTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/01/2023 | 500.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/01/2023 | 500.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/01/2023 | 500.00 | 00005478991490 | ANA PAULA ELIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/01/2023 | 500.00 | 00004808336480 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/01/2023 | 250.00 | 00009104825438 | MARIA NATACIA PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/01/2023 | 500.00 | 00005881095413 | EDERVAL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/01/2023 | 500.00 | 00027460436453 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/01/2023 | 350.00 | 00002507330481 | MARIA DA SOLEDADE N. DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/01/2023 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/01/2023 | 40.00 | 00008724646440 | EDCACIA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUER ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A CIDADE DE JOAO PESSPA-PB, PARA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, SITUADA NO BAIRRO CRISTO OBJETIVO, TRATAR DE INTERESSE DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, A.A.D.N. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/01/2023 | 40.00 | 00004623570401 | MARCIO RIBEIRO MARINHO | VALOR QUER ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A CIDADE DE JOAO PESSPA-PB, PARA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, SITUADA NO BAIRRO CRISTO OBJETIVO, TRATAR DE INTERESSE DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, A.A.D.N. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/01/2023 | 6225.06 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0000731 | 26/01/2023 | 2957.50 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, referente locação de central telefonica IP em nuvem (telefonia VOIP) com fornecimento de aparelhos por comodato, visando a comunicação entre as repartições publicas. Conforme documento. PP 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000738 | 26/01/2023 | 17750.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de internet com IP dedicado e banda larga, e fornecimento de equipamentos (modem/roteador) por comodato, visando atender a esta edilidade e suas repartições. Conforme documento. Processo licitatorio PP 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/01/2023 | 33491.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/01/2023 | 1575.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | ELABORAÇÃO E REVISÃO DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO - PPA, LDO E LOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0000755 | 26/01/2023 | 97350.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha de forma global para atender despesa com prestação de serviço de assessroia tecnica e apoio administrativo no planejamento estrategico, programação financeira, elaboração e revisão do orçamento geral do municipio e suporte ao sistema de controle interno. Conforme documento. Processo licitatorio 61/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/01/2023 | 821458.76 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/01/2023 | 198000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/01/2023 | 120767.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(INFANTIL E CRECHES),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/01/2023 | 351545.30 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/01/2023 | 2500.00 | 43716719000136 | ISADORA DE LIMA LAURINDO 09319508488 | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de esportes e cultura, na qualidade de apresentadora em palco e midias sociais durante os eventos da festividades de São Sebastião neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/01/2023 | 1000.00 | 00071422898482 | CARLOS DANIEL FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PREMIACAO COMO MELHOR GOLEIRO JUVENIL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REPRESENTANDO O MENOR ITALO FERREIRA CAVALCANTI DA CRUZ, FLAMENTO FUTEBOL CLUBE DE ALHANDRA, ONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/01/2023 | 1800.00 | 00010605440409 | ROBSON ARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes e cultura, referente apresentação musical de estilo RAP durante a festividades de São Sebastião neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/01/2023 | 4000.00 | 00087348560482 | HILDEBRANDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO PELO SUGUNDO LUGAR CONQUISTADO NO CAMPEONATO JUVENIL DE FUTEBOL DE ALHANDRA CATEGORIA JUVENIL DO SANTOS FUTEBOL CLUBE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/01/2023 | 6000.00 | 00012868640460 | PAULO RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO PELO PRIMEIRO LUGAR CONQUISTADO NO CAMPEONATO JUVENIL DE FUTEBOL DE ALHANDRA CATEGORIA JUVENIL, DO TIME FLAMENTO FUTEBOL CLUBE,CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/01/2023 | 10000.00 | 00070655735402 | ALEXSANDRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO PELO PRIMEIRO LUGAR CONQUISTADO NA CATEGORIA TITULAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE ALHANDRA, TIME ALHANDRA FUTEBOL CLUBE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/01/2023 | 7000.00 | 00004439326463 | VANDERLEI MARTINS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO PELO SEGUNDO LUGAR CONQUISTADO NA CATEGORIA TITULAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE ALHANDRA, TIME TEIMOSO FUTEBOL CLUBE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/01/2023 | 1000.00 | 00070241216451 | WILLIAN RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO CONQUISTADO COMO ARTILHEIRO JUVENIL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE ALHANDRA, DO TIME ALHANDRA FUTEBOL CLUBE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/01/2023 | 12912.68 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/01/2023 | 16035.08 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/01/2023 | 5672.16 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/01/2023 | 160229.77 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/01/2023 | 48494.06 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/01/2023 | 6820.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ NASF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/01/2023 | 30329.22 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/01/2023 | 141159.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/01/2023 | 28580.75 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/01/2023 | 36779.10 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/01/2023 | 16723.30 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ CAPS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/01/2023 | 105867.10 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/01/2023 | 93177.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/01/2023 | 46599.30 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/01/2023 | 14891.10 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/01/2023 | 29275.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (OBRAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/01/2023 | 3204.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRAN,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/01/2023 | 2083.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE A ACAO SOCIAL, SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/01/2023 | 6444.90 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/01/2023 | 4090.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE (CEO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/01/2023 | 65453.52 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/01/2023 | 21562.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/01/2023 | 37221.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-ACS),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/01/2023 | 3560.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/01/2023 | 33043.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/01/2023 | 44298.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE(POLICLINICA MUNICIPAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/01/2023 | 20992.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/01/2023 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) PREFEITO E VICE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/01/2023 | 832.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/01/2023 | 104635.14 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/01/2023 | 1302.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSAO ESPECIAL EM FAVOR DA SENHORA LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/01/2023 | 13299.96 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/01/2023 | 39560.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/01/2023 | 10259.28 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/01/2023 | 300.00 | 00015546946474 | JOSIAS JOSE BARBOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/01/2023 | 500.00 | 00010460143409 | SIRLAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/01/2023 | 500.00 | 00088581802400 | ALAIDE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/01/2023 | 220.00 | 00002406023400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE DE UM PAR DE MEIA ELASTICA ¾ , DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/01/2023 | 500.00 | 00011097927431 | ROGELIANE FERNANDES DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/01/2023 | 300.00 | 00004188122412 | MARIA ANTONIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/01/2023 | 400.00 | 00001443743402 | BEATRIZ GUSTAVO BABORSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR EXAME MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/01/2023 | 300.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/01/2023 | 300.00 | 00087348705472 | MARIA JOSE DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/01/2023 | 400.00 | 00010217883419 | ROBERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/01/2023 | 500.00 | 00021958360406 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/01/2023 | 500.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/01/2023 | 500.00 | 00014832594478 | RUAN MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/01/2023 | 500.00 | 00071263962440 | AURICELIA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/01/2023 | 500.00 | 00099194473404 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/01/2023 | 500.00 | 00006198927490 | ROSEANE DE ARAUJO CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/01/2023 | 500.00 | 00005006395400 | ZANDONAIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/01/2023 | 250.00 | 00099206129449 | JOSE ROBERTO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/01/2023 | 250.00 | 00071206193492 | CARLA DE DEUS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/01/2023 | 500.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/01/2023 | 300.00 | 00004127662484 | JOSINETE JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/01/2023 | 300.00 | 00008002752414 | ADRIANA CRYS DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/01/2023 | 300.00 | 00000793150469 | SEVERINO ANTERO FIDELES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/01/2023 | 500.00 | 00097917761487 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/01/2023 | 300.00 | 00004047194492 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/01/2023 | 500.00 | 00011875736638 | ANTONIA GABRIELA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/01/2023 | 71671.55 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/01/2023 | 125081.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/01/2023 | 95212.12 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/01/2023 | 44183.24 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/01/2023 | 47473.25 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/01/2023 | 56886.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/01/2023 | 25832.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTES ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/01/2023 | 3000.00 | 00003467839410 | ANTONIO PAULINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de premiação do 3º lugar categoria titular do campeoanto municipal de futebol, na qualidade de representante do time do Bahia. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/01/2023 | 1000.00 | 00009768525436 | TALES MATEUS OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO CONQUISTADO COMO MELHOR GOLEIRO TITULAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/01/2023 | 37853.25 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/01/2023 | 285242.88 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/01/2023 | 118573.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL E CRECHE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/01/2023 | 128826.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANWIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/01/2023 | 22725.11 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/01/2023 | 37721.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-ACS),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/01/2023 | 279793.31 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/01/2023 | 33155.25 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/01/2023 | 26583.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/01/2023 | 308355.33 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO ALMEIDA FERREIRA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/01/2023 | 39942.81 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (PROGRAMA SAUDE BUCAL) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/01/2023 | 57499.52 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE(PRONTO ATENDIMENTO-PA,MATA REDONDA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/01/2023 | 40900.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE(CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/01/2023 | 10607.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/01/2023 | 141550.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/01/2023 | 25356.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço com fornecimento de energia eletrica, em predios publicos deste municipio onde funcionam unidades de saude municipais . Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/01/2023 | 6302.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/01/2023 | 9151.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/01/2023 | 27028.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/01/2023 | 22359.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/01/2023 | 13208.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/01/2023 | 18031.02 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/01/2023 | 56779.90 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/01/2023 | 140836.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇO URBANOS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/01/2023 | 45060.15 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/01/2023 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/01/2023 | 38006.61 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/01/2023 | 7057.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/01/2023 | 63063.25 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/01/2023 | 660.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 05 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio, no mes de janeiro/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/01/2023 | 880.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 05 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio, no mes de janeiro/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/01/2023 | 880.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 05 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio, no mes de janeiro/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/01/2023 | 880.00 | 00009471076498 | EDUARDO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 05 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio, no mes de janeiro/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/01/2023 | 880.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 05 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio, no mes de janeiro/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/01/2023 | 880.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 05 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio, no mes de janeiro/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/01/2023 | 880.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 05 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio, no mes de janeiro/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/01/2023 | 880.00 | 00007636003422 | CLAUDEMIR PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 05 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio, no mes de janeiro/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/01/2023 | 660.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 05 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio, no mes de janeiro/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 05 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio e tambem durante festividade de São Sebastião, no mes de janeiro/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/01/2023 | 29360.63 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/01/2023 | 113720.91 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/01/2023 | 19799.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PGM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/01/2023 | 50033.25 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/01/2023 | 20499.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Empregabilidade | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/01/2023 | 11769.97 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/01/2023 | 30210.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/01/2023 | 55673.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/01/2023 | 44019.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/01/2023 | 35388.47 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/01/2023 | 34146.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/01/2023 | 2500.00 | 49072398000160 | 49.072.398 AILTON TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de transportes, referente realização de manutenção da parte eletrica em veiculos pertencentes a frota municipal. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000945 | 31/01/2023 | 103577.98 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha paa atender despesa com prestação de serviços, referente execução da 3ª medição de serviços de pavimentação em diversas ruas deste municipio de Alhandra-PB, conforme relatorio de comprovação em anexo a este. Conforme documentos. Processo licitatorio TP 008/2022 contrato 140/2022. | 00012022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/01/2023 | 54000.00 | 21677198000112 | PLUG AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE RELEASES,GERENCIAMENTO DE MEDIDAS SOCIAIS,TEXTOS JORNALISTICOS DO PORTAL,DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA,ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO,VIDEOS E EDIÇÃO DE ARTES GRAFICAS,ATENDENDO A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2023 | 2000.00 | 10407320000114 | ADREA DE SOUZA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A PROTECAO INDIVUDUAL (EPI) NECESSARIO A SEGURANCA E BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA GURADA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/01/2023 | 786.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL,RELATIVO A COMPENSAÇÃO POR CONTA PAGA EM DUPLICIDADE COMPETENCIA JAN/23, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/01/2023 | 77026.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica dos predios proprios onde funcionam repartições publicas municipais, como tambem iluminação das vias publicas. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0000938 | 31/01/2023 | 361659.96 | 27330718000100 | MAGNUM SOLUCOES EM GESTAO LTDA | Valor que se empenha de forma global para atender despesa com aquisição de material eletrico (braços de iluminação, lampadas de led) destinados a secretaria de serviço urbanos, tendo como finalidade a substituição das lampadas atuais das vias publicas, visando a modernização da rede de iluminação publica municipal. Conforme documentação em anexo. Licitação ARP 008/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0000939 | 31/01/2023 | 202289.69 | 27330718000100 | MAGNUM SOLUCOES EM GESTAO LTDA | Valor que se empenha de forma global, para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de serviços urbanos, visando a substituição das lampadas de rede de iluminação publica, por lampadas de led, proporcionando a modernização e melhoria da iluminação publica deste municipio. Conforme documento. Licitação ARP 008/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0000943 | 31/01/2023 | 3105.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DE TOPO REALIZADA EM EQUIPAMENTOS DE TRABALHOS MANUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/01/2023 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL SERVICOS URBANOS, RELATIVO A COMPENSAÇÃO POR CONTA PAGA EM DUPLICIDADE COMPETENCIA JAN/23, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/01/2023 | 1100.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO E EXETENSÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RURAL DE ANDREZA,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS MORADORES DA LOCALIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/01/2023 | 17000.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDWR AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA TRATOR PERTENCETES A FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E OTIMIZACAO DE APOIO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE ALHABDRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORMRE AGD NUMERO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CREAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, RELATIVO A COMPENSAÇÃO POR CONTA PAGA EM DUPLICIADE COMPETENCIA JAN/23, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/01/2023 | 309.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPENSAÇÃO POR CONTA PAGA EM DUPLICIDADE COMPETENCIA JAN/23. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/01/2023 | 2500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de uma biopsia hepatica guiada por tuc/sug em beneficio do Srº Severino Sebastião Barbosa. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/01/2023 | 6435.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANCADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA-ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de exame medico sendo uma eco endoscopia com suporte anestesico e biopsia guiada, em beneficio da Srª Betania Monteiro. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/01/2023 | 107257.49 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2023 | 71912.46 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0000930 | 31/01/2023 | 38670.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE NAS INIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO NUMERO 00095/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2023 | 702.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PSF CENTRO II, RELATIVO A COMPENSAÇÃO POR CONTA PAGA EM DUPLICIDADE COMPETENCIA JAN/23 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/01/2023 | 12250.00 | 08267193000153 | REQUINTE RECEPCOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente realização de coffee break incluindo espaço, utensilios e pessoal, tendo como finalidade a comemoração de abertura do ano letivo de 2023 como tambem inicio de capacitação durante todo o dia com os professores da rede municipal de ensino. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/01/2023 | 13133.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica aos predios proprios onde funcionam escolas e creches municipais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/01/2023 | 270.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA-ME CHIC BIJOUTERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DE SALAS DE AULAS PARA ABERTURA DO ANO LETIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/01/2023 | 1300.00 | 17542089000110 | VITOR ALBUQUERQUE BURITI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente organização e decoração do local onde será realizada a abertura do ano letivo municipal nas escolas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/01/2023 | 936.92 | 34064103000137 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DECORATIVOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE ESCOLAS PARA ABERTURA DO ANO LETIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/01/2023 | 184455.86 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/01/2023 | 123671.31 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/01/2023 | 1160.00 | 00002790345473 | LINDOALDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REGENCIA DE ORQUESTRA MUSICAL,DESTINADA AS APRESENTAÇÕES DURANTE A ABERTURA DO ANO LETIVO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000162022 | 0000933 | 31/01/2023 | 104480.30 | 15598046000121 | AGRESTE CONTROLE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, DE CONTROLE DE PRAGAS COM DEDETIZACAO , DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO E DESRATIZACAO DAS ESCOLAS, CRECHES E CEMEI'S MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0000935 | 31/01/2023 | 22360.42 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO QUINTO BOLETIN DE MEDICAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSOS PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000944 | 31/01/2023 | 37719.02 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE TRANSPORTE ESATUDANTES UNIVERSITARIOS, COM ROTAS IDENTIIFICADAS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENMHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PNTURA PERSONALIZADA NO MURO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA, CONFOFRME CSS 00051/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/01/2023 | 4.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE 10.418-3 DESTA EDILIDADE, MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/01/2023 | 300.00 | 00005869398495 | ROSIVAN PAULINO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO DA 1° EDIÇÃO DO EVENTO: CAPOEIRA EM MINHA CASA, REALIZADO PELO GRUPO BERIMBAU DE OURO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/01/2023 | 500.00 | 00007747092431 | MARCELLE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DA 4° COPA R.A DE FUTEBOL DE BASE,REALIZADA EM ITAMRACÁ/PE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692022 | 0000926 | 31/01/2023 | 36294.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA 08146619479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO, INCLUINDO TODA MAO DE OBRA NECESSARIA PARA SUA EXECUCAO, DURANTE FESTA DE GILBERTO TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA, DIA 21/01/2023, CONFORME CONTRATO NUMERO 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692022 | 0000927 | 31/01/2023 | 33294.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA 08146619479 | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO, INCLUINDO TODA MAO DE OBRA NECESSARIA PARA SUA EXECUCAO, DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EM ALHANDRA NO DIA 07 DE JANEIRO/2023, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0069/2022 E CONTRATO NUMERO 166/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/01/2023 | 7050.00 | 24360197000138 | EQUIPE TATICA SEGURANCA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NO BAIRRO DO OITEIRO NESTA CIDADE DE ALHANDRA NOS DIAS 20,21 E 22 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/01/2023 | 13800.00 | 29766716000186 | MR SEGURANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACO DE SERVICOS COM HOMENS E MULHERES PARA COMPOR O QUADRO DE SEGURANCAS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/01/2023 | 200.00 | 43304066000188 | THIAGO BEZERRA BARBOSA MAIA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente mensalidade de rastreadores implantados em veiculos da secretaria visando monitoramento em tempo real. Conforme documento. para 04 veiculos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0000878 | 31/01/2023 | 96000.00 | 29460899000107 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE-ME-M & CONSULTORIA | Valor que se empenha de forma global para atender despesa com prestação de serviço ao longo do exercicio financeiro de 2023, visando a prestação de contas das transferencias recebidas dos projetos e convenios ou equivalentes, dos recursos recebidos através dos programas das secretarias de educação e assistencia social, além da regularidade fiscal dos conselhos municipais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/01/2023 | 10006.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS JANEIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/01/2023 | 177.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES JANEIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/01/2023 | 1.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ITR JANEIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/01/2023 | 1869.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES JANEIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/01/2023 | 58.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ADO - LC 176/2020. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/01/2023 | 11293.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE JANEIRO/2023, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA Nº 2575-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/01/2023 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, MES DE JANEIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2023 | 170000.00 | 00010949810444 | JOSE WILSON TEIXEIRA | Valor que se empenha para atender despesa para cumprimento de sentença judicial correspondente a 85% (parte autor) referente processo judicial de nº 0000035-73.1995.15.0411, para indenização de area desapropriada por esta prefeitura de Alhandra-PB, cujo acordo entre as partes foi um parcelamento em 05 (cinco) pagamentos mensais. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/01/2023 | 27.95 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE 51.755-0 DESTA EDILIDADE, MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/01/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DA CONTA 189-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/01/2023 | 66501.77 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/01/2023 | 44587.15 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/01/2023 | 300.00 | 00006644093426 | EDENILDA QUARESMA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/01/2023 | 300.00 | 00008527783410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/01/2023 | 500.00 | 00005499646490 | MARIA JESSICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/01/2023 | 500.00 | 00040809110415 | LEONILDO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/01/2023 | 300.00 | 00006893987439 | JOÃO CASSIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2023 | 300.00 | 00073883956449 | JOSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/01/2023 | 170.00 | 00071809354412 | GESSIANE DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/01/2023 | 300.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/01/2023 | 300.00 | 00070971912440 | ALESSANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/01/2023 | 400.00 | 00092924590400 | CLEONILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/01/2023 | 500.00 | 00007477533422 | HUMBERTO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/01/2023 | 500.00 | 00006316486405 | MARIA APARECIDA PINTO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/01/2023 | 400.00 | 00000869559427 | MARIA DA PENHA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/01/2023 | 300.00 | 00071196421463 | LUSIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/01/2023 | 250.00 | 00086600583487 | MARCIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/01/2023 | 500.00 | 00001084769441 | KASSIA KARINA KREISMANN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/01/2023 | 500.00 | 00070800228430 | VINICIUS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/01/2023 | 500.00 | 00084032820449 | JOSE CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/01/2023 | 300.00 | 00064645061453 | EDNALVA DE ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/01/2023 | 500.00 | 00003820145451 | PAULO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2023 | 300.00 | 00007197976405 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/01/2023 | 300.00 | 00070207420416 | KAROLAINE DIAS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/01/2023 | 500.00 | 00071295535459 | JOHNATA DE FREITAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/01/2023 | 300.00 | 00009719718463 | EDVANIA MARIA PAULO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/01/2023 | 300.00 | 00007645855762 | GILMARA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/01/2023 | 400.00 | 00014390052497 | YARA EVELIN DE SANTANA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/01/2023 | 500.00 | 00009164656403 | ELISANGELA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/01/2023 | 500.00 | 00003675281426 | EDILSON VALE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2023 | 800.00 | 00012176313488 | JEAN CLEITON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/01/2023 | 300.00 | 00010070165408 | ALLAN CARDOZO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/01/2023 | 40.00 | 00091747147400 | ALETISSANDRA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSESSÃO DE DIARIA,COM SAISA DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO CRISTO,COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE NA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A.A.D.N,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/01/2023 | 300.00 | 00000913572411 | ANALICE FRANCISCA DE LIMA VIEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/01/2023 | 130.20 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao dia 25/01/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00004063905411 | ARISTOTELIS ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO(TAPERUBUS),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/02/2023 | 300.00 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/02/2023 | 500.00 | 00073942626420 | MARIA DO ROSARIO VALETIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/02/2023 | 500.00 | 00005441908408 | MONICA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE COLIRIO MANIPULADO DE USO CONTINUO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/02/2023 | 300.00 | 00004000362402 | EDMILSON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/02/2023 | 300.00 | 00005130392442 | MARIA LUCIENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/02/2023 | 300.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/02/2023 | 500.00 | 00006340371450 | ETELVINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/02/2023 | 400.00 | 00005556757429 | LINDEMBERG FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/02/2023 | 300.00 | 00006262456481 | JOELMA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/02/2023 | 300.00 | 00087337827415 | MARINALVA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/02/2023 | 300.00 | 00008966236456 | ERINALVA CONCEICAO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/02/2023 | 300.00 | 00070282006478 | MAIARA LINDOLFO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/02/2023 | 500.00 | 00070639257410 | ANDERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/02/2023 | 300.00 | 00008550713465 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/02/2023 | 400.00 | 00003574201443 | GERALDES BATISTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/02/2023 | 400.00 | 00009960427412 | MARCIANA VERISSIMO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SANTA CATARINA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/02/2023 | 400.00 | 00009556058494 | EVANGELISTA ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/02/2023 | 500.00 | 00003599664463 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/02/2023 | 500.00 | 00015904696400 | ANDREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/02/2023 | 500.00 | 00007561310498 | LEONARDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/02/2023 | 400.00 | 00070551799471 | HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/02/2023 | 400.00 | 00009729120455 | SUENIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/02/2023 | 300.00 | 00011795008490 | MERCIA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/02/2023 | 730.00 | 00001846676401 | CREUZA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/02/2023 | 400.00 | 00097918563468 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/02/2023 | 300.00 | 00010641273479 | JACQUELINE MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/02/2023 | 1000.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/02/2023 | 400.00 | 00001573074411 | MARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/02/2023 | 150.00 | 00007389416467 | JOANA DARC MARIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/02/2023 | 300.00 | 00009676081477 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/02/2023 | 400.00 | 00003257865422 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE AXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/02/2023 | 400.00 | 00006866200466 | EDSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/02/2023 | 400.00 | 00070357837410 | JOSIVALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/02/2023 | 300.00 | 00008485916409 | CLEIDE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/02/2023 | 17019.00 | 20081283000150 | MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de limpeza (agua sanitaria, vassouras, desinfetantes, detergentes e outros) destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade realizar limpeza/manutenção das repartições publicas municipais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/02/2023 | 17280.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de forma global para atender despesa com prestação de serviço no decorrer do exercicio/2023, referente locação de software para o desenvolvimento, preparação de dados e documentos visando a geração de folha de pagamento desta edilidade. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/02/2023 | 400.00 | 00007682401400 | ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO NO TRANSPORTE EM FAVOR DA EQUIPE DO BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE/MATA REDONDA PARA PARTICIPAR DE PARTIDA AMISTOSA NA CIDADE DE NAZARÉ DA MATA/PE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/02/2023 | 500.00 | 00008866519480 | ARTHUR RIAN BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DO TIME MATA REDONDA FUTEBOL CLUBE,PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL NA CIDADE DE CAMUTANGA/PE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/02/2023 | 500.00 | 00002985961483 | JOSE BONIFACIO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DO TIME BOA VISTA FUTEBOL CLUBE,PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL NA CIDADE DE GUARABIRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/02/2023 | 16964.10 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de itens de higiene pessoaç (sabonete, shampoo, escovas, colonias e outros) destinados a secretaria de educação tendo como finalidade suprir as atividades desenvolvidas com as crianças das creches municipais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/02/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/02/2023 | 482.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do SCFV-Alhandra,referente ao mês de janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/02/2023 | 70.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do SCFV-Mata Redonda,referente ao mês de janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/02/2023 | 121.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DÁGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/02/2023 | 337.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/02/2023 | 746.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS TRABALHAROES RURAL DE PINDOBAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/02/2023 | 148.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/02/2023 | 197.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/02/2023 | 176.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a Cozinha comunitaria,referente ao mês de janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/02/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBABNISMO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de taxas referente RRT de inscrição de projeto para realização de projeto de acessibilidade em creche tipo 01 FNDE. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DE VEICULO DE PLACA QFS2B02 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DE VEICULO DE PLACA QFS2B52 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DE VEICULO DE PLACA QFP8H52 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL (GUARDA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DE VEICULO DE PLACA QFP8142 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL (GUARDA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DE VEICULO DE PLACA QFP8G82 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DE VEICULO DE PLACA QFP8102 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DE VEICULO DE PLACA QFT2A82 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL (BEM ESTAR). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DE VEICULO DE PLACA OEV4012 (EDUCAÇÃO) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001062 | 03/02/2023 | 40480.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 08 (oito) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de transportes, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 05/janeiro a 05/fevereiro de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001065 | 03/02/2023 | 33000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ETANOL ALCOOL HIDRATADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE TODA A FROTA MUNICIPAL,.CONFORME DOCUMENTO, PROCESSO LICITATORIO PREGAO NUMERO 0027/2021. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001066 | 03/02/2023 | 60000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ETANOL DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE TODA A FROTA MUNICIPAL,.CONFORME DOCUMENTO, PROCESSO LICITATORIO PREGAO NUMERO 0027/2021. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001064 | 03/02/2023 | 5370.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, referente locação de carro de som (mini trio) 60 horas, tendo como finalidade a divulgação/propaganda em geral das atividades e eventos ocorridos neste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. Ref. 05/janeiro a 05/fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001060 | 03/02/2023 | 8670.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 02 (dois) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de ação social, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 05/janeiro a 05/fevereiro de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/02/2023 | 122.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar,referente ao mês de janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/02/2023 | 165.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001053 | 03/02/2023 | 4750.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que ora se epenha para atender despesa com locação de 01 (UM) veiculo com condutor, destinados a ficar a disposição da secretaria de meio ambiente, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 05 de janeiro a 05 de fevereiro/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/02/2023 | 418.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CEMITERIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001054 | 03/02/2023 | 10090.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (QUATRO) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 05/janeiro a 05/fevereiro. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/02/2023 | 197.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/02/2023 | 347.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com fornecimento de energia eletrica consumida para manter a bomba de energia eletrica na comunidade rural de arvore alta. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/02/2023 | 122.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com fornecimento de energia eletrica consumida para manter a bomba de energia eletrica na comunidade rural de taperubus. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001055 | 03/02/2023 | 16230.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (QUATRO) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de agricultura, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 05/janeiro a 05/fevereiro de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/02/2023 | 549.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHAROES RURAL DE MUCATU ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/02/2023 | 95.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS(MATA REDONDA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/02/2023 | 65.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com fornecimento de energia eletrica consumida em imovel locado a esta edilidade onde funciona o CRAS em Mata Redonda, ref janeiro/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/02/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/02/2023 | 84.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Centro especializado em Assistencia Social(creas),referente ao mês de janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/02/2023 | 248.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de Aàgua de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV(Mata Redonda),referente ao mês de janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/02/2023 | 534.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/02/2023 | 285.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/02/2023 | 717.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/02/2023 | 553.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com fornecimento de energia eletrica para consumo em imovel one funciona o PSF ancora na da comunidade rural de taperubus, ref. janeiro/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/02/2023 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com fornecimento de energia eletrica para consumo em imovel one funciona o PSF ancora na da comunidade rural de taperubus. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,AONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/02/2023 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/02/2023 | 1303.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Atendimento Movel(samu),referente ao mês de janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/02/2023 | 1431.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),referente ao mês de janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/02/2023 | 31.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito do Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),referente ao mês de janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/02/2023 | 11553.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abstecimento da farmacia basica deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000562022 | 0001077 | 03/02/2023 | 55504.50 | 36944141000100 | PROCTECTION INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade implantar uma central para prevenção de incendio nos imoveis onde funcionam unidades de saude basica deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 56/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/02/2023 | 9.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/02/2023 | 108.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/02/2023 | 16800.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente consultoria do e-social tendo o objetivo de diagnosticar ogrigações trabalhistas, fiscais e previdenciarias e outras atividades do quadro de pessoal desta edilidade, durante o exercicio/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/02/2023 | 409.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito da merenda,referente ao mês de janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/02/2023 | 30.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito da merenda(Mata Redonda),referente ao mês de janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito da merenda,referente ao mês de janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/02/2023 | 120.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de agua e esgoto de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001052 | 03/02/2023 | 20365.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (quatro) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de educação, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 05 janeiro a 05 de fevereiro/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/02/2023 | 24.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de Energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/02/2023 | 1000.00 | 00010564723401 | EVERTON CARLOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO PELA CONQUISTA COMO MELHOR GOLEIRO TITULAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/02/2023 | 16800.00 | 36944141000100 | PROCTECTION INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saúde no decorrer do exercicio/2023, referente manutenção de cameras de monitoramento das unidades de saúde deste municipio (hospital municipal,policlinica) e instalação de novos equipamentos. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001057 | 03/02/2023 | 52020.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 11 (onze) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de saude, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 05/janeiro a 05/fevereiro de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001063 | 03/02/2023 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 01 (um) veiculo com condutore, destinado a ficar a disposição da subprefeitura em Mata Redonda, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida repartição no periodo de 05/janeiro a 05/fevereiro de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/02/2023 | 43.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede da Subprefeitura de Mata Redonda,referente ao mês de janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001058 | 03/02/2023 | 29350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (QUATRO) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição do gabinete do prefeito, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho no periodo de 05/janeiro a mes de novembro/2022. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/02/2023 | 17500.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente assessoria tecnica e suporte tributario para equipe des fiscalização afins de apuração do valor de ICMS deste municipio e outras acompanhamentos tributarios no exercicio de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001078 | 06/02/2023 | 47035.62 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material odontologico, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abstecimento do centro de especialidade odontologicas CEO para realização dos procedimentos. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001079 | 06/02/2023 | 80499.13 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material odontologico, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o absstecimento das unidades basicas de saude para realização dos procedimentos odontologicos. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/02/2023 | 717.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,AONDE FUNCIONA O PSF NOVA ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/02/2023 | 800.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/02/2023 | 790.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de Energia Eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do centro de reabilitação(Mata Redonda),referente ao Mês de Janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(Mata Redonda),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/02/2023 | 97.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de àgua de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar,referente ao mês de janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/02/2023 | 2800.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de sistema/software de gerenciamento social, tendo como finalidade o desenvolvimento das atividades de trabalho dos setores de assistencia social ao longo do exercicio de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/02/2023 | 273.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/02/2023 | 250.00 | 00007515933461 | TARCIANA GALDINO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/02/2023 | 300.00 | 00005768609482 | MARCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJAUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/02/2023 | 500.00 | 00097917591468 | JORGE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGEBCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/02/2023 | 400.00 | 00009896424454 | RAFAELA DOS SANTOS SIMPLICIO BEZERRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/02/2023 | 250.00 | 00089872169420 | LUCIVANIA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS OM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/02/2023 | 300.00 | 00075924013472 | MARIA DO SOCORRO FERREIURA PESSOA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de generos alimenticios, (cesta basica) em carater de urgencia, de acordo com a lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00000048085766 | MARTA ALBURQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/02/2023 | 250.00 | 00011353905411 | SEVERINA FABIANA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/02/2023 | 300.00 | 00071206185473 | ELIZABETH DE DEUS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E CAGEPA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/02/2023 | 250.00 | 00016108234431 | EDUARDA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) EM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/02/2023 | 300.00 | 00097940844415 | ELIUD LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) EM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/02/2023 | 250.00 | 00071302704460 | ADENIZE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) EM CARATER DE URGENCIA DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/02/2023 | 250.00 | 00071807166422 | TATIANA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CESTA BASICA) EM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/02/2023 | 300.00 | 00070207401462 | LUCAS VELOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/02/2023 | 300.00 | 00012948785499 | GENEZES NOZON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00002945180456 | JOSINEIDE CLAUDIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/02/2023 | 500.00 | 00012395289493 | JAIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDOM COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/02/2023 | 300.00 | 00092924735491 | MARIA DO CARMO SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/02/2023 | 300.00 | 00010724322426 | MANUELLA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) EM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/02/2023 | 500.00 | 00001296021408 | ROSENILDA MENDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM L.O NUMERO 0576/2017, E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/02/2023 | 200.00 | 00012140842499 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME LAUDO MEDICO DE SOLICITACAO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/02/2023 | 300.00 | 00006229628414 | ELANEA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/02/2023 | 377.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/02/2023 | 168.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POÇO DA COMUNIDADE ARVORE ALTA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/02/2023 | 4550.00 | 14166702000154 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de itens (carro de mão) destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade realizar a execução das atividades de limpeza urbana deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | A CIDADE CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PROJETO DE COLETA SOLIDARIA DE RESIDUOS DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/02/2023 | 4150.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 100 (cem) baldes tipo cestão 85L com tampa, destinados a secretaria de meio ambiente, tendo como finalidade promover a coleta seletiva nos imoveis onde funcionam repartições publicas municipais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/02/2023 | 173.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/02/2023 | 756.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/02/2023 | 168.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/02/2023 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/02/2023 | 45.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/02/2023 | 717.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PSF DE NOVA ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000762022 | 0001108 | 07/02/2023 | 10974.04 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos genericos e similares de A a Z linha farma, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento do centro de abastecimento farmaceutico CAF e posterior distribuição a população. Conforme documento. Processo licitatorio PP 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/02/2023 | 700.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE URGENCIA DE PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZDOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000762022 | 0001111 | 07/02/2023 | 28781.51 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos genericos e similares de A a Z linha farma, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento do centro de abastecimento farmaceutico CAF e posterior distribuição a população. Conforme documento. Processo licitatorio PP 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/02/2023 | 413.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/02/2023 | 487.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/02/2023 | 2800.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de sistema/software de tesouraria, tendo como finalidade o desenvolvimento das atividades de trablaho do setor financeiro, ao longo do exercicio de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0001096 | 07/02/2023 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de sistema/software de licitação publica, tendo como finalidade o desenvolvimento das atividades de trabalho do setor de licitação e compras, ref janeiro/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/02/2023 | 6400.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de sistema/software de almoxarifado e gerenciamento de site, tendo como finalidade o desenvolvimento das atividades de trabalho do setor administrativo, ao longo do exercicio de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001140 | 07/02/2023 | 121564.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com contratação de empresa para locação de estruturas (palcos,tendas, iluminação, gerador e outros) destinados a secretaria de cultura, tendo como finalidade montar a estrutura para realização das festividades de São Sebastião neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/02/2023 | 4432.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de agua e esgoto de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/02/2023 | 175.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de Energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/02/2023 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/02/2023 | 388.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/20222,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/02/2023 | 68.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/02/2023 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/02/2023 | 173.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/02/2023 | 3200.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de sistema/software de gerenciamento de frota, tendo como finalidade o desenvolvimento das atividades de trabalho do setor de transportes ao longo do exercicio de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/02/2023 | 16750.00 | 24873950000199 | MARCOS J. MARINHO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente realização de levantamento planialtimetrico (topografia) e elaboração de projetos e orçamentos, tendo como finalidade a realização de obras neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/02/2023 | 144492.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/02/2023 | 23939.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMWNTO DA GILRAT, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0001170 | 08/02/2023 | 10472.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FABRICAÇÃO DE 18.7M² DE GRADIL COM PAINEL ELETROSOLDADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001171 | 08/02/2023 | 14252.52 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS ROTA 26 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/02/2023 | 700.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/02/2023 | 283.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A E STA EDILIDADE COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES PUBLICO COMISSIOPNADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, CONFIRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/02/2023 | 1233.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A E STA EDILIDADE COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES PUBLICO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, CONFIRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/02/2023 | 3.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A E STA EDILIDADE COM PAGAMENTO PESSOAL DO PESSOAL DE LICENCA MATERNIDADEW, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, CONFIRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/02/2023 | 202223.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/02/2023 | 31526.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA GILRAT, EM FAVOR DO INSS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0001163 | 08/02/2023 | 15873.14 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO DA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEWXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0001164 | 08/02/2023 | 140000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS MEDICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL E CLINICA DA MULHER DE ALHANDRA/PB,(OTORRINOLARINGOLOGISTA,PEDIATRIA,PSIQUIATRIA,OFTAMOLOGIA,UROLOGIA,REUMATOLOGIA,ULTRASSONOGRAFIA,MASTOLOGIA),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0001165 | 08/02/2023 | 100000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS MEDICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL E CLINICA DA MULHER DE ALHANDRA/PB,(GASTROENTEROLOGISTA,NEUROLOGIA,ORTOPEDIA,ENDOCRINOLOGIA,GERIATRIA,CIRURGIA VASCULAR),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0001166 | 08/02/2023 | 99000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS MEDICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL E CLINICA DA MULHER DE ALHANDRA/PB,(CARDIOLOGIA,CIRURGIÃO GERAL,CLINICO GERAL,DERMATOLOGIA,GINECOLOGIA),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0001167 | 08/02/2023 | 198420.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS MEDICOS PLANTONISTAS 24 HORAS DO HOSPITAL MUNICIAPL ALFREDO ALMEIDA FERREIRA,P.A DE MATA REDONDA E SAMU DURANTE A SEMANA(SEGUNDA A SEXTA-FEIRA)SENDO TRÊS MEDICOS POR PLANTÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0001168 | 08/02/2023 | 97500.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS MEDICOS PLANTONISTAS 24 HORAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO ALMEIDA FERREIRA,P.A DE MATA REDONDA SENDO TRÊS MEDICOS POR PLANTÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0001169 | 08/02/2023 | 158400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00039495531420 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00003133344471 | ELIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/02/2023 | 300.00 | 00088823970415 | RISELDA FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/02/2023 | 400.00 | 00071791137431 | BIANCA GUSTAVO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/02/2023 | 400.00 | 00004591007421 | MANUELA GUSTAVO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/02/2023 | 400.00 | 00073943606449 | GILVAN ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/02/2023 | 400.00 | 00056786999468 | MARINES ALVES PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/02/2023 | 400.00 | 00010296965430 | MARCIA GABRIEL LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/02/2023 | 500.00 | 00070690008473 | ISAC FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/02/2023 | 500.00 | 00009296362440 | MARCELA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/02/2023 | 300.00 | 00099094789434 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/02/2023 | 300.00 | 00011697354440 | FABIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/02/2023 | 300.00 | 00001621312402 | NADJA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/02/2023 | 500.00 | 00004365252402 | GICELIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/02/2023 | 300.00 | 00007097400420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 1/3 PARCELA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/02/2023 | 300.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/02/2023 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/02/2023 | 300.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/02/2023 | 300.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/02/2023 | 300.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDECIA (SOCIAL) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/02/2023 | 300.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/02/2023 | 400.00 | 00007165298401 | VANESSA ANATIELY DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cumnho social, para aquisicao de material de construcao em carater de urgencia, de acordo com a lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/02/2023 | 500.00 | 00071051896495 | MAIKE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO (COMPRA) DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/02/2023 | 500.00 | 00007202290499 | JAILTON BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/02/2023 | 500.00 | 00007597561474 | BENIGNO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/02/2023 | 500.00 | 00008645148404 | ELINALDO SANTOS DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social, para, aquisicao de material de construcao em carater de urgencia, de acordo com a lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/02/2023 | 300.00 | 00007561308400 | ROMOALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/02/2023 | 300.00 | 00010451967461 | ANDERSON BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/02/2023 | 300.00 | 00013073814485 | MARCELA DA CONCEIÇÃO PONTES | VALOR QUE ORA SE REMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/02/2023 | 400.00 | 00000967214483 | ADRIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/02/2023 | 2496.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar sendo 20 kits para inserção de DIU (dispositivo intrauterino) destinados a secretaria de saude para utilização na policlinica da mulher. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/02/2023 | 2946.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEICAO DE PONTES SALES | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 30 (trinta) und de papel para eletrocardiografo 216x30 destinados a secretaria de saude tendo como finalidade atender demanda para realização dos atendimentos nas unidades de saude municipais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/02/2023 | 3260.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEICAO DE PONTES SALES | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 02 (dois) cabos eletrocardiografos BIOMET 10 vias destinados a secretaria de saude tendo como finalidade atender demanda para realização dos atendimentos nas unidades de saude municipais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENÇÃO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000722022 | 0001176 | 09/02/2023 | 540000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 01 (um) veiculo tipo furgão adaptado para unidade odontologica movel, destinados a secretaria de saude visando a ampliação dos atendimentos prestados a população deste municipio de Alhandra e suas localidades. Conforme documento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENÇÃO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000722022 | 0001177 | 09/02/2023 | 530000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 01 (um) veiculo tipo furgão adaptado para unidade consultorio de atendimento movel, destinados a secretaria de saude visando a ampliação dos atendimentos prestados a população deste municipio de Alhandra e suas localidades. Conforme documento | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0001185 | 09/02/2023 | 5510.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente consertos, manutenções e substituições em portas e portões de imoveis dos serviços de saude, como tambem fabricação de gradil de proteção. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0001187 | 09/02/2023 | 1680.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente manutenções em portas de vidro localizadas no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/02/2023 | 3450.00 | 37282285000100 | SONIA MARIA NOBREGA DE ASSIS | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente visita tecnica e elaboração de relatorios de planilhas de serviços complementares para ligação da subestação aerea 225kva localizada no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/02/2023 | 700.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DE ALHANDRA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZDOS, DE ACORDO COM A LEI NMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/02/2023 | 2160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço, referente processamento de dados/informações de servidores para regularização de cadastro e reenvio de informações de contribuição previdenciaria junto ao INSS. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0001194 | 09/02/2023 | 11360.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente serviços de manutenção/limpeza e instalação nos aparelhos de ar condicionado nos imoveis onde funcionam serviços de saude neste municipio, conforme planilhas em anexo. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/02/2023 | 5400.00 | 49516120000135 | 49.516.120 JOSUELLYSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes e cultura, referente produção e fornecimento de lanches e sucos, para atender a equipe de produção e segurança que atuaram durante as festividades de São Sebastião neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/02/2023 | 500.00 | 00079018211400 | JOSE SEVERINO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Esportes, com a finalidade de ajudar em transporte do TIME VITORIA FUTEBOL CLUBE, participar de amistoso na cidade de NAZARE DA MATA/PE, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/02/2023 | 500.00 | 00008972673463 | FRANCILENE MACHADO SALVINO | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição financeira tendo como finalidade custear a participação da artesã no 35º salão do artesanato paraibano. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/02/2023 | 160.00 | 00070063171422 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇONETE NA ABERTURA DO ANO LETIVO DO EJA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/02/2023 | 2844.39 | 32612114000189 | JWGS COMERCIO VEREJISTA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 01 (um) fogão tipo industrial 4 bocas, destinado a secretaria de educação para ser destinado ao CMEI Joana Lopes, para produção da merenda escolar. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/02/2023 | 43.60 | 32612114000189 | JWGS COMERCIO VEREJISTA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de kits de registro de fogão/gas GLP, destinado a secretaria de educação, para o cmei Joana Lopes. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/02/2023 | 4768.48 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesas cartorais para escrituração de imovel (terreno) adquirido por esta edilidade. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/02/2023 | 25598.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1ª COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FEVEREIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/02/2023 | 3260.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 02 (dois) cabos eletrocardiografos BIOMET 10 vias destinados a secretaria de saude tendo como finalidade atender demanda para realização dos atendimentos nas unidades de saude municipais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/02/2023 | 300.00 | 00028831225472 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/02/2023 | 300.00 | 00070098540416 | LUCIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/02/2023 | 300.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/02/2023 | 300.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/02/2023 | 300.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/02/2023 | 300.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/02/2023 | 300.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/02/2023 | 300.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/02/2023 | 300.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/02/2023 | 300.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/02/2023 | 300.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/02/2023 | 300.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/02/2023 | 300.00 | 00045194009453 | LAURICELIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/02/2023 | 300.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/02/2023 | 500.00 | 00071268483400 | JOÃO TENORIO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/02/2023 | 500.00 | 00003992773400 | RONILDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/02/2023 | 300.00 | 00008388302426 | ROSICLEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/02/2023 | 300.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/02/2023 | 300.00 | 00006669802412 | CLAUDIA TELLIS GASPAR DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/02/2023 | 300.00 | 00013590053402 | JEFFERSON GABRIEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/02/2023 | 300.00 | 00009719801441 | SUELANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/02/2023 | 300.00 | 00005202109482 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/02/2023 | 300.00 | 00071834789478 | FERNNANDA NATIELY MAGALHÃES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/02/2023 | 300.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/02/2023 | 300.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/02/2023 | 300.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BERRETO SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/02/2023 | 300.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/02/2023 | 300.00 | 00076697797487 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/02/2023 | 300.00 | 00011687872465 | JEFFERSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/02/2023 | 300.00 | 00012715230435 | ARIELLE CAPITULINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/02/2023 | 300.00 | 00085672483453 | HELENA VIEIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/02/2023 | 300.00 | 00006262386416 | MARIA JOSE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/02/2023 | 300.00 | 00004761160403 | DANIELLE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/02/2023 | 300.00 | 00071883792460 | ANA PAULA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/02/2023 | 400.00 | 00079864228404 | GERMANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/02/2023 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/02/2023 | 300.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/02/2023 | 300.00 | 00007126161441 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/02/2023 | 200.00 | 00004867116416 | MARIA JOSE VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/02/2023 | 300.00 | 00003384451457 | GRACILENE MARTILIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/02/2023 | 300.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/02/2023 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/02/2023 | 300.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/02/2023 | 300.00 | 00005130392442 | MARIA LUCIENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/02/2023 | 300.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DER ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/02/2023 | 300.00 | 00009263867437 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/02/2023 | 300.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/02/2023 | 300.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/02/2023 | 300.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/02/2023 | 300.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/02/2023 | 300.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/02/2023 | 300.00 | 00004679159464 | BRANDINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/02/2023 | 500.00 | 00008052841410 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/02/2023 | 469.20 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de adereços, destinados aos pacientes que frequentam a FUNAD para que os mesmos participem de evento em comemoração ao carnaval. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/02/2023 | 300.00 | 00008458593408 | ANDREIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/02/2023 | 300.00 | 00003328156410 | MANOEL BENEDITO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/02/2023 | 300.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/02/2023 | 300.00 | 00070187612471 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/02/2023 | 300.00 | 00007206225497 | JOAO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/02/2023 | 300.00 | 00070062456482 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/02/2023 | 300.00 | 00010072566485 | MARIA TATIANE JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/02/2023 | 500.00 | 00084032510415 | SEVERINO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/02/2023 | 300.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/02/2023 | 300.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/02/2023 | 300.00 | 00001250812437 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/02/2023 | 300.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/02/2023 | 400.00 | 00073880515468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/02/2023 | 300.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/02/2023 | 500.00 | 00001075581575 | VIVIANE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/02/2023 | 300.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/02/2023 | 300.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/02/2023 | 300.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/02/2023 | 300.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/02/2023 | 300.00 | 00070134714458 | ALINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/02/2023 | 300.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/02/2023 | 300.00 | 00012193648433 | EMILLY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/02/2023 | 300.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/02/2023 | 300.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/02/2023 | 300.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/02/2023 | 400.00 | 00071269023446 | ARTUR VINICIUS CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/02/2023 | 300.00 | 00001224389492 | LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/02/2023 | 300.00 | 00002537240405 | SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/02/2023 | 300.00 | 00006334819470 | MARIA VERONICA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/02/2023 | 300.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/02/2023 | 300.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/02/2023 | 300.00 | 00001782391436 | LETICIA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/02/2023 | 300.00 | 00016777613420 | EMILY BEATRIZ BERNARDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/02/2023 | 300.00 | 00011313710466 | EDINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PGM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001265 | 10/02/2023 | 11000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS,REGIONAIS E FEDERAIS REF. JANEIRO/2023.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/02/2023 | 400.00 | 00003906849457 | LIOMAR VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/02/2023 | 350.00 | 00070059287411 | MARLENE FRANCISCO DE SANTANA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/02/2023 | 500.00 | 00002065396490 | JOSE EDUARDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/02/2023 | 500.00 | 00008821115402 | ELMA SUEYCE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UMA SEDAÇÃO A FIM DE REALIZAR UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO EM BENEFICIO DO MENOR WALLYSON GABRIEL PEREIRA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/02/2023 | 500.00 | 00011068492481 | FERNANDA GABRIELLY DE LIMA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/02/2023 | 300.00 | 00071295525496 | GABRIELA GISLANIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/02/2023 | 300.00 | 00092924786487 | MARINALVA LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/02/2023 | 300.00 | 00092924700434 | MARIA DAS NEVES SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/02/2023 | 300.00 | 00008304495406 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/02/2023 | 300.00 | 00003910766471 | VALDELICE MACIEL DE OIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/02/2023 | 300.00 | 00009142131480 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/02/2023 | 300.00 | 00071207355437 | MARIA EMILIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/02/2023 | 300.00 | 00007530237411 | SUSANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/02/2023 | 300.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/02/2023 | 300.00 | 00038116464434 | MAURO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE NEREGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/02/2023 | 300.00 | 00071285316452 | ANDREA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/02/2023 | 300.00 | 00013382865440 | ELISANGELA MUNIZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/217 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/02/2023 | 300.00 | 00015878072467 | JOANA DARC FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/02/2023 | 300.00 | 00009790058411 | GILDENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/02/2023 | 250.00 | 00005642245457 | SUELI SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/02/2023 | 300.00 | 00008838594406 | ELIENE DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCILA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CCNSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/02/2023 | 500.00 | 00010306227444 | JACILENE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPSAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME LAUDO MEDICO, (TC DO CRANIO DA FILHA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/02/2023 | 300.00 | 00000078456428 | NEMIAS RIBEIRO CASCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/02/2023 | 300.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) 1/3 PARCELAS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/02/2023 | 300.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/02/2023 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á FAMILIA INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/02/2023 | 300.00 | 00005459554403 | SEVERINO HENRIQUE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/02/2023 | 250.00 | 00008307775477 | ALECSANDRO CAMILO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS )CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/02/2023 | 300.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, RELATIVO A JENEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/02/2023 | 300.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/02/2023 | 40.00 | 00080166377449 | GILSON GOMES DOS REIS | VALOR QUE OR SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO BAIRRO DO CRISTO EM JOÃO PESSOA/PB,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE NA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE M.R.D,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/02/2023 | 40.00 | 00008010798452 | YSSAK WYKLRE CANUTO GOMES | VALOR QUE OR SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO BAIRRO DO CRISTO EM JOÃO PESSOA/PB,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE NA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE M.R.D,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/02/2023 | 40.00 | 00008724646440 | EDCACIA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE OR SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA COM DESTINO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO BAIRRO DO CRISTO EM JOÃO PESSOA/PB,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE NA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE M.R.D,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/02/2023 | 22130.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE), REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/02/2023 | 5200.00 | 40850117000189 | SEMEG SERVICOS,COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos medicos hospitalares das unidades de saude deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662022 | 0001344 | 13/02/2023 | 4690.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INJETAVEIS PARA USO NOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/02/2023 | 3161.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TELA DE SOMBREAMENTO, SERROTE, TESOURA DECORADA E CABO PARA COLHEDOR, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VIVEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL D MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/02/2023 | 17500.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA- CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, COM VISTA A ATUALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICVIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CSS NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001336 | 13/02/2023 | 192000.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de veiculos tipo caminhão: com carroceria aberta, caçamba, compactador e retroescavadeira, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o recolhimento de lixos e entulhos nas vias urbanas deste municipio e distrito de Mata Redonda, como tambem manutenção de estradas rurais. Conforme documento. Processo licitatorio Dispensa 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | APOIO NO CORTE DE TERRA DOS AGICULTORES FAMILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001338 | 13/02/2023 | 76027.60 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de agricultura, referente locação de tratores de pneu para arrasto de grade arador, tendo como finalidade prestar assistencia aos pequenos produtores rurais deste municipio com corte de terras. Conforme documento. Processo licitatorio dispensa 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/02/2023 | 55326.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/02/2023 | 763.71 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 158/2022, NUMERO DA PARCELA 009/240, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - . CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/02/2023 | 516.61 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 157/2022, NUMERO DA PARCELA 009/240, CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/02/2023 | 9676.20 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 155/2022, NUMERO DA PARCELA 009/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/02/2023 | 10357.80 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 154/2022, NUMERO DA PARCELA 009/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/02/2023 | 118205.99 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 156/2022, NUMERO DA PARCELA 009/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/02/2023 | 225964.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/02/2023 | 35064.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE DA GILRAT, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/02/2023 | 17500.00 | 16669394000105 | ADELSON JOSE FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de administração, referente fabricação e montagem de moveis projetados destinados as repartições da referida secretaria (RH, DIVISÃO DE FOPAG). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/02/2023 | 33196.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/02/2023 | 17600.00 | 16539347000147 | CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA FARIAS EIRELLI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente levantamento de rotas por meio de sistema de georefenciamento, visando a realização do transporte escolar neste municipio. Conforme documento e termo de contrato simplificado de serviço. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/02/2023 | 2000.00 | 00010965423409 | JONANTHAN CASTRO GOMES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente manutenção e inspeção dos instrumentos musicais da banda marcial João Franisco de Lima. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/02/2023 | 500.00 | 00011868873463 | FELIPE FARIAS SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AJUDAR NO TORNEIO BENEFICIENTE NO SITIO JUSSARA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/02/2023 | 4610.00 | 24387383000160 | FABIO L. CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de adubos destinados a secretaria de esportes, tendo como finalidade aplicação para manutenção dos gramados dos campos de futebol publicos deste municipio " O SILVAO " E "O PEDROSAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/02/2023 | 1500.00 | 17542089000110 | VITOR ALBUQUERQUE BURITI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, para organizacao e decoracao de evento, com vasos cristais, arranjos de flores, colunas baixaa douradas, cortinas de voual, toalhas de mesas, gaoilas brancas decorativas, passadeiras, bandejas douradas de resina variadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/02/2023 | 700.00 | 00011767513445 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO CULTURAL EM EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REUNIAO DE APRESENTACAO DE PROCESSO DE TRABALHO DOS SERVIDORES DE SAUDE NO MUNICIPIO DE ALHANDRA E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E MATERIAL MEDICO PARA ATENDER A DEMANDA DO NAF E TENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0001368 | 14/02/2023 | 8160.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despes com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente manutenção dos aparelhos de ar condicionado das escolas municipais Alfredo José de Carvalho, João Francisco de LIma, José Fernandes Barbosa, Creuza Raquel creches Alaide Pessoa e sede da secretaria. Conforme documento. Processo licitatorio PP 57/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/02/2023 | 10783.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender despesa, com serviço prestado junto a Secretaria municipal de saude na confeccao de 01 placa de inauguracao , 37 mts de adesivo plotagem, 04 mts de ACM vaazndo placa, 04 totem em AC , 1,50x1,50, 02 placas simples ACM e 16mts de placa em lona, destinados a atencao basica deste municipio, conforme NF 140 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/02/2023 | 300.00 | 00003154787488 | ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/02/2023 | 300.00 | 00003154787488 | ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/02/2023 | 300.00 | 00003154787488 | ROSILENE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/02/2023 | 300.00 | 00010124912427 | RICAENNE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/02/2023 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/02/2023 | 300.00 | 00037406809468 | EDSON FELIX CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/02/2023 | 240.00 | 00001226515452 | HOSANA ROMAO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UMA ULTRASSOM DA CLAVICULA E DE JOELHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/02/2023 | 300.00 | 00003171467429 | ROZINEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/02/2023 | 300.00 | 00009733803499 | JESSICA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/02/2023 | 300.00 | 00003916965484 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/02/2023 | 500.00 | 00006262399402 | JOSEFA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/02/2023 | 500.00 | 00002106588437 | VERA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/02/2023 | 300.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA MIZAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/02/2023 | 300.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/02/2023 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO TERRENO DE DESCARTE DE PODA DE ARVORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/02/2023 | 2200.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. JANEIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/02/2023 | 1000.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO CMEI JOANA LOPES, NESTE MUNICIPIO. REF JANEIRO/2023 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/02/2023 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0001371 | 15/02/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | Valor que se empenha para atender despesa com locação de softwares de administração publica: SIAFIC-sistema integrado de execução orçamentaria, administração e controle financeiro e portal de transparencia fiscal, ref. janeiro/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/02/2023 | 17600.00 | 06885566000124 | HVR HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | Valor que se empenha de forma global para atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de transportes, para revisão ,manutenção e reposição de componentes de tacografos dos veiculos desta edilidade, referente o exercicio de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | A CIDADE COM TRÂNSITO SINALIZADO E NORMATIZADO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0001461 | 16/02/2023 | 31404.00 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERIO LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto o SMTRAN, para confecção e instalação de placas de sinalização de transito vertical e horizontal, atendendo a demanda do referido orgão, afim de regulamentar o sistema de transito municipal. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEFIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/02/2023 | 2369.00 | 10230480002850 | FERREIRA COSTA CIA LTDA-CD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 FRIGOBAR BRASTEMP, PT M220, 76L, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0001459 | 16/02/2023 | 5360.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de administração, referente instalação, higienização, manuteções preventivas e corretivas de aparelhos de ar condicionado das repartições publicas conforme relattorio em anexo a este. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00060234865415 | GERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00060234865415 | GERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados junto a secretaria de educação (3ª parcela) de pintura personalizada do muro da creche Alaide Pessoa da Silveira e escola Adauto Ferreira de Paula perfazendo 100mt. Conforme documento, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000572022 | 0001460 | 16/02/2023 | 3000.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de coffee break para cerca de 150 pessoas participantes do evento da primeira reunião de gestão com coordenadores e servidores da referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/02/2023 | 2319.00 | 10230480002850 | FERREIRA COSTA CIA LTDA-CD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 FRIGOBAR BRASTEMP, COR VERMELHO M220, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/02/2023 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE BANHEIRO PUBLICO EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/02/2023 | 17600.00 | 36884182000158 | EDMILSON ANGELO DA SILVA | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULA DE INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO,SOPRO E CANTO,DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO DE "OFINA DE RITIMOS",CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/02/2023 | 1500.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/02/2023 | 1500.00 | 00075924226468 | MAURICIO BERLAMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/02/2023 | 5000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I(SCFV-ALHANDRA),COM SALÃO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVO DE UMA AREA MURADA MEDINDO 4.000M²,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/02/2023 | 700.00 | 00004872158423 | CARLOS ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/02/2023 | 500.00 | 00095230270420 | VALDOMIRO SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/02/2023 | 200.00 | 00010286836424 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RETIRADA DE 2° VIA DE REGISTRO DE CASAMENTO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/02/2023 | 300.00 | 00087351811415 | ROBERTO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/02/2023 | 500.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/02/2023 | 300.00 | 00061267597453 | JOSE JOAQUIM AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/02/2023 | 300.00 | 00004864834440 | MARCIO PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/02/2023 | 300.00 | 00073944718453 | JOSE CARLOS MARCULLINO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/02/2023 | 300.00 | 00092930484420 | MARCELO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/02/2023 | 300.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/02/2023 | 300.00 | 00007230029406 | JOSEMAR QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/02/2023 | 500.00 | 00004845425408 | LUZIA ANGELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/02/2023 | 400.00 | 00098265377487 | MANOEL RAMOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/02/2023 | 300.00 | 00016571120470 | KARLIETTY GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/02/2023 | 250.00 | 00004691301488 | JOAO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/02/2023 | 300.00 | 00007808367400 | ROSELIA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/02/2023 | 300.00 | 00003993475429 | ELIELSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/02/2023 | 300.00 | 00005421028461 | EDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/02/2023 | 300.00 | 00006578765425 | ADAUTO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/02/2023 | 300.00 | 00075982323420 | JOSE MONTEIRO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/02/2023 | 500.00 | 00072652500449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/02/2023 | 300.00 | 00008669102471 | MELQUISEDEQUE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/02/2023 | 300.00 | 00006262421424 | ALEX TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/02/2023 | 300.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/02/2023 | 300.00 | 00006745971410 | ELDENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/02/2023 | 300.00 | 00006748971454 | IRANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/02/2023 | 300.00 | 00003414074451 | ALCIDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/02/2023 | 300.00 | 00072652900463 | SEVERINO RAMOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/02/2023 | 500.00 | 00082948267404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/02/2023 | 400.00 | 00087338106487 | LENI CORREIA ALVEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/02/2023 | 500.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/02/2023 | 300.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/02/2023 | 300.00 | 00006528059497 | GILVAN ARTUR DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/02/2023 | 500.00 | 00015020930490 | RAVEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/02/2023 | 500.00 | 00006262500480 | ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/02/2023 | 300.00 | 00009211536430 | ADRIANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/02/2023 | 500.00 | 00001326940422 | DELMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/02/2023 | 500.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/02/2023 | 300.00 | 00007548929480 | EDILENE FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/02/2023 | 300.00 | 00009738677440 | LUCAS DOS PRAZERES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/02/2023 | 500.00 | 00013348830419 | RAIANA GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/02/2023 | 300.00 | 00004471551485 | ADEILTON BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/02/2023 | 300.00 | 00004961930407 | DENISE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/02/2023 | 300.00 | 00016471495412 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/02/2023 | 300.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/02/2023 | 500.00 | 00001349737470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/02/2023 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/02/2023 | 300.00 | 00090711386404 | CREUZA DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/02/2023 | 300.00 | 00001296093409 | CACILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/02/2023 | 300.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00003673039490 | SOELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/02/2023 | 400.00 | 00070241782481 | JEAN CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/02/2023 | 500.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/02/2023 | 500.00 | 00003142572414 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/02/2023 | 500.00 | 00003687604489 | JUDITH DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/02/2023 | 500.00 | 00070107664445 | LIRIELLY SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/02/2023 | 500.00 | 00001505621445 | WHARLLON SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/02/2023 | 500.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/02/2023 | 500.00 | 00007220182406 | ADGEOVANE GUILHERME GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/02/2023 | 500.00 | 00010158392400 | CLECIA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/02/2023 | 500.00 | 00009520237410 | SERGIVANDO DE SOUZA VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/02/2023 | 500.00 | 00040809129434 | ADMILSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/02/2023 | 200.00 | 00071936834464 | GEMISON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/02/2023 | 500.00 | 00014641755434 | ANTONIO BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/02/2023 | 300.00 | 00037448072404 | EURIDICE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/02/2023 | 200.00 | 00070281733481 | MARCELO DE JESUS MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/02/2023 | 500.00 | 00070087896451 | ANIELLE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/02/2023 | 300.00 | 00071394228422 | RUDMILLER GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/02/2023 | 500.00 | 00003527082476 | CASSIANA ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/02/2023 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO CASA DOS CONSELHOS DE ALHANDRA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/02/2023 | 500.00 | 00007168568400 | GILMAR SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/02/2023 | 500.00 | 00058155317404 | JOACIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/02/2023 | 400.00 | 00079886850400 | ISABEL MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/02/2023 | 400.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/02/2023 | 500.00 | 00004582650473 | LUCIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0001458 | 16/02/2023 | 1760.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de ação social, referente manutenção, higienização e remoção de aparelhos de ar condicionado da referida secretaria. Conforme documento. Processo licitatorio PP 57/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/02/2023 | 130.20 | 00009313504413 | JOSENILDA FERREIRA XAVIER | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/02/2023 | 130.20 | 00006866065402 | JOCICLEIDE DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/02/2023 | 130.20 | 00016221067766 | BARBARA DANIELLE DO NASCIMENTO ROCHA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/02/2023 | 300.00 | 00010917340469 | ELISABETH DA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/02/2023 | 400.00 | 00071827178400 | LARISSA DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/02/2023 | 700.00 | 00010638073448 | THALITA GIOVANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/02/2023 | 300.00 | 00070624061477 | ANDREZA KELLY BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/02/2023 | 300.00 | 00070769274463 | REBECA VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/02/2023 | 400.00 | 00004313215409 | JOSE FLAVIO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/02/2023 | 500.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/02/2023 | 400.00 | 00001296083438 | CRISTIANE PAULINO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/02/2023 | 500.00 | 00077321405400 | IVONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/02/2023 | 300.00 | 00008938786420 | IVANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/02/2023 | 400.00 | 00071382446497 | LARISSA STEFANY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/02/2023 | 290.00 | 00028181096800 | EDILENE SOUZA DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE UMA MEIA ELASTICA 7/8 20.30MMHG, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/02/2023 | 500.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/02/2023 | 250.00 | 00087351315434 | IRENE MIGUEL DO VALI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/02/2023 | 500.00 | 00007713475451 | ALEXANDRE MAGNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/02/2023 | 130.20 | 00007146274454 | MARIA JOSE DOS SANTOS TEIXEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/02/2023 | 1000.00 | 00004122912407 | EDILENE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/02/2023 | 250.00 | 00087267810420 | MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/02/2023 | 300.00 | 00061189812487 | LUCIANO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/02/2023 | 300.00 | 00006307969474 | LUIZ RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/02/2023 | 300.00 | 00009261989470 | DIVAN APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/02/2023 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/02/2023 | 2500.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV II-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/02/2023 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DESPOSITO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/02/2023 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/02/2023 | 2800.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/02/2023 | 600.00 | 00011767513445 | HUMBERTO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INCENTIVO CULTURAL,REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA 1ª REUNIÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ALHANDRA , DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/02/2023 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/02/2023 | 2500.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/02/2023 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DESCARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/02/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ENTIDADE ACIMA CITADA, PARA PRESTAR CONSULTORIA E INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MEC, FNDE E INEP. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/02/2023 | 2500.00 | 32870932000181 | ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUEM ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO GEORREFERENCIAMENTO DA PLATA CADASTRAL DIGITAL DA SEDE DA PREFEITIRA DO MUNICIPAIO DE ALHANDRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/02/2023 | 11000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/02/2023 | 2464.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2ª COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FEVEREIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/02/2023 | 329.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES FEVEREIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/02/2023 | 4667.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES FEVEREIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/02/2023 | 3.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ITR FEVEREIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/02/2023 | 0.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ITR FEVEREIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/02/2023 | 2256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/02/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/02/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/02/2023 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/02/2023 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/02/2023 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/02/2023 | 1800.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO II,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001552 | 23/02/2023 | 8558.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de cultura e esportes, referente locação de estrutura (disciplinadores e tendas) para montagem de estrutura do evento de freestyle de notos beneficente, eralizado neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0001534 | 23/02/2023 | 10783.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | Valor que ora se empenha para atender as despesa, com serviço prestado junto a Secretaria municipal de Saude, na confeccao de 01 placa de inauguracao, 37 mts de adesivo plotagem, 04 mts de ACM vazando plada, 04 totem em AC, 1,50x1,50, 02 placas simples ACM, e 16mts de placa em lona, destinados a atencao basica deste municipio, conforme PP numero 0010/2022, contrato 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/02/2023 | 2000.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/02/2023 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/02/2023 | 700.00 | 00001252811454 | WELLINGTON FRANCISCO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/02/2023 | 130.20 | 00071105576426 | JACIELE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/02/2023 | 300.00 | 00071832057461 | LEANDRO FERREIRA FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/02/2023 | 130.20 | 00010189686448 | ALINE DOS SANTOS SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/02/2023 | 300.00 | 00011355113490 | ELIANE ROGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/02/2023 | 130.20 | 00070107667460 | GILMARA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/02/2023 | 500.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/02/2023 | 130.20 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/02/2023 | 500.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/02/2023 | 500.00 | 00003804457436 | ANTONIO SANTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/02/2023 | 130.20 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/02/2023 | 500.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/02/2023 | 130.20 | 00009418981483 | ALEXSANDRA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Janeiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/02/2023 | 500.00 | 00092924280478 | GILVAN DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/02/2023 | 300.00 | 00009719715448 | KARINE TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/02/2023 | 130.20 | 00009418981483 | ALEXSANDRA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/02/2023 | 130.20 | 00007053393437 | UILMA GALDINO PACHECO | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/02/2023 | 300.00 | 00014692973455 | CARLA ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/02/2023 | 130.20 | 00022673151818 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/02/2023 | 400.00 | 00082978832487 | MARIA DO CEU L. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/02/2023 | 700.00 | 00034355308472 | DANIEL DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/02/2023 | 130.20 | 00007599635416 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/02/2023 | 300.00 | 00017450713420 | JOAO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/02/2023 | 500.00 | 00011766240402 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/02/2023 | 500.00 | 00001502193426 | ALEXSANDRA RODRIGUES BEZERRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/02/2023 | 130.20 | 00012082572420 | MARIA ANELIZE TIBURCIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/02/2023 | 130.20 | 00009145876410 | LENILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/02/2023 | 500.00 | 00011588059421 | MARCELO ARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/02/2023 | 130.20 | 00004085851454 | CELIA ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/02/2023 | 500.00 | 00070281794430 | LEONARDO GUIMARAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/02/2023 | 700.00 | 00061425729215 | MARCIO JOSE FORTUNATO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/02/2023 | 1000.00 | 00004093088462 | JESSÉ MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/02/2023 | 500.00 | 00003226454412 | ANTONIO EDUARDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UMA RESSONACIA MAGNETICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/02/2023 | 400.00 | 00071206080450 | BEATRIZ MICHELE ANTÔNIA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/02/2023 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROJETO SOCIAL,COZINHA COMUNITARIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/02/2023 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL(CGM),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/02/2023 | 110766.66 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/02/2023 | 14291.10 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/02/2023 | 38178.45 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/02/2023 | 31184.76 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (OBRAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001574 | 24/02/2023 | 906.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de ação social, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 3 maquinas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/02/2023 | 400.00 | 00011712223437 | ADRIANO JOSÉ VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/02/2023 | 300.00 | 00097940828487 | CLAUDIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/02/2023 | 300.00 | 00007930866475 | CLAUDIANA PEREIRA ANÁSTACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/02/2023 | 500.00 | 00070422555428 | BRENO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/02/2023 | 400.00 | 00071198311436 | MILEIDE GUIMARÃES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/02/2023 | 300.00 | 00071820839494 | SAMARA KELLY CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/02/2023 | 300.00 | 00007060862447 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/02/2023 | 400.00 | 00005522430435 | SILVANIA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/02/2023 | 400.00 | 00070190222433 | DAYANA VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/02/2023 | 300.00 | 00071134376480 | JEFFERSON DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA ERM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/02/2023 | 300.00 | 00003771462428 | IVONETE MIGUEL DE VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/02/2023 | 500.00 | 00029089911871 | IZABEL CRISTINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/02/2023 | 300.00 | 00070955415403 | AMANDA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/02/2023 | 300.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/02/2023 | 500.00 | 00003022105479 | MAGDIEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/02/2023 | 300.00 | 00004774327433 | LAURIZENE BALBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/02/2023 | 300.00 | 00070458601454 | ELAINE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/02/2023 | 300.00 | 00011077257473 | ELANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/02/2023 | 300.00 | 00008258683438 | PAULA GYSCÉLIA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/02/2023 | 300.00 | 00009751821371 | MAYARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/02/2023 | 500.00 | 00007477533422 | HUMBERTO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/02/2023 | 400.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CUSTEAR,SEDAÇÃO DO MENOR DEYSISON COSTA E SILVA,O MESMO FARA UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/02/2023 | 500.00 | 00007530238493 | EMANUELA DO CARMO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/02/2023 | 45255.56 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/02/2023 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/02/2023 | 2500.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/02/2023 | 20236.82 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/02/2023 | 1800.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO BAIRRO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/02/2023 | 1000.00 | 00005296126408 | RODRIGO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UBS ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/02/2023 | 12912.68 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/02/2023 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001573 | 24/02/2023 | 302.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de saude, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 1 maquina. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/02/2023 | 2442.18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/02/2023 | 16035.08 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEIRO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001570 | 24/02/2023 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Educação, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 2 maquinas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/02/2023 | 4000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ESPORTES E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/02/2023 | 134629.52 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/02/2023 | 1302.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSAO ESPECIAL EM FAVOR DA SENHORA LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001572 | 24/02/2023 | 1208.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de administração, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 4 maquinas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/02/2023 | 108520.18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001571 | 24/02/2023 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Finanças, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 2 maquinas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/02/2023 | 831.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PUBLICO MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO/20233, PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/02/2023 | 8.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PUBLICO MUNICIPAIS MES DE FEVEREIRO/20233, PESSOAL ELETIVO (ELEITO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/02/2023 | 1.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO MES DE FEVEREIRO/20233. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/02/2023 | 17.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/20233. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0001674 | 27/02/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | Valor que se empenha para atender despesa com locação de softwares de administração publica: SIAFIC-sistema integrado de execução orçamentaria, administração e controle financeiro e portal de transparencia fiscal, ref. fevereiro/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/02/2023 | 66.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/02/2023 | 5669.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/02/2023 | 23.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/02/2023 | 336.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/02/2023 | 664.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001673 | 27/02/2023 | 17750.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de internet com IP dedicado e banda larga, e fornecimento de equipamentos (modem/roteador) por comodato, visando atender a esta edilidade e suas repartições. Conforme documento. Processo licitatorio PP 002/2022. Ref. fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/02/2023 | 12291.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO MUICIPAIS DESTA EDILIDADE, PREDIO SEDE E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/02/2023 | 55.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESRA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/02/2023 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESRA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/02/2023 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESRA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/02/2023 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESRA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/02/2023 | 875277.23 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/02/2023 | 139663.41 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL E CRECHE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/02/2023 | 388.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESRA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/02/2023 | 303278.41 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/02/2023 | 30.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA A ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/02/2023 | 673.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO DESTA EDILIDADE,AONDE FUNIONA A CRECHE ALAIDE PESSOA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0001675 | 27/02/2023 | 3740.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente manutenção em aparelhos de ar condicionado split da escola municipal Alfredo Jose de Carvalho. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/02/2023 | 10179.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica aos predios proprios onde funcionam escolas e creches municipais. relativo ao mes de janeiro/2023, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/02/2023 | 12042.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente abastecimento d'agua em predios de escolas, creches e demais orgaos pertencentes a secretaria municipal de educacao, relativo ao mes de janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562022 | 0001681 | 27/02/2023 | 10501.85 | 36944141000100 | PROCTECTION INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diverso destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade montar sistema de prevenção de incendio na creche Alaide Pessoa. Conforme documento. Processo licitatorio PP 56/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/02/2023 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) PREFEITO E VICE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/02/2023 | 48037.48 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/02/2023 | 182275.84 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/02/2023 | 103514.55 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/02/2023 | 40352.36 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (PROGRAMA SAUDE BUCAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/02/2023 | 403.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESRA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/02/2023 | 403.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESRA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/02/2023 | 44466.65 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/02/2023 | 33807.18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/02/2023 | 19372.79 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/02/2023 | 3560.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/02/2023 | 4090.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE (CEO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/02/2023 | 367.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO I,REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/02/2023 | 6820.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA NASF). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/02/2023 | 519.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO II,REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/02/2023 | 156.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/02/2023 | 22082.85 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/02/2023 | 432.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA AONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/02/2023 | 310942.52 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO ALMEIDA FERREIRA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/02/2023 | 696.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de Energia Eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do centro de reabilitação(Alhandra),referente ao Mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/02/2023 | 196.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de Energia Eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do centro de reabilitação(Alhandra),referente ao Mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/02/2023 | 16723.30 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ CAPS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/02/2023 | 23392.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço com fornecimento de energia eletrica, em predios publicos deste municipio onde funcionam unidades de saude municipais . Conforme documento, relativo ao mes de janeiro/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001679 | 27/02/2023 | 4920.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE TINTURARIA E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/02/2023 | 7958.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNMICIPIO, HOSPITAL, POSTOS DE SAUDE E OUTROS, MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/02/2023 | 7636.62 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/02/2023 | 2777.59 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/02/2023 | 244.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/02/2023 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA COLOCACÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/02/2023 | 81088.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica dos predios proprios onde funcionam repartições publicas municipais, como tambem iluminação das vias publicas. mes de janeiro/2023, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/02/2023 | 174.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/02/2023 | 500.00 | 00084039825420 | ANTONIO FRANCA FIDELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/02/2023 | 300.00 | 00008182830419 | MIGUEL DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/02/2023 | 300.00 | 00071036080404 | MARIA KAROLAYNE ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/02/2023 | 300.00 | 00029010225534 | LUZINETE NUNES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/02/2023 | 500.00 | 00005707230432 | MARLENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/02/2023 | 300.00 | 00071864845490 | TARCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/02/2023 | 500.00 | 00001276054440 | LUZIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/02/2023 | 500.00 | 00001439877475 | GILDO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/02/2023 | 400.00 | 00068364180487 | EUNICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/02/2023 | 300.00 | 00006262400427 | AMANDA CARLA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/02/2023 | 300.00 | 00071127202499 | THALYTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/02/2023 | 300.00 | 00011781748403 | THAINA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/02/2023 | 500.00 | 00044736428449 | FLAVIA JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/02/2023 | 6802.77 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/02/2023 | 10259.28 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/02/2023 | 10500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/02/2023 | 390.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente JULIANA ALVES DOS SANTOS, a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento. Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/02/2023 | 116.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/02/2023 | 417.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA RESIDENCIA DA SENHORA FRANCISCA SUELI DE LIMA SOLTO,EM FAVOR DA SUA FILHA QUE É PORTADORA DE MICROCEFALIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/02/2023 | 407.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA RESIDENCIA DA SENHORA FRANCISCA SUELI DE LIMA SOLTO,EM FAVOR DA SUA FILHA QUE É PORTADORA DE MICROCEFALIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/02/2023 | 475.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA RESIDENCIA DA SENHORA FRANCISCA SUELI DE LIMA SOLTO,EM FAVOR DA SUA FILHA QUE É PORTADORA DE MICROCEFALIA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/02/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/02/2023 | 219.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/02/2023 | 873.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PGM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/02/2023 | 43400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Empregabilidade | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/02/2023 | 16690.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/02/2023 | 20000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNMICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532022 | 0001733 | 28/02/2023 | 54000.00 | 21677198000112 | PLUG AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE RELEASES,GERENCIAMENTO DE MEDIDAS SOCIAIS,TEXTOS JORNALISTICOS DO PORTAL,DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA,ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO,VIDEOS E EDIÇÃO DE ARTES GRAFICAS,ATENDENDO A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/02/2023 | 23366.62 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/02/2023 | 440.00 | 00007636003422 | CLAUDEMIR PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Fevereiro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/02/2023 | 440.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Fevereiro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/02/2023 | 440.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Fevereiro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/02/2023 | 440.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Fevereiro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/02/2023 | 27530.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO. (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/02/2023 | 440.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Fevereiro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/02/2023 | 440.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Fevereiro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/02/2023 | 440.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Fevereiro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/02/2023 | 660.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Fevereiro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/02/2023 | 440.00 | 00009471076498 | EDUARDO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Fevereiro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/02/2023 | 440.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Fevereiro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/02/2023 | 3404.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/02/2023 | 11000.00 | 05528753000198 | PROJECTACO - PROJETOS E SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com contratação de empresa /profissional visando realizção de vistoria e elaboração de laudo tecnico, visando encontrar soluções tecnicas para possivel reforço de estrutura metalica e de concreto armado, e a elaboração de projeto de reforço estrutural do ginasio de esportes "O Wilsão". Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/02/2023 | 52519.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/02/2023 | 30210.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/02/2023 | 28979.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/223, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/02/2023 | 46019.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/02/2023 | 300.00 | 00008623595467 | ÉLIDA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/02/2023 | 300.00 | 00050688707491 | JOSE AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/02/2023 | 500.00 | 00008484515460 | JAILTON FORTUNATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/02/2023 | 500.00 | 00003886660486 | CRISTINA JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/02/2023 | 250.00 | 00003843390428 | IVANILDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/02/2023 | 500.00 | 00095230785420 | LUCIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/02/2023 | 250.00 | 00071262174473 | ERINALDO VITAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/02/2023 | 500.00 | 00071277589488 | MATHIAS VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/02/2023 | 250.00 | 00013611176486 | ALEXANDRO JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/02/2023 | 500.00 | 00070087889404 | EDINALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/02/2023 | 500.00 | 00069759340453 | SEVERINA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/02/2023 | 500.00 | 00071793498440 | GLEYSE KELLY ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/02/2023 | 250.00 | 00005395396438 | ROSA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/02/2023 | 500.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/02/2023 | 500.00 | 00072659998434 | JOSE LOPES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/02/2023 | 500.00 | 00006910503414 | CARMEM LUCIA AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/02/2023 | 500.00 | 00004170248864 | JOAO BATISTA DA SILVA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/02/2023 | 500.00 | 00003978929422 | EDNEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/02/2023 | 500.00 | 00064644740497 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/02/2023 | 500.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/02/2023 | 500.00 | 00001301181412 | KLEYTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/02/2023 | 500.00 | 00004808336480 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/02/2023 | 130.20 | 00010200586416 | GIRLENE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/02/2023 | 500.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/02/2023 | 500.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/02/2023 | 68118.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/02/2023 | 400.00 | 00001177194473 | GENIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/02/2023 | 400.00 | 00095230025468 | LEVY MORAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/02/2023 | 500.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/02/2023 | 250.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/02/2023 | 500.00 | 00006109319465 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/02/2023 | 500.00 | 00097779121453 | MARIA SENHORINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/02/2023 | 500.00 | 00075982030406 | JOAO EVANGELISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/02/2023 | 500.00 | 00071116380420 | WELLINGTON WESLEY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/02/2023 | 500.00 | 00010299232484 | CASSIA FELIX DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/02/2023 | 500.00 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/02/2023 | 37597.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/02/2023 | 500.00 | 00010236034464 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/02/2023 | 500.00 | 00071010480480 | MARCELO GABRIEL DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/02/2023 | 500.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/02/2023 | 500.00 | 00011060727404 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/02/2023 | 500.00 | 00004793971474 | VERA LUCIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/02/2023 | 500.00 | 00068576781468 | DAVID WILLIAMS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/02/2023 | 500.00 | 00004422689479 | POLIANA MARINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/02/2023 | 500.00 | 00005591881459 | JOSEILDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/02/2023 | 500.00 | 00071112655484 | BEATRIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/02/2023 | 500.00 | 00088581802400 | ALAIDE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/02/2023 | 500.00 | 00009663309431 | ANA CLAUDIA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/02/2023 | 500.00 | 00014840455481 | KAROLAYNE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/02/2023 | 500.00 | 00005881095413 | EDERVAL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/02/2023 | 500.00 | 00009079674427 | JOSEMAR LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/02/2023 | 500.00 | 00070973465409 | TACIANA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/02/2023 | 250.00 | 00005819796489 | RUBENITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/02/2023 | 250.00 | 00071806537486 | MARIA CLARA GOMES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/02/2023 | 500.00 | 00004153414425 | VALDILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/02/2023 | 300.00 | 00070580876446 | CARLOS ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/02/2023 | 500.00 | 00009320355401 | GUTEMBERG MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/02/2023 | 500.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/02/2023 | 500.00 | 00009162527444 | HYALES RODRIGUES SENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/02/2023 | 500.00 | 00003534582446 | MARIA JOSE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/02/2023 | 500.00 | 00005447514428 | JAQUELINE GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/02/2023 | 500.00 | 00070805745440 | ADRIANO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/02/2023 | 300.00 | 00071797280473 | VINICIUS MURILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/02/2023 | 500.00 | 00012153158486 | NATHANE MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/02/2023 | 500.00 | 00011595197494 | ANITA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/02/2023 | 250.00 | 00009229959405 | MARIA DANIELLE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/02/2023 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/02/2023 | 500.00 | 00011394825722 | FLAVIANA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/02/2023 | 500.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/02/2023 | 250.00 | 00029889348861 | LINDEMBERG GOMES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/02/2023 | 250.00 | 00006741521402 | JOSEFA PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/02/2023 | 400.00 | 00004817804408 | DEONILDO PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/02/2023 | 500.00 | 00076514439420 | IZAQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/02/2023 | 400.00 | 00075984865491 | NICELIA CAMILO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/02/2023 | 300.00 | 00002815636409 | ISETE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/02/2023 | 500.00 | 00004521010423 | MARIA VERONICA MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE UM ESTUDO URODINAMICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/02/2023 | 300.00 | 00009497159480 | WELLINGTON RODRIGO CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/02/2023 | 300.00 | 00071841004413 | NATHALIA ROBERTA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/02/2023 | 250.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/02/2023 | 400.00 | 00007852285430 | GERUSA BEZERRA DO NASCIMENTO ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE UMA MANOMETRIA ESOFAGICA,EXAME ESSE NÃO DISPONIBILIZADO PELA REGULAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/02/2023 | 220.00 | 00004282112409 | CENILDA MENDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE UM PAR DE MEIA ELASTICA ¾,A MESMA NECESSITA DO REFERIDO ITEM PARA PREVENÇÃO DE TROMBOSE DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/02/2023 | 500.00 | 00027084844864 | ANAQUE BARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/02/2023 | 500.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/02/2023 | 500.00 | 00005556749400 | GIZELE SILVA CAMELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/02/2023 | 300.00 | 00010469576430 | LEANDRO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/02/2023 | 300.00 | 00071492420492 | ALEXANDRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/02/2023 | 500.00 | 00010352438495 | FERNANDO BARROS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/02/2023 | 500.00 | 00040809994453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/02/2023 | 500.00 | 00055189970434 | JOAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/02/2023 | 500.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/02/2023 | 200.00 | 00009130392411 | JOSÉ PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/02/2023 | 300.00 | 00005069849409 | CLAUDETE GOMES DE SOUZA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/02/2023 | 500.00 | 00012496067488 | RAISSA RAMAYARA NUNES DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/02/2023 | 500.00 | 00071417992492 | GEANE SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/02/2023 | 73432.80 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao periodo de 23 a 24/02/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/02/2023 | 600.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de meio ambiente, referente realização de buffet durante o 1º Forum de Residuos Solidos Urbanos do litiral sul. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/02/2023 | 62254.94 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/02/2023 | 8632.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/02/2023 | 32515.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANBOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/02/2023 | 141720.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/02/2023 | 6302.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACO SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/02/2023 | 9151.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/02/2023 | 26728.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/02/2023 | 22359.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (SCFV) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/02/2023 | 13208.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/02/2023 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água em imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Centro especializado em Assistencia Social(creas),referente ao mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/02/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de Aàgua de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV(Mata Redonda),referente ao mês de fev/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/02/2023 | 47.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/02/2023 | 50154.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/02/2023 | 46297.30 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/02/2023 | 296.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/02/2023 | 730.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E ESPORTES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/02/2023 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO(PA) DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA-ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/02/2023 | 133469.83 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/02/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente realização de uma arteriografia de membro superior, em beneficio do Srº Arnoud Silvino Correia em conformidade com solicitações medicas. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/02/2023 | 145751.14 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/02/2023 | 36758.52 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE fevereiro/2023 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/02/2023 | 85645.26 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/02/2023 | 61428.96 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF'S). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/02/2023 | 24562.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA NASF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/02/2023 | 42361.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/02/2023 | 46258.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/02/2023 | 35876.93 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/02/2023 | 30725.21 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/02/2023 | 291774.90 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/02/2023 | 50614.41 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/02/2023 | 40900.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/02/2023 | 12047.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/02/2023 | 111954.03 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/02/2023 | 92159.76 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0001842 | 28/02/2023 | 38670.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE NAS INIDADES DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO NUMERO 00095/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001843 | 28/02/2023 | 7350.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha para atender despesa com locação de um equipamento analisador de bioquimica totalmente automatizado e um analisador hematologico automatico com 22 parametros, para ficar a disposição do laboratorio de analises neste municipio. Conforme documento. mes de fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/02/2023 | 17500.00 | 43520516000170 | CHAYA SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS POR DOIS MESES COM LOCACAO, TRANSPORTE, INSTALACAO E MANUTENCAO DE GERADOR, SEM FRANQUIA DE HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NESTA CIDADE DE ALHANDRA/PB CONFORME CSS NUMERO 0066/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/02/2023 | 400.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/02/2023 | 483.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/02/2023 | 47.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/02/2023 | 41699.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIROI/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/02/2023 | 47674.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/02/2023 | 21265.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SUBPREFEITURA(MATA REDONDA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001714 | 28/02/2023 | 7675.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de cultura e esportes, referente contratação de 25 horas de mini trio em caminhão F-4000, destinado a atender demanda para realização de 02 (dois) blocos carnavalescos neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00006262373438 | CLEITON TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO 3° LUGAR NA CATEGORIA JUVENIL DO CAMPEONADO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/02/2023 | 33640.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIR/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/02/2023 | 24256.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562022 | 0001713 | 28/02/2023 | 7958.20 | 36944141000100 | PROCTECTION INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material diverso destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade montar sistema de prevenção de incendio na escola José Albino Pimentel. Conforme documento. Processo licitatorio PP 56/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/02/2023 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO BERÇARIO MUNICIPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/02/2023 | 139824.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/02/2023 | 211700.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/223, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/02/2023 | 140109.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, INFANTIL E CRECHE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/02/2023 | 370386.34 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/02/2023 | 185961.53 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/02/2023 | 153082.24 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001837 | 28/02/2023 | 204850.82 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDWR AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS POR PRECO UNITARIO DE QUILOMETRO RODADO P/TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALHANDRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM ROTAS IDENTIFICADAS EM NOTA ANEXA, NO PERIODO DE 02 A 28 DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/02/2023 | 229.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de Energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/02/2023 | 33.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de Energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/02/2023 | 176.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de agua e esgoto de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE 10.418-3 DESTA EDILIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/02/2023 | 88345.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/02/2023 | 34871.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/02/2023 | 66384.79 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/02/2023 | 54647.47 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/02/2023 | 596.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E ESPORTES. REF JANEIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/02/2023 | 10846.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.23059.6718761-9/ PGFN-SISPAR:006816151, PARCELA 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/02/2023 | 4174.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.23059.6728332-4 PGFN-SISPAR:006648648, PARCELA 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/02/2023 | 10846.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.23059.6714418-9 PGFN-SISPAR:006816151, PARCELA 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/02/2023 | 4174.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RETIDO CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.23059.6725630-0 PGFN-SISPAR:006816151, PARCELA 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/02/2023 | 101429.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9ª NONA PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTO EC 113/2021 - RFB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/02/2023 | 36149.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/02/2023 | 6110.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 3ª COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FEVEREIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/02/2023 | 11402.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA Nº 2575-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/02/2023 | 2375.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINACAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/02/2023 | 58.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ADO - LC 176/2020. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/02/2023 | 1598.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES FEVEREIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/02/2023 | 157.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES FEVEREIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/02/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/02/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/02/2023 | 26.95 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE 51.755-0 DESTA EDILIDADE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/02/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DA CONTA 189-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/03/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/03/2023 | 177.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede da Subprefeitura de Mata Redonda,referente ao mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/03/2023 | 952.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de Energia Eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do centro de reabilitação(Mata Redonda),referente ao Mês de Março/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/03/2023 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de janeio/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/03/2023 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal, relativo ao mes de janeiro/2023, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/03/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO DEPOSITO(MATERIAL PERMANENTE) DA SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/03/2023 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,,PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DA MULHER, NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023 FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/03/2023 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de janeiro/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/03/2023 | 595.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/03/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,AONDE FUNCIONA O PSF DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/03/2023 | 95.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS-MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/03/2023 | 220.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS-ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/03/2023 | 70.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/03/2023 | 2000.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/03/2023 | 202.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/03/2023 | 90.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Centro especializado em Assistencia Social(creas),referente ao mês de Março/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/03/2023 | 85.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF-ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/03/2023 | 47.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF-MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/03/2023 | 271.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/03/2023 | 416.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente JULIANA ALVES DOS SANTOS, a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento.fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/03/2023 | 189.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a Cozinha comunitaria,referente ao mês de Março/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/03/2023 | 1000.00 | 00004063905411 | ARISTOTELIS ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO(TAPERUBUS),RELATIVO AO MES DE JANEIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/03/2023 | 65.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/03/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/03/2023 | 81.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/03/2023 | 187.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/03/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SEVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. PARA SERVIR DE POSTO DO PSF DO SALGADINHO, MES DE FEVEREIO/2023, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/03/2023 | 598.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/03/2023 | 459.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/03/2023 | 319.92 | 43304066000188 | THIAGO BEZERRA BARBOSA MAIA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente mensalidade de rastreadores implantados em veiculos da secretaria visando monitoramento em tempo real. mes de fevereiro/2023, nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/03/2023 | 85.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de agua e esgoto de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/03/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de agua e esgoto de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o CMEI JOANA LOPES, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito da merenda,referente ao mês de fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/03/2023 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SEVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE PARA SERVIR DE POSTO DO PSF DO SALGADINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/03/2023 | 597.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA AONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/03/2023 | 10500.00 | 44427026000196 | FISIOVITALIS - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO DE 5L - EVERFLO PHILIPIS E UM CPAP YWELL PAEA USO DO PACIENTE HERACIO JOSE FRANCISCO, SENDO O MESMO ACAMADO, DIAGNOSTICADO COM APNEIA DO SONMO, DESTE MODO COM A NECESSIDADE DE SUPORTE RESPIRATORIO CONTINUO, CONFORME CSS NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/03/2023 | 96.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de àgua de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar,referente ao mês de fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/03/2023 | 500.00 | 00004991615488 | AURILENE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/03/2023 | 400.00 | 00073883883468 | MARIA DALVA ANASTACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/03/2023 | 500.00 | 00071479613401 | VINICIUS MAXIMINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/03/2023 | 500.00 | 00005922029410 | LUIS AUGUSTO MIRANDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/03/2023 | 500.00 | 00010088298469 | ERIVALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/03/2023 | 400.00 | 00007269464430 | MARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/03/2023 | 300.00 | 00012053950404 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/03/2023 | 400.00 | 00004501203412 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/03/2023 | 600.00 | 00070241960410 | GEILSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/03/2023 | 80.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001994 | 06/03/2023 | 5370.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, referente locação de carro de som (mini trio) 60 horas, tendo como finalidade a divulgação/propaganda em geral das atividades e eventos ocorridos neste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. Ref. 06/fevereiro a 06/marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PGM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001987 | 06/03/2023 | 11000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSS COM SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001998 | 06/03/2023 | 48430.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 08 (oito) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de transportes, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06/fevereiro a 06/marco de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/03/2023 | 350.00 | 00007156067435 | ADRIANA LAIS GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA DE RETORNO CIRURGICO COM OFTAMOLOGISTA EM FAVOR DO MENOR NELSON BRUNO GOMES RODRIGUES, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/03/2023 | 250.00 | 00015975378451 | TAISA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/03/2023 | 400.00 | 00013381568450 | ROSICLEYA BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/03/2023 | 700.00 | 00001301124451 | RENICE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/03/2023 | 350.00 | 00007484409413 | NERACIO MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/03/2023 | 300.00 | 00006262456481 | JOELMA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/03/2023 | 300.00 | 00014548657410 | ERICK ALEANDRE BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/03/2023 | 500.00 | 00006316486405 | MARIA APARECIDA PINTO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/03/2023 | 500.00 | 00007521455410 | GILDA CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 06/03/2023 | 500.00 | 00070522522440 | NAILTON CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 06/03/2023 | 250.00 | 00071632769409 | SUELAYNE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 06/03/2023 | 500.00 | 00010768179475 | JAILSON SALVINO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/03/2023 | 500.00 | 00010257090479 | STEFANY SILVA SOARES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 06/03/2023 | 250.00 | 00070281398402 | JACQUELINE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/03/2023 | 250.00 | 00010308279409 | KARILIS AVELINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 06/03/2023 | 500.00 | 00005894443440 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 06/03/2023 | 500.00 | 00054968895453 | MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 06/03/2023 | 250.00 | 00070087855429 | SUENIA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 06/03/2023 | 500.00 | 00066803535487 | MARIA SOLIDADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 06/03/2023 | 500.00 | 00084034459468 | JOSELITO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/03/2023 | 220.00 | 00001306092264 | JANIELLE VASCONCELOS PAREDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ANDADOR ORTOPEDICO,EM BENEFICIO DA MENOR HELLENA VASCOCELOS PAREDIO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/03/2023 | 500.00 | 00004439925413 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 06/03/2023 | 500.00 | 00003820145451 | PAULO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/03/2023 | 500.00 | 00071171436491 | FRANCISCA FERNADES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 06/03/2023 | 500.00 | 00040809110415 | LEONILDO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 06/03/2023 | 300.00 | 00071943065497 | KARINA ELLEN VALENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/03/2023 | 500.00 | 00005824194688 | DANIEL JOSE SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/03/2023 | 400.00 | 00012408007461 | NAYHARA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/03/2023 | 100.00 | 00006262380485 | JOCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/03/2023 | 500.00 | 00067399053472 | ANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/03/2023 | 350.00 | 00003099228443 | VALQUIRIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/03/2023 | 500.00 | 00087337886420 | IRANY FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/03/2023 | 350.00 | 00010378058444 | LENICE TRIGUEIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/03/2023 | 500.00 | 00001056229403 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/03/2023 | 700.00 | 00087351889449 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/03/2023 | 3000.52 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 328 TALOES, NECESSARIOS PARA REALIZAR O CADASTRAMENTO DO BENEFICIO DE ENTREGA DO PEIXE (PASCOA SOLIDARIA) PARA ATENDER AS FAMLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIADE SOCIAL, CONFORME CSPS, NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001999 | 06/03/2023 | 12550.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 02 (dois) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de ação social, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06/fevereiro a 06/marco de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/03/2023 | 7000.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS UV MANGA LONGA COM SERIGRAFIA, TECIDO EM MALHA 100% POLLIESTER E 50% DE PROTECAO E COM PERSONALIZACAO EM SUBLIMACAO TOTAL, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUEW IRAM REALIZAR O CADASTRAMENTO E ENTREGA DO BENEFICIO DE ENTREGA DO PEIXE (PASCOA SOLIDARIA) PARA ATENDER AS FAMLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIADE SOCIAL, CONFORME CSPS, NUMERO 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/03/2023 | 4000.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE GARRAFAS SQUEEZE, BOLSA TIPO SACOLA, BONE EM ABA DURA,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE IRAM REALIZAR O CADASTRAMENTO DO BENEFICIO DE ENTREGA DO PEIXE (PASCOA SOLIDARIA) PARA ATENDER AS FAMLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIADE SOCIAL, CONFORME CSPS, NUMERO 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/03/2023 | 838.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/03/2023 | 1256.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Atendimento Movel(samu),referente ao mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO DEPOSITO(MATERIAL PERMANENTE) DA SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/03/2023 | 622.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/03/2023 | 400.00 | 01131609000162 | CLINAR- CLINICA INFANTIL E DE ALERGIA DO APER. RESPIRATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VIDRO DE VACINA TRICAX ALGINATO, EM BENEFICIO DA MENOR MERYELLY KETY VENCESLAU, PARA ATRATAMENTO IMUNOLOGICO, CONFORME PRESCRICAO MEDICA, DOCUMENTOS PESSOAIS, RELATORIO SOCIAL, CONFORME DOCUMETACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/03/2023 | 537.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHAROES RURAL DE MUCATU ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/03/2023 | 393.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com fornecimento de energia eletrica para manter a bomba dágua na comunidade rural de arvore alta,referente ao mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001997 | 06/03/2023 | 18010.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (QUATRO) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de agricultura, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06/fevereiro a 06/marco de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/03/2023 | 115.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001990 | 06/03/2023 | 10090.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (QUATRO) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06/fevereiro a 06/marco/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/03/2023 | 1588.00 | 10912293000137 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 10L DE REPELENTE NIM E 13 PACOTES DE REPELENTE PO DE FUMO DESTINADO A MANUTENCAO DE MUDAS INFECTADAS POR FUNGOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME AGD NUMERO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001992 | 06/03/2023 | 4750.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que ora se epenha para atender despesa com locação de 01 (UM) veiculo com condutor, destinados a ficar a disposição da secretaria de meio ambiente, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06 de fevereiro a 06 de marco/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002021 | 06/03/2023 | 4094.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EEMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO NOMINAL 1000mm PARA SEREM COLOCADOS NOS RIOS DO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A PRESERVACAO E A LIMPEZA DOS MESMOS, CONFORME PP NUMERO 0005/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/03/2023 | 5700.00 | 48767939000102 | NADIA VIEIRA GONCALVES SANTOS 05767585407 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço na confeccao de bandeiras personalizadas em dupla face, sublimadas em tecido poliester, destinadas as escolas e creches municipais, conforme css 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001995 | 06/03/2023 | 20365.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (quatro) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de educação, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06 fevereiro a 06 de marco/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002002 | 06/03/2023 | 97721.66 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO, ACUCAR, ACHOCOLATADO, CARNE MOIDA, LEITE EM PO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, FARINHA DE MANDICA ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002003 | 06/03/2023 | 29930.83 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO, ACUCAR, ACHOCOLATADO, CARNE MOIDA, LEITE EM PO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, ARROZ, BISCOITO DOCE, FARINHA DE MANDIOCA ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002004 | 06/03/2023 | 28922.26 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO, ACUCAR, ACHOCOLATADO, AVEIA EM FLOCOS, FILE DE FRANGO, FEIJAO CAARIOCA, LEITE EM PO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, FARINHA DE MANDICA ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS,, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002005 | 06/03/2023 | 17111.73 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO, ACUCAR, ACHOCOLATADO, CARNE BOVINA,OVOS, SARDINHA EM LATA, FILE DE PEIXE, FEIJAO PRETO, COLORAU, COMINHO, LEITE EM PO, FLOCOS DE MILHO, MARGARINA, FARINHA DE MANDICA ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO AEE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002006 | 06/03/2023 | 16362.60 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO, ACUCAR, ACHOCOLATADO, CARNE MOIDA, LEITE EM PO, FLOCOS DE MILHO, FEIJAO CARIOCA, CARNE BOVINA, FILE DE PEITO DE FRANGO, MARGARINA, FARINHA DE MANDICA ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/03/2023 | 2196.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesas com serviço prestado junto a secretaria de Educação, com transporte de agua potavel destinada as escolas e creches municipais como tambem outros orgaos pertencentes a mesma secretaria, conforme css numero 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001991 | 06/03/2023 | 52020.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 11 (onze) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de saude, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06/fevereiro a 06/marco de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001996 | 06/03/2023 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 01 (um) veiculo com condutore, destinado a ficar a disposição da subprefeitura em Mata Redonda, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida repartição no periodo de 06/fevereiro a 06/marco de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001993 | 06/03/2023 | 29350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 04 (QUATRO) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição do gabinete do prefeito, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho no periodo de 06/fevereiro a 06 marco/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DE COMPRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/03/2023 | 17505.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EFETIVACAO E CONTINUIDADE DE REPAROS NA EXECUCAO DE MANUTENCOES NA SEDE PREDIO DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/03/2023 | 3850.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER AS DESPESAS COM, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL N O PERIODO DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/03/2023 | 295.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8.994-X DESTA EDILIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/03/2023 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002034 | 07/03/2023 | 1927.61 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/03/2023 | 3000.00 | 00012547689472 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/03/2023 | 1700.00 | 00006262448462 | JANAINA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE ALHANDRA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002030 | 07/03/2023 | 2318.23 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002024 | 07/03/2023 | 7003.65 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002025 | 07/03/2023 | 3471.91 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002026 | 07/03/2023 | 524.05 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/03/2023 | 500.00 | 00004124066406 | FABIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO NO TRANSPORTE DESTINADO A ASSOCIAÇÃO ESPIRITA DOS JUREMEIROS DE ALHANDRA-AEJA,PARA PARTICPAR DE EVENTO CULTURAL QUE SERÁ REALIZADO NO ENGENHO BELA ROSA NA CIDADE DE CATENDE/PE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002033 | 07/03/2023 | 99.65 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002035 | 07/03/2023 | 7894.92 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002036 | 07/03/2023 | 1657.04 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002038 | 07/03/2023 | 3001.38 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/03/2023 | 317.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETARIO MUNICIAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002032 | 07/03/2023 | 840.25 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002049 | 07/03/2023 | 7559.84 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002050 | 07/03/2023 | 802.30 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002051 | 07/03/2023 | 2133.33 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002046 | 07/03/2023 | 12855.49 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002047 | 07/03/2023 | 464.32 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULRURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002048 | 07/03/2023 | 2209.34 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/03/2023 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMÉRICA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002022 | 07/03/2023 | 3710.90 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, COMO AREIA E TINTAS DESTINADAS PARA REPAROS NA ATENCASO BASICA CONFORME NOTA EM ANEXO. PP NUMERO 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/03/2023 | 2500.00 | 00071204881715 | FERNANDO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE POSTO DA VIGILANCIA EPDEUMOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/03/2023 | 500.00 | 00001296021408 | ROSENILDA MENDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/03/2023 | 300.00 | 00000302162810 | ANTONIO MANOEL GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/03/2023 | 400.00 | 00005556757429 | LINDEMBERG FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/03/2023 | 300.00 | 00071313132462 | PAULO RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/03/2023 | 500.00 | 00099194473404 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/03/2023 | 500.00 | 00004976960455 | GENIVAN DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/03/2023 | 300.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/03/2023 | 300.00 | 00071814792457 | ANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/03/2023 | 500.00 | 00010306246406 | CARMEM LUCIA FIGUEREIRO PIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/03/2023 | 300.00 | 00010598996478 | MARIA JOSÉ URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/03/2023 | 500.00 | 00073942626420 | MARIA DO ROSARIO VALETIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/03/2023 | 300.00 | 00008412504488 | VANIA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002039 | 07/03/2023 | 378.67 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002040 | 07/03/2023 | 537.48 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002041 | 07/03/2023 | 3666.80 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002043 | 07/03/2023 | 1682.86 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002044 | 07/03/2023 | 913.11 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00056861516449 | JOZELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/03/2023 | 1500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO DEPOSITO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/03/2023 | 119.59 | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE REVISÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFP8H52, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/03/2023 | 119.59 | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE REVISÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFP8I42, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/03/2023 | 500.00 | 00016210640427 | JOÃO VICTOR ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/03/2023 | 600.00 | 00071138651435 | FRANCYELE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/03/2023 | 400.00 | 00098264486487 | ROSINEIDE CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATRAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/03/2023 | 300.00 | 00071535119462 | ALISSON MEDEIROS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/03/2023 | 500.00 | 00009840406418 | ANA CAROLINA BAHIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/03/2023 | 500.00 | 00088517500415 | RITA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA EM FAVOR DA SENHORA RITA HENRIQUE DA SILVA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/03/2023 | 400.00 | 00014755313465 | ANDRE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/03/2023 | 2000.00 | 17542089000110 | VITOR ALBUQUERQUE BURITI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria ação social, referente aluguel de objetos decorativos diversos, utilizados durante evento em comemoração ao dia internacional da mulher. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/03/2023 | 720.00 | 09303967000117 | ORTOPAR COM. APAR. ORT. HOSP. CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ORTESE(CALHA FIXA INFANTIL),EM BENEFICIO DO MENOR KAIO MATHEUS MENEZES DA SILVA,CONFORME RELATORIO SOCIAL,LAUDO APAC,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0002067 | 08/03/2023 | 3564.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O LABOLATORIO MUNICIPAL,SENDO PROTEINA C REATIVA,TUBO A VACUO COM GEL ATIVADOR,TUBO A VACUO EDTA,FITA DE URINA,TROPONINA QUALITATIVA,PONTEIRA AMARELA,THOBOPLASTIN,APTT-EL E VDRL KIT,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002069 | 08/03/2023 | 661500.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS QUE INTEGRAM O KIT"GUIA PRATICODE SAUDE",DIRIGIDO A POPULAÇÃO EM GERAL,MULTIPLICADORES,EDUCADORES,AGENTES PUBLICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA AREA DA SAUDE.SENDO GUIA PRATICO EM SAUDE TABAGISMO,GUIA PRATICO EM SAUDE ALCOLISMO,GUIA PRATICO EM SAUDE HIV/AIDS E GUIA PRATICO EM SAUDE HIPERTENSÃO E DIABETES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0002073 | 08/03/2023 | 149400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam no Programa da Atenção Primaria deste municipio (psf's). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0002074 | 08/03/2023 | 124080.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, Pronto Atendimento em Mata Redonda, de seg. a sexta. sendo 3 medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0002075 | 08/03/2023 | 105200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (cardiologista, cirurgião geral, clinico geral, dermatologista, endocrinologia e gastroenterologia). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0002076 | 08/03/2023 | 93600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, PA de Mata Redonda durante sendo fins de semana, 3 (tres) medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de fev/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0002077 | 08/03/2023 | 65040.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h do SAMU, de seg. a sexta e fins de semana, sendo 1 medico por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0002078 | 08/03/2023 | 100000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (ginecologia, neurologia, ortopedia, otorrinolaringologista, pediatria, oftalmologia e mastologia). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0002079 | 08/03/2023 | 107500.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (psiquiatria, urologia, reumatologia, ultrassonografia, geriatria e neurologia). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0002064 | 08/03/2023 | 16296.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 20.1 M² DE GRADIL COM PAINEL ELETROSOLDADO,DESTINADO A SALA EXTERNA DO ALFREDO JOSE DE CARVALHO,INSTALAÇÃO DA GRADE DO ANEXO DA ESOLA ZELIA CORREIA DO Ó,MANUTENÇÃO DAS JANELAS DA ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó E MANUTENÇÃO DO PORTÃO DA ESCOLA ALFREDO JOSE DE CARVALHO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/03/2023 | 700.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE RESPONSAVEL TECNICO PARA FISCALIZAÇÃO E OBRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/03/2023 | 81.50 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com emissão de certidões de imovel pertencente a esta edilidade. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/03/2023 | 1232.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8.994-X DESTA EDILIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/03/2023 | 6.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8.994-X DESTA EDILIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM LICENCA MATERNIDADE,, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642022 | 0002110 | 09/03/2023 | 949.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de fontes de alimentação p/ microcomputador, destinados a secretaria de administração e demais setores desta edilidade, tendo como finalidade realizar as atividades de trabalho. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0002111 | 09/03/2023 | 8750.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de monitores led 19.5 e nobreak 1200va, destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade realizar as atividades de trabalho na referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642022 | 0002112 | 09/03/2023 | 6593.61 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de informatica diversos, destinados a secretaria de administração e demais setores desta edilidade, tendo como finalidade realizar as atividades de trabalho. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/03/2023 | 193.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/03/2023 | 500.00 | 00012768039403 | CARLA VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AJUDA NO PAGAMENTO MENSAL DA ARENA FUT 7 DO TIME RENOVAÇÃO FEMININA , DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/03/2023 | 350.00 | 00007442189423 | MICHAEL GLEIDSON SILVANO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA O GRUPO BERIMBAU DOURADO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPOEIRA MIX 13, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/03/2023 | 500.00 | 00003518815490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FABIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EQUIPE ATLETAS DE CRISTO COM A FINALIDADE DE PARTICPAR DE TORNEIO NA CIDADE DE SAPÉ/PB, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/03/2023 | 400.00 | 00071153984458 | EDUARDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA GRAVAÇÃO DE CLIP MUSICAL COM O OBJETIVO DE INCENTIVO A ATIVIDADE CULTURAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/03/2023 | 700.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE URGENCIA DE PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZDOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002099 | 09/03/2023 | 5570.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA MUNICIPAL E DO LABOLATORIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000762022 | 0002107 | 09/03/2023 | 52293.47 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS E SIMILARES DE A a Z DA LINHA FARMA,CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO OFERTADO SOBRE O PREÇO DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA REVISTA ABC FARMA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002098 | 09/03/2023 | 2785.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA 05X05,DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO INTUITO DE PROTEGER CONTRA OS RAIOS SOLARES OS USUARIOS CADASTRADOS NESSE PROGRAMA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/03/2023 | 500.00 | 00007597561474 | BENIGNO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/03/2023 | 300.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/03/2023 | 500.00 | 00097941468468 | CICERA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/03/2023 | 500.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/03/2023 | 500.00 | 00084039477472 | ODINEIDE ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/03/2023 | 500.00 | 00091704669472 | ARACILDA PEREIRA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/03/2023 | 300.00 | 00009169627410 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/03/2023 | 500.00 | 00005187730436 | WAGNER PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/03/2023 | 300.00 | 00006974575408 | MARIZETE ANDRADE FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/03/2023 | 300.00 | 00070458842494 | ANA BEATRIZ SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/03/2023 | 300.00 | 00011697354440 | FABIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/03/2023 | 300.00 | 00071358546401 | EDUARDO CLEMENTE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/03/2023 | 250.00 | 00070281385424 | ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/03/2023 | 300.00 | 00007307825490 | ADRIEL GUEDES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/03/2023 | 500.00 | 00003771507464 | JAIR JEFERSSON DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/03/2023 | 320.00 | 00071936834464 | GEMISON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E DIA MUNICIPAL DA MULHER,REALIZADO DOS DIAS 08 E 10 DE MARÇO/2023,REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/03/2023 | 320.00 | 00070281733481 | MARCELO DE JESUS MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E DIA MUNICIPAL DA MULHER,REALIZADO DOS DIAS 08 E 10 DE MARÇO/2023,REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/03/2023 | 3425.00 | 37822882000180 | A ALVARES BARATEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA NA DISTRIBUIÇÃO NA CIRANDA SE SERVIÇOS,"PREFEITURA NOS BAIRROS",CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0002109 | 09/03/2023 | 10400.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 02 notebook de alto desempenho, destinados a secretaria de infraestrutura, tendo como finalidade realizar as atividades de trabalho na referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/03/2023 | 5400.00 | 41440564000122 | GIAN LUCAS FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FABRICAÇÃO DE 2 ESTRUTURAS MEDINDO 2,85M DE ALTURA E 1,40M DE LARGURA E 4M DE COMPRIMENTO,CONFECCIONADO EM TUDOS DE AÇO GALVANIZADO DE 1/1/2 NA CHAPA 16 PARA ESTRUTURA,CHAPAS DE MADEIRA PARA O PISO E TELHA DE ZINCO NA COBERTURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/03/2023 | 1272.00 | 08995631004430 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- ALHANDRA (ARMAZÉM PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES D20 ORQUIDEA SOLTEIRO 78/188,DESTINADOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA-CGM,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/03/2023 | 300.00 | 00009790058411 | GILDENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/03/2023 | 300.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/03/2023 | 300.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/03/2023 | 160.00 | 00070800423488 | VITORIA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL E MUNICIPAL DA MULHER, REALIZADO NOS DIAS 08 E 10 DE MARCO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/03/2023 | 300.00 | 00007389413441 | PATRICIA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/03/2023 | 300.00 | 00003685807412 | IRALI DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/03/2023 | 300.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/03/2023 | 300.00 | 00071285316452 | ANDREA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/03/2023 | 300.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/03/2023 | 300.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/03/2023 | 300.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/03/2023 | 300.00 | 00028831225472 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/03/2023 | 300.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/03/2023 | 300.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/03/2023 | 300.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/03/2023 | 300.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/03/2023 | 300.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/03/2023 | 300.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/03/2023 | 300.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/03/2023 | 300.00 | 00045194009453 | LAURICELIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/03/2023 | 400.00 | 00004561298479 | ELIZANGELA FABRICIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/03/2023 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/03/2023 | 300.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/03/2023 | 300.00 | 00070634282417 | AVANY MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/03/2023 | 300.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/03/2023 | 300.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/03/2023 | 300.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/03/2023 | 300.00 | 00003916965484 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/03/2023 | 300.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/03/2023 | 300.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/03/2023 | 400.00 | 00005556742405 | JOSE VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/03/2023 | 300.00 | 00009211536430 | ADRIANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/03/2023 | 2000.00 | 00008897281435 | ARYADDNE RAMOS DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de ação social, referente confecção de cestas de cafe da manha para evento em homenagem ao dia internacional da mulher. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/03/2023 | 300.00 | 00007126161441 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE PEIXE NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002151 | 10/03/2023 | 365000.00 | 35050486000157 | IVANILDO ARAUJO DA CRUZ | Valor que se empenha visando atender despesa para aquisição de peixes inteiros e congelados, destinados a secretaria de ação social, tendo como finalidade a distribuição em foma de doação as familias em vulnerabilidade social deste municipio por ocasião da celebração da semana santa. Conforme documento. Processo licitatorio PP 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/03/2023 | 400.00 | 00080126405468 | VALDEMILTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/03/2023 | 300.00 | 00007206225497 | JOAO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/03/2023 | 300.00 | 00012715230435 | ARIELLE CAPITULINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/03/2023 | 300.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/03/2023 | 300.00 | 00037406809468 | EDSON FELIX CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/03/2023 | 300.00 | 00006334819470 | MARIA VERONICA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0002162 | 10/03/2023 | 3800.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de ação social, referente realização de coffe-break durante evento realizado com as idosas do grupo conviver denominado: "CAFE COM ELAS". Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | ASSISTÊNCIA E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002150 | 10/03/2023 | 38900.00 | 09590203000150 | PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 100 (cem) sacas de sementes de milho, destinadas a secretaria de agricultura tendo como finalidade a doação aos pequenos agricultores deste municipio para plantio de epoca. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | APOIO NO CORTE DE TERRA DOS AGICULTORES FAMILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002159 | 10/03/2023 | 88000.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de agricultura, referente locação de tratores de pneu para arrasto de grade arador, tendo como finalidade prestar assistencia aos pequenos produtores rurais deste municipio com corte de terras. Conforme documento. Processo licitatorio dispensa 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002157 | 10/03/2023 | 190240.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de veiculos tipo caminhão: com carroceria aberta, caçamba, compactador e retroescavadeira, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o recolhimento de lixos e entulhos nas vias urbanas deste municipio e distrito de Mata Redonda, como tambem manutenção de estradas rurais. Conforme documento. Processo licitatorio Dispensa 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002160 | 10/03/2023 | 103.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (disjuntor) destinados a secretaria de educação, para manutenção do imovel da escola Alfredo Jose de Carvalho. Conforme documento. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002161 | 10/03/2023 | 615.20 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material hidraulico destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar manutenções em imoveis onde funcionam escolas e creches deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/03/2023 | 30.00 | 28155119000152 | PLOTTER DEINGN SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PROJETOS, MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDAD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS NUMERO 1001334 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00008897281435 | ARYADDNE RAMOS DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de finanças, referente montagem de decoração e realização de café da manha nesta edilidade, para comemoração ao dia internacional da mulher. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0002189 | 13/03/2023 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de sistema/software de licitação publica, tendo como finalidade o desenvolvimento das atividades de trabalho do setor de licitação e compras, ref fevereiro/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/03/2023 | 2.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ITR MARÇO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/03/2023 | 10716.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS MARÇO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/03/2023 | 3030.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/03/2023 | 425.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/03/2023 | 7400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa visando prestação de serviços para atualização do tombamento de conferencia dos bens moveis desta edilidade, e apos concluido entregues em midia digital, arquivo fotografico e relatorios para setor competente todos em cumprimento com resolução 03/2010 do TCE. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/03/2023 | 31307.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL COMO PREDIO SEDE ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/03/2023 | 10962.02 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS, RELATIVO DIFERENCA DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/03/2023 | 11441.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042022 | 0002203 | 13/03/2023 | 30826.97 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, referente 6º boletim de medição para manutenção e conservação de imoveis onde funcionam a escola municipal Creuza Raquel, tendo como finalidade a melhoria dos espaços de ensino deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio TP 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/03/2023 | 7547.00 | 39231645000170 | TR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa visando confecção de placas de PVC, lona com impressão digital e flyer banner destinadas ao projeto denominado: "PROJETO PREFEITURA NOS BAIRROS". Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/03/2023 | 160.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA,SEINFRA E SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA LAZER E TURISMO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/03/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA,SEINFRA E SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA LAZER E TURISMO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/03/2023 | 857.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS TRABALHAROES RURAL DE PINDOBAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/03/2023 | 491.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA,SEINFRA E SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA LAZER E TURISMO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/03/2023 | 1030.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS TRABALHAROES RURAL DE PINDOBAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/03/2023 | 251.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002240 | 13/03/2023 | 335.40 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo: caibros de madeira e telhas, destinados a manutenção do imovel onde funciona o SCFV serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/03/2023 | 746.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/03/2023 | 17680.03 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DIFERENCA DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/03/2023 | 17000.00 | 05144264000132 | SOLUCIONE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa visando a contratação para prestação de serviços de limpeza e desinfecção de reservatorios de caixas d'agua, contendo analise bacteriologica em todos os estabelecimentos de saude deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/03/2023 | 7803.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0002198 | 13/03/2023 | 3833.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha para atender despesa visando aquisição de insumos laboratoriais tipo: proteina C reativa, tubo a vacuo com gel ativador, tubo a vacuo edta, fita de urina, troponina qualitativa e outros destinados a efetivação das atividades do laboratorio municipal. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/03/2023 | 30405.21 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DIFERENCA DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/03/2023 | 700.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALHANDRA PARA JOAO PESSOA, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/03/2023 | 168.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar,referente ao mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/03/2023 | 96.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de àgua de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/03/2023 | 300.00 | 00003910766471 | VALDELICE MACIEL DE OIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/03/2023 | 300.00 | 00006669802412 | CLAUDIA TELLIS GASPAR DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/03/2023 | 300.00 | 00001250812437 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/03/2023 | 300.00 | 00009263867437 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/03/2023 | 300.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/03/2023 | 300.00 | 00090027108449 | PAULO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/03/2023 | 300.00 | 00004761160403 | DANIELLE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/03/2023 | 300.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/03/2023 | 300.00 | 00070062456482 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/03/2023 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/03/2023 | 300.00 | 00003328156410 | MANOEL BENEDITO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/03/2023 | 300.00 | 00071207355437 | MARIA EMILIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/03/2023 | 300.00 | 00070134714458 | ALINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/03/2023 | 300.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/03/2023 | 300.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BERRETO SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/03/2023 | 300.00 | 00064645061453 | EDNALVA DE ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/03/2023 | 300.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/03/2023 | 300.00 | 00010072566485 | MARIA TATIANE JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/03/2023 | 300.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/03/2023 | 300.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/03/2023 | 300.00 | 00012193648433 | EMILLY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/03/2023 | 300.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/03/2023 | 300.00 | 00011313710466 | EDINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/03/2023 | 300.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/03/2023 | 300.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, 1/3 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/03/2023 | 500.00 | 00000840806477 | MARIA DE LOURDES DINIZ ALVEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/03/2023 | 300.00 | 00071883792460 | ANA PAULA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/03/2023 | 300.00 | 00010308234480 | ILMARA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/03/2023 | 650.00 | 00070618805460 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/03/2023 | 300.00 | 00011976638437 | ADRIANA MARIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/03/2023 | 500.00 | 00001776409442 | MAXMILIANO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM ACRATER DE URGENCIA, DE ACORDOC COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/03/2023 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, MES DXE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/03/2023 | 300.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/03/2023 | 300.00 | 00011752396405 | JOÉDNA DE BARROS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada pra pagamen to de aluguel social (residencia) de acordo com a lei nhumero 576/2017 e suas alteracoes. 1/6 parcelas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/03/2023 | 300.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/03/2023 | 500.00 | 00005869398495 | ROSIVAN PAULINO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/03/2023 | 300.00 | 00005130392442 | MARIA LUCIENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/03/2023 | 300.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/03/2023 | 300.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/03/2023 | 400.00 | 00015183737479 | VANDERSON DA CONCEIÇÃO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/03/2023 | 300.00 | 00001496154428 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/03/2023 | 300.00 | 00006262386416 | MARIA JOSE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/03/2023 | 250.00 | 00010296966401 | ANA VITORIA GOUVEIA AL VES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/03/2023 | 300.00 | 00070769427472 | EDENE CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/03/2023 | 250.00 | 00039494063449 | INACIO LINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/03/2023 | 500.00 | 00086335634449 | ANA PAULA COSTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTIANDA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM FARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUA ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/03/2023 | 500.00 | 00004918520456 | JOANA DARC DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/03/2023 | 300.00 | 00015878072467 | JOANA DARC FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, 1/3 PARCELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/03/2023 | 300.00 | 00008304495406 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, 2/3 PARCELAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/03/2023 | 949.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0002199 | 13/03/2023 | 89458.17 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha paa atender despesa com prestação de serviços, referente execução da 4ª medição de serviços de pavimentação em diversas ruas deste municipio de Alhandra-PB, conforme relatorio de comprovação em anexo a este. Conforme documentos. Processo licitatorio TP 008/2022 contrato 140/2022. | 00012022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/03/2023 | 300.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/03/2023 | 300.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/03/2023 | 300.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/03/2023 | 300.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/03/2023 | 300.00 | 00070334254493 | GISELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/03/2023 | 700.00 | 00007309400984 | CREUSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/03/2023 | 300.00 | 00007097400420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/03/2023 | 300.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/03/2023 | 300.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/03/2023 | 300.00 | 00035848252882 | CICERA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/03/2023 | 300.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/03/2023 | 300.00 | 00010308246497 | RAYSA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/03/2023 | 300.00 | 00001782391436 | LETICIA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 14/03/2023 | 300.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/03/2023 | 300.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 14/03/2023 | 300.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/03/2023 | 300.00 | 00071834789478 | FERNNANDA NATIELY MAGALHÃES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/03/2023 | 300.00 | 00070187612471 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/03/2023 | 300.00 | 00007584448429 | LUCIVANIA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/03/2023 | 300.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/03/2023 | 300.00 | 00011218590467 | JOSENILDA TEXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/03/2023 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/03/2023 | 300.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/03/2023 | 300.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/03/2023 | 300.00 | 00005459554403 | SEVERINO HENRIQUE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/03/2023 | 300.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/03/2023 | 300.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/03/2023 | 300.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/03/2023 | 300.00 | 00011844636461 | ALINE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 14/03/2023 | 400.00 | 00071322565481 | NIELMA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 14/03/2023 | 400.00 | 00071064555470 | DIESME ANTONIO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NNUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Habitação | Habitação Urbana | ALHANDRA TEM SEGURANÇA HABITACIONAL E MORADIA DÍGNA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/03/2023 | 105000.00 | 41226705000109 | NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL | Valor que se empenha para atender despesa com contrapartida referente termo de acordo, cooperação e compromisso nº 002/2022 celebrados entre ambas as partes, tendo como objeto a execução de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais, sendo 37 (trinta e sete) padrão convencional e 02 (dois) padrao idoso, neste municipio de Alhandra, de acordo com especificações e obrgações contidas no referido termo. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 14/03/2023 | 400.00 | 00004984807474 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/03/2023 | 400.00 | 00004405755400 | ARNALDO LISBOA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/03/2023 | 250.00 | 00008816814403 | JOSEANDRO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/03/2023 | 500.00 | 00071062342496 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA. DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/03/2023 | 300.00 | 00070241592437 | JOAIS BALBINO QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CNSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/03/2023 | 300.00 | 00009962865433 | ALEXANDRINA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COM PRA DE GENEROS ALIMENTICIS iCESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/03/2023 | 300.00 | 00058157476453 | JOSE CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISICAO E GENROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 14/03/2023 | 10698.59 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482022 | 0002277 | 14/03/2023 | 4440.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para atender despesa visando a aquisição de dietas especias destinadas a secretaria de saude, tendo como finalidade distribuir aos pacientes que necessita, de suporte nutricional especifico. Conforme documento. PP 48/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 14/03/2023 | 800.00 | 48767939000102 | NADIA VIEIRA GONCALVES SANTOS 05767585407 | Valor que se empenha para atender despesa visando prestação de serviços para confecção de botons personalizados, destinados ao projeto denominado "PREFEITURA NOS BAIRROS". Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/03/2023 | 1760.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA ME | Valor que se empenha para atender despesa referente prestação de serviço junto a esta edilidade, referente remoção/reboque de veiculo/trator, transportado da cidade de Lagoa Seca-PB com destino a oficina mecanica na cidade de Conde-PB. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/03/2023 | 5486.00 | 30791904000143 | CASA PRATICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa visando aquisição de materiais descartaveis, destinados a efetivação dos serviços que serão realizados pelo projeto denominado "PREFEITURA NOS BAIRROS". Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002270 | 14/03/2023 | 7188.55 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOA PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 0001/2023, CT 0035/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002271 | 14/03/2023 | 7653.26 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA EJA,, CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 0001/2023, CT 0035/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002272 | 14/03/2023 | 13386.08 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 0001/2023, CT 0035/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002276 | 14/03/2023 | 4978.46 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 0001/2023, CT 0035/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002273 | 14/03/2023 | 2131.95 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material tipo construção, destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade realizar manutenções no local onde funciona os setores de almoxarifado e recursos humanos. Conforme documento. PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 14/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART DE RESPONSAVEL TECNICO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/03/2023 | 92.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESRA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/03/2023 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESRA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/03/2023 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESRA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/03/2023 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESRA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/03/2023 | 70.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/03/2023 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/03/2023 | 67.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/03/2023 | 5000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I(SCFV-ALHANDRA),COM SALÃO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVO DE UMA AREA MURADA MEDINDO 4.000M²,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/03/2023 | 250.00 | 00006262364447 | JOSEANE BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/03/2023 | 300.00 | 00014809726495 | EMILLY MARIANE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/03/2023 | 300.00 | 00070025459490 | ALISON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/03/2023 | 450.00 | 00002089618442 | EDILMA MORAIS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE EBDOMEN SUPERIOR E INFERIOR, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/03/2023 | 300.00 | 00007647262424 | NATANAEL DE LIMA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/03/2023 | 300.00 | 00012134943467 | FELIPE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/03/2023 | 700.00 | 00098264478468 | MANOEL ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/03/2023 | 500.00 | 00001959559435 | DORGIVANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/03/2023 | 500.00 | 00004282924454 | ROBERTO PESSOA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/03/2023 | 300.00 | 00092125310406 | CLEONICE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/03/2023 | 300.00 | 00005668012484 | EDITE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/03/2023 | 300.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/03/2023 | 300.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/03/2023 | 300.00 | 00087351811415 | ROBERTO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/03/2023 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/03/2023 | 300.00 | 00072652900463 | SEVERINO RAMOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE FERRAMNETAS DE TRABALHO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/03/2023 | 300.00 | 00016471495412 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Comércio e Serviços | Comercialização | PROGRAMA ALHANDRA COM DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONCESSÃO DE APOIO E INCENTIVO AO ARTESANATO DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/03/2023 | 300.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO DE AMTERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/03/2023 | 500.00 | 00072652500449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A L.O NUMERO 576/2017.E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/03/2023 | 300.00 | 00013590053402 | JEFFERSON GABRIEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FNANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (DE RESIDENCIA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/03/2023 | 300.00 | 00092930484420 | MARCELO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/03/2023 | 300.00 | 00061267597453 | JOSE JOAQUIM AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE FERRAMENTA DE TRABALHO EM CARATER DE UERGENCIA, DE ACORDO COM A LO.O NUMERO 576/2017, E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/03/2023 | 500.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/03/2023 | 500.00 | 00006262500480 | ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE FERAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/03/2023 | 500.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/03/2023 | 300.00 | 00004864834440 | MARCIO PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/03/2023 | 300.00 | 00006528059497 | GILVAN ARTUR DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/03/2023 | 300.00 | 00007230029406 | JOSEMAR QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE FERRAMENTA DE TRABALHO EM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/03/2023 | 300.00 | 00003414074451 | ALCIDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE FERRAMENTA DE TRABALHO DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/03/2023 | 300.00 | 00006262421424 | ALEX TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/03/2023 | 300.00 | 00008669102471 | MELQUISEDEQUE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/03/2023 | 300.00 | 00009261989470 | DIVAN APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/03/2023 | 300.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/03/2023 | 300.00 | 00003993475429 | ELIELSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/03/2023 | 300.00 | 00010097016497 | FLAVIA FERNANDA MARTINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/03/2023 | 300.00 | 00071900418428 | WILMA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/03/2023 | 400.00 | 00007230033438 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/03/2023 | 500.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/03/2023 | 300.00 | 00007327278478 | LINETE LUPISSIMO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/03/2023 | 300.00 | 00071979729492 | JAMILLY PAULA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/03/2023 | 500.00 | 00007004704416 | IRACI PEREIRA ALECRIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/03/2023 | 300.00 | 00001307254470 | JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/03/2023 | 500.00 | 00070523480474 | GEOVANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/03/2023 | 300.00 | 00071815109408 | CECILIA VITORIA MACENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/03/2023 | 300.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/03/2023 | 300.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA MIZAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/03/2023 | 300.00 | 00010330693450 | EDUARDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/03/2023 | 300.00 | 00071206193492 | CARLA DE DEUS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/03/2023 | 400.00 | 00015114255479 | JOANDERSON SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/03/2023 | 500.00 | 00004323078420 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/03/2023 | 400.00 | 00071105579441 | GUILHERME FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/03/2023 | 500.00 | 00003416757416 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/03/2023 | 300.00 | 00073880469415 | ANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/03/2023 | 300.00 | 00075982323420 | JOSE MONTEIRO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/03/2023 | 300.00 | 00004684941469 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/03/2023 | 300.00 | 00006745971410 | ELDENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/03/2023 | 300.00 | 00073944718453 | JOSE CARLOS MARCULLINO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/03/2023 | 300.00 | 00005421028461 | EDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/03/2023 | 500.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/03/2023 | 300.00 | 00006356385413 | CHIRLEIDE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/03/2023 | 400.00 | 00098265377487 | MANOEL RAMOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/03/2023 | 500.00 | 00077321405400 | IVONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/03/2023 | 400.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/03/2023 | 500.00 | 00008645148404 | ELINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/03/2023 | 500.00 | 00001349737470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/03/2023 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/03/2023 | 400.00 | 00005624267444 | RITA DE CASSIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/03/2023 | 250.00 | 00085459445434 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/03/2023 | 300.00 | 00004471551485 | ADEILTON BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/03/2023 | 300.00 | 00010306229498 | CLAUDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/03/2023 | 500.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/03/2023 | 300.00 | 00006578765425 | ADAUTO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/03/2023 | 400.00 | 00007579304414 | LEYDE DAYABA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E ABASTECIMENTO D'AGUA, EM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCACOES. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/03/2023 | 300.00 | 00008458593408 | ANDREIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/03/2023 | 500.00 | 00010296958492 | ROSANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REALIZACAO DE UM PEDAL SOLIDARIO EM PROL DO TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO DA IRMA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS AKTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/03/2023 | 1000.00 | 00004063905411 | ARISTOTELIS ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO(TAPERUBUS),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/03/2023 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO CASA DOS CONSELHOS DE ALHANDRA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/03/2023 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROJETO SOCIAL,COZINHA COMUNITARIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/03/2023 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/03/2023 | 2000.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF-ALHANDRA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/03/2023 | 1500.00 | 00075924226468 | MAURICIO BERLAMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/03/2023 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV II-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/03/2023 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/03/2023 | 1500.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/03/2023 | 100.00 | 00021956596453 | EDIELSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM SAIDA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE CONDE/PB,PARA PARTICIPAR DA 1° REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CBH-LS NO ANO DE 2023,DENTRE AS PAUTAS DA REUNIÃO TERA APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO DO RELATORIO DE ATIVIDADES DE 2022 E PLANO DE TRABALHO 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/03/2023 | 75.00 | 00028175921404 | FRANCICLEIDE PEREIRA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM SAIDA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO PARA ELABORAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 16/03/2023 | 75.00 | 00001179471482 | MARIA ELIZABETE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM SAIDA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO PARA ELABORAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 16/03/2023 | 75.00 | 00010407204474 | GABRIEL CARLOS MOURA PÊSSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM SAIDA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO PARA ELABORAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 16/03/2023 | 100.00 | 00021956596453 | EDIELSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM SAIDA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO PARA ELABORAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/03/2023 | 6752.72 | 00042668026415 | EDEVARDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES XE JANEIRO E FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002379 | 16/03/2023 | 360.70 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAID DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS BASICOS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON FORME PP NUMERO 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002380 | 16/03/2023 | 128.50 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAID DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS BASICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP NUMERO 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/03/2023 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal, relativo ao mes de Fevereiro/2023, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/03/2023 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de janeiro/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562022 | 0002400 | 16/03/2023 | 11597.00 | 36944141000100 | PROCTECTION INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de sreviço junto a secretaria de saúde, referente a implantacao de equipamentos com alarme para prevencao de incendio nos servicos de atencao basica deste municipio, base do bairro salgadin ho e centro II, conforme PP numero 0056/20225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0002402 | 16/03/2023 | 6600.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CON DICIONADO, INCLUSIVE INSTALACAO DE NOVOS APARELHOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MNUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, CON FOFME PP 0057/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002406 | 16/03/2023 | 552.42 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, COMO HASTE DE ATERRAMENTO, GRAMPOS METALICO, TOMADAS ENTRE OUTROS, DESTINADOS REALIZACAO DE REPAROS (MANUTENCAO) NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, (CAF) CONFORME PP NUMERO 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/03/2023 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE,,PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DA MULHER, NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023 FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/03/2023 | 1800.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO BAIRRO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/03/2023 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DESPOSITO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/03/2023 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/03/2023 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de fevereiro/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/03/2023 | 5000.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) DESSE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES REJEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/03/2023 | 1000.00 | 00005296126408 | RODRIGO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UBS ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/03/2023 | 2500.00 | 00071204881715 | FERNANDO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE POSTO DA VIGILANCIA EPDEUMOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/03/2023 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0002399 | 16/03/2023 | 35249.25 | 41141896000106 | TRANSURBAN- PB RIO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER AS DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR (PASSES ESTUDANTIL) PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, REFERENTE MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO INEX. 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0002403 | 16/03/2023 | 3280.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente manutenção em aparelhos de ar condicionado split de Eescolas, Creches e Cemeis municipal, conforme PP numero 0057/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/03/2023 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DESCARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/03/2023 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO BERÇARIO MUNICIPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/03/2023 | 1000.00 | 00060234865415 | GERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/03/2023 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE BANHEIRO PUBLICO EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/03/2023 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/03/2023 | 3000.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO I,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AOS MNESES JANEIRO E FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/03/2023 | 1800.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO II,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/03/2023 | 1200.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/03/2023 | 2500.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/03/2023 | 500.00 | 00007366340456 | ALBERICO JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA PARA AJUDAR NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE JOGADORES VETERAN OS DO PVOSADO DE SUBAUMA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/03/2023 | 500.00 | 00070673374459 | GLEBSON EDUARDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA PARA REALIZACAO DA SEGUNDA COPA DE FUTEBOL MINI CAMPO QUE ACONTECERA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/03/2023 | 2200.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/03/2023 | 4000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ESPORTES E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/03/2023 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/03/2023 | 3000.00 | 00012547689472 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/03/2023 | 102443.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8ª PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTO EC 113/2021 - RFB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/03/2023 | 102443.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6ª PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTO EC 113/2021 - RFB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/03/2023 | 364.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DE N°2664-6 NO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO, RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002398 | 16/03/2023 | 1603.97 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, COMO TUBOS DE PVC, ADAPTADOR, JOELHOS, TIRNEIRAS ENTRE OUTROS, DESTINADOS REALIZACAO DE REPAROS (MANUTENCAO) NO PREDIO ONDE FUNCIONA O BERCARIO, CON FORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 16/03/2023 | 1000.00 | 00056861516449 | JOZELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/03/2023 | 1500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO DEPOSITO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/03/2023 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL(CGM),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 17/03/2023 | 15690.23 | 00099205882453 | VERONICA DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DETERMINACAO JUDICILAL EM CONJUNTA, CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0001733-60.2008.8.15.0411, EM FAVOR DE VERONICA SILVA FIRMINO E OUTROS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/03/2023 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/03/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/03/2023 | 500.00 | 00006262413405 | CARLOS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEIO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL VETERANOS DE SUBAUMA,PARA PARTICIPAR DE PARTIDA AMISTOSA NA CIDADE DE RECIFE/PE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/03/2023 | 1000.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO CMEI JOANA LOPES, NESTE MUNICIPIO. REF FEVEREIRO/2023 CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/03/2023 | 2000.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/03/2023 | 67.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESRA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBVRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002477 | 17/03/2023 | 534.86 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA PEQUENOS REPAROS (MANUTENCAO) NO PREDIO DO CEMEI JOANA LOPES, CON FORME PREGAO ´RESENCIAL NUMERO 005/2023, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/03/2023 | 2800.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO IMOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/03/2023 | 2000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA-ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/03/2023 | 2000.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/03/2023 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO TERRENO DE DESCARTE DE PODA DE ARVORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/03/2023 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMÉRICA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/03/2023 | 300.00 | 00002421166470 | MARIA LUCIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/03/2023 | 300.00 | 00071809304407 | EVELYN FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/03/2023 | 500.00 | 00070487476417 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/03/2023 | 500.00 | 00071355199492 | CARLOS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/03/2023 | 300.00 | 00008938786420 | IVANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/03/2023 | 500.00 | 00006198927490 | ROSEANE DE ARAUJO CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/03/2023 | 500.00 | 00010308242408 | ERALDO CALIXTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/03/2023 | 500.00 | 00071417909420 | JULIANA DE ARAUJO CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/03/2023 | 300.00 | 00006748971454 | IRANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/03/2023 | 500.00 | 00015242860448 | THAUANY PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/03/2023 | 300.00 | 00005178870450 | JOSE ARCELINO BRAGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/03/2023 | 400.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/03/2023 | 500.00 | 00006466410420 | MAGNO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/03/2023 | 300.00 | 00010696966417 | WELISON DIEGO DE MENDONÇA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/03/2023 | 250.00 | 00007892693416 | LUCINEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/03/2023 | 500.00 | 00066963095434 | WERTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/03/2023 | 500.00 | 00058155317404 | JOACIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/03/2023 | 500.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/03/2023 | 500.00 | 00071139629476 | JAIR DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/03/2023 | 250.00 | 00099206129449 | JOSE ROBERTO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/03/2023 | 300.00 | 00007805525471 | SILVANIA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/03/2023 | 500.00 | 00012293816435 | ELGA THAINÁ CAVALCANTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINAD APARA AQUISICAO DE FERAMENTAS DE TRABALHO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCAOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/03/2023 | 500.00 | 00008037440486 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/03/2023 | 500.00 | 00010158392400 | CLECIA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/03/2023 | 250.00 | 00005468992426 | JOSE DEMETRIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/03/2023 | 250.00 | 00007016856461 | ROSILENE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/03/2023 | 300.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/03/2023 | 500.00 | 00013916376403 | EDILANE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/03/2023 | 400.00 | 00097917591468 | JORGE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/03/2023 | 500.00 | 00007576192402 | LEONARDO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/03/2023 | 500.00 | 00070159985480 | RAYANE LOPES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/03/2023 | 500.00 | 00011766240402 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/03/2023 | 500.00 | 00070172769493 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/03/2023 | 300.00 | 00066956633787 | LUIZ MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/03/2023 | 400.00 | 00014666934448 | LARISSA DANTAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/03/2023 | 500.00 | 00071071281402 | JAQUELINE MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/03/2023 | 500.00 | 00071924387409 | JESSIKA STEFANE SILVA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/03/2023 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/03/2023 | 250.00 | 00071119438489 | JONATA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/03/2023 | 400.00 | 00070800345401 | ERIKA LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/03/2023 | 300.00 | 00005170248458 | ANTONIA PINTO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/03/2023 | 500.00 | 00001505621445 | WHARLLON SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/03/2023 | 300.00 | 00071920004424 | ELIDA FELICIANO NOÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/03/2023 | 500.00 | 00007220182406 | ADGEOVANE GUILHERME GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/03/2023 | 500.00 | 00001502193426 | ALEXSANDRA RODRIGUES BEZERRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/03/2023 | 300.00 | 00044735944400 | JOSENILDA FERNANDES CARDOSO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de generos alimenticios, em conformidade com a lei municipal 576/2017, e suas alteracoes. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/03/2023 | 250.00 | 00005484935458 | LUIS JUNIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHGO SOCIAL, PARA COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALT ERACOES, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/03/2023 | 300.00 | 00026397129420 | INACIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOIAL, DESTINADA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/03/2023 | 300.00 | 00097940844415 | ELIUD LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALLIMENTICIOS (CESTA BASICA) EM CARATER DE URGENCIA DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/03/2023 | 1000.00 | 00003804457436 | ANTONIO SANTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA COMPRA DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/03/2023 | 500.00 | 00045790108415 | MARLUCE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE AMTERIAL DER CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/03/2023 | 300.00 | 00007644415408 | MARIA VITORIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 17/03/2023 | 400.00 | 00010306254417 | ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/03/2023 | 130.20 | 00009313504413 | JOSENILDA FERREIRA XAVIER | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Março/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/03/2023 | 500.00 | 00002982656485 | OZENILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/03/2023 | 500.00 | 00010460143409 | SIRLAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/03/2023 | 250.00 | 00072059991463 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/03/2023 | 500.00 | 00070087817411 | MARIA EDUARDA BERNARDO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/03/2023 | 130.20 | 00004085851454 | CELIA ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Março/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/03/2023 | 130.20 | 00070107667460 | GILMARA CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Março/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/03/2023 | 500.00 | 00004818124400 | JACIARA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/03/2023 | 400.00 | 00068746903453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/03/2023 | 500.00 | 00003022105479 | MAGDIEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/03/2023 | 130.20 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Março/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/03/2023 | 400.00 | 00097767700453 | MARIA APARECIDA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/03/2023 | 500.00 | 00003067790480 | JOSENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/03/2023 | 400.00 | 00001296083438 | CRISTIANE PAULINO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/03/2023 | 130.20 | 00022673151818 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Março/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/03/2023 | 130.20 | 00006866065402 | JOCICLEIDE DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Março/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/03/2023 | 130.20 | 00012082572420 | MARIA ANELIZE TIBURCIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Março/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/03/2023 | 130.20 | 00003540716459 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/03/2023 | 130.20 | 00003540716459 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Março/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/03/2023 | 500.00 | 00092924280478 | GILVAN DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/03/2023 | 500.00 | 00004502312401 | IDILZA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/03/2023 | 250.00 | 00001806322480 | IASMIN JULIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/03/2023 | 300.00 | 00087271389415 | DOMICIA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/03/2023 | 500.00 | 00021920567453 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/03/2023 | 500.00 | 00070789927411 | DEYVSON DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/03/2023 | 500.00 | 00009337888432 | LEDEVAN INACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/03/2023 | 500.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/03/2023 | 400.00 | 00002613005475 | GISELIA VITURINO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/03/2023 | 500.00 | 00004082335404 | LEONICE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/03/2023 | 250.00 | 00003900376484 | EDVAN RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/03/2023 | 250.00 | 00004691301488 | JOAO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/03/2023 | 150.00 | 00004700202459 | SANDRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA COM CONTRASTE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/03/2023 | 500.00 | 00091780039468 | SUETANIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/03/2023 | 250.00 | 00052691772420 | IVANIZE DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/03/2023 | 250.00 | 00004583224400 | SUELY SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002536 | 20/03/2023 | 3342.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de tendas 05x05 destinada a secretaria de Ação Social, visando montar estrutura para evento em comemoração ao dia internacional da mulher. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0002539 | 20/03/2023 | 1560.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa visando prestação de serviço para manutenção de aparelhos de ar condicionado do centro de referencia de assitencia social-CRAS deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 57/2021. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/03/2023 | 500.00 | 00014682017438 | LUIS EDUARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/03/2023 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA COLOCACÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0002541 | 20/03/2023 | 89602.35 | 27330718000100 | MAGNUM SOLUCOES EM GESTAO LTDA | Valor que se empenha de forma global, para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de serviços urbanos, visando a instalação de postes circulares, braços de iluminação e lampadas em led para rede de iluminação publica, proporcionando a modernização e melhoria da iluminação publica deste municipio. Conforme documento. Licitação ARP 008/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000082022 | 0002542 | 20/03/2023 | 170279.40 | 27330718000100 | MAGNUM SOLUCOES EM GESTAO LTDA | Valor que se empenha de forma global para atender despesa com aquisição de material (luminarias, braços de ilumiação curvo e aparelhos de iluminação led) destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade realizar a instalação de iluminação em led nas ruas deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documentação em anexo. Licitação ARP 008/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/03/2023 | 200116.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLGA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/03/2023 | 31485.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA GILRAT, EM FAVOR DO INSS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, FOLGA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/03/2023 | 155395.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/03/2023 | 25710.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMWNTO DA GILRAT, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ART. DE RESPONSAVEL TECNICO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/03/2023 | 231014.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVETEIRO/2023, FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIASA, ADMINISTRACAO E OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/03/2023 | 35855.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE DA GILRAT, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023, DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/03/2023 | 2362.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS MARÇO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/03/2023 | 0.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ITR MARÇO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/03/2023 | 169.50 | 28155119000152 | PLOTTER DEINGN SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PROJETOS, MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDAD, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS NUMERO 1000061 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/03/2023 | 400.00 | 00030872383415 | SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CON CESSAO DE DIARIAS, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A JOAO PESSOA, CAAPORA E PEDRAS DE FOGO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/03/2023 | 129.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/03/2023 | 240.00 | 08995631004430 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- ALHANDRA (ARMAZÉM PARAÍBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES D20 ORQUIDEA SOLTEIRO 78/188,DESTINADOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA-CGM,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/03/2023 | 1136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, MES DE MARÇO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/03/2023 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, MES DE MARÇO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/03/2023 | 1760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, MES DE MARÇO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/03/2023 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, MES DE MARÇO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/03/2023 | 617.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0002557 | 21/03/2023 | 2957.50 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, referente locação de central telefonica IP em nuvem (telefonia VOIP) com fornecimento de aparelhos por comodato, visando a comunicação entre as repartições publicas. Conforme documento. PP 62/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/03/2023 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/03/2023 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito da merenda(Mata Redonda),referente ao mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/03/2023 | 70.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de Energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de Março/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/03/2023 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESRA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/03/2023 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESRA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/03/2023 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESRA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002594 | 21/03/2023 | 52.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa visando aquisição de porta interna, destinada secretaria de educação para instalação em escolas deste municipio a saber escola municipal Anibal Edmundo Lundgreen. Conforme documento. PP 05/2023. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002595 | 21/03/2023 | 5102.50 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa visando aquisição de material diversos destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar manutenções, reparos e pinturas da escola municipal Zelia Correia do Ó. Conforme documento. PP 05/2023 | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/03/2023 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/03/2023 | 1097.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de Energia Eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do centro de reabilitação(Alhandra),referente ao Mês de Março/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/03/2023 | 428.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de Energia Eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do centro de reabilitação(Alhandra),referente ao Mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/03/2023 | 29.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito(ESTOQUE) do Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),referente ao mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/03/2023 | 1354.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),referente ao mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/03/2023 | 776.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/03/2023 | 5900.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIPLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/03/2023 | 3403.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIPLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002592 | 21/03/2023 | 1011.06 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa visando aquisição de material diversos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar manutenções e reparos no imovel onde do hospital municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 05/2023 | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002593 | 21/03/2023 | 2300.27 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa visando aquisição de material hidraulico e outros, destinados a secretaria de saude para realizar manutenções e reparos de imoveis onde funcionam unidades de saude da atenção basica municipal. Conforme documento. PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/03/2023 | 111.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de Aàgua de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Alhandra,referente ao mês de Março/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/03/2023 | 412.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do SCFV-Alhandra,referente ao mês de Fevereiro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/03/2023 | 160.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DOPLLER DE ARTERIAS RENAIS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/03/2023 | 114.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/03/2023 | 130.20 | 00007053393437 | UILMA GALDINO PACHECO | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de março/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/03/2023 | 500.00 | 00009460066445 | HOSANIR AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/03/2023 | 500.00 | 00077269284415 | JOSE ERONILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/03/2023 | 300.00 | 00012255070499 | NADJA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/03/2023 | 130.20 | 00010189686448 | ALINE DOS SANTOS SIMPLICIO DE PAULA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de março/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/03/2023 | 300.00 | 00071205073469 | JESSICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/03/2023 | 500.00 | 00071051896495 | MAIKE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/03/2023 | 130.20 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de março/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/03/2023 | 400.00 | 00006192698473 | RISONEIDE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/03/2023 | 500.00 | 00045729158491 | PAULO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/03/2023 | 500.00 | 00004206188483 | RILENE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/03/2023 | 300.00 | 00005447507480 | GEANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/03/2023 | 130.20 | 00071105576426 | JACIELE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de março/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/03/2023 | 130.20 | 00007146274454 | MARIA JOSE DOS SANTOS TEIXEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Março/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/03/2023 | 600.00 | 00092930166487 | MARINALVA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/03/2023 | 600.00 | 00043224873434 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/03/2023 | 1000.00 | 00004761257407 | MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/03/2023 | 130.20 | 00007599635416 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Março/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/03/2023 | 130.20 | 00016221067766 | BARBARA DANIELLE DO NASCIMENTO ROCHA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Março/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/03/2023 | 1300.00 | 49857191000100 | 49.857.191 LUCAS RODRIGUES DA SILVA NEVES | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de cama elastica, maquina de algodão doce e pipoqueira destinado ao publico infantil presente durante o evento do projeto "PREFEITURA NOS BAIRROS" realizado em bairro deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/03/2023 | 300.00 | 00070615559476 | CLEBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/03/2023 | 500.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/03/2023 | 500.00 | 00087338106487 | LENI CORREIA ALVEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/03/2023 | 400.00 | 00007934656483 | FABIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/03/2023 | 300.00 | 00022621701850 | GIVANILDO PRAXEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/03/2023 | 600.00 | 49788866000106 | 49.788.866 REINALDO FERREIRA DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha para atender despesa visando atender serviço prestado na qualidade de profissional estetico (designer de sobrancelhas) para o publico presente durante o projeto social denominado: PREFEITURA NOS BAIRROS, realizado por esta edilidade. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/03/2023 | 600.00 | 49754887000100 | 49.754.887 MARCELA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa visando atender serviço prestado na qualidade de profissional de manicure (esmaltação e cutilagem) para o publico presente durante o projeto social denominado: PREFEITURA NOS BAIRROS, realizado por esta edilidade. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/03/2023 | 1400.00 | 17542089000110 | VITOR ALBUQUERQUE BURITI | Valor que se empenha para atender despesa visando prestação de serviço para organização e decoração do espaço onde será realizado o lançamento do PMAAF (programa municipal de aquisição de alimentos da agricultura familiar). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/03/2023 | 18536.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE), REFERENTE MES DE MARÇO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/03/2023 | 760.00 | 00011511882476 | BEETHOVEN BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REPRESENTAR A CIDADE DE ALHANDRA/PB NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDÔ-REGIÃO II REALIZADO NA CIDADE DE NATAL/RN,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/03/2023 | 3350.00 | 00009737998464 | ELINANDA DE FRANÇA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS PEDRO LUCAS DE ALMEIDA GONÇALVES,JOSÉ PAULO FERREIRA JUNIOR E ELINANDA DE FRANÇA FERREIRA,EM COMPETICÇÕES DA COPA PARAIBA DE TAEKWONDO 2023 NA CIDADE DE GUARABIRA/PB E NA COPA REGIONAL NORDESTE,REPRESENTANDO A CIDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/03/2023 | 2000.00 | 17542089000110 | VITOR ALBUQUERQUE BURITI | Valor que se empenha para atender despesa visando prestação de serviço para organização e decoração do espaço onde será realizada a 8ª conferencia municipal de saude deste municipio de Alhandra, incluindo o material necessario. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/03/2023 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/03/2023 | 27805.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), REFERENTE MES DE MARÇO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ART. DE RESPONSAVEL TECNICO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/03/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/03/2023 | 10549.98 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 154/2022, NUMERO DA PARCELA 010/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/03/2023 | 9855.74 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 155/2022, NUMERO DA PARCELA 010/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/03/2023 | 777.88 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 158/2022, NUMERO DA PARCELA 010/240, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - . CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/03/2023 | 120399.22 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 156/2022, NUMERO DA PARCELA 010/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/03/2023 | 46342.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE MES DE MARÇO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RENOVACAO DE BOMBEIRO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA AEI-7853 DA (AGRICULRURA) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RENOVACAO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA QFG-2533 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RENOVACAO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA OGB-6983, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RENOVACAO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA OGB-7013, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RENOVACAO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA MOM-6653, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RENOVACAO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA QSF-0083, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RENOVACAO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO ANO 2023 DO VEICULO DE PLACA QFE-3463, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002650 | 23/03/2023 | 3100.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUER ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002644 | 23/03/2023 | 586.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUER ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-CGM,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002648 | 23/03/2023 | 8313.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUER ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000642022 | 0002653 | 23/03/2023 | 22432.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DIVERSOS ORGAOS DA MESMA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0064/2022 E CONTRATO 0021/2023., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000642022 | 0002654 | 23/03/2023 | 960.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 RACK 12U COM DUAS ABERTURAS P/VENTILACAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0064/202 E CONTRATO 021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0002649 | 23/03/2023 | 22189.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS DIVERSOS DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE, COMFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 004/2023, NOTAS FICAIS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000642022 | 0002652 | 23/03/2023 | 1200.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0064/2022 E CONTRATO 0021/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002646 | 23/03/2023 | 1700.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUER ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002643 | 23/03/2023 | 8912.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, REALIZADOS NOS DIAS 12, 16, 17, E 18 DE MARCO/2023, ALUSIVO AS COMEMORACOES DO DIA DE SAO JOSE, NA COMUNIDADE DO SITIO PINDOBAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0014/2023E ADESAO DE ATA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0002651 | 23/03/2023 | 4895.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) CENTRO DE ATENCAO PSOCOSSOCIAL, CONFOREM PREGAO PRESENCIAL NUMERO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/03/2023 | 2500.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/03/2023 | 309.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS PARA MUDAS DE SEMETEIRAS, EM SACO PARA PRODUCAO DE MUDAS COM 100 UND E 40 ENVELOPES DE SEMENTES PARA REALIZACAO DA OFICINA DE AGROECOLOGIA NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, CONFOREME AQGD NUMERO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/03/2023 | 400.00 | 00070186837429 | EDILMA DE OLIVEIRA DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/03/2023 | 400.00 | 00040809129434 | ADMILSON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/03/2023 | 400.00 | 00079670474434 | CLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/03/2023 | 500.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/03/2023 | 300.00 | 00005372189479 | DANIELLE GONCALVES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/03/2023 | 300.00 | 00070353914444 | JACIELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/03/2023 | 300.00 | 00071803597429 | ALINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/03/2023 | 400.00 | 00026245884420 | SEVERINO FIRMINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/03/2023 | 500.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/03/2023 | 600.00 | 00001439877475 | GILDO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/03/2023 | 500.00 | 00002162839490 | JOSE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/03/2023 | 500.00 | 00095230270420 | VALDOMIRO SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/03/2023 | 500.00 | 00010644317477 | ADRYAN RAFAEL BARBOSA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/03/2023 | 300.00 | 00003989405411 | MARIA ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/03/2023 | 500.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/03/2023 | 500.00 | 00084032820449 | JOSE CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/03/2023 | 130.20 | 00009145876410 | LENILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Março/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002647 | 23/03/2023 | 3546.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUER ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/03/2023 | 300.00 | 00010724322426 | MANUELLA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/03/2023 | 300.00 | 00010917340469 | ELISABETH DA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/03/2023 | 500.00 | 00001300982489 | JACI VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/03/2023 | 500.00 | 00003527082476 | CASSIANA ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/03/2023 | 500.00 | 00006262355456 | ALINE METERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/03/2023 | 500.00 | 00007812649440 | JULIANA BRAGA LIRA BDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/03/2023 | 500.00 | 00070176379410 | EMERSON ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/03/2023 | 500.00 | 00070130431419 | CLEISON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/03/2023 | 500.00 | 00005184068490 | LUCICLEIDE DOS SANTOS CONSTANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/03/2023 | 300.00 | 00071837003483 | LUCAS GONÇALVES DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/03/2023 | 300.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/03/2023 | 300.00 | 00071800947496 | VANESSA ELEN EWEN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/03/2023 | 300.00 | 00007724336407 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/03/2023 | 300.00 | 00006893987439 | JOÃO CASSIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/03/2023 | 300.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002682 | 24/03/2023 | 906.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de ação social, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 3 maquinas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002676 | 24/03/2023 | 1223.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa visando aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade montar a estrutura para realização do projeto "PREFEITURA NOS BAIRROS". Conforme documento. PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002677 | 24/03/2023 | 424.50 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa visando aquisição de material hidraulico destinados a secretaria de agricultura, para realização de manuteções em bomba de abastecimento d'agua da comunidade rural de Pindobal. Conforme documento. PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/03/2023 | 9184.80 | 36195152000134 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa visando a aquisição de medalhas personalizadas confeccionadaas em acrilico, destinadas a secretaria de esportes, tendo como finalidade homenagear os participantes das modalidades esportivas durante a comemoração de aniversario de emancipação politica. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/03/2023 | 6015.00 | 36195152000134 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa visando a aquisição de trofeus personalizados confeccionadaas em MDF, destinados a secretaria de esportes, tendo como finalidade homenagear os participantes das modalidades esportivas durante a comemoração de aniversario de emancipação politica. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002681 | 24/03/2023 | 302.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de saude, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 1 maquina. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/03/2023 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002673 | 24/03/2023 | 52.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa visando aquisição de fechadura interna destinada ao CMEI Josefa Ambrozio dos Santos. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002674 | 24/03/2023 | 283.25 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa visando aquisição de material( portas internas, fechaduras) destinada ao CMEI Joana Lopes da Costa. Conforme documento. PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002678 | 24/03/2023 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Educação, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 2 maquinas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002683 | 24/03/2023 | 283.30 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa visando aquisição de material(dobradiças, portal) destinada ao CMEI Joana Lopes da Costa. Conforme documento. PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002675 | 24/03/2023 | 664.95 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa visando aquisição de material diversos, destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade realizar reparos e manutenções nos setores de RH e TI desta edilidade. Conforme documento. PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002680 | 24/03/2023 | 1208.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de administração, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 4 maquinas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002679 | 24/03/2023 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Finanças, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 2 maquinas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/03/2023 | 339.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES MARÇO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/03/2023 | 174.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES MARÇO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/03/2023 | 4530.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES MARÇO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/03/2023 | 1797.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES MARÇO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0002702 | 27/03/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | Valor que se empenha para atender despesa com locação de softwares de administração publica: SIAFIC-sistema integrado de execução orçamentaria, administração e controle financeiro e portal de transparencia fiscal, ref. março/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/03/2023 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, MES DE MARÇO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/03/2023 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, MES DE MARÇO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/03/2023 | 141566.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002707 | 27/03/2023 | 1375.85 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa visando aquisição de material de construção, destinados a realizar reparos e manutemções do predio sede desta prefeitura municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/03/2023 | 144770.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/03/2023 | 1462.00 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E ENTREGA DE ÁGUA POTAVEL PARA UNIDADES ESCOLARES E OUTROS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMNO TAMBEM A OUTROS ORGÃOS PERTENCENTE A ESTRUTURA DA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002727 | 27/03/2023 | 397.00 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002728 | 27/03/2023 | 199.32 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/03/2023 | 2442.18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/03/2023 | 16555.87 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/03/2023 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) PREFEITO E VICE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O RINALDÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002706 | 27/03/2023 | 112766.31 | 11323496000150 | GRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. BOLETIM DA 7ª MEDICAO, DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O "RINALDAO" LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO NUMERO 00001/2022 E CONTRATO 00029/2022. | 00292022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/03/2023 | 14523.96 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, TURISNO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/03/2023 | 1460.00 | 39231645000170 | TR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DESSERVICOS NA CONFECCAO DE 02 FAIXAS EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 4X1mt E 2X5mt COM ACABAMENTO EM ILHOS, PARA UTILIZACAO DA REALIZACAO DO LANCAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ENTREGA DE PRODUTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/03/2023 | 19050.90 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCOI/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002729 | 27/03/2023 | 198.76 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/03/2023 | 46297.14 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002719 | 27/03/2023 | 18192.34 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORIGINARIOS DO LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO INEX 05/2021 1º ADITIVO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002724 | 27/03/2023 | 1028.63 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002725 | 27/03/2023 | 694.76 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/03/2023 | 1588.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EMP EM SUSBTITUIÇÃO A NE 1981.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 10L DE REPELENTE NIM E 13 PACOTES DE REPELENTE PO DE FUMO DESTINADO A MANUTENCAO DE MUDAS INFECTADAS POR FUNGOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME AGD NUMERO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/03/2023 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO(PA) DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002699 | 27/03/2023 | 4920.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TINTURARIA E LAVANDERIA,SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482022 | 0002700 | 27/03/2023 | 11349.60 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE SUPORTE NUTRICIONAL ESPECIFICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002723 | 27/03/2023 | 196.81 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL HABITACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002726 | 27/03/2023 | 26557.63 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DISPENSA NUMERO 0001/2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002730 | 27/03/2023 | 338.84 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM 5500, DESTIN ADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICUJLOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/03/2023 | 300.00 | 00010154763411 | JESSICA CAROLINA BARBALHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/03/2023 | 130.20 | 00010200586416 | GIRLENE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Março/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/03/2023 | 500.00 | 00070976150441 | MIKAELLY OLIVEIRA MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/03/2023 | 300.00 | 00070121921433 | JESSICA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/03/2023 | 300.00 | 00070117326402 | TATIANE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/03/2023 | 200.00 | 00010665856440 | MAERLISSON RODRIGUES SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/03/2023 | 500.00 | 00070690008473 | ISAC FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/03/2023 | 400.00 | 00009719712422 | CAROLAINE TRAJANO SILVA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/03/2023 | 500.00 | 00003155702451 | COSMO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/03/2023 | 10500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/03/2023 | 109498.06 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/03/2023 | 10000.00 | 49516120000135 | 49.516.120 JOSUELLYSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa visando prestação de serviço para fornecimento de lanches com suco incluso, para atender a demanda da equipe da SMTRANS em dias de patrulhamento e fiscalização. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/03/2023 | 14291.10 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/03/2023 | 36103.38 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002731 | 27/03/2023 | 238.26 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002732 | 27/03/2023 | 287.84 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/03/2023 | 30939.07 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/03/2023 | 52227.30 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/03/2023 | 30410.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002789 | 28/03/2023 | 920.48 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002791 | 28/03/2023 | 840.38 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/03/2023 | 44519.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/03/2023 | 29980.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002799 | 28/03/2023 | 9688.68 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002800 | 28/03/2023 | 2868.30 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM 5500, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002801 | 28/03/2023 | 958.21 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/03/2023 | 26228.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/03/2023 | 3004.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002783 | 28/03/2023 | 116.22 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002787 | 28/03/2023 | 2138.77 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PGM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/03/2023 | 46066.64 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/03/2023 | 20000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Empregabilidade | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/03/2023 | 16690.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/03/2023 | 19200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/03/2023 | 300.00 | 00010665859465 | VANGLESIA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/03/2023 | 500.00 | 00079670474434 | CLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/03/2023 | 500.00 | 00071619704587 | ALAN DOS SANTOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/03/2023 | 500.00 | 00005197001470 | ERNANDES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/03/2023 | 500.00 | 00092924662400 | MARTHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/03/2023 | 500.00 | 00008368816483 | JOSIANE CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/03/2023 | 340.00 | 00005602375457 | DALVA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DOPPLER VENOSO DE MMI, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/03/2023 | 400.00 | 00014390052497 | YARA EVELIN DE SANTANA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010565358499 | DJALMA SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/03/2023 | 300.00 | 00007102332483 | HELANE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/03/2023 | 64159.97 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/03/2023 | 38042.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002793 | 28/03/2023 | 1297.47 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002794 | 28/03/2023 | 332.42 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL/ALCOOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002795 | 28/03/2023 | 1615.10 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/03/2023 | 145816.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/03/2023 | 64654.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/03/2023 | 8632.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002785 | 28/03/2023 | 726.01 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMABIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/03/2023 | 142716.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/03/2023 | 33394.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002784 | 28/03/2023 | 18935.06 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002786 | 28/03/2023 | 7116.44 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002788 | 28/03/2023 | 2436.56 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/03/2023 | 55779.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/03/2023 | 48140.90 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/03/2023 | 33640.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ULTURA, ESPORTE, TURISMO E JEVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/03/2023 | 24256.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002792 | 28/03/2023 | 761.79 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/03/2023 | 40600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002790 | 28/03/2023 | 2015.62 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/03/2023 | 46595.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/03/2023 | 22307.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002780 | 28/03/2023 | 3022.40 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002779 | 28/03/2023 | 11912.44 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002781 | 28/03/2023 | 225.19 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL/ALCOOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002782 | 28/03/2023 | 1042.13 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - INCREMENTO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/03/2023 | 150468.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023,, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/03/2023 | 125529.96 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/03/2023 | 314681.48 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PESSOAL DE APÓIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/03/2023 | 1114746.15 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002778 | 28/03/2023 | 842.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSE DE CARVALHO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002796 | 28/03/2023 | 18746.85 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002797 | 28/03/2023 | 2482.75 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM 5500, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002798 | 28/03/2023 | 5138.64 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/03/2023 | 1302.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSAO ESPECIAL EM FAVOR DA SENHORA LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, CONFORME DCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/03/2023 | 95417.01 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/03/2023 | 35301.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0002757 | 28/03/2023 | 2957.50 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM(TELEFONE VOIP),COM FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS IP POR COMODATO INCLUINDO MANUTENÇÃO DO SERVIÇO,SUPORTE TECNICO E TODA INFRAESTRUTURA NECESSARIA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS NO ORGÃO E PREDIOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002758 | 28/03/2023 | 17750.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,IP DEDICADO E BANDA LARGA,COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS(MODEM/RETEADOR),POR COMODADO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/03/2023 | 31850.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/03/2023 | 1975.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINACAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002815 | 29/03/2023 | 60.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despes com aquisição de material eletrico destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a realização de manutenções em setores desta edilidade. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002823 | 29/03/2023 | 424.90 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material (fechaduras, dobradiças e outros) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a escola municipal Anibal Edmundo Lundgreen. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562022 | 0002841 | 29/03/2023 | 7990.00 | 36944141000100 | PROCTECTION INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa visando aquisição de material destinados a secretaria de saude, afim de montar um sistema anti incendio no imovel onde funciona a UBS CENTRO I deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 56/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/03/2023 | 250.00 | 00006741521402 | JOSEFA PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/03/2023 | 500.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/03/2023 | 500.00 | 00003044363489 | JOSE ALVARO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/03/2023 | 500.00 | 00021937486400 | NADIRA MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/03/2023 | 500.00 | 00070420031448 | MARIA EDUARDA CALISTO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/03/2023 | 240.00 | 00033805806434 | ODACY IRINEU RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UMA CERASTOCOPIA COMPUTADORIZADA MONOCULAR,EM AFVOR DO MENOR NELSON BRUNO GOMES RODRIGUES BARROS DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/03/2023 | 500.00 | 00007168568400 | GILMAR SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/03/2023 | 500.00 | 00016281508408 | DEYVYD VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/03/2023 | 500.00 | 00007454528414 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/03/2023 | 250.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/03/2023 | 500.00 | 00010768179475 | JAILSON SALVINO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/03/2023 | 500.00 | 00054968895453 | MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/03/2023 | 250.00 | 00010308279409 | KARILIS AVELINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/03/2023 | 250.00 | 00070087855429 | SUENIA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/03/2023 | 500.00 | 00081387466534 | GIRLENE DE LIMA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/03/2023 | 500.00 | 00006316486405 | MARIA APARECIDA PINTO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/03/2023 | 300.00 | 00014603334893 | JOSELIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/03/2023 | 500.00 | 00066803535487 | MARIA SOLIDADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/03/2023 | 500.00 | 00016199420462 | JOÃO PAULO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/03/2023 | 250.00 | 00015975378451 | TAISA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/03/2023 | 600.00 | 00005150357421 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/03/2023 | 300.00 | 00000967214483 | ADRIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/03/2023 | 300.00 | 00009952908490 | JOSILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/03/2023 | 500.00 | 00003142572414 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/03/2023 | 500.00 | 00071880215462 | JAKICINOANY LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/03/2023 | 500.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, tendo como finalidade a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/03/2023 | 500.00 | 00005894443440 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/03/2023 | 500.00 | 00073885223449 | DEJACIR DANTAS ALMEIDA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/03/2023 | 500.00 | 00006680383498 | CHARLES INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, tendo como finalidade realizar tratamento de saude, ajuda em conformidade com lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/03/2023 | 250.00 | 00010016577485 | ADNA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/03/2023 | 500.00 | 00001301181412 | KLEYTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/03/2023 | 500.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, tendo como finalidade a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/03/2023 | 160.00 | 00006669802412 | CLAUDIA TELLIS GASPAR DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UMA ULYTRASSOM DO QUADRIL DIREITO,NÃO OFERTADO PELA REGULAÇÃO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/03/2023 | 500.00 | 00010789551403 | EDNALDO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, tendo como finalidade a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/03/2023 | 400.00 | 00070207375445 | LUAN AUGUSTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, por se tratar de pessoa carente deste municipio, tendo como finalidade a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/03/2023 | 500.00 | 00009883068409 | JOSICARLOS RAMOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/03/2023 | 300.00 | 00071803510404 | ROSANGELA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FI9NANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/03/2023 | 250.00 | 00005006395400 | ZANDONAIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/03/2023 | 500.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA,DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/03/2023 | 500.00 | 00009122266410 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINDA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERAOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/03/2023 | 250.00 | 00052569268453 | WANDERLEY ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/03/2023 | 250.00 | 00070281385424 | ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/03/2023 | 250.00 | 00070281398402 | JACQUELINE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/03/2023 | 300.00 | 00007498532476 | ANDREA MARIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/03/2023 | 500.00 | 00010562549471 | KESSIO JOHNE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/03/2023 | 500.00 | 00002652339419 | OZIEL DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/03/2023 | 7179.85 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/03/2023 | 10259.28 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002881 | 30/03/2023 | 213.42 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0002849 | 30/03/2023 | 116010.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, VISANDO ATENDER DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO NUMERO 00095/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/03/2023 | 112974.47 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/03/2023 | 19055.91 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ CAPS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/03/2023 | 31978.39 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/03/2023 | 21006.06 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/03/2023 | 6820.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA NASF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/03/2023 | 184593.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE (ACS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/03/2023 | 62688.47 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/03/2023 | 36651.02 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (PROGRAMA SAUDE BUCAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/03/2023 | 41758.22 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/03/2023 | 4090.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE (CEO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/03/2023 | 3560.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/03/2023 | 18392.89 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/03/2023 | 296631.59 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO ALMEIDA FERREIRA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/03/2023 | 24210.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNMICIPIO, HOSPITAL, POSTOS DE SAUDE E OUTROS,REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002882 | 30/03/2023 | 7949.39 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CIDADANIA E HABITAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002883 | 30/03/2023 | 23970.44 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CIDADANIA E HABITAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002884 | 30/03/2023 | 1989.98 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM , DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CIDADANIA E HABITAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/03/2023 | 6965.69 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/03/2023 | 2083.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002848 | 30/03/2023 | 204850.82 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDWR AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS POR PRECO UNITARIO DE QUILOMETRO RODADO P/TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALHANDRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM ROTAS IDENTIFICADAS EM NOTA ANEXA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/03/2023 | 6000.00 | 14887563000158 | JAILSON CORREIA DE MELO 49918117400 | Valor que se empenha para atender despesa visando a aquisição de bolsas personalizadas em nylon 600, destinadas a secretaria e educação, tendo como finalidade distribuir aos professores por ocasião da III jornada pedagogica neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/03/2023 | 12845.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/03/2023 | 6200.00 | 00099205580449 | PAULO DA CONCEICAO DA SILVA | VALLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO(CONTRIBUIÇÃO), EM FAVOR DA MENOR ANA PRISCILA DO CARMO SILVA,PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR A CIDADE DE ALHANDRA/PB NA COMPETIÇÃO GO CUP 2023,QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GOIANA/PE ENTRE OS DIAS 01 A 09 DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/03/2023 | 5687.88 | 00009042593407 | ADRIEL HIVES CHAVES TRAVASSOS | VALLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO(CONTRIBUIÇÃO),PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR A CIDADE DE ALHANDRA/PB NA COMPETIÇÃO GO CUP 2023,QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GOIANA/PE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/03/2023 | 6200.00 | 00092928714472 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO | VALLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO(CONTRIBUIÇÃO), EM FAVOR DA MENOR ANA PRISCILA DO CARMO SILVA,PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR A CIDADE DE ALHANDRA/PB NA COMPETIÇÃO GO CUP 2023,QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GOIANA/PE ENTRE OS DIAS 01 A 09 DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/03/2023 | 71913.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/03/2023 | 526.19 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 157/2022, NUMERO DA PARCELA 010/240, CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/03/2023 | 440.00 | 00007636003422 | CLAUDEMIR PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Março/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/03/2023 | 440.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Março/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/03/2023 | 440.00 | 00009471076498 | EDUARDO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Março/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/03/2023 | 660.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 06 (diarias-04 aos Domingos e 02 Sabados) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Março/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/03/2023 | 440.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de março/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/03/2023 | 440.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Março/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/03/2023 | 440.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Março/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/03/2023 | 440.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Março/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/03/2023 | 440.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Março/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/03/2023 | 440.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Março/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Urbanismo | Normatização e Fiscalização | A CIDADE COM TRÂNSITO SINALIZADO E NORMATIZADO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/03/2023 | 17000.00 | 08869229000179 | LEANDRO & SANTOS EPI´S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE CONES EMBORRACHADOS FLEXIVEL DE SINALIZAÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA DE SUPERINTENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRAN,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/03/2023 | 17325.00 | 00007646058440 | RISONALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDO EM CARATER DE URGENCIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/03/2023 | 832.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/03/2023 | 8.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/03/2023 | 1.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/03/2023 | 17.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/03/2023 | 11000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/03/2023 | 7826.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS MARÇO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/03/2023 | 3.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ITR MARÇO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/03/2023 | 58.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ADO - LC 176/2020. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/03/2023 | 11491.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE MARÇO/2023, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA Nº 2575-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/03/2023 | 364.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO COTA CFM - COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO MINERAL, MARÇO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/03/2023 | 32.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO COTA CFM - COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO MINERAL, MARÇO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/03/2023 | 26.95 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE 51.755-0 DESTA EDILIDADE, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/03/2023 | 1456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, MES DE MARÇO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/03/2023 | 67533.59 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAA, ADMINISTRACAO E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/03/2023 | 55593.15 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/03/2023 | 1540.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO, ONDE FUNCIONAM REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS (DIVERSOS). REF MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/03/2023 | 557.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO, ONDE FUNCIONAM REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS (DIVERSOS). REF MES DE MARÇO/2023. (ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/03/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/03/2023 | 17050.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes, lazer e cultura, referente a cronometragem eletronica,colocação de chips descartaveis e outros insumos destinados a tradicional corrida de emancipação politica do municipio de alhandra/PB, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/03/2023 | 319.92 | 43304066000188 | THIAGO BEZERRA BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE 08 EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO DE AUTOMOVEIS,REFERENETE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/03/2023 | 258955.56 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, INFANTIL E CRECHE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/03/2023 | 385980.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/03/2023 | 269731.33 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/223, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/03/2023 | 200948.61 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/03/2023 | 165419.35 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/03/2023 | 16902.60 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para atender despesa visando aquisição de materiais (tecidos e outros) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade confeccionar figurinos para os alunos da rede municipal que irão se apresentar no São João da Educação. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BANDAS MARCIAIS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/03/2023 | 17000.00 | 00006732129473 | HELIELTON DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha de forma global, para atender despesa visando prestação de serviço junto a secretaria de educação, na qualidade de maestro da banda marcial JOÃO FRANCISCO DE LIMA. deste municipio. Conforme documento. CSS 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0002965 | 31/03/2023 | 49281.70 | 41141896000106 | TRANSURBAN- PB RIO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM TRANSPORTE ESCOLAR (PASSES ESTUDANTIL) PARA OS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, REFERENTE MES DE MARÇO/2023. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO INEX. 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/03/2023 | 1806.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO, ONDE FUNCIONAM REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS (DIVERSOS). REF MES DE MARÇO/2023. (educação) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/03/2023 | 987.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO, ONDE FUNCIONAM REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS (DIVERSOS). REF MES DE MARÇO/2023. (EDUCAÇÃO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/03/2023 | 6302.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/03/2023 | 9151.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/03/2023 | 21028.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/03/2023 | 20784.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/03/2023 | 13208.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/03/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN- CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA REALIZAÇÃO DE UMA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO CARDÍACO,EM BENEFICIO DA SENHORA MARIA SOARES DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/03/2023 | 11327.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS - ACE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/03/2023 | 155312.06 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SEDE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/03/2023 | 31768.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/03/2023 | 89455.58 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/03/2023 | 64516.27 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF'S). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/03/2023 | 23062.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA - NASF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/03/2023 | 43852.43 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-ACS),CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/03/2023 | 43310.11 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/03/2023 | 36319.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO),CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/03/2023 | 41009.58 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/03/2023 | 299169.21 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/03/2023 | 55643.32 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO) MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/03/2023 | 40900.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/03/2023 | 109494.49 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002961 | 31/03/2023 | 7350.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha para atender despesa com locação de um equipamento analisador de bioquimica totalmente automatizado e um analisador hematologico automatico com 22 parametros, para ficar a disposição do laboratorio de analises neste municipio. Conforme documento. mes de março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/03/2023 | 90134.95 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/03/2023 | 17250.00 | 21623950000142 | JORGE VIEGAS 71377298434 | Valor que se empenha para atender despesa visando prestação de serviço junto a secretaria de saude, para confecção de 04 (quatro) portas de vidros temperado 10mm medindo 1,70 x 2,10 cada, com ferragens incluas e jateamento, destinadas ao hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira. Conforme documento. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/03/2023 | 5304.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO, ONDE FUNCIONAM REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS (DIVERSOS). REF MES DE MARÇO/2023. (saude) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/03/2023 | 3035.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO, ONDE FUNCIONAM REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS (DIVERSOS). REF MES DE MARÇO/2023. (SAUDE) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/03/2023 | 500.00 | 00027084844864 | ANAQUE BARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/03/2023 | 250.00 | 00039494063449 | INACIO LINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/03/2023 | 250.00 | 00004355937496 | SONIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/03/2023 | 300.00 | 00002454671492 | SEVERINO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/03/2023 | 500.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/03/2023 | 500.00 | 00086857371415 | CLEONICE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/03/2023 | 300.00 | 00097940828487 | CLAUDIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/03/2023 | 250.00 | 00084034459468 | JOSELITO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/03/2023 | 500.00 | 00001276054440 | LUZIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/03/2023 | 300.00 | 00037448072404 | EURIDICE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/03/2023 | 500.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/03/2023 | 500.00 | 00011060727404 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/03/2023 | 500.00 | 00001598470442 | CARLOS ANDRE SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/03/2023 | 500.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/03/2023 | 500.00 | 00071116380420 | WELLINGTON WESLEY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/03/2023 | 500.00 | 00010257090479 | STEFANY SILVA SOARES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/03/2023 | 300.00 | 00001751888401 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/03/2023 | 500.00 | 00072621427472 | SIRLENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/03/2023 | 250.00 | 00091672589487 | SANDRA CRISTINA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/03/2023 | 500.00 | 00040809994453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/03/2023 | 500.00 | 00010306246406 | CARMEM LUCIA FIGUEREIRO PIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/03/2023 | 400.00 | 00004808336480 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/03/2023 | 250.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/03/2023 | 250.00 | 00005881095413 | EDERVAL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/03/2023 | 250.00 | 00003861755432 | GENILDA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/03/2023 | 250.00 | 00001043057463 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/03/2023 | 500.00 | 00009663305444 | ADRIANA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/03/2023 | 500.00 | 00008699484402 | MARIA APARECIDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/03/2023 | 150.00 | 00006220007484 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/03/2023 | 500.00 | 00070087935457 | MARIA GICIELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/03/2023 | 500.00 | 00072659998434 | JOSE LOPES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/03/2023 | 500.00 | 00076514439420 | IZAQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/03/2023 | 250.00 | 00006837449419 | MARCONE MIGUEL DO VALI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Habitação | Habitação Urbana | ALHANDRA TEM SEGURANÇA HABITACIONAL E MORADIA DÍGNA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/03/2023 | 105000.00 | 41226705000109 | NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL | Valor que se empenha para atender despesa com contrapartida referente termo de acordo, cooperação e compromisso nº 002/2022 celebrados entre ambas as partes, tendo como objeto a execução de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais, sendo 37 (trinta e sete) padrão convencional e 02 (dois) padrao idoso, neste municipio de Alhandra, de acordo com especificações e obrgações contidas no referido termo. Conforme documento. 2ª ETAPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/03/2023 | 507.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO, ONDE FUNCIONAM REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS (DIVERSOS). REF MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/03/2023 | 90.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM IMOVEIS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO, ONDE FUNCIONAM REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS (DIVERSOS). REF MES DE MARÇO/2023. (AÇÃO SOCIAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/03/2023 | 73432.80 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de março de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002988 | 03/04/2023 | 7437.46 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 35 UND DE ARGAMASSA ACII, 50 UND DE REJUNTE CIMENTICIO, 01 PORTA DE MADEIRA, 02 ASSENTO PLASTICO ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS DO POVOADO DE SUBAUMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PREGAO 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/04/2023 | 3238.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestacoa de servicos graficos como, adesivos em vinil brilho, faixas com madeira medindo 3,00x0,080, 01 banner com madeira, crachas de papelao e 200 blocos de anotacoes com 30 folhas, destinados ao evento da oitava conferencia municipal de saude de Alhandra, conforme agd numero 009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/04/2023 | 1000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestacao de servicos graficos de notificacoes sendo 40 blocos de receituarios medicos do tipo B, c/50 folhas, tamanho 26x9cm, conforme AGD numero 0013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/04/2023 | 1500.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA, SUMIDOURO, COM USO DE BOMBA A VACUO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS ERM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE ATE 24m3, REALIZADO NO HOSPOITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA, CON FORME CSS NUMERO 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002992 | 03/04/2023 | 6000.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE PAINEL DE LED GRANDE PORTE, PARA USO NA OITAVA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALHANDRA, REALIUZADA NO DIA 23/03/2023, CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS NUMERO 00001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002993 | 03/04/2023 | 235.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE REPAROS E MANUTENCAO NO PREDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/04/2023 | 3850.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO PERIODO DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002987 | 03/04/2023 | 1296.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 12m DE AREIA FINA(m3) DESTINADA A MANUTENCAO DE CALCAMENTO NA RUA CARLOS SOARES DE LIMA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO BELA VISTA, CON FORME PREGAO NUMERO 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532022 | 0002995 | 03/04/2023 | 54000.00 | 21677198000112 | PLUG AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE RELEASES,GERENCIAMENTO DE MEDIDAS SOCIAIS,TEXTOS JORNALISTICOS DO PORTAL,DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA,ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO,VIDEOS E EDIÇÃO DE ARTES GRAFICAS,ATENDENDO A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003051 | 04/04/2023 | 5370.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, visando locação de carro de som (mini trio) 60 horas, tendo como finalidade a divulgação/propaganda em geral das atividades e eventos ocorridos neste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. Ref. 06/março a 06/abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PGM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003023 | 04/04/2023 | 110000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESSS COM SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, NO PERIODO DO EXERCICIO DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO DA INEXIBILIDADE NUMERO 0001/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0003049 | 04/04/2023 | 87142.57 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha paa atender despesa com prestação de serviços, referente execução da 5ª medição de serviços de pavimentação em diversas ruas deste municipio de Alhandra-PB, conforme relatorio de comprovação em anexo a este. Conforme documentos. Processo licitatorio TP 008/2022 contrato 140/2022. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003052 | 04/04/2023 | 48430.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 09 (nove) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de transportes, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06/março a 06/abril de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0003017 | 04/04/2023 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de sistema/software de licitação publica, tendo como finalidade o desenvolvimento das atividades de trabalho do setor de licitação e compras, ref marco/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/04/2023 | 1050.00 | 39231645000170 | TR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS INFORMATIVOS PARA EFETIVACAO DO PROJETO REURB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/04/2023 | 4125.00 | 41235588000140 | THIAGO ANDRADE DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender despesa com visando prestação de serviço junto a secretaria de saude, para aplicação de 55 metros de pelicula termica em janelas e portas das unidades basicas de saude deste municipio. Conforme documento. CSS 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/04/2023 | 3728.00 | 41235588000140 | THIAGO ANDRADE DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender despesa com visando prestação de serviço junto a secretaria de saude, para aplicação de pelicula termica nos veiculos pertencentes a referida secretaria modelos (fox, kwid,frontier,strada). Conforme documento. CSS 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003055 | 04/04/2023 | 52020.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 11 (onze) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de saude, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06/março a 06/abril de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003056 | 04/04/2023 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 01 (um) veiculo com condutor, destinado a ficar a disposição da subprefeitura em Mata Redonda, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida repartição no periodo de 06/março a 06/abril de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/04/2023 | 3750.00 | 40869139000190 | 40.869.139 KATIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERV ICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BOLO DE 150KG, CONFEITADO, DESTINADO A SER DISTRIBUIDO PARA POPULACAO EM ALUSAO A FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003060 | 04/04/2023 | 29350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 04 (QUATRO) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição do gabinete do prefeito, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho no periodo de 06/março a 06 abril/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 04/04/2023 | 1075.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA ME | Valor que se empenha para atender despesa referente prestação de serviço junto a esta edilidade, referente remoção/reboque do veiculo placa OGE-1H52, removido da PB034, para a estrada de cabedelo/PB e lagoa do carro-PE para Alhandra, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003035 | 04/04/2023 | 12685.55 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOA PARA OS ALUNOS DO PROGREAMA EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 0001/2023, CT 0035/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003041 | 04/04/2023 | 15495.00 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOA PARA OS ALUNOS DO EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 0001/2023, CT 0035/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003044 | 04/04/2023 | 26843.10 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 0001/2023, CT 0035/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003046 | 04/04/2023 | 9599.50 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 0001/2023, CT 0035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003062 | 04/04/2023 | 20365.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 04 (quatro) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de educação, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06 março a 06 de abril/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003030 | 04/04/2023 | 930.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE (01) UMA UNIDADE DE VASO SANITARIO PNE, DESTINADA A REPOSICAO NA UBS UNIDADE BASICA DA SAUDE NO POVOADO DE SUBAUMA ZONA RURRAL, CONFORME PREGAO NUMERO 0002/2023 E CONTRATO 00049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/04/2023 | 1400.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender despesa visando prestação de serviço junto a secretaria de saude, para realização de exame potencial evocado com sedação, otoemissões acusticas e impedanciometria em beneficio do menor DEYVID INOCENCIO ANTONIO DOS SANTOS. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/04/2023 | 1400.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender despesa visando prestação de serviço junto a secretaria de saude, para realização de exame potencial evocado com sedação, otoemissões acusticas e impedanciometria em beneficio do menor JOSE HEITOR MENDES DOS SANTOS. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003047 | 04/04/2023 | 1251.55 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa visando aquisição de materiais (tintas) para realizar manutenções em imoveis onde funcionam unidades de saude basica deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/04/2023 | 13840.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS NA FABRICACAO DE 02 POSTES CONICO,DE ACO, MEDINDO 13,5m2 DE GRADIL COM PAINEL ELETROSOLDADO 04 UNIDADES DE BARRAS DE APOIO, E LOCACAO DE CAVALETES DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/04/2023 | 8602.50 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa visando aquisição de cadeiras plasticas tipo poltronas, destinadas a secretaria ação social para atender as necessidades do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos SCFV, quando da realização de eventos. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003061 | 04/04/2023 | 18010.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 05 (cinco) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de agricultura, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06/março a 06/abril de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003064 | 04/04/2023 | 26638.53 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM S500 e S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003065 | 04/04/2023 | 3765.45 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM e DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003066 | 04/04/2023 | 2380.45 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003058 | 04/04/2023 | 10090.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 04 (QUATRO) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06/março a 06/abril/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003048 | 04/04/2023 | 563.70 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa visando aquisição de tinta acrilica 18L, para piso, fios de cobre e disjuntores, destinados a secretaria de meio ambiente para manutenção do imovel da mesma. Conforme documento. PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003053 | 04/04/2023 | 4750.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que ora se epenha visando atender despesa com locação de 01 (UM) veiculo com condutor, destinados a ficar a disposição da secretaria de meio ambiente, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06 de março a 06 de abril/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/04/2023 | 300.00 | 00012463880490 | DAYANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/04/2023 | 500.00 | 00032339011434 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/04/2023 | 500.00 | 00008196203438 | LUCIENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/04/2023 | 250.00 | 00004534400454 | GILVANEIDE FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/04/2023 | 480.00 | 00002537240405 | SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE REALIZÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/04/2023 | 500.00 | 00006228991477 | AURENIZE ALCANTARA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU CONFORME PRESCRIÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/04/2023 | 400.00 | 00004459747456 | MARIA DAMIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/04/2023 | 500.00 | 00008848150489 | GILMARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/04/2023 | 300.00 | 00011723454494 | GESSICA KARINA SOARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/04/2023 | 300.00 | 00073881716491 | MARIA DA LUZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/04/2023 | 5000.00 | 16803403000109 | ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS (AS) TUTELARES E EX-CONSELHEIROS (A) TUTELARES DO EST | Valor que se empenha para atender despesa visando contratação de serviços para realização de formação e capacitação com diversos atores sociais, com vistas a proporcionar uma ampliação/melhoria de conhecimento dos conselheiros tutelares e toda rede SUAS deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/04/2023 | 500.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/04/2023 | 250.00 | 00006262400427 | AMANDA CARLA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/04/2023 | 500.00 | 00007521455410 | GILDA CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/04/2023 | 300.00 | 00099193949472 | MANOEL FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/04/2023 | 300.00 | 00007646270407 | CECILIA CLECIA BORGES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/04/2023 | 500.00 | 00010352438495 | FERNANDO BARROS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/04/2023 | 700.00 | 00002648763422 | ADEL WERNER TAMARINDO DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/04/2023 | 700.00 | 00006296208499 | SIDVANIA SOARES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003057 | 04/04/2023 | 12550.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 03 (tres) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de ação social, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06/março a 06/abril de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003067 | 04/04/2023 | 1807.15 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003068 | 04/04/2023 | 293.17 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/04/2023 | 400.00 | 00072653280434 | IVONETE DA CONCEICAO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003070 | 04/04/2023 | 1448.88 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/04/2023 | 300.00 | 00071797280473 | VINICIUS MURILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/04/2023 | 400.00 | 00004782440456 | SEVERINA MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/04/2023 | 400.00 | 00073881139400 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003074 | 04/04/2023 | 465.96 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM 5500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICUJLOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/04/2023 | 400.00 | 00002533734411 | DJANETE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/04/2023 | 500.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/04/2023 | 500.00 | 00070087812452 | ALEXANDRO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/04/2023 | 500.00 | 00009716681402 | GIOVANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/04/2023 | 500.00 | 00032135513415 | JOSÉ RAMOS TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/04/2023 | 500.00 | 00010104792450 | MANOEL LISBOA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/04/2023 | 500.00 | 00092924735491 | MARIA DO CARMO SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 05/04/2023 | 500.00 | 00001272096467 | ELIONALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 05/04/2023 | 500.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 05/04/2023 | 500.00 | 00009367976496 | GEREMIAS MARTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de material de construção para manutenção de sua moradia, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações subsequentes. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/04/2023 | 500.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/04/2023 | 500.00 | 00009296362440 | MARCELA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/04/2023 | 500.00 | 00086376578691 | ELIETE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 05/04/2023 | 300.00 | 00010981887481 | MICHEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada para pagamento de contas em atraso de energia eletrica, de acordo com a lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/04/2023 | 350.00 | 00006262372466 | VALDIR CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/04/2023 | 300.00 | 00039530558449 | MARIA DAS GRACAS SILVA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/04/2023 | 500.00 | 00004209939404 | MARIA DE LOURDES TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/04/2023 | 300.00 | 00096027312491 | MARI JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/04/2023 | 300.00 | 00070247563498 | CAMILA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/04/2023 | 500.00 | 00054861250463 | ALICE JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/04/2023 | 500.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/04/2023 | 500.00 | 00075923599449 | JOSE OLEGARIO DO CARMO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/04/2023 | 300.00 | 00007188740488 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/04/2023 | 500.00 | 00079886868449 | NILSON CARNEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/04/2023 | 300.00 | 00008340956450 | JULIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/04/2023 | 300.00 | 00009446937418 | EDNA REJANE MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/04/2023 | 1000.00 | 00001852394471 | EDMILSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/04/2023 | 600.00 | 00014641755434 | ANTONIO BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/04/2023 | 400.00 | 00071292004487 | FRANCISCO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0003079 | 05/04/2023 | 115200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (cardiologista, cirurgião geral, clinico geral, dermatologista, endocrinologia e gastroenterologia). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0003081 | 05/04/2023 | 182160.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, Pronto Atendimento em Mata Redonda, de seg. a sexta. sendo 3 medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0003083 | 05/04/2023 | 112500.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (psiquiatria, urologia, reumatologia, ultrassonografia, geriatria, neurologiae cirurgia vascular). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0003085 | 05/04/2023 | 78000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, PA de Mata Redonda durante sendo fins de semana, 3 (tres) medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de mar/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0003088 | 05/04/2023 | 130000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (ginecologia, neurologia, ortopedia, otorrinolaringologista, pediatria, oftalmologia e mastologia). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0003090 | 05/04/2023 | 135000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam no Programa da Atenção Primaria deste municipio (psf's). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0003091 | 05/04/2023 | 71280.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h do SAMU, de seg. a sexta e fins de semana, sendo 1 medico por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 05/04/2023 | 100.00 | 00007337225474 | MARCIO JUNIO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRA PARA APRESENTACAO CULTURAL NA ABERTURA DA OITAVA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/04/2023 | 100.00 | 00070147519489 | MARIA ELOISA MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRA PARA APRESENTACAO CULTURA,, REALIZADA NA OITAVA CONFERENCIA MUNICIPAL EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 05/04/2023 | 100.00 | 00016741787437 | WEVERTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA APRESENTACAO CULTURAL REALIZADA NA OITAVA CONFERENCIA MUNICIPAL EM SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/04/2023 | 100.00 | 00010422156426 | NATALIA ALEXANDRE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO PARA APRESENTACAO CULTURAL NA OITAVA CONFERENCIA MUNICIPAL EM SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/04/2023 | 500.00 | 00008050731405 | SILBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE VOLEI EM MATA REDONDA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/04/2023 | 100.00 | 00009766854424 | ISMARLISON XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA APRESENTACAO CULTURAL NA ABERETURA DA OITAVA CONFERENCIA MUNICIPAL EM SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/04/2023 | 6095.00 | 35535996000203 | TRIUNFO MOVEIS F. P. MEMEZES -ME | Valor que se empenha para atender despesa visando pagamento de processo de reconhecimento de divida 03/2023, celebrado entre as partes, o qual se originou devido aquisição de material diversos para o projeto da cozinha comunitaria deste municipio. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ART. DE RESPONSAVEL TECNICO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (CONSTRUCAO DE UBS TIPOM II) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/04/2023 | 320.00 | 00070281733481 | MARCELO DE JESUS MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DOS EVENTOS CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE E LANCAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/04/2023 | 320.00 | 00070800423488 | VITORIA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DOS EVENTOS CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE E LANCAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/04/2023 | 320.00 | 00071936834464 | GEMISON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DOS EVENTOS CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE E LANCAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISICAO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/04/2023 | 500.00 | 00008866522430 | ARNALDO EMILIANO DA SILVA JUNIOOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTRINADA PARA INSCRICAO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE HIP HOP, CONFORME DOCUMENTO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/04/2023 | 400.00 | 00010815956479 | JOSEMBERTO PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajda financeira comom incentivo cultural destinada para aquisicao de um TATAIME para grupo den capoeira denominado TERRA FIRME, conforme LEI numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003151 | 10/04/2023 | 2150.96 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003153 | 10/04/2023 | 65.85 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003155 | 10/04/2023 | 2426.86 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SUBPREFEITURA MUNICIPAL DE MATA REDONDA, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042022 | 0003123 | 10/04/2023 | 22974.81 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO 7° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000572021 | 0003138 | 10/04/2023 | 2440.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO JOSÉ DE CARVALHO,ZELIA CORREIA DO Ó E CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003159 | 10/04/2023 | 21836.55 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003163 | 10/04/2023 | 8304.98 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003165 | 10/04/2023 | 3330.59 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/04/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO SUPERIOR DIREITO EM BENEFICIO DA SRA JOSEFA RODRIGUES DA SILVA,CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E PARACER SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0003142 | 10/04/2023 | 3246.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE AGENTES E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS,E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABOLATORIO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA SENDO,PROTEINA,TUDO A VACUO COM GEL,PONTEIRA AMARELA,FITA DE URINA,TUBO A VACUO EDTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003147 | 10/04/2023 | 1048.67 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/04/2023 | 200.00 | 00005293198459 | LUCICLEIDE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALMOCO, DO PESSOAL QUE PARTICIPOU NO DIA 17/03/2022, NA REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/04/2023 | 300.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/04/2023 | 300.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/04/2023 | 300.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/04/2023 | 300.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/04/2023 | 300.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/04/2023 | 300.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/04/2023 | 300.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/04/2023 | 300.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/04/2023 | 300.00 | 00028831225472 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL INSCRITA NO PROJETO CASA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/04/2023 | 300.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/04/2023 | 300.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/04/2023 | 300.00 | 00001252040431 | TANIA MARIA BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDNCIA) MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/04/2023 | 300.00 | 00045194009453 | LAURICELIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/04/2023 | 300.00 | 00097918431472 | MARIA LEOPOLDINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA P/AGAMENTO DE ALUGUEL SOCILAL (RESIDENCIA) MEDIANTE ALUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTRO, BOMBEIRO, PREVENCAO DE INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEICULO DE PLACA SKW-9J23, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLR-4C34, PERTENCENTE A FROTA DA GUARDA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFP-6694, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFN-7794, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK-8784, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA-4684, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFN-7814, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-6914, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLR-4C74,PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEY-7534,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL-4924,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS-0384,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003144 | 10/04/2023 | 1024.87 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003145 | 10/04/2023 | 487.73 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003149 | 10/04/2023 | 2360.81 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003146 | 10/04/2023 | 134.66 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, (SMTRANS|) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003166 | 11/04/2023 | 1000.10 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA LATEX,TRINCHA 3 CABO,ROLO DE LÃ,TINTA ESMALTE SINTETICO,AREIA FINA,TELHA DE FIBRA,CIMENTO,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003172 | 11/04/2023 | 29766.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTREGA DE 300 CESTAS BASICA DESTINADA A PESSOAS CARENTES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003183 | 11/04/2023 | 30287.54 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA PARA SANAR A NECESSIDADE DAS PESSOAS EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003184 | 11/04/2023 | 28349.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA PARA SANAR A NECESSIDADE DAS PESSOAS EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0003169 | 11/04/2023 | 440.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS E 01 AR CONDICONADO DE 12000 BTUS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBINETE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003182 | 11/04/2023 | 17379.01 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/04/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA ARTERIOGRAFIA DE MENBRO INFERIOR ESQUERDO EM BENEFICIO DA SRA MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA,CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003179 | 11/04/2023 | 47521.49 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA ALFREDO FERREIRA DA SILVEIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.] | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003180 | 11/04/2023 | 5171.38 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DE MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003181 | 11/04/2023 | 5877.06 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003171 | 11/04/2023 | 44538.60 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003173 | 11/04/2023 | 17567.25 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO AEE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003174 | 11/04/2023 | 25551.07 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003175 | 11/04/2023 | 20870.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003176 | 11/04/2023 | 141078.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIS DIVERSOS, COMO ACUCAR, AMIDO DE MILHO,ARROZ, BISCOITO, CARNE , FEIJAO, FARINHA ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES A SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003167 | 11/04/2023 | 19997.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PARA EVENTO "PREFEITURA NOS BAIRROS",CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003168 | 11/04/2023 | 250.20 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS ESTADIOS MUNICIPAL DE FUTEBOL DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/04/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/04/2023 | 11559.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS ABRIL DE 2023. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/04/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, MES DE abril/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/04/2023 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, MES DE abril/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/04/2023 | 4.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ITR ABRIL/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003242 | 12/04/2023 | 114.84 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0003186 | 12/04/2023 | 7360.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003214 | 12/04/2023 | 1139.78 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003216 | 12/04/2023 | 11724.20 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003219 | 12/04/2023 | 383.95 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003221 | 12/04/2023 | 327.58 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003224 | 12/04/2023 | 27213.27 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003238 | 12/04/2023 | 463.21 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003239 | 12/04/2023 | 205.33 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003247 | 12/04/2023 | 2256.66 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/04/2023 | 3000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. REF MESES DE JANEIRO, FEV E MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/04/2023 | 587.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS),REFERENTE AO MÊS DE FEV/2023,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | APOIO NO CORTE DE TERRA DOS AGICULTORES FAMILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003188 | 12/04/2023 | 87560.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATORES DE PNEU PARA ARRASTO DE GRADE ARADOR COM IMPLEMENTOS POR HORAS TRABALHADAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003249 | 12/04/2023 | 3566.04 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003187 | 12/04/2023 | 191120.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA,CAÇAMBA ABERTA E COMPACTADOR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003230 | 12/04/2023 | 3456.81 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003231 | 12/04/2023 | 1782.79 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003233 | 12/04/2023 | 21716.89 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003243 | 12/04/2023 | 2074.28 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003244 | 12/04/2023 | 149.48 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003246 | 12/04/2023 | 528.76 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/04/2023 | 300.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/04/2023 | 300.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003191 | 12/04/2023 | 8494.50 | 34437605000166 | ROSIMERE FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para atender despesa visando realização de serviços junto a secretaria de ação social, referente tanatopraxia, TA-4 formalização/higienização e translado funerarios para atender a população carente deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/04/2023 | 300.00 | 00011314676717 | FERNANDA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/04/2023 | 500.00 | 00075982544434 | MARCONE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/04/2023 | 300.00 | 00009189784405 | JOAO COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/04/2023 | 300.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/04/2023 | 300.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/04/2023 | 300.00 | 00012193648433 | EMILLY SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003198 | 12/04/2023 | 6798.00 | 34437605000166 | ROSIMERE FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de urnas funerarias adulto, infantil,flores naturais e grinaldas, destinadas a secretaria de ação social, para atender a população carente deste municipio quanto ao velorio de familiares. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/04/2023 | 300.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/04/2023 | 300.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/04/2023 | 400.00 | 00012104926440 | JOSE CARLOS FRANCISCO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/04/2023 | 300.00 | 00071285316452 | ANDREA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/04/2023 | 300.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 12/04/2023 | 500.00 | 00006661687410 | SHIRLENILDA SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 12/04/2023 | 300.00 | 00001496154428 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/04/2023 | 300.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 12/04/2023 | 300.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/04/2023 | 300.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/04/2023 | 500.00 | 00071907607412 | RANIELE BERNARDO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/04/2023 | 300.00 | 00001782391436 | LETICIA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/04/2023 | 400.00 | 00070634652443 | LUCAS ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/04/2023 | 300.00 | 00010308246497 | RAYSA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/04/2023 | 300.00 | 00004372160470 | ANA LUCIA CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/04/2023 | 300.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/04/2023 | 700.00 | 00089329988415 | EVALDO ALMEIDA DE FARIAS | VALR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 12/04/2023 | 300.00 | 00099094789434 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 12/04/2023 | 300.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BERRETO SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/04/2023 | 700.00 | 00031211674487 | AUGUSTO CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO DE ISUMOS AGRICOLAS (PEQUENO MEEIRO) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 12/04/2023 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/04/2023 | 300.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/04/2023 | 300.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL , DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/04/2023 | 300.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/04/2023 | 300.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/04/2023 | 400.00 | 00070281636443 | RAYANNE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/04/2023 | 300.00 | 00012715230435 | ARIELLE CAPITULINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/04/2023 | 500.00 | 00005280177482 | MIZAEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003241 | 12/04/2023 | 99.25 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/04/2023 | 500.00 | 00091672821487 | IVONETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUYDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/04/2023 | 300.00 | 00089329724434 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE ISUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/04/2023 | 400.00 | 00003910306470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/04/2023 | 500.00 | 00007422025425 | FERNANDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/04/2023 | 500.00 | 00004497240428 | GIRLENE RODRIGUES DA SILVA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LEI NMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/04/2023 | 250.00 | 00009473522444 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/04/2023 | 500.00 | 00010826295452 | CARLA VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAI EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/04/2023 | 300.00 | 00087338033404 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/04/2023 | 300.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO CO M A LEI NUMERO 576/2017, E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/04/2023 | 400.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/04/2023 | 300.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) DE ACOORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/04/2023 | 300.00 | 00073883859400 | SEBASTIÃO FRANCISCO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO UM OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/04/2023 | 500.00 | 00010088298469 | ERIVALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/04/2023 | 300.00 | 00077321669491 | SIMONE BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/04/2023 | 300.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/04/2023 | 500.00 | 00025421180867 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A AQUISICO DE FERRAMENTAS DE TRABALHOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/04/2023 | 500.00 | 00008121319404 | EDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/04/2023 | 300.00 | 00037406809468 | EDSON FELIX CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/04/2023 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/04/2023 | 300.00 | 00015878072467 | JOANA DARC FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, 2/3 PARCELAS, MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/04/2023 | 300.00 | 00075984865491 | NICELIA CAMILO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMEWNTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) 1/3 PARCELAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, MARCO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/04/2023 | 300.00 | 00071883792460 | ANA PAULA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/04/2023 | 300.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/04/2023 | 300.00 | 00004761160403 | DANIELLE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/04/2023 | 300.00 | 00070634282417 | AVANY MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, MES DE MARCO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/04/2023 | 300.00 | 00011313710466 | EDINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, MES DE MARCO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 12/04/2023 | 300.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/04/2023 | 300.00 | 00008224888410 | MARIA APARECIDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL , DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/04/2023 | 300.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/04/2023 | 300.00 | 00071834789478 | FERNNANDA NATIELY MAGALHÃES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PARCELAS 3/3, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/04/2023 | 300.00 | 00007206225497 | JOAO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/04/2023 | 300.00 | 00007584448429 | LUCIVANIA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, MES MARCO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/04/2023 | 300.00 | 00003916965484 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/04/2023 | 300.00 | 00010072566485 | MARIA TATIANE JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, 1/3 PARCELAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0003185 | 12/04/2023 | 800.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003250 | 12/04/2023 | 164.20 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003200 | 12/04/2023 | 2919.09 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003202 | 12/04/2023 | 1279.35 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003206 | 12/04/2023 | 13666.65 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003210 | 12/04/2023 | 222.69 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003252 | 12/04/2023 | 958.23 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003253 | 12/04/2023 | 992.52 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/04/2023 | 300.00 | 00009790058411 | GILDENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/04/2023 | 300.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/04/2023 | 300.00 | 00009263867437 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/04/2023 | 500.00 | 00055189970434 | JOAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/04/2023 | 300.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/04/2023 | 300.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/04/2023 | 300.00 | 00004313215409 | JOSE FLAVIO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/04/2023 | 300.00 | 00006334819470 | MARIA VERONICA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/04/2023 | 300.00 | 00007389413441 | PATRICIA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/04/2023 | 250.00 | 00016015691492 | GEOVANA KELLY SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/04/2023 | 300.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/04/2023 | 400.00 | 00007974536446 | PORFIRIO JOSÉ DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/04/2023 | 300.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/04/2023 | 300.00 | 00070247563498 | CAMILA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/04/2023 | 500.00 | 00006048492499 | CELIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/04/2023 | 300.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/04/2023 | 300.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/04/2023 | 300.00 | 00006262386416 | MARIA JOSE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/04/2023 | 300.00 | 00001244057460 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/04/2023 | 300.00 | 00009122267492 | JOSICLEA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/04/2023 | 300.00 | 00010419317430 | ERICA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/04/2023 | 300.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE PARACER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/04/2023 | 300.00 | 00016336396495 | RAYANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/04/2023 | 300.00 | 00011218590467 | JOSENILDA TEXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/04/2023 | 300.00 | 00006669802412 | CLAUDIA TELLIS GASPAR DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/04/2023 | 300.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/04/2023 | 300.00 | 00001250812437 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/04/2023 | 300.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/04/2023 | 300.00 | 00090027108449 | PAULO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/04/2023 | 300.00 | 00011752396405 | JOÉDNA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/04/2023 | 300.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/04/2023 | 300.00 | 00071207355437 | MARIA EMILIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/04/2023 | 300.00 | 00010981887481 | MICHEL DOS SANTOS | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar quitação de contas de energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/04/2023 | 300.00 | 00009733803499 | JESSICA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar compras de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/04/2023 | 500.00 | 00070522522440 | NAILTON CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar compra de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/04/2023 | 1000.00 | 00015020930490 | RAVEL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar regularização de documentos pessoais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/04/2023 | 300.00 | 00071797304402 | SANDRIELLE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar compra de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/04/2023 | 300.00 | 00010416001432 | LUCIANO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/04/2023 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/04/2023 | 500.00 | 00005730706448 | ALDA MARIA CANDIDO VERISSIMO | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar compra de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/04/2023 | 300.00 | 00071005831440 | HELITÂNIA ALVES CUNHA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/04/2023 | 300.00 | 00002732067458 | CELIA CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/04/2023 | 300.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/04/2023 | 500.00 | 00007197976405 | WELLINGTON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar exames medicos em favor de seu filho menor de idade WEDYSSON FRANCISCO VERISSIMO, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/04/2023 | 300.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/04/2023 | 300.00 | 00006320553405 | DOGILVANIA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/04/2023 | 250.00 | 00011408354403 | FILIPE RODRIGUES DO AMARAL | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar compra de ferramentas de trabalho manual, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/04/2023 | 300.00 | 00070334254493 | GISELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/04/2023 | 500.00 | 00012048522432 | INALDIVAN MARQUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar exames medicos, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/04/2023 | 300.00 | 00070187612471 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/04/2023 | 1000.00 | 00004093088462 | JESSÉ MELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar tratamento medico, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/04/2023 | 350.00 | 00014866207442 | KAROLAYNE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar compra de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/04/2023 | 300.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/04/2023 | 500.00 | 00005035876489 | MARCIO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar compra de insumos de trabalho, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/04/2023 | 300.00 | 00042615550420 | EDMILSOM GABRIEL RIBEIRO | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar compra de ferramenta para trabalho, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/04/2023 | 300.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/04/2023 | 500.00 | 00001815910496 | ALESSANDRO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar compra de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/04/2023 | 300.00 | 00070668783451 | JAQUELINE FELIX DA COSTA | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar compra de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/04/2023 | 300.00 | 00070207513422 | ERIVANIA PAULO DA SILVA | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar compra de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/04/2023 | 300.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/04/2023 | 500.00 | 00006319357460 | JOÃO BATISTA POSSIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar compra de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/04/2023 | 500.00 | 00001296021408 | ROSENILDA MENDES RODRIGUES | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar compra de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/04/2023 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/04/2023 | 300.00 | 00001621312402 | NADJA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar exames medicos, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/04/2023 | 500.00 | 00040809110415 | LEONILDO FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar exames para tratamento medico, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/04/2023 | 300.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/04/2023 | 360.00 | 00003961411450 | ANA MARIA CAVALCANTE RIBEIRO | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar exames para tratamento medico, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/04/2023 | 500.00 | 00071479613401 | VINICIUS MAXIMINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/04/2023 | 300.00 | 00002839325462 | CLAUDIVANIO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar regularização de documentos pessoais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/04/2023 | 500.00 | 00061217093400 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/04/2023 | 300.00 | 00026894831491 | MANOEL JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar compra de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/04/2023 | 300.00 | 00009211536430 | ADRIANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/04/2023 | 300.00 | 00006262439471 | SERGIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/04/2023 | 500.00 | 00004976960455 | GENIVAN DOS SANTOS MENDES | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar aquisição de ferramentas de trabalho, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 13/04/2023 | 500.00 | 00044736428449 | FLAVIA JUSTINO NUNES | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar exames para tratamento medico, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 13/04/2023 | 300.00 | 00006262456481 | JOELMA PACHECO DA SILVA | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar compra de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 13/04/2023 | 300.00 | 00081951809491 | DAMIAO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar quitação de contas de energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 13/04/2023 | 300.00 | 00005497362478 | EDILSON VIRIATO DA SILVA | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar compra de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 13/04/2023 | 300.00 | 00005088066406 | GERAILTON JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar regularização de documentos pessoais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 13/04/2023 | 300.00 | 00011697354440 | FABIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar compra de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 13/04/2023 | 300.00 | 00007530237411 | SUSANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA 3/3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 13/04/2023 | 400.00 | 00072651393487 | PEDRO PEREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar compra de ferramentas de trabalho, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 13/04/2023 | 300.00 | 00070062456482 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PARCELA 3/3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 13/04/2023 | 300.00 | 00003328156410 | MANOEL BENEDITO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/04/2023 | 300.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 13/04/2023 | 300.00 | 00070207438463 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 13/04/2023 | 700.00 | 00004701659444 | IVONETE PAULO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/04/2023 | 300.00 | 00013590053402 | JEFFERSON GABRIEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/04/2023 | 300.00 | 00004356019466 | ELIAQUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 13/04/2023 | 300.00 | 00005604740403 | ROSILENE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 13/04/2023 | 400.00 | 00087351315434 | IRENE MIGUEL DO VALI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/04/2023 | 300.00 | 00010797128441 | IVANEIDE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 13/04/2023 | 300.00 | 00010308280407 | DIANA OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 13/04/2023 | 500.00 | 00003978929422 | EDNEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 13/04/2023 | 300.00 | 00001636531431 | EDVANIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/04/2023 | 400.00 | 00002412465479 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 13/04/2023 | 194.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a Cozinha comunitaria,referente ao mês de Março/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 13/04/2023 | 350.00 | 00007488938496 | DRIELE DE ARAUJO SILVA PAULINO | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar regularização de documentos pessoais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 13/04/2023 | 500.00 | 00075924684415 | JOAO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar exames para tratamento medico, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 13/04/2023 | 176.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar,referente ao mês de Março/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 13/04/2023 | 300.00 | 00012377765467 | NATALIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar compra de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/04/2023 | 300.00 | 00085459445434 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.PARCELA 2/3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/04/2023 | 300.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 13/04/2023 | 500.00 | 00004620393401 | IVANILDA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar exames para tratamento medico, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/04/2023 | 800.00 | 00002142230431 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA XAVIER | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar exames para tratamento medico, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/04/2023 | 300.00 | 00006229628414 | ELANEA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar compra de passagem inter estadual, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/04/2023 | 300.00 | 00071791204481 | BARBARA KALIENY CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar exames para tratamento medico, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/04/2023 | 500.00 | 00001343519403 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha visando atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade realizar exames para tratamento medico, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações posteriores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/04/2023 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/04/2023 | 592.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHAROES RURAL DE MUCATU ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/04/2023 | 314.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/04/2023 | 116.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/04/2023 | 225.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS-ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/04/2023 | 452.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do SCFV-Alhandra,referente ao mês de Março/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/04/2023 | 109.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Centro especializado em Assistencia Social(creas),referente ao mês de Março/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003305 | 13/04/2023 | 56609.00 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha de forma global, para visando despesa para aquisição de material odontologico, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abstecimento do centro de especialidade odontologicas (CEO) e demais consultorios odontologicos deste municipio, para realização dos procedimentos. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/04/2023 | 700.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALHANDRA PARA JOAO PESSOA, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/04/2023 | 206.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 13/04/2023 | 700.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/04/2023 | 700.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003307 | 13/04/2023 | 2912.40 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para visando realizar despesa para aquisição de material tipo construção, destinados a secretaria de esportes, para realizar manutenções dos estadios municipais de futebol. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/04/2023 | 600.00 | 00050177745487 | CRISANTO GUEDES DE MELO | Valor que se empenha visando atender realização de despesa para pagamento de premiação referente participação em torneio de volei de praia realizado para abertura das comemorações alusivas aos 64 anos de emancipação deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/04/2023 | 450.00 | 00010061311405 | DENILSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha visando atender realização de despesa para pagamento de premiação referente participação em torneio de volei de praia realizado para abertura das comemorações alusivas aos 64 anos de emancipação deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. 2º LUGAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/04/2023 | 300.00 | 00009924368428 | JONATHAN NICOLLAS ALBUQUERQUE FEITOSA | Valor que se empenha visando atender realização de despesa para pagamento de premiação referente participação em torneio de volei de praia realizado para abertura das comemorações alusivas aos 64 anos de emancipação deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. 3º LUGAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/04/2023 | 150.00 | 00007336405401 | ALEXANDRE DE BRITO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PELO 4° LUGAR NO TORNEIO DE VOLEI DE PRAIA REALIZADO NO DIA 01 ABRIL EM ALUSÃO AOS 64 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/04/2023 | 129.90 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO, EM 13 DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 14/04/2023 | 40.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/04/2023 | 416.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 14/04/2023 | 421.00 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com emissão de certidões de registros de imoveis com matriculas 7.642.55.879.55.880.55.881 e 55.882, para construcao de uma unidade basica de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 14/04/2023 | 3794.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDI ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPDEUMOLOGICA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 14/04/2023 | 1004.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA BOMBA D' AGUA DA COMUNIDADE DE PINDOBAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 14/04/2023 | 108.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDI DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/04/2023 | 282.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDI DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 14/04/2023 | 300.00 | 00009279874497 | JORGE SALVINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/04/2023 | 300.00 | 00067643531404 | DAMIANA SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 14/04/2023 | 300.00 | 00010342259440 | PETRONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 14/04/2023 | 300.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 14/04/2023 | 300.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/04/2023 | 300.00 | 00003910766471 | VALDELICE MACIEL DE OIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 14/04/2023 | 300.00 | 00064645061453 | EDNALVA DE ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 14/04/2023 | 300.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 14/04/2023 | 300.00 | 00082959315472 | BERNARDETE MISAEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 14/04/2023 | 300.00 | 00008304495406 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 14/04/2023 | 300.00 | 00007097400420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 14/04/2023 | 500.00 | 00007298356429 | ELIZABETE AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 14/04/2023 | 300.00 | 00016210640427 | JOÃO VICTOR ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 14/04/2023 | 500.00 | 00007597561474 | BENIGNO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 14/04/2023 | 500.00 | 00009438349456 | FABIO DO VALE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 14/04/2023 | 300.00 | 00009719761474 | DAYANE NERI FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/04/2023 | 400.00 | 00006262369406 | MARIA LUCINETE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 14/04/2023 | 300.00 | 00003374451411 | NELZA RAIMUNDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 14/04/2023 | 500.00 | 00003345492482 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/04/2023 | 400.00 | 00073883883468 | MARIA DALVA ANASTACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003429 | 14/04/2023 | 3960.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empeha visando atender despesa para compra de 36m de areia grossa, destinada a secretaria de infrestrutura, tendo como finalidade realizar manutenções em ruas da area urbana deste municipio. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/04/2023 | 700.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA ME | Valor que se empenha visando atender despesa para prestação de serviço junto a secretaria de transportes, para reboque de veiculo gol de placa QSB-3326 removido desta cidade de Alhandra para João Pessoa. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/04/2023 | 7062.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA VISANDO ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003450 | 17/04/2023 | 145703.84 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA | Valor que se empenha de forma global visando atender futura prestação de serviço junto a secretaria de saude, para esterilização através das tecnologias VBTF (vapor de baixa temperatura formaldeido) e VAT (vapor saturado sob pressão) dos materiais e artigos medicos e hospitalares (hospital, policlinica, psfs). Conforme documento. Processo licitatorio 014/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 17/04/2023 | 2956.36 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha visando atender despesa para prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente complementação cirurgica cardiaca através de pactuação de cooperação entre entes publicos, em beneficio da Srª Marta Maria Pereira Felipe. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 17/04/2023 | 8800.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha visando atender despesa para prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente serviços especializados de mamografia bilateral e unilateral por imagem, sendo 160 exames ofertados as usuarias do SUS através de unidade movel adaptada. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/04/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 17/04/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/04/2023 | 1920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, MES DE ABRIL/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003448 | 17/04/2023 | 1453.42 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha visando atender despesa para aquisição de material (torneiras, lampadas, vasos sanitarios e outros) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar manutenções na escola Anibal Edmundo Lundgreen. Conforme documento. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003449 | 17/04/2023 | 612.20 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha visando atender despesa para aquisição de material (portas, fechaduras e dobradiças) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar manutenções na escola Bernardina Maria da Conceição. Conforme documento. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/04/2023 | 2000.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/04/2023 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 18/04/2023 | 26304.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), REFERENTE MES DE ABRIL/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 18/04/2023 | 25183.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMWNTO DA GILRAT, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE MARÇOO/2023,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 18/04/2023 | 152889.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00060234865415 | GERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 18/04/2023 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO BERÇARIO MUNICIPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/04/2023 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DESCARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO CMEI JOANA LOPES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 18/04/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA SERVIR COMO BERCARIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 18/04/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA SERVIR COMO BERCARIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 18/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA BERÇARIO DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/04/2023 | 31.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA BERÇARIO DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 18/04/2023 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE BANHEIRO PUBLICO EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/04/2023 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 18/04/2023 | 1200.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 18/04/2023 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO I,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/04/2023 | 1800.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO II,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 18/04/2023 | 2500.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003466 | 18/04/2023 | 7462.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATATÇÃO DE EMEPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS,PARA EVENTO "FREESTYLE DE MOTO",REALIZADO NO ULTIMO DIA 02/04/2023, NA CIDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 18/04/2023 | 43840.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE MES DE ABRIL/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/04/2023 | 2200.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/04/2023 | 35385.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE DA GILRAT, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 18/04/2023 | 222329.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MRÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/04/2023 | 4000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ESPORTES E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 18/04/2023 | 47271.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13/2022, FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 18/04/2023 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/04/2023 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/04/2023 | 1800.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO BAIRRO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/04/2023 | 3500.00 | 00042668026415 | EDEVARDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 18/04/2023 | 2800.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 18/04/2023 | 17536.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE), REFERENTE MES DE ABRIL/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 18/04/2023 | 31340.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA GILRAT, EM FAVOR DO INSS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 18/04/2023 | 2500.00 | 00071204881715 | FERNANDO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO POSTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00005296126408 | RODRIGO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UBS ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 18/04/2023 | 2500.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 18/04/2023 | 190040.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 18/04/2023 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,AONDE FUNCIONA A POLICLINICA DA MULHER,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORMEDOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 18/04/2023 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal, relativo ao mes de Março/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 18/04/2023 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de Março/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 18/04/2023 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de Março/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/04/2023 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/04/2023 | 2000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA-ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 18/04/2023 | 2000.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 18/04/2023 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DESPOSITO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/04/2023 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DESCARTE DE PODA DE ARVORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/04/2023 | 5000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I(SCFV-ALHANDRA),COM SALÃO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVO DE UMA AREA MURADA MEDINDO 4.000M²,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/04/2023 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/04/2023 | 2500.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/04/2023 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV II-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/04/2023 | 1500.00 | 00075924226468 | MAURICIO BERLAMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 18/04/2023 | 2000.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF-ALHANDRA), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 18/04/2023 | 2000.00 | 00085669202449 | EDVALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003502 | 18/04/2023 | 17379.01 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | EMP. EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3182. VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/04/2023 | 300.00 | 00070207401462 | LUCAS VELOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/04/2023 | 400.00 | 00070712661409 | EMILY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/04/2023 | 300.00 | 00004846677427 | MARIA DAS NEVES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/04/2023 | 300.00 | 00004846677427 | MARIA DAS NEVES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/04/2023 | 300.00 | 00007921093418 | JUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/04/2023 | 300.00 | 00007921093418 | JUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/04/2023 | 300.00 | 00007921093418 | JUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/04/2023 | 300.00 | 00001815115416 | MARILIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/04/2023 | 600.00 | 00005261683408 | OSNILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE UMA UREFROCISTOCOPIA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/04/2023 | 500.00 | 00008003802407 | FABIANA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 18/04/2023 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 18/04/2023 | 500.00 | 00046466444449 | MARCOS NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se mpenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para auxilio em tratamento medico. Ajuda me conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/04/2023 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 18/04/2023 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROJETO SOCIAL,COZINHA COMUNITARIA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 18/04/2023 | 1500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO DEPOSITO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00056861516449 | JOZELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 18/04/2023 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL(CGM),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 19/04/2023 | 967.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/04/2023 | 157.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 19/04/2023 | 133.90 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 19/04/2023 | 134.28 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TAFIFAS TELEFONICA, TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/04/2023 | 92.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/04/2023 | 1000.00 | 00004063905411 | ARISTOTELIS ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO(TAPERUBUS),RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 19/04/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF-MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/04/2023 | 85.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF-ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 19/04/2023 | 782.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E ESPORTES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0003543 | 19/04/2023 | 600.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NA INSTALACAO, HIGIENIZACAO , MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO EM SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/04/2023 | 50.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/04/2023 | 10800.00 | 10912293000137 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha visando atender despesa para prestação de serviço junto a esta edilidade, referente analise de solo para atender a demanda junto aos agricultores locais, tendo um periodo de 09 meses. Conforme documento e CSS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/04/2023 | 48.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,AONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 19/04/2023 | 1.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,AONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 19/04/2023 | 487.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 19/04/2023 | 1.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,AONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DE TAPERUBUS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/04/2023 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 19/04/2023 | 86.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/04/2023 | 881.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de Energia Eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do centro de reabilitação(Alhandra),referente ao Mês de Abril/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/04/2023 | 347.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de Energia Eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do centro de reabilitação(Alhandra),referente ao Mês de Abril/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 19/04/2023 | 3647.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/04/2023 | 768.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL-GILRAT AJUSTADO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2022, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/04/2023 | 47271.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3503.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13/2022, FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/04/2023 | 658.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/04/2023 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/04/2023 | 1640.00 | 14982663000163 | DISK LACRE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha visando atender despesa para prestação de serviço junto a secretaria de cultura e esportes, para confecção de credenciais com cordão personalizado e pulseiras de em tecido personalizado destinadas ao pessoal de apoio e produção das festividades do aniversario de emancipação politica deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/04/2023 | 6000.00 | 45133225000154 | 45.133.225 HERBSON SANTANA LIMA | Valor que se empenha para atender despesa visando prestação de serviço junto a secretaria de cultura e esportes, para apresentação artistica do cantor "DAMIÃO SANTANA DA SILVA" durante festividade em comemoração a emancipação politica deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003558 | 19/04/2023 | 45000.00 | 08729346000137 | NANI AZEVEDO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa de contratação de show artistico do cantor gospel de renome nacional NANI AZEVEDO e banda, para apresentação em festividade voltada ao publico evangelico durante comemoração da emancipação politica deste municipio. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0003559 | 19/04/2023 | 16000.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa para prestação de serviço visando realização de COFFE BREAK atendendo a demanda do gabiente do prefeito para recepcionar autoridades e convidados durante festividade em comemoração a emancipação politica deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 19/04/2023 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BEÇARIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 19/04/2023 | 88.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BEÇARIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/04/2023 | 2327.50 | 00002933358425 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesas com serviço prestado junto a secretaria de Educação, com transporte de agua potavel destinada as escolas e creches municipais como tambem outros orgaos pertencentes a mesma secretaria, conforme css numero 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/04/2023 | 196.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de Energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de Abril/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/04/2023 | 9696.28 | 33834377000103 | WELL & QUEIROGA COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO 04 BICICLETAS ARO 29 HACKER SPORT, 04 CAPACETES ABSOLUTE, 03 PARES DE LUVA E 04 PARES DE MEIA BLACK DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS VENCEDORES DO PASSEIO CICLISTICO EM ALUSÃO A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/04/2023 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/04/2023 | 11000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/04/2023 | 2967.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS ABRIL DE 2023. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/04/2023 | 37.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO COTA CFM - COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO MINERAL, ABRIL/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/04/2023 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO(PA) DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/04/2023 | 1500.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/04/2023 | 200.00 | 00009932023493 | JOSIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/04/2023 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/04/2023 | 400.00 | 00009792413405 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/04/2023 | 300.00 | 00010419317430 | ERICA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/04/2023 | 130.20 | 00022673151818 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Abril/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/04/2023 | 130.20 | 00016221067766 | BARBARA DANIELLE DO NASCIMENTO ROCHA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Abril/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/04/2023 | 130.20 | 00007146274454 | MARIA JOSE DOS SANTOS TEIXEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Abril/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/04/2023 | 130.20 | 00071105576426 | JACIELE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Abril/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/04/2023 | 300.00 | 00002537240405 | SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/04/2023 | 130.20 | 00009145876410 | LENILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Abril/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/04/2023 | 130.20 | 00012082572420 | MARIA ANELIZE TIBURCIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Abril/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/04/2023 | 130.20 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Abril/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/04/2023 | 130.20 | 00004085851454 | CELIA ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Abril/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/04/2023 | 130.20 | 00009418981483 | ALEXSANDRA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Janeiro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/04/2023 | 130.20 | 00009418981483 | ALEXSANDRA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Março/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/04/2023 | 130.20 | 00009313504413 | JOSENILDA FERREIRA XAVIER | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Abril/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/04/2023 | 300.00 | 00071809304407 | EVELYN FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/04/2023 | 500.00 | 00002980344419 | EVANDRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/04/2023 | 1000.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/04/2023 | 500.00 | 00001056229403 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 25/04/2023 | 130.20 | 00008690508422 | MERCIA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de abril/2023,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/04/2023 | 730.00 | 00011403196478 | GENILDA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DO MENOR GABRIEL BEZERRA DA SILVA,PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/04/2023 | 130.20 | 00007053393437 | UILMA GALDINO PACHECO | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Abril/2023,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/04/2023 | 500.00 | 00003842579411 | FRANCINALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIFICO PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE SISTEMICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/04/2023 | 500.00 | 00004249139760 | MARIA DE LOURDES CRISTOVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL EM BENEFICIO DA SRA MARIA DE LOURDES CRISTOVAM DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/04/2023 | 300.00 | 00002260269494 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 25/04/2023 | 300.00 | 00007047750428 | REGINALDO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/04/2023 | 300.00 | 00005529199429 | MARENILSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/04/2023 | 300.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/04/2023 | 10500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DA SECRETARIA DE ACAO SOCISL, PROGRAMA CONSEKHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 25/04/2023 | 40.00 | 00070035836407 | SUENIA BERNARDINO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA,COM DESTINO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA(UFPB),PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO E REALIZAÇÃO DE VISITA INSTITUCIONAL AO EMPREEENDER/PB E TAMBEM A SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 25/04/2023 | 40.00 | 00001033699454 | JOSEANE MARIA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA, COM DESTINO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA (UFPB),PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO E REALIZAÇÃO DE VISITA INSTITUCIONAL AO EMPREEENDER/PB E TAMBEM A SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 25/04/2023 | 40.00 | 00003880183481 | REGENILDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA,COM DESTINO AO GMOL/IPC NO BAIRRO DO CRISTO COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ADOLESCENTE J.S.L,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 25/04/2023 | 50.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA A JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 177ª REUNIÃO ORDINARIA E DESCENTRALIZADA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA AÇÃO SOCIAL-CIB/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 25/04/2023 | 650.00 | 18208877000138 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES M. DE ASST. SOCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE OFICINAS OFERTADA AOS GESTORES EM ASSEMBLEIA E FORUNS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 25/04/2023 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA COLOCACÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/04/2023 | 56593.57 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO.] | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/04/2023 | 21416.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003618 | 25/04/2023 | 4920.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE TINTURARIA E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NO MES DE ABRIL/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562022 | 0003631 | 25/04/2023 | 69776.20 | 36944141000100 | PROCTECTION INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha visando geração de despesa para aquisição de material, destinado a implantação de uma central com alarme para prevenção de incendio no predio onde funciona o hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira. Conforme documento. Processo licitatorio PP 56/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/04/2023 | 129574.15 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/04/2023 | 103467.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 11ª DECIMA PRIMEIRA PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTO EC 113/2021 - RFB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 25/04/2023 | 787.14 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 158/2022, NUMERO DA PARCELA 011/240, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - . CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 25/04/2023 | 532.45 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 157/2022, NUMERO DA PARCELA 011/240, CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 25/04/2023 | 10675.48 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 154/2022, NUMERO DA PARCELA 011/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 25/04/2023 | 9972.98 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 155/2022, NUMERO DA PARCELA 011/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 25/04/2023 | 121831.43 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 156/2022, NUMERO DA PARCELA 011/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003599 | 25/04/2023 | 2873.29 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de administração para atender demanda das secretarias e repartições publicas deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/04/2023 | 137052.78 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/04/2023 | 1302.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSAO ESPECIAL EM FAVOR DA SENHORA LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME DCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003620 | 25/04/2023 | 848.24 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para visando geração de despesa para aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de adminitração para realização de reparos no predio desta prefeitira e setor de RH. Conforme documento. Processo licitatorio PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 25/04/2023 | 49223.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3503.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO INSS PARTE PATRONAL, EMPREGADOS/AVULSOS, RELATIVO AO MES MARCO/2023, FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003598 | 25/04/2023 | 1441.89 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de agarrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de cultura e esportes, para utilização durante as atividades em comemoração a festa de emancipação politica deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/04/2023 | 12912.68 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/04/2023 | 2442.18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/04/2023 | 20964.29 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/04/2023 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO),DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/04/2023 | 6190.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 7m² DE GRADIL,5 CAVALETES E 6 BARRAS DE APOIO EM ALUMINIO,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO Ó E BERÇARIO ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 25/04/2023 | 969400.83 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/04/2023 | 134988.38 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/04/2023 | 323074.76 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/04/2023 | 18747.55 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/04/2023 | 121380.71 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/04/2023 | 38395.84 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/04/2023 | 31976.16 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/04/2023 | 1998.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | Valor que se empenha visando atender geração de despesa para assinatura de plataforma online denominada ORÇAFASCIO, para realização de atividades de trabalho da secretaria de infraestrutura (obras) por um periodo de 12 meses. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO, RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003619 | 25/04/2023 | 4394.34 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha visando geração de despesa para aquisição de material diversos (fitas crepe, lavatorio, tinta, tomadas, massa acrilica e outros) destinados a secretaria de infratestrutura, tendo como finalidade realizar manutenções/reparos na unidade de saude de Subauma. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003676 | 26/04/2023 | 1264.89 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003677 | 26/04/2023 | 435.94 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0003691 | 26/04/2023 | 78923.72 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha visando atender geração de despesa para prestação de serviços, referente execução da 6ª medição de serviços de pavimentação em diversas ruas deste municipio de Alhandra-PB, conforme relatorio de comprovação em anexo a este. Conforme documentos. Processo licitatorio TP 008/2022 contrato 140/2022. | 00012022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003685 | 26/04/2023 | 2525.26 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003686 | 26/04/2023 | 1976.54 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, SECRETARIA DE TRANSPORTE. LICITAÇÃO DISPENSA 01/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003687 | 26/04/2023 | 4600.25 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003682 | 26/04/2023 | 4037.22 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICPAL-CGM,CONFORME DISPENSA 001/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003679 | 26/04/2023 | 71.78 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS). PROCESSO LICITATORIO DISP. 01/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003663 | 26/04/2023 | 10004.40 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003684 | 26/04/2023 | 25135.43 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM S500,DIESEL S10) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME DISPENSA 001/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042022 | 0003692 | 26/04/2023 | 20405.18 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA VISANDO ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 8° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB. LICITAÇÃO TP 04/2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003681 | 26/04/2023 | 699.17 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003683 | 26/04/2023 | 2342.57 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003680 | 26/04/2023 | 916.85 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. LICITAÇÃO DISPENSA 01/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003675 | 26/04/2023 | 1236.50 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA,JUVENTUDE,TURISMO E ESPORTES,CONFORME DISPENSA 001/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/04/2023 | 18.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/04/2023 | 1.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DE INATIVO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 26/04/2023 | 8.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/04/2023 | 833.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/04/2023 | 111328.78 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SEDE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/04/2023 | 63124.10 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/04/2023 | 295364.35 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO ALMEIDA FERREIRA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/04/2023 | 17265.79 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ CAPS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/04/2023 | 32995.71 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/04/2023 | 22061.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/04/2023 | 6820.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA NASF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/04/2023 | 186178.89 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE (ACS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/04/2023 | 33723.82 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (PROGRAMA SAUDE BUCAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/04/2023 | 48638.19 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS- ACE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/04/2023 | 19792.67 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/04/2023 | 3560.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/04/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA - HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA | Valor que se empenha visando atender despesa para prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente complementação cirurgica cardiaca através de pactuação de cooperação entre entes publicos, em beneficio da Srª Marta Maria Pereira Felipe. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/04/2023 | 4090.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE (CEO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003688 | 26/04/2023 | 2538.07 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM , DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. LICITAÇÃO DISPENSA 01/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003689 | 26/04/2023 | 1850.03 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. LICITAÇÃO DISPENSA 01/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003690 | 26/04/2023 | 12255.69 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. LICITAÇÃO DISPENSA 01/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/04/2023 | 6920.53 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/04/2023 | 2083.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003674 | 26/04/2023 | 1035.14 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMABIENTE. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/04/2023 | 300.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/04/2023 | 300.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/04/2023 | 300.00 | 00007230029406 | JOSEMAR QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/04/2023 | 300.00 | 00004864834440 | MARCIO PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/04/2023 | 300.00 | 00009261989470 | DIVAN APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/04/2023 | 300.00 | 00008938786420 | IVANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/04/2023 | 300.00 | 00016471495412 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/04/2023 | 500.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/04/2023 | 300.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/04/2023 | 300.00 | 00010632084405 | CARLA SIMORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/04/2023 | 500.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/04/2023 | 300.00 | 00005421028461 | EDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/04/2023 | 300.00 | 00006748971454 | IRANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/04/2023 | 300.00 | 00003993475429 | ELIELSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/04/2023 | 300.00 | 00073944718453 | JOSE CARLOS MARCULLINO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/04/2023 | 300.00 | 00075982323420 | JOSE MONTEIRO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/04/2023 | 300.00 | 00009989619492 | PAULA GRACIELE DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UMA ULTRASSON COM DOPLLER DE ARTERIAS RENAIS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/04/2023 | 11073.33 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/04/2023 | 4792.86 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003678 | 26/04/2023 | 3118.72 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,ETANOL HIDRATADO,DIESEL S10) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO,CONFORME DISPENSA 001/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/04/2023 | 300.00 | 00008178913402 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/04/2023 | 750.00 | 00092923879449 | RONILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/04/2023 | 400.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/04/2023 | 300.00 | 00087351811415 | ROBERTO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/04/2023 | 500.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/04/2023 | 300.00 | 00006745971410 | ELDENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/04/2023 | 500.00 | 00006262500480 | ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/04/2023 | 300.00 | 00003414074451 | ALCIDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/04/2023 | 400.00 | 00005209853462 | ROSÂNGELA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/04/2023 | 500.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/04/2023 | 500.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/04/2023 | 300.00 | 00006528059497 | GILVAN ARTUR DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/04/2023 | 300.00 | 00006262421424 | ALEX TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/04/2023 | 300.00 | 00085672483453 | HELENA VIEIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/04/2023 | 300.00 | 00006578765425 | ADAUTO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/04/2023 | 300.00 | 00092930484420 | MARCELO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/04/2023 | 300.00 | 00072652900463 | SEVERINO RAMOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/04/2023 | 300.00 | 00061267597453 | JOSE JOAQUIM AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/04/2023 | 300.00 | 00008669102471 | MELQUISEDEQUE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/04/2023 | 500.00 | 00072652500449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/04/2023 | 300.00 | 00001290505470 | NILDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/04/2023 | 5000.00 | 16803403000109 | ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS (AS) TUTELARES E EX-CONSELHEIROS (A) TUTELARES DO EST | Valor que se empenha para atender despesa visando contratação de serviços para realização de formação e capacitação com diversos atores sociais, com vistas a proporcionar uma ampliação/melhoria de conhecimento dos conselheiros tutelares e toda rede SUAS deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/04/2023 | 61785.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/04/2023 | 40.00 | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA(UFPB) E REALIZAÇÃO DE VISITA INSTITUCIONAL AO EMPREENDER/PB E A SECRETARIA DE E DA ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/04/2023 | 40.00 | 00008010798452 | YSSAK WYKLRE CANUTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/04/2023 | 40.00 | 00005128333469 | ULISSES FELIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA ORDINARIA DA COEGEMAS/PB,CONJUNTAMENTE COM A 176ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTE-CIB,ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO(SEDH),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/04/2023 | 8632.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/04/2023 | 60955.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/04/2023 | 148707.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003753 | 27/04/2023 | 20080.26 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003754 | 27/04/2023 | 5520.16 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003755 | 27/04/2023 | 1747.42 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/04/2023 | 33181.66 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/04/2023 | 76092.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha visando atender despesa para prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica utilizada nos predios proprios onde funcionam repartições publicas municipais, como tambem iluminação das vias publicas. mes de março/2023, Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/04/2023 | 48661.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/04/2023 | 52579.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/04/2023 | 6000.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha visando atender geração de despesa para aquisição de vacina de combate a febre aftosa, tendo como finalidade imunizar o rebanho dos produtores rurais deste municipio, a aplicação da vacina será através da secretaria de agricultura. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003733 | 27/04/2023 | 1627.94 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA ATENÇÃO BASICA,SENDO A UBS ÂNCORA DE SUBAÚMA E UBS ÂNCORA DE TAPERUBUS,CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/04/2023 | 139174.77 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/04/2023 | 25537.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha visando atender despesa para prestação de serviço com fornecimento de energia eletrica, utilizadas nos predios publicos deste municipio onde funcionam unidades de saude municipais. Ref. março/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com fornecimento de energia eletrica para consumo em imovel one funciona o PSF ancora na da comunidade rural de taperubus, ref. MARÇO/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/04/2023 | 1175.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha visando atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica utilizada em imovel, onde funciona a sede do Serviço de Atendimento Movel(samu),referente ao mês de março/2023, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 27/04/2023 | 850.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA VISANDO ATENDER DESPESA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA EM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 27/04/2023 | 782.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER DESPESA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA EM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/04/2023 | 109567.69 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/04/2023 | 90195.25 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/04/2023 | 1975.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0003720 | 27/04/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | Valor que se empenha visando atender geração de despesa para locação de softwares de administração publica: SIAFIC-sistema integrado de execução orçamentaria, administração e controle financeiro e portal de transparencia fiscal, ref. abril/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/04/2023 | 34850.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/04/2023 | 306.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES ABRIL/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/04/2023 | 161.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES ABRIL/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/04/2023 | 3909.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES ABRIL/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/04/2023 | 1651.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES ABRIL/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/04/2023 | 35151.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003712 | 27/04/2023 | 807.52 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha visando geração de despesa para aquisição de material de construção destinado a secretaria de administração, tebdo como finalidade realizar manutenções no predio sede desta prefeitura e setor de RH. Conforme documento. Processo licitatorio 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0003723 | 27/04/2023 | 2957.50 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM(TELEFONE VOIP),COM FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS IP POR COMODATO INCLUINDO MANUTENÇÃO DO SERVIÇO,SUPORTE TECNICO E TODA INFRAESTRUTURA NECESSARIA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS NO ORGÃO E PREDIOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003725 | 27/04/2023 | 17750.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | Valor que se empenha visando atender geração de despesa para prestação de serviço referente fornecimento de internet com IP dedicado e banda larga, e fornecimento de equipamentos (modem/roteador) por comodato, visando atender a esta edilidade e suas repartições. Conforme documento. Processo licitatorio PP 002/2022. Ref. abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/04/2023 | 93145.38 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003738 | 27/04/2023 | 273.66 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB, SETOR DE RECURSOS HURMANOS(RH),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/04/2023 | 84.20 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com emissão de certidões de registro de imovel pertencente a esta edilidade. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/04/2023 | 500.00 | 00009146818421 | LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA ,PARA INCENTIVO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PRJETO GAUMAR DE CATEGORIAS SUB 15/17, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/04/2023 | 24256.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003731 | 27/04/2023 | 130000.00 | 44644972000194 | DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha visando geração de despesa para contratação de banda EDSON LIMA e LIMÃO COM MEL, tendo como finalidade apresentação de show artistico/musical, durante festividade em comemoração a emancipação politica desta cidade de Alhandra-PB. Processo licitatorio inex. 04/2023. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003740 | 27/04/2023 | 130000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha visando atender geração de despesa para contratação de cantora TATY GIRL, tendo como finalidade apresentação de show artistico/musical, durante festividade em comemoração a emancipação politica deste cidade de Alhandra-PB. Processo licitatorio inex. 05/2023. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003741 | 27/04/2023 | 676.40 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS ESTADIOS MUNICIPAL DE FUTEBOL DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/04/2023 | 33640.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O RINALDÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003772 | 27/04/2023 | 55529.84 | 11323496000150 | GRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA VISANDO ATENDER DESPESAS REF. BOLETIM DA 8ª MEDICAO, DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O "RINALDAO" LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO NUMERO 00001/2022 E CONTRATO 00029/2022. | 00292022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/04/2023 | 22307.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/04/2023 | 47474.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/04/2023 | 41600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003750 | 27/04/2023 | 22206.26 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003751 | 27/04/2023 | 10953.63 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003752 | 27/04/2023 | 408.25 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL HIDRATADO) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/04/2023 | 127474.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/04/2023 | 19629.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha visando atender despesa para prestação de serviço, referente fornecimento de energia eletrica utilizada nos predios proprios onde funcionam escolas e creches municipais. Ref. março/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/04/2023 | 197882.10 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/04/2023 | 162895.11 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/04/2023 | 3904.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/04/2023 | 29613.96 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/04/2023 | 100.00 | 00001457787466 | TOM-K MARTINSNUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CABEDELO/PB,PARA PARTICIPAR DO I CURSO DE MOTO PATRULHAMENTO INTERMUNICIPÁL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/04/2023 | 80.00 | 00007155009458 | HERFFERSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CABEDELO/PB,PARA PARTICIPAR DO I CURSO DE MOTO PATRULHAMENTO INTERMUNICIPÁL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/04/2023 | 80.00 | 00070256049416 | RODRIGO COELHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CABEDELO/PB,PARA PARTICIPAR DO I CURSO DE MOTO PATRULHAMENTO INTERMUNICIPÁL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/04/2023 | 80.00 | 00008057059451 | DAVID DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CABEDELO/PB,PARA PARTICIPAR DO I CURSO DE MOTO PATRULHAMENTO INTERMUNICIPÁL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/04/2023 | 80.00 | 00005732471456 | BONIERY DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CABEDELO/PB,PARA PARTICIPAR DO I CURSO DE MOTO PATRULHAMENTO INTERMUNICIPÁL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PGM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/04/2023 | 43400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Empregabilidade | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/04/2023 | 16690.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNMICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/04/2023 | 21499.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/04/2023 | 19200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/04/2023 | 46969.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003749 | 27/04/2023 | 131.60 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL HIDRATADO) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/04/2023 | 34780.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/04/2023 | 30510.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/04/2023 | 41164.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS - OPERAÇÃO TAPA BURACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003792 | 28/04/2023 | 3888.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para compra de areia branca fina, destinada secretaria de infraestrura tendo como finalidade realizar manutenções/reparos em vias urbanas deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS E LOGRADOURO PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0003886 | 28/04/2023 | 637196.78 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha visando geração de despesa para prestação de serviços, tendo como finalidade realizar pavimentação asfaltica das ruas LEONARDO BERNADINO e RENILDA TORRES RAMOS ambas localizadas no distrito de Mata Redonda pertencente a este municipio de Alhandra-PB. Processo licitatorio ata de registro 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS E LOGRADOURO PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0003887 | 28/04/2023 | 637196.78 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha visando geração de despesa para prestação de serviços, tendo como finalidade realizar pavimentação asfaltica das ruas LEONARDO BERNADINO e RENILDA TORRES RAMOS ambas localizadas no distrito de Mata Redonda pertencente a este municipio de Alhandra-PB. Processo licitatorio ata de registro 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00052023 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532022 | 0003796 | 28/04/2023 | 54000.00 | 21677198000112 | PLUG AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE ELABORAÇÃO DE RELEASES,GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS,TEXTOS JORNALISTICOS DO PORTAL,DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA,ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO,VIDEOS E EDIÇÃO DE ARTES GRAFICAS,ATENDENDO A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/04/2023 | 80.00 | 00000844435457 | ALBERTO ALEXANDRE PEREIRA DOS Sntos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CABEDELO/PB,PARA PARTICIPAR DO I CURSO DE MOTO PATRULHAMENTO INTERMUNICIPÁL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/04/2023 | 80.00 | 00001007258489 | ADALGISO DE PAIVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CABEDELO/PB,PARA PARTICIPAR DO I CURSO DE MOTO PATRULHAMENTO INTERMUNICIPÁL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/04/2023 | 80.00 | 00010435774409 | DAYVISON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CABEDELO/PB,PARA PARTICIPAR DO I CURSO DE MOTO PATRULHAMENTO INTERMUNICIPÁL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/04/2023 | 80.00 | 00005933425427 | CLEYTON CLEYDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CABEDELO/PB,PARA PARTICIPAR DO I CURSO DE MOTO PATRULHAMENTO INTERMUNICIPÁL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/04/2023 | 80.00 | 00006296118406 | WILLIAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CABEDELO/PB,PARA PARTICIPAR DO I CURSO DE MOTO PATRULHAMENTO INTERMUNICIPÁL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/04/2023 | 80.00 | 00005529201423 | ROGERIO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CABEDELO/PB,PARA PARTICIPAR DO I CURSO DE MOTO PATRULHAMENTO INTERMUNICIPÁL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/04/2023 | 80.00 | 00008149576410 | LUCIO HELIO SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CABEDELO/PB,PARA PARTICIPAR DO I CURSO DE MOTO PATRULHAMENTO INTERMUNICIPÁL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/04/2023 | 354.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA SERVIR COMO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/04/2023 | 47.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/04/2023 | 164.11 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA DE TRANSP | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de infração de transito do veiculo de placa OGB-7013 lotado na secretaria de educação deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/04/2023 | 1133.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/04/2023 | 412.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de agua e esgoto de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de Abril/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/04/2023 | 98.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de agua e esgoto de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de Abril/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003839 | 28/04/2023 | 2125.78 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO EM ESCOLAS CONTEMPLADAS COM O SELO UNICEF, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 005/2023. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/04/2023 | 675.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito da merenda,referente ao mês de abril/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/04/2023 | 265798.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/04/2023 | 380993.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/04/2023 | 225450.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003861 | 28/04/2023 | 204850.82 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA LOCACAO DE VEICULOS POR PRECO UNITARIO DE QUILOMETRO RODADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM ROTAS IDENTIFICADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. PERIODO DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/04/2023 | 2000.00 | 33693690000160 | MARY LANE DA SILVA FERREIRA 04722149429 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO COM 02(DUAS)EQUIPES DE PERSONAGENS INFANTIS,NOS PONTOS DE VACINAÇÃO,NA AÇÃO "DIA D",CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/04/2023 | 400.00 | 00011624734448 | YAN MATEUS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO DE FUTVOLEI NA CIDADE DE RECIFE/PE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/04/2023 | 100.00 | 00016074592489 | KARLA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA ABERTURA DA 8° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/04/2023 | 500.00 | 00013103798407 | ROBSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE AJUDAR NOS CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS AO PROJETO GUAMAR NAS CATEGORIAS SUB-13/15 E 17,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART. DE RESPONSAVEL TECNICO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (CRECHE) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART. DE RESPONSAVEL TECNICO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (ESCOLA CREUZA RAQUEL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART. DE RESPONSAVEL TECNICO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (GINASIO DE ESPORTES) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/04/2023 | 3000.00 | 00012547689472 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/04/2023 | 67414.62 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DUVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/04/2023 | 55495.26 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/04/2023 | 8235.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ÁGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/04/2023 | 95.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/04/2023 | 79.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/04/2023 | 243.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/04/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MESES DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/04/2023 | 9374.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS ABRIL/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/04/2023 | 11604.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE ABRIL/2023, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA Nº 2575-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/04/2023 | 58.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ADO - LC 176/2020. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/04/2023 | 5.20 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/04/2023 | 100000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/04/2023 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, MES DE ABRIL/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/04/2023 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, MES DE ABRIL/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/04/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, MES DE ABRIL/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/04/2023 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, MES DE ABRIL/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/04/2023 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, MES DE ABRIL/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/04/2023 | 26.95 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE 51.755-0 DESTA EDILIDADE, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/04/2023 | 339.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/04/2023 | 47.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/04/2023 | 1879.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA AONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/04/2023 | 139.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/04/2023 | 610.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,AONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/04/2023 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,AONDE FUNCIONA O PSF NOVA ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/04/2023 | 29.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito do Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),ref. março/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/04/2023 | 1507.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),ref. março/2023, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/04/2023 | 436.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/04/2023 | 30.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito do Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),ref. ABRIL/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003844 | 28/04/2023 | 20110.97 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMRCIO - ME | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de oxigenio medicinal de 1m3 (ppu), 7m3 e 10m3, ar comprimido de 7m e 10m destinados a atender a necessidade dos serviços de saude deste municipio (hospital, samu, PA - Mata Redonda). Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/04/2023 | 149636.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/04/2023 | 35214.78 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/04/2023 | 95843.86 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/04/2023 | 82194.76 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/04/2023 | 19802.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA NASF). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/04/2023 | 40101.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/04/2023 | 47738.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/04/2023 | 36579.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/04/2023 | 40158.13 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/04/2023 | 281366.89 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/04/2023 | 52479.74 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/04/2023 | 41300.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/04/2023 | 11327.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS - ACE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/04/2023 | 122.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com fornecimento de energia eletrica consumida para manter a bomba de energia eletrica na comunidade rural de taperubus. Conforme documento. REF fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/04/2023 | 314.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TABALHADORES RURAIS DE ESTIVAS ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/04/2023 | 124.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com fornecimento de energia eletrica consumida para manter a bomba de energia eletrica na comunidade rural de taperubus. Conforme documento. REF ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/04/2023 | 188.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de Aàgua de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Alhandra,referente ao mês de Abril/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/04/2023 | 6302.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/04/2023 | 9451.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/04/2023 | 21028.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/04/2023 | 20784.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/04/2023 | 13208.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003800 | 28/04/2023 | 14805.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE COLETA E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS ORIGINARIOS DO LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE DE ALHANDRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/04/2023 | 171.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/04/2023 | 50.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAS/PB,CONJUNTAMENTE COM A 176ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE-CB,ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVILVIMENTO HUMANO-SEDH,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/04/2023 | 40.00 | 00003880183481 | REGENILDO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB,COM DESTINO A FUNDAÇÃO JOSE AMERICO COM O OBJETIVO DE PARTICPAR DA ASSEMBLEIA DA ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/04/2023 | 500.00 | 00010416002404 | EDNALDO FORTUNATO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade auxiliar em despesas para tratamento de saude, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/04/2023 | 300.00 | 00004471551485 | ADEILTON BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/04/2023 | 500.00 | 00045179026415 | MANUEL FRANCISCO BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/04/2023 | 300.00 | 00007320532425 | ODENIZE BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/04/2023 | 252.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de àgua de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar,referente ao mês de Abril/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/04/2023 | 476.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIVAO 02 (DOIS) VENTILADORES TIPO COLUNA MOTOR VENTISOL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/04/2023 | 53.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/04/2023 | 300.00 | 00071295525496 | GABRIELA GISLANIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/04/2023 | 300.00 | 00007266311403 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/04/2023 | 39730.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/04/2023 | 73459.80 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de abril de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/04/2023 | 130.20 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de abril de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/04/2023 | 135.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de abril de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/04/2023 | 260.40 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente aos mêses de fevereiro/Março de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003889 | 02/05/2023 | 7350.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para locação de um equipamento analisador de bioquimica totalmente automatizado e um analisador hematologico automatico com 22 parametros, para ficar a disposição do laboratorio de analises neste municipio. Conforme documento. mes de abril/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003888 | 02/05/2023 | 3850.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. REF MES DE ABRIL/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003900 | 03/05/2023 | 4362.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 21 UNIDADES DE GÁS ONU 1075 GLP 2.1-P-13 E 04 UNIDADES DE P45 ATIVO IMOBILIZADO-UN 1075 GLP 2.1,MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003898 | 03/05/2023 | 3782.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS PARA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003899 | 03/05/2023 | 3735.50 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS PARA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0003903 | 03/05/2023 | 44595.36 | 41141896000106 | TRANSURBAN- PB RIO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR (PASSES ESTUDANTIL) DOS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, REFERENTE MES ABRIL/2023. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO INEX. 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000762022 | 0003890 | 03/05/2023 | 42695.33 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos genericos e similares de A a Z linha farma, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento do centro de abastecimento farmaceutico CAF e posterior distribuição a população. Conforme documento. Processo licitatorio PP 13/2022. Consumo do mes de abril/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000762022 | 0003904 | 03/05/2023 | 38852.11 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos genericos e similares de A a Z linha farma, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento do centro de abastecimento farmaceutico CAF e posterior distribuição a população. Conforme documento. Processo licitatorio PP 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 03/05/2023 | 400.00 | 00001177194473 | GENIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/05/2023 | 880.00 | 00007636003422 | CLAUDEMIR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 08 DIARIAS, SENDO 05 NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA E 03 NAS FESTIVIDADES DA EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 03/05/2023 | 880.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 08 DIARIAS, SENDO 05 NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA E 03 NAS FESTIVIDADES DA EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 03/05/2023 | 880.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 08 DIARIAS, SENDO 05 NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA E 03 NAS FESTIVIDADES DA EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 03/05/2023 | 880.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 08 DIARIAS, SENDO 05 NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA E 03 NAS FESTIVIDADES DA EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 03/05/2023 | 880.00 | 00009471076498 | EDUARDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 08 DIARIAS, SENDO 05 NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA E 03 NAS FESTIVIDADES DA EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 03/05/2023 | 880.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 08 DIARIAS, SENDO 05 NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA E 03 NAS FESTIVIDADES DA EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 03/05/2023 | 550.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 03/05/2023 | 1100.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 10 DIARIAS, SENDO05 NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA,02 SABADOS E 03 NAS FESTIVIDADES DA EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 04/05/2023 | 880.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 08 DIARIAS, SENDO 05 NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA E 03 NAS FESTIVIDADES DA EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003923 | 04/05/2023 | 5370.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, visando locação de carro de som (mini trio) 60 horas, tendo como finalidade a divulgação/propaganda em geral das atividades e eventos ocorridos neste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. Ref. mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003914 | 04/05/2023 | 48430.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 09 (nove) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de transportes, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de abril de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003911 | 04/05/2023 | 4665.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de botijoões de gás GLP, destinados a secretaria de Ação Social e demais serviços vinculados a mesma (CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA, SCFV) para realização das atividades desenvolvidas aos usuarios. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003912 | 04/05/2023 | 3979.50 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de botijoões de gás GLP, destinados a secretaria de Ação Social e demais serviços vinculados a mesma (CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA, SCFV) para realização das atividades desenvolvidas aos usuarios. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003925 | 04/05/2023 | 12550.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 03 (tres) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de ação social, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de abril de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003930 | 04/05/2023 | 512.25 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO,BRANCO OU HASTER,CAIXA DE DESCARGA,TRINCHA,TORNEIRA RETA DE PAREDE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 04/05/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA - HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO EM FAVOR DA PACIENTE A SENHORA MARTA MARIA PEREIRA FELIPE, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482022 | 0003931 | 04/05/2023 | 11348.80 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE SUPORTE NUTRICIONAL ESPECIFICO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482022 | 0003933 | 04/05/2023 | 6421.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSAPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de dietas especiais, destinadas a secretaria de saude, para atendimento dos pacientes que faz uso desse tipo de dieta e são acompanhados na referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003919 | 04/05/2023 | 4750.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que ora se epenha visando atender despesa com locação de 01 (UM) veiculo com condutor, destinados a ficar a disposição da secretaria de meio ambiente, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de abril/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003917 | 04/05/2023 | 10090.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 04 (QUATRO) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de abril/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003924 | 04/05/2023 | 18010.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 05 (cinco) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de agricultura, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de abril de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000052023 | 0003932 | 04/05/2023 | 10190.34 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS COMO, TUBOS DE PVC, JOELHOS, LAMINA DE SERRA, CABO DE COBRE, CABO ELETRICO FLEXI PP, LUVAS DE REDUCAO ENTRE OUTRAS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA BOMDA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PIMDOBAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003921 | 04/05/2023 | 20365.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 04 (quatro) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de educação, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de abril/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 04/05/2023 | 4000.00 | 00074189719404 | ANANIAS NEY ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ACAES,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CORREIA DA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003929 | 04/05/2023 | 280.33 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA/BERÇARIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003918 | 04/05/2023 | 52020.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 11 (onze) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de saude, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de abril de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003920 | 04/05/2023 | 29350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 04 (QUATRO) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição do gabinete do prefeito, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho no mes de abril/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003916 | 04/05/2023 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 01 (um) veiculo com condutor, destinado a ficar a disposição da subprefeitura em Mata Redonda, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida repartição no mes de abril de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 04/05/2023 | 500.00 | 00011723579785 | EDUARDO THIAGO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA PARA AJUDAR NA REALIZACAO DA COPA ALHANDRA DE FUTEBOL/2023, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 04/05/2023 | 150.00 | 00071807761495 | EULARDES EUGENIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA PARA AJUDAR NO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DO GRUPO CULTURAL DE QUADRILHA JUNINA DENOMINADA "LUAR", CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 04/05/2023 | 500.00 | 00007498286416 | GUERABERG BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR A REALIAZAÇÃO DA COPA ALHANDRA DE FUTEBOL AMADOR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003926 | 04/05/2023 | 404.50 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA QUE PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANCOS DE ARTESANATO QUE FIZERAM PARTE DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003927 | 04/05/2023 | 656.50 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE FUTEVOLEI DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003928 | 04/05/2023 | 171.60 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO "O PEDROSÃO" NA CIDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 04/05/2023 | 936.75 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0003910 | 04/05/2023 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para locação de sistema/software de licitação publica, tendo como finalidade o desenvolvimento das atividades de trabalho do setor de licitação e compras, ref mes de abril/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003913 | 04/05/2023 | 1464.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de botijoões de gás GLP, destinados a secretaria de administração e demais setores vinculados. Conforme documento. Processo licitatorio PP 073/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003945 | 05/05/2023 | 1511.98 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha visando geração de despesa para aquisição de frutas, destinadas a secretaria de cultura e esportes, tendo como finalidade compor cafe da manha disponibilizado aos participantes do passeio ciclistico em comemoração a festividades de emancipação politca. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 05/05/2023 | 9900.00 | 47725042000153 | NELSON SOARES DOS SANTOS 84033185453 | Valor que se empenha para atender geração de despesa, com objetivo de realizar locação de conjuntos de mesas e cadeiras, para atendimento de demanda da secretaria de juventude, turismo e esportes durante realização de eventos da mesma. Conforme documento. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/05/2023 | 75.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de Energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de Abril/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 05/05/2023 | 30.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito da merenda(Mata Redonda),referente ao mês de abril/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 05/05/2023 | 85.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede da escola municipal Adauto Ferreira De Paula,referente ao mês de Janeiro/2014, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 05/05/2023 | 384.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede da escola municipal Adauto Ferreira De Paula,referente ao mês de Março/2014, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004032 | 05/05/2023 | 1074.72 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de materiais (fechaduras, dobradiças, interruptores e outros) destinados a secretaria de educação para manutenção das escolas ANIBAL EDMUNDO LUNDGREEN e SEVERINO VALENÇO. Conforme documento. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 05/05/2023 | 85.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF-ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 05/05/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/05/2023 | 466.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do SCFV-Alhandra,referente ao mês de Abril/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 05/05/2023 | 139.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/05/2023 | 213.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 05/05/2023 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para prestação de serviço referente sedação aplicada em beneficio na menor LARA VITORA VIDAL DA SILVA, para realização de uma ressonancia lombo-sacra. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0003952 | 05/05/2023 | 913.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de agentes de insumos para realização de exames clinicos e manutenção das atividades do laboratorio deste municipio, sendo proteina c reativa, tubo a vacuo com gel, ponteira amarela, fitas e outros materiais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 05/05/2023 | 303.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PSF DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 05/05/2023 | 838.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO II,REFERENTE AO MÊS ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 05/05/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO I,REFERENTE AO MÊS ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/05/2023 | 177.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PSF DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 05/05/2023 | 23.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/05/2023 | 955.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 05/05/2023 | 703.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 05/05/2023 | 1470.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Atendimento Movel(samu),referente ao mês de Abril/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 05/05/2023 | 92.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER DESPESA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 05/05/2023 | 821.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA VISANDO ATENDER DESPESA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA EM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0004043 | 05/05/2023 | 67500.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa ref. prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (psiquiatria, urologia, reumatologia, ultrassonografia, geriatria). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0004044 | 05/05/2023 | 135000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, ref. prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (ginecologia, neurologia, ortopedia, otorrinolaringologista, pediatria, oftalmologia e mastologia). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0004045 | 05/05/2023 | 162180.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, ref. prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam no Programa da Atenção Primaria deste municipio (psf's). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0004046 | 05/05/2023 | 70560.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, ref. prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h do SAMU, de seg. a sexta e fins de semana, sendo 1 medico por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0004047 | 05/05/2023 | 105600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa ref. prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, PA de Mata Redonda durante a semana (seg. a sexta), 3 (tres) medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0004048 | 05/05/2023 | 134160.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, ref. prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, PA de Mata Redonda durante fins de semana e feriados, contando com 3 (tres) medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0004049 | 05/05/2023 | 99820.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, ref.prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (cardiologista, cirurgião geral, clinico geral, dermatologista, endocrinologia e gastroenterologia). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de abril/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 05/05/2023 | 500.00 | 00009986348404 | FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 05/05/2023 | 500.00 | 00070107664445 | LIRIELLY SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 05/05/2023 | 500.00 | 00058155317404 | JOACIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 05/05/2023 | 500.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 05/05/2023 | 130.20 | 00010200586416 | GIRLENE MARIA BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Abril/2023,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 05/05/2023 | 500.00 | 00077321405400 | IVONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 05/05/2023 | 500.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 05/05/2023 | 500.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 05/05/2023 | 500.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 05/05/2023 | 280.00 | 00082065942487 | MARLUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE UM PAR DE MEIA ELASTICA 3/4,20X30MMHG, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 05/05/2023 | 500.00 | 00005441908408 | MONICA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE COLIRIO MANIPULADO CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA EM FAVOR DO MENOR KELVIN TRAJANO DE PONTES, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 05/05/2023 | 500.00 | 00005130392442 | MARIA LUCIENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 05/05/2023 | 500.00 | 00003820145451 | PAULO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 05/05/2023 | 400.00 | 00015666192469 | EDINETE NOE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 05/05/2023 | 300.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 05/05/2023 | 500.00 | 00014504167484 | WESLLEN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 05/05/2023 | 500.00 | 00073942626420 | MARIA DO ROSARIO VALETIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 05/05/2023 | 500.00 | 00001276054440 | LUZIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 05/05/2023 | 500.00 | 00009520237410 | SERGIVANDO DE SOUZA VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 05/05/2023 | 300.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA MIZAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 05/05/2023 | 500.00 | 00007220182406 | ADGEOVANE GUILHERME GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 05/05/2023 | 500.00 | 00007016251470 | ADJANE MONTEIRO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 05/05/2023 | 500.00 | 00010158392400 | CLECIA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 05/05/2023 | 500.00 | 00066963095434 | WERTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 05/05/2023 | 500.00 | 00003518815490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FABIANO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de passagem interestadual, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 05/05/2023 | 500.00 | 00016142261489 | EVERTON BARBOSA LEANDRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de passagem interestadual, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 05/05/2023 | 500.00 | 00009435836402 | ALBERANIR VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de passagem interestadual, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 05/05/2023 | 500.00 | 00037681028404 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 05/05/2023 | 250.00 | 00006741521402 | JOSEFA PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de contas de energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 05/05/2023 | 500.00 | 00040809145472 | GENEZIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição ferramentas de trabalho, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 05/05/2023 | 300.00 | 00071912407418 | ISABELE KARINY DE FRANÇA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de contas de energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 05/05/2023 | 500.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA (AQUISICAO) DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERAOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 05/05/2023 | 500.00 | 00032339011434 | EDSON DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de ferramentas de trabalho, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/05/2023 | 500.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a regularização de documentos pessoais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/05/2023 | 500.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 05/05/2023 | 250.00 | 00039494063449 | INACIO LINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 05/05/2023 | 397.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente JULIANA ALVES DOS SANTOS, a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/05/2023 | 250.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA E CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2013 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/05/2023 | 200.00 | 00006636297484 | ANA CARLA FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de enxoval infantil, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 05/05/2023 | 250.00 | 00006906785419 | DARLAN TIAGO BARROS DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de ferramentas de trabalho, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/05/2023 | 500.00 | 00084033932453 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 05/05/2023 | 400.00 | 00005150357421 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FERAMENTA DE TRABALHO) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 05/05/2023 | 500.00 | 00079858201400 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de insumos agricolas, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 05/05/2023 | 250.00 | 00084034459468 | JOSELITO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 05/05/2023 | 206.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a Cozinha comunitaria,referente ao mês de Abril/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 05/05/2023 | 500.00 | 00071277589488 | MATHIAS VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/05/2023 | 500.00 | 00006661687410 | SHIRLENILDA SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 05/05/2023 | 500.00 | 00011394825722 | FLAVIANA GABRIEL RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a regularização de documentos, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 05/05/2023 | 500.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 05/05/2023 | 400.00 | 00098265377487 | MANOEL RAMOS LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao complemento para tratamento medico, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 05/05/2023 | 250.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 05/05/2023 | 500.00 | 00001296021408 | ROSENILDA MENDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REGULARIZACAO DE SUES DOCCUMENTOS, DE ACORDO COM L.O NUMERO 0576/2017, POR SE TRTAAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 05/05/2023 | 400.00 | 00070631189432 | JOSENILDO TRANQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao complemento para tratamento medico, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 05/05/2023 | 400.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 05/05/2023 | 300.00 | 00071153984458 | EDUARDO BARROS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de cobntas em atraso de energia eletrica e abastecimento d'agua (cagepa) de acordo com a LEI numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 05/05/2023 | 250.00 | 00071962435440 | JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento de contas de energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 05/05/2023 | 500.00 | 00073880744491 | EVERALDO CALIXTO DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social, destinada para compra de ferramentas de trabalho, de acordo com a LEI numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 05/05/2023 | 250.00 | 00004534400454 | GILVANEIDE FERREIRA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO (COMPRA) DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 05/05/2023 | 169.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar,referente ao mês de Abril/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 05/05/2023 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 05/05/2023 | 200.00 | 00071791199461 | HELEN GABRIELY CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de kit de enxoval infantil, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 05/05/2023 | 500.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de ferramentas de trabalho, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 05/05/2023 | 600.00 | 00001439877475 | GILDO BRAZ DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao complemento para tratamento de saude, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 05/05/2023 | 400.00 | 00088582035420 | ANTONIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a regularização de documentos pessoais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 05/05/2023 | 500.00 | 00004572361401 | ANA LILIAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a complementar despesa para tratamento de saude, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 05/05/2023 | 500.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao complemento de despesa para tratamento medico, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 05/05/2023 | 500.00 | 00008661927439 | LUCIENE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 05/05/2023 | 400.00 | 00004759634401 | NEUSA PAIVA DE MELO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a realização de exames medicos, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 05/05/2023 | 250.00 | 00081077203420 | EVANILDA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 05/05/2023 | 250.00 | 00014142893408 | JONATHAN LAERCIO CORREIA NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a regularização de documentos, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 05/05/2023 | 250.00 | 00003900544450 | FABIO RODRIGUES DO AMARAL | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a aquisição ferramentas de trabalho, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 05/05/2023 | 500.00 | 00091780039468 | SUETANIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada ao complemento de despesa para tratamento medico, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 05/05/2023 | 250.00 | 00002826494414 | CLEONICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EM PENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 05/05/2023 | 500.00 | 00004824012490 | MARIA DA GUIA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EM PENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 05/05/2023 | 300.00 | 00005556764476 | MARCOS DA CONCEIÇÃO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00015383754431 | ISAQUIEL SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 05/05/2023 | 500.00 | 00027084844864 | ANAQUE BARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 05/05/2023 | 500.00 | 00000739734407 | ANTONIO MARCOS QUIIRNO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social, destnada para aquisicao de ferramentas de trabalho de acordo com a LEI numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 05/05/2023 | 250.00 | 00004355937496 | SONIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE generos alimenticios (cesta basica) de acordo com a LWI numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 05/05/2023 | 300.00 | 00011923766414 | MYRLLA KERLANY GADELHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E ABASTECIMENTO D"AGUA, DE ACORDOM COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 05/05/2023 | 250.00 | 00010016577485 | ADNA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIS, (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 05/05/2023 | 604.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E PAR DE PLACAS, DO VEICULO DE PLACA QSG0C12 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/05/2023 | 604.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO E PAR DE PLACAS, DO VEICULO DE PLACA QSG0C22 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 05/05/2023 | 80.00 | 00002813012475 | ANDERSON JOSE GOMES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CABEDELO/PB,PARA PARTICIPAR DO I CURSO DE MOTO PATRULHAMENTO INTERMUNICIPÁL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 05/05/2023 | 550.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 08/05/2023 | 500.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA ME | Valor que se empenha para atender geração de despesa referente prestação de serviço, tendo como finalidade realizar reboque do veiculo de placa PGK-4F35, removido deste municipio de Alhandra a cidade de João Pessoa. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 08/05/2023 | 300.00 | 00070459015427 | PAMELA ESTEFANY FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 08/05/2023 | 200.00 | 00015855150437 | CAROLAYNE DA SILVA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 08/05/2023 | 500.00 | 00037987194468 | VANDERLY CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 08/05/2023 | 400.00 | 00010619600489 | LIDIA CANDIDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORIAIS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 08/05/2023 | 500.00 | 00001502193426 | ALEXSANDRA RODRIGUES BEZERRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 08/05/2023 | 300.00 | 00006437234474 | JACIARA GOMES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 08/05/2023 | 500.00 | 00008645148404 | ELINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 08/05/2023 | 500.00 | 00087337886420 | IRANY FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 08/05/2023 | 500.00 | 00004208311428 | CARLOS DIOLINDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 08/05/2023 | 500.00 | 00001959559435 | DORGIVANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 08/05/2023 | 400.00 | 00008368816483 | JOSIANE CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 08/05/2023 | 500.00 | 00011127523406 | WILLIANY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004063 | 08/05/2023 | 187.87 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa referente aquisição de material eletrico, destinado a secretaria de ação social e cidadania para utilização nos serviços da mesma. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 08/05/2023 | 500.00 | 00075982030406 | JOAO EVANGELISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 08/05/2023 | 500.00 | 00000840806477 | MARIA DE LOURDES DINIZ ALVEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 08/05/2023 | 500.00 | 00011280767480 | RAYADSON MULLER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 08/05/2023 | 400.00 | 00007348863493 | RICARTE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 08/05/2023 | 500.00 | 00071116380420 | WELLINGTON WESLEY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 08/05/2023 | 300.00 | 00004840653437 | ADEMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 08/05/2023 | 500.00 | 00010306238489 | AMANDA LIMA DA SILVA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 08/05/2023 | 200.00 | 00001536846406 | ELICELMA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 08/05/2023 | 250.00 | 00006643160421 | FABIANA BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 08/05/2023 | 300.00 | 00012826595458 | ELIZAMA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 08/05/2023 | 300.00 | 00002680579402 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 08/05/2023 | 250.00 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 08/05/2023 | 500.00 | 00003133344471 | ELIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 08/05/2023 | 250.00 | 00071341169480 | JANAYNA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 08/05/2023 | 500.00 | 00052695336420 | JOÃO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 08/05/2023 | 500.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 08/05/2023 | 300.00 | 00071802111417 | ALEX DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 08/05/2023 | 500.00 | 00004793971474 | VERA LUCIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/05/2023 | 500.00 | 00009493695433 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 08/05/2023 | 500.00 | 00070458821497 | WAGNER EMANOEL SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/05/2023 | 500.00 | 00010257090479 | STEFANY SILVA SOARES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/05/2023 | 250.00 | 00004423769441 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 08/05/2023 | 500.00 | 00005187730436 | WAGNER PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004080 | 08/05/2023 | 8593.69 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 0001/2023, CT 0035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004085 | 08/05/2023 | 14905.70 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOA PARA OS ALUNOS DO EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 0001/2023, CT 0035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004089 | 08/05/2023 | 12061.29 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOA PARA OS ALUNOS DO PROGREAMA EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 0001/2023, CT 0035/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004093 | 08/05/2023 | 26067.60 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 0001/2023, CT 0035/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004060 | 08/05/2023 | 1352.80 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa referente aquisição de material (tinta) destinado a secretaria de cultura e esportes, tendo como finalidade manutenção no estadio "O PEDROSÃO". Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 08/05/2023 | 9890.00 | 24360197000138 | EQUIPE TATICA SEGURANCA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE DE ALHANDRA-PB DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 08/05/2023 | 9200.00 | 46791658000160 | 46.791.658 JONATHAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATACAO DE B OMBEIROS CIVIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE DE ALHANDRA-PB DURANTE OS DIAS 15,16,22, E 23 DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 08/05/2023 | 6000.00 | 45133225000154 | 45.133.225 HERBSON SANTANA LIMA | Valor que se empenha para atender despesa visando prestação de serviço junto a secretaria de cultura e esportes, para apresentação artistica do cantor "DAMIÃO SANTANA DA SILVA" durante festividade em comemoração a emancipação politica deste municipio, no dia 23 de abril/2023, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 08/05/2023 | 500.00 | 00011723579785 | EDUARDO THIAGO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA PARA AJUDAR NA REALIZACAO DA COPA ALHANDRA DE FUTEBOL/2023, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 08/05/2023 | 252.86 | 00026333813400 | JOSE SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa referente restituição de valor pago em duplicidade pelo credor deste de taxas de terreno neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 08/05/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, MES DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004134 | 09/05/2023 | 1500.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COFFE-BREAK PARA 100 PESSOAS,PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DA UBS DO SALGADINHO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 09/05/2023 | 700.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 09/05/2023 | 700.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/05/2023 | 129.90 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETARIO MUNICIAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/05/2023 | 299.90 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETARIO MUNICIAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0004132 | 09/05/2023 | 70560.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Emp. em substituição a NE 4046. Valor que se empenha para atender geração de despesa, ref. prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pagamento dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h do SAMU, de seg. a sexta e fins de semana, sendo 1 medico por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. abril/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004135 | 09/05/2023 | 178130.66 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa com locação de veiculos tipo caminhão: com carroceria aberta, caçamba, compactador e retroescavadeira, junto a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o recolhimento de lixos e entulhos nas vias urbanas deste municipio de Alhandra distrito de Mata Redonda, como tambem manutenção de estradas rurais. Conforme documento. Processo licitatorio Dispensa 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 09/05/2023 | 400.00 | 00097918415434 | SEVERINA SOARES COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 09/05/2023 | 500.00 | 00012233503473 | JANDERSON RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/05/2023 | 500.00 | 00076514439420 | IZAQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 09/05/2023 | 300.00 | 00010917340469 | ELISABETH DA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/05/2023 | 500.00 | 00015020930490 | RAVEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/05/2023 | 500.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 09/05/2023 | 500.00 | 00005894443440 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 09/05/2023 | 300.00 | 00017325351402 | PEDRO LUCAS FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 09/05/2023 | 500.00 | 00004808336480 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 09/05/2023 | 500.00 | 00001301181412 | KLEYTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 09/05/2023 | 500.00 | 00010088298469 | ERIVALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/05/2023 | 250.00 | 00010306211440 | MARIA DAYANY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/05/2023 | 500.00 | 00007521455410 | GILDA CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/05/2023 | 250.00 | 00010308279409 | KARILIS AVELINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 09/05/2023 | 250.00 | 00070087855429 | SUENIA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 09/05/2023 | 300.00 | 00009359363430 | SELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/05/2023 | 250.00 | 00070281398402 | JACQUELINE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/05/2023 | 500.00 | 00001349737470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/05/2023 | 250.00 | 00070281385424 | ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/05/2023 | 250.00 | 00016015691492 | GEOVANA KELLY SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/05/2023 | 500.00 | 00054968895453 | MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/05/2023 | 300.00 | 00097940844415 | ELIUD LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/05/2023 | 500.00 | 00066803535487 | MARIA SOLIDADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/05/2023 | 500.00 | 00071479613401 | VINICIUS MAXIMINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/05/2023 | 500.00 | 00004439925413 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/05/2023 | 500.00 | 00012048522432 | INALDIVAN MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 09/05/2023 | 500.00 | 00011766240402 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/05/2023 | 500.00 | 00010306246406 | CARMEM LUCIA FIGUEREIRO PIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/05/2023 | 250.00 | 00070207428409 | SEVERINO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS - OPERAÇÃO TAPA BURACO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004119 | 09/05/2023 | 2640.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, referente aquisição de areia destinada secretaria de infraestrutura/obra, tendo como finalidade executar serviços de tapa buraco na localidade do oiteiro. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0004133 | 09/05/2023 | 53009.24 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha visando atender geração de despesa com prestação de serviço para manutenção e adequação de imovel anexo e reconstrução de muro, ambos localizados na CASA DO AGRICULTOR em Mata Redonda, sendo essa a 1ª medição. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/05/2023 | 300.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/05/2023 | 300.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/05/2023 | 300.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/05/2023 | 300.00 | 00005492368486 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/05/2023 | 300.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/05/2023 | 300.00 | 00085672483453 | HELENA VIEIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/05/2023 | 300.00 | 00002732067458 | CELIA CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/05/2023 | 300.00 | 00006320553405 | DOGILVANIA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/05/2023 | 700.00 | 17542089000110 | VITOR ALBUQUERQUE BURITI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente organização e decoração do local onde será realizacao do evento denominado MAIO LARANJA, no dia 09 de maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/05/2023 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/05/2023 | 300.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/05/2023 | 300.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/05/2023 | 300.00 | 00011218590467 | JOSENILDA TEXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/05/2023 | 500.00 | 00004846675483 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442022 | 0004151 | 10/05/2023 | 3343.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, referente aquisição de itens de utilidades domesticas (colheres, bandejas, escorredores e outros) destinadas a secretaria de ação social, com a finalidade de suprir a demanda apresentada da COZINHA COMUNITARIA. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/05/2023 | 300.00 | 00050688707491 | JOSE AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/05/2023 | 300.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/05/2023 | 300.00 | 00004691301488 | JOAO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/05/2023 | 500.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/05/2023 | 250.00 | 00010562547428 | ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00004093088462 | JESSÉ MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/05/2023 | 500.00 | 00098220101415 | MARIA DE LOURDES ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/05/2023 | 500.00 | 00008058798460 | ELIOMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/05/2023 | 500.00 | 00063707217434 | EVERALDO DOS PASSOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/05/2023 | 500.00 | 00005478991490 | ANA PAULA ELIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/05/2023 | 300.00 | 00070334254493 | GISELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/05/2023 | 300.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE O MÊS DE ABRIL/203, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004165 | 10/05/2023 | 58636.54 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de ação social e cidadania, tendo como finalidade a produção de refeições distribuidas através da cozinha comunitaria a população em vulnerabilidade social deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/05/2023 | 300.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/05/2023 | 500.00 | 00002313141403 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/05/2023 | 300.00 | 00071285316452 | ANDREA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/05/2023 | 300.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/05/2023 | 300.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/05/2023 | 300.00 | 00001496154428 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/05/2023 | 300.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004175 | 10/05/2023 | 29766.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquição de cestas basicas destinadas a secretaria de ação social, tendo como finalidade distribuição a familias em vulnerabilidade social deste municipio, devidamente acompanhadas por meio da assistencia social. Conforme documento. PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/05/2023 | 300.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/05/2023 | 300.00 | 00010308246497 | RAYSA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/05/2023 | 300.00 | 00070187612471 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/05/2023 | 300.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/05/2023 | 300.00 | 00013311334400 | CAROLINE NAIARA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/05/2023 | 300.00 | 00045194009453 | LAURICELIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/05/2023 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/05/2023 | 300.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/05/2023 | 300.00 | 00008178913402 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/05/2023 | 300.00 | 00008224888410 | MARIA APARECIDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/05/2023 | 300.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/05/2023 | 300.00 | 00012715230435 | ARIELLE CAPITULINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/05/2023 | 300.00 | 00002537240405 | SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/05/2023 | 300.00 | 00002537240405 | SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/05/2023 | 300.00 | 00001782391436 | LETICIA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/05/2023 | 300.00 | 00085459445434 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/05/2023 | 500.00 | 00065185137487 | EDIVALDO BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/05/2023 | 300.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004180 | 10/05/2023 | 17379.01 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de ação social, tendo como finalidade produção de refeições ofertadas aos usuarios do SCFV. Conforme documento. Pp 09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/05/2023 | 400.00 | 00003922153496 | JOSE MARCOS CASTRO DE SANTANA | Valor que se empenha visando geração de despesa, para locação de uma diaria em area de lazer GRANJA SANTA ROSA, tendo como finalidade promover um dia em familia com os adolescentes acompahandos pelo SCFV. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/05/2023 | 1300.00 | 30791904000143 | CASA PRATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQWUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCA MEDINDO 50x60, DESTINADAS PARA COLOCACAO (EMBALAGEM) DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR A SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAL CARENTE DO MUNICIPIO. REALIZADOS PELO PROGRAMA PAA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/05/2023 | 6316.22 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DIFERENCA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/05/2023 | 4307.58 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DIFERENCA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/05/2023 | 9228.67 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DIFERENCA RELATIVO AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/05/2023 | 3775.92 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DIFERENCA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004196 | 10/05/2023 | 50875.49 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de generos alimenticios (cereais, frios e carnes) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade produção de refeições servidas aos funcionarios plantonistas e pacientes do HOSPITAL municipal. Conforme documento. PP 09/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004202 | 10/05/2023 | 5877.06 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de generos alimenticios (cereais, frios e carnes) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade produção de refeições servidas aos funcionarios plantonistas da base do SAMU neste municipio. Conforme documento. PP 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004204 | 10/05/2023 | 5171.38 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de generos alimenticios (cereais, frios e carnes) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade produção de refeições servidas aos funcionarios plantonistas da base do PRONTO ATENDIMENTO em Mata Redonda neste municipio. Conforme documento. PP 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/05/2023 | 800.00 | 17542089000110 | VITOR ALBUQUERQUE BURITI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente organização e decoração do local onde será realizacao da formacao do integra nos dias 09 e 10 de maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004209 | 10/05/2023 | 245715.42 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar ofertada aos alunos da rede municipal de ensino. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/05/2023 | 9989.60 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha visando geração de despesa, para aquisição de itens de higiene pessoal (sabonete, shampoo, escovas, colonias e outros) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade suprir as atividades desenvolvidas com as crianças das creches municipais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/05/2023 | 1300.00 | 00070762397446 | JULIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR NA CORRODA EQUIPE MASCULINA, REALIZADA DE MATA REDONDA A ALHANDRA EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA 23/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/05/2023 | 800.00 | 00005556748438 | GIVANILDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR NA CORRIDA EQUIPE MASCULINA, REALIZADA DE MATA REDONDA A ALHANDRA EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA 23/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/05/2023 | 1300.00 | 00012578685436 | LETICIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR NA CORRODA EQUIPE FEMININA, REALIZADA DE MATA REDONDA A ALHANDRA EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA 23/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/05/2023 | 500.00 | 00071394244460 | ARTUR MEDEIROS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA (64 ANOS) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CLASSIFICACAO COMO MELHOR GOLEIRO JUVENIL, REALIZADO EM MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/05/2023 | 500.00 | 00071787927440 | KLEITON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA (64 ANOS) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CLASSIFICACAO COMO GOLEIRO TITULAR JUVENIL, REALIZADO EM MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/05/2023 | 500.00 | 00011458637441 | RENILDO SILVQA DA CUN HA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA (64 ANOS) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CLASSIFICACAO COMO MELHOR ARTILHEIRO JUVENIL, DO BOTAFOGO REALIZADO EM MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00071370068417 | CAIO WINICIUS COSTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA (64 ANOS) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CLASSIFICACAO COMO ARTILHEIRO JUVENIL, DO BOTAFOGO REALIZADO EM MATA REDONDA, TERCEIRO LUGAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/05/2023 | 3000.00 | 00007346118464 | EDVALDO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA (64 ANOS) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CLASSIFICACAO COMO PRIMEIRO LUGRAR DA FINAL DO CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE. REALIZADO EM MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/05/2023 | 4000.00 | 00009678075490 | JANIELLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL FEMININO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA (64 ANOS) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CLASSIFICACAO COMO CAMPEA TITULAR DO SAO CAETANO FUTEBOL CLUBE, REALIZADO EM MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/05/2023 | 800.00 | 00010551168420 | ALINE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR NA CORRIDA EQUIPE FEMININA, REALIZADA DE MATA REDONDA A ALHANDRA EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA 23/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00006262373438 | CLEITON TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA (64 ANOS) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CLASSIFICACAO COMO TERCEIRO LUGAR TITULAR DO PALMEIRA FUTEBOL CLUBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/05/2023 | 300.00 | 00010289187478 | ANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO QUINTO LUGAR NA CORRIDA EQUIPE MASCULINA, REALIZADA DE MATA REDONDA A ALHANDRA EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA 23/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/05/2023 | 500.00 | 00010236249401 | JONAS FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR NA CORRIDA EQUIPE MASCULINA, REALIZADA DE MATA REDONDA A ALHANDRA EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA 23/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/05/2023 | 300.00 | 00001622613490 | DARLING WILLENA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO QUINTO LUGAR NA CORRIDA EQUIPE FEMININA, REALIZADA DE MATA REDONDA A ALHANDRA EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA 23/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/05/2023 | 300.00 | 00001141301407 | PAULO ROBERTO RODRIGUES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR NA CORRIDA EQUIPE MASCULINA, CATEGORIA PCD, REALIZADA DE MATA REDONDA A ALHANDRA EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA 23/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/05/2023 | 300.00 | 00007963897485 | HOSANA FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 5º LUGAR NA CORRIDA FEMININA, REALIZADA DE MATA REDONDA A ALHANDRA EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA 23/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00010306264480 | WALBER SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA (64 ANOS) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CLASSIFICACAO COMO ARTILHEIRO JUVENIL SEGUNDO LUGAR DO BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE, REALIZADO EM MATA REDONDA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 10/05/2023 | 400.00 | 00006129578458 | MARIA JOSE FELIPE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 4º LUGAR NA CORRIDA FEMININA, REALIZADA DE MATA REDONDA A ALHANDRA EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA 23/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/05/2023 | 800.00 | 00008428721408 | CARLIENE DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 2º LUGAR NA CORRIDA FEMININA, REALIZADA DE MATA REDONDA A ALHANDRA EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA 23/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/05/2023 | 500.00 | 00001584673451 | ANA CLAUDIA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 3º LUGAR NA CORRIDA FEMININA, REALIZADA DE MATA REDONDA A ALHANDRA EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA 23/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/05/2023 | 1300.00 | 00005125586471 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 1º LUGAR NA CORRIDA FEMININA (CATEGORIA GERAL), REALIZADA DE MATA REDONDA A ALHANDRA EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA 23/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/05/2023 | 500.00 | 00099206200410 | CELY REGINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 3º LUGAR NA CORRIDA FEMININA (CATEGORIA LOCAL), REALIZADA DE MATA REDONDA A ALHANDRA EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA 23/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/05/2023 | 3000.00 | 00087348560482 | HILDEBRANDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA (64 ANOS) DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CLASSIFICACAO COMO TERCEIRO LUGAR DO SANTOS FUTEBOL CLUBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/05/2023 | 400.00 | 00005892443450 | JOSEANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 4º LUGAR NA CORRIDA MASCULINA (CATEGORIA LOCAL), REALIZADA DE MATA REDONDA A ALHANDRA EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA 23/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/05/2023 | 500.00 | 00009279875469 | FRANCIALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR NA CORRIDA EQUIPE MASCULINA, CATEGORIA LOCAL, REALIZADA DE MATA REDONDA A ALHANDRA EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA 23/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/05/2023 | 400.00 | 00009854220419 | ITANICIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 4º LUGAR NA CORRIDA MASCULINA (CATEGORIA GERAL), REALIZADA DE MATA REDONDA A ALHANDRA EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA 23/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/05/2023 | 800.00 | 00001685294405 | MARCIEL MIRANDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR GERAL, NA CORRIDA EQUIPE MASCULINA, CATEGORIA LOCAL, REALIZADA DE MATA REDONDA A ALHANDRA EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA 23/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/05/2023 | 7003.22 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS, RELATIVO DIFERENCA DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/05/2023 | 8691.70 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS, RELATIVO DIFERENCA DO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/05/2023 | 8483.12 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS, RELATIVO DIFERENCA DO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/05/2023 | 7003.20 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS, RELATIVO DIFERENCA DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/05/2023 | 9998.29 | 20081283000150 | MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI | Valor que se empenha visando atender geração de despesa, para aquisição de material de limpeza, destinados a secretaria de administração tendo como finalidade promover a limpeza e higienização das repartições publicas municipais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/05/2023 | 1022.65 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de taxas cartorais para realização de escritura publica de terreno sob matricula 55.87924 neste municipio, adquirido por esta edilidade ao Sr.º Severino Carneiro Rodrigues. Conforme documento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/05/2023 | 1022.65 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesas cartorais para escrituração de imovel (terreno) adquirido por esta edilidade. Conforme documento. compora e venda, matricula 55881, conforme guia em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/05/2023 | 1022.65 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de taxas cartorais para realização de escritura publica de terreno sob matricula 55..880 neste municipio, adquirido por esta edilidade ao Sr.º Severino Carneiro Rodrigues. Conforme documento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/05/2023 | 1022.65 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de despesas cartorais para escrituração de imovel (terreno) adquirido por esta edilidade. Conforme documento. compora e venda, matricula 55882, conforme guia em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 11/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART. DE RESPONSAVEL TECNICO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART. DE RESPONSAVEL TECNICO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 11/05/2023 | 200.00 | 00006262506411 | JOELMA NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com cencessão de 02 (duas) diarias integrais, de acordo com o decreto 022/2013, em face do deslocamento da servidora participar do encontro estadual de atores de desenvolvimento, partindo desta cidade de Alhandra-PB para Campina Grande-PB. Conforme documento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 11/05/2023 | 300.00 | 00007206223443 | SIMONE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com cencessão de 02 (duas) diarias integrais, de acordo com o decreto 022/2013, em face do deslocamento da servidora participar do encontro estadual de atores de desenvolvimento, partindo desta cidade de Alhandra-PB para Campina Grande-PB. Conforme documento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 11/05/2023 | 300.00 | 00011432347403 | JOSÉ WILKISON BELMIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COM CONSESSÃO DE 02 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DE SENVOLVIMENTO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 11/05/2023 | 200.00 | 00084033797491 | GRISELIA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com cencessão de 02 (duas) diarias integrais, de acordo com o decreto 022/2013, em face do deslocamento da servidora participar do encontro estadual de atores de desenvolvimento, partindo desta cidade de Alhandra-PB para Campina Grande-PB. Conforme documento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 11/05/2023 | 15649.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS MAIO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 11/05/2023 | 2.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1º COTA ITR DE MAIO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 11/05/2023 | 34.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO COTA CFM - COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO MINERAL, MAIO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 11/05/2023 | 1300.00 | 00007237407473 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 1º LUGAR NA CORRIDA MASCULINA (CATEGORIA LOCAL), REALIZADA DE MATA REDONDA A ALHANDRA EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA 23/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004270 | 11/05/2023 | 1011.08 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004273 | 11/05/2023 | 2155.90 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. LICITAÇÃO/DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004266 | 11/05/2023 | 1400.57 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SUB PREFEITURA NO DISTRITO DE MATA REDONDA. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/05/2023 | 2400.00 | 37926498000128 | SILVIO CARLOS DA SILVA FIDELES 07911842426 | Valor que ora se empenha para atender as despesa com aquisicao de 120 petisqueira com bebidas nao alcoollica, junto a secretaria municipal de educação, destinadas para servir realizacao da formacao do integra nos dias 09 e 10 de maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004285 | 11/05/2023 | 4451.86 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO/DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004286 | 11/05/2023 | 13681.76 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO/DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004287 | 11/05/2023 | 1205.05 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO/DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 11/05/2023 | 10786.01 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DIFERENCA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 11/05/2023 | 10439.84 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DIFERENCA RELATIVO AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 11/05/2023 | 4706.44 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DIFERENCA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 11/05/2023 | 4321.05 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DIFERENCA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 11/05/2023 | 450.00 | 00004905812429 | MILENA ANDRADE LUCENA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE UNDIME - II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 11/05/2023 | 450.00 | 00008642538422 | TACIANA FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA UNDIME - II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 11/05/2023 | 450.00 | 00006314319420 | JOSELITO BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COM CONSESSÃO DE 03 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/05/2023 | 450.00 | 00086923331404 | ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com cencessão de 03 (tres) diarias integrais nivel III, de acordo com o decreto 022/2013, em face do deslocamento da servidora a fim de participar do II congresso e forum estadual ordinario da UNDIME, partindo desta cidade de Alhandra-PB para Campina Grande-PB. Conforme documento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 11/05/2023 | 450.00 | 00099205904449 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COM CONSESSÃO DE 03 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 11/05/2023 | 600.00 | 00075982749400 | FERNANDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com cencessão de 03 (tres) diarias integrais nivel II, de acordo com o decreto 022/2013, em face do deslocamento da servidora a fim de participar do II congresso e forum estadual ordinario da UNDIME, partindo desta cidade de Alhandra-PB para Campina Grande-PB. Conforme documento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 11/05/2023 | 300.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO - UNDIME, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004297 | 11/05/2023 | 7201.44 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de materiais tipo construção e eletrico, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar manutenção e reparos do imovel onde funcionam as UBS de SUBAUMA. Conforme documento Processo licitatorio PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 11/05/2023 | 7800.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA M S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de uma cadeira de banho infantil modelo H2, ortobras e 01 cadeira infantil modelo TILT sob medida, destinadas ao menor KAIO MATHEUS DA SILVA SANTOS, sendo o mesmo portador de tetraparesia espastica desde o seu nascimento, segue em anexo relatorios dos serviços municipais de assitencia social. Conforme documentação. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004307 | 11/05/2023 | 1283.20 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de materiais tipo construção, eletrico e hidraulico, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar manutenção e reparos do imovel onde funciona o hospital municipal ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. Conforme documento. Processo licitatorio PP 05/2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004282 | 11/05/2023 | 2147.79 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. LICITAÇÃO/DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004283 | 11/05/2023 | 2005.17 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. LICITAÇÃO/DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004284 | 11/05/2023 | 1586.82 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. LICITAÇÃO/DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 11/05/2023 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMÉRICA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004276 | 11/05/2023 | 548.17 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 11/05/2023 | 40.00 | 00070765208423 | JESSICA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMNETO DESTA CIDADE DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL OFERTADO PELA SUDEMA . CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/05/2023 | 40.00 | 00006550833400 | MICHELY DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COM CONSESSÃO DE 01 DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,OFERTADA PELA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE-SUDEMA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 11/05/2023 | 40.00 | 00010407204474 | GABRIEL CARLOS MOURA PÊSSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMNETO DESTA CIDADE DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL OFERTADO PELA SUDEMA . CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 11/05/2023 | 500.00 | 00009883068409 | JOSICARLOS RAMOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 11/05/2023 | 300.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 11/05/2023 | 300.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 11/05/2023 | 300.00 | 00015878072467 | JOANA DARC FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/05/2023 | 300.00 | 00090027108449 | PAULO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 11/05/2023 | 300.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 11/05/2023 | 300.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 11/05/2023 | 300.00 | 00001244057460 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 11/05/2023 | 300.00 | 00010416001432 | LUCIANO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 11/05/2023 | 300.00 | 00013590053402 | JEFFERSON GABRIEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 11/05/2023 | 300.00 | 00006297429448 | ROSALIA SANTOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/05/2023 | 300.00 | 00009211536430 | ADRIANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 11/05/2023 | 300.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIATE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 11/05/2023 | 300.00 | 00058157476453 | JOSE CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 11/05/2023 | 300.00 | 00012135032484 | SILVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA (SOCIAL) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 11/05/2023 | 300.00 | 00071005831440 | HELITÂNIA ALVES CUNHA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, 2/6 PARCELAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 11/05/2023 | 300.00 | 00011752396405 | JOÉDNA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 11/05/2023 | 300.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 11/05/2023 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE AXAMES MÉDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/05/2023 | 300.00 | 00009790058411 | GILDENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/05/2023 | 400.00 | 00069047600444 | VALTER ALVES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 11/05/2023 | 200.00 | 00008174293442 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 11/05/2023 | 150.00 | 00092928676449 | IVANILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CANULA DE TRASQUEOTOMIA NUMERO 6 CANO LONGO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 11/05/2023 | 300.00 | 00007584448429 | LUCIVANIA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/05/2023 | 300.00 | 00006385183424 | KARINA REINALDO GOMES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, para pagamento de aluguel social (residencia) de acorodo com a LEI numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/05/2023 | 300.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 11/05/2023 | 300.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 11/05/2023 | 300.00 | 00010419317430 | ERICA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 11/05/2023 | 300.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 11/05/2023 | 300.00 | 00070247563498 | CAMILA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 11/05/2023 | 300.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 11/05/2023 | 300.00 | 00001250812437 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 11/05/2023 | 300.00 | 00009263867437 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/05/2023 | 300.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DER ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/05/2023 | 300.00 | 00006334819470 | MARIA VERONICA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004288 | 11/05/2023 | 1494.63 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004289 | 11/05/2023 | 1542.18 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 11/05/2023 | 400.00 | 00014390052497 | YARA EVELIN DE SANTANA RIBEIRO | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social, destinada para regularizacao de seus documentos em carater de urgencia. de acordo com a LEI numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 11/05/2023 | 500.00 | 00010768179475 | JAILSON SALVINO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMEROO 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 11/05/2023 | 300.00 | 00007530237411 | SUSANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA 2/3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 11/05/2023 | 400.00 | 00026301326415 | VALDINALDO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/05/2023 | 600.00 | 00027195284808 | SILVANIO MENDONCA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 11/05/2023 | 300.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 11/05/2023 | 400.00 | 00015140963400 | RYAN KLEBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 11/05/2023 | 500.00 | 00009663309431 | ANA CLAUDIA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 11/05/2023 | 500.00 | 00006612086483 | MARCONE MORAIS DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS LATERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 11/05/2023 | 300.00 | 00037406809468 | EDSON FELIX CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 11/05/2023 | 300.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/05/2023 | 300.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 11/05/2023 | 300.00 | 00006262386416 | MARIA JOSE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/05/2023 | 300.00 | 00007389413441 | PATRICIA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 11/05/2023 | 300.00 | 00071295525496 | GABRIELA GISLANIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 11/05/2023 | 300.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 11/05/2023 | 500.00 | 00064599302449 | WASHINGTON MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS LATERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 11/05/2023 | 300.00 | 00071046900420 | DIELISON MENDONCA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS, DESTINADOS PARA PREPARO DE TERRA PARA PLANTACAO (PEQUENO MEEIRO) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 11/05/2023 | 500.00 | 00010707402417 | MAGNO VICTOR FREIRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/05/2023 | 500.00 | 00071803436417 | MARCELO MARCELINO CORREIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 11/05/2023 | 300.00 | 00008107125479 | EDILMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS A'LTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 11/05/2023 | 500.00 | 00001300982489 | JACI VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 11/05/2023 | 300.00 | 00075984865491 | NICELIA CAMILO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMEWNTO DE ALUGUEL SOCIAL (RESIDENCIA) 2/3 PARCELAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 11/05/2023 | 400.00 | 00082948267404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORD COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 11/05/2023 | 40.00 | 00036475831468 | DALILA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COM CONSESSÃO DE 01 DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DETINO A JOÃO PESSOA/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 177ª REUNIÃO ORDINARIA E DESCENTRALIZADA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL-CIB/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 11/05/2023 | 40.00 | 00080166377449 | GILSON GOMES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMNETO DESTA CIDADE DE ALHANDRA A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS EM DEFESA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 11/05/2023 | 300.00 | 00028831225472 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TENDO COMO FINALIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA, REF. O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 11/05/2023 | 80.00 | 00005128333469 | ULISSES FELIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COM CONSESSÃO DE 02 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO "CONTROLE SOCIAL: A IMPORTANCIA DOS CONSELHOS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS",CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 11/05/2023 | 300.00 | 00073232823491 | MARIA DAS GRACAS MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TENDO COMO FINALIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, INSCRITA NO PROJETO CASA, REF. O MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004290 | 11/05/2023 | 800.50 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. LICITAÇÃO/DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004291 | 11/05/2023 | 563.26 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. LICITAÇÃO/DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004278 | 11/05/2023 | 176.90 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRAN. LICITAÇÃO DISPENSA/NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004280 | 11/05/2023 | 3732.42 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 12/05/2023 | 10000.00 | 00091858119472 | MARIA AMELIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRERTADOS DE DESPACHANTE PARA EFETIVACAO DE EMISSAO DE CRLV, PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULOS E OUTROS SERVICOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CSS NUMERO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 12/05/2023 | 300.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 12/05/2023 | 500.00 | 00009632335481 | GILBENIA DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 12/05/2023 | 300.00 | 00004372160470 | ANA LUCIA CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 12/05/2023 | 300.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 12/05/2023 | 500.00 | 00082704040478 | IVANILDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 12/05/2023 | 500.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 12/05/2023 | 500.00 | 00003804457436 | ANTONIO SANTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 12/05/2023 | 300.00 | 00099094789434 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 12/05/2023 | 400.00 | 00040809110415 | LEONILDO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 12/05/2023 | 300.00 | 00009697253455 | ERALDO LOPES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA DESTINADA PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDOM COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 12/05/2023 | 300.00 | 00070634282417 | AVANY MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/05/2023 | 500.00 | 00021958360406 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E ABASTECIMENTO D'AGUA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 12/05/2023 | 300.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 12/05/2023 | 600.00 | 00070281558469 | JOSICLEIDE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 12/05/2023 | 300.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 12/05/2023 | 300.00 | 00005554083455 | MILTON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 12/05/2023 | 500.00 | 00008876050442 | VICTOR MANOEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 12/05/2023 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 12/05/2023 | 300.00 | 00011697354440 | FABIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REGULARIZACAO DE SUES DOCUMENTOS EM MCARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 12/05/2023 | 1000.00 | 00006317748403 | NIELE PAULINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 12/05/2023 | 300.00 | 00007206225497 | JOAO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 12/05/2023 | 500.00 | 00069759340453 | SEVERINA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO (TRATAMENTO DE SAUDE) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 12/05/2023 | 500.00 | 00005823708416 | ELIZABHETE MAYARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 12/05/2023 | 300.00 | 00079889220415 | ADILSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 12/05/2023 | 500.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMEROB 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 12/05/2023 | 300.00 | 00061243604468 | GILDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 12/05/2023 | 400.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 12/05/2023 | 300.00 | 00004282924454 | ROBERTO PESSOA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 12/05/2023 | 300.00 | 00006659664408 | ORLANDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 12/05/2023 | 500.00 | 00010352438495 | FERNANDO BARROS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 12/05/2023 | 300.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 12/05/2023 | 500.00 | 00009456495418 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE FERRAMENTA DE TRABALHO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 12/05/2023 | 300.00 | 00010469576430 | LEANDRO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 12/05/2023 | 300.00 | 00005324612405 | MARIA QUITERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 12/05/2023 | 300.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 12/05/2023 | 300.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 12/05/2023 | 300.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 12/05/2023 | 300.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 12/05/2023 | 300.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIATE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 12/05/2023 | 300.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 12/05/2023 | 300.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 12/05/2023 | 300.00 | 00003978929422 | EDNEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 12/05/2023 | 300.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 12/05/2023 | 300.00 | 00003328156410 | MANOEL BENEDITO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 12/05/2023 | 500.00 | 00008182832462 | KELCILENE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 12/05/2023 | 300.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 12/05/2023 | 400.00 | 00037448072404 | EURIDICE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 12/05/2023 | 400.00 | 00095230270420 | VALDOMIRO SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 12/05/2023 | 500.00 | 00072659998434 | JOSE LOPES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 12/05/2023 | 400.00 | 00009218914405 | JOSERDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 12/05/2023 | 300.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BERRETO SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 12/05/2023 | 250.00 | 00001297185480 | MARIA FELIX DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/05/2023 | 300.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 12/05/2023 | 250.00 | 00010488881420 | JAKSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 12/05/2023 | 300.00 | 00071207355437 | MARIA EMILIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE MRÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 12/05/2023 | 300.00 | 00001683159470 | ALAESIO SEBASTIÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TERABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 12/05/2023 | 300.00 | 00007264390454 | MONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ERNERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 12/05/2023 | 500.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI. NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 12/05/2023 | 500.00 | 00004995745408 | JOSEILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 12/05/2023 | 400.00 | 00007456027463 | JOSE PAULO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE AMTERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 12/05/2023 | 450.00 | 00006262343440 | JOSILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/05/2023 | 250.00 | 00013348830419 | RAIANA GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004391 | 12/05/2023 | 14403.68 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO, BACIA SANITARIA, LUMINARIA DE LED, ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO, ASSENTO PLASTICO ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PP NUMERO 0005/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 12/05/2023 | 6200.00 | 50121883000166 | 50.121.883 ERNANDES DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ARBITROS DE FUTEBOL, PARA ATENDER A DEMANDA D TORNEIO DE FUTEBOL ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 64 ANOS DE AMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, NOS DIAS 15, 16 E 22 DE ABRIL/2023, CON FORME OSPP 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 12/05/2023 | 400.00 | 00007336402496 | ELIZEU GOUVEIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO E ENTREGA DE GELO PARA ATENDER A DEMANDA DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 12/05/2023 | 500.00 | 00070096590440 | LENILDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO,REFERENTE AO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR EM ALUSÃO A FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 15/05/2023 | 6459.00 | 36632245000260 | FRANCOISE LINO CALIXTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTO MUSICAL, PERCUSAO DIGITAL ROLAND SPD SX SE, PARA ATENDER A DEMANDA DA OFICINA DE RITMOS QUE INTEGRA O PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE, DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 15/05/2023 | 200.00 | 00071269085476 | KAWANN RYCARDO DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM PREMIACAO RELATIVO AO QUARTO LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, EM ALUSAO AO 64 ANOS DE AMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 15/05/2023 | 200.00 | 00010446134406 | EPAMINONDAS GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTVOLEI REFERENTE AO 6° LUGAR EM COMEMORAÇÃO A EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB REALIZADA NOS DIA 29 E 30 DO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 15/05/2023 | 300.00 | 00000913083216 | EVELINE PEREIRA SOUZA GENEROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO RELATIVO AO PRIMEIRO LUGAR CATEGORIA PCD, FEMININO, DA TRADICIONAL CORRIDA EM ALUSAO AOS 64 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 15/05/2023 | 1500.00 | 00070241235405 | WALESSON RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTVOLEI REFERENTE AO 1° LUGAR EM COMEMORAÇÃO A EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB REALIZADA NOS DIA 29 E 30 DO MÊS DE ABRIL/2023,(CATEGORIA DUPLA LOCAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 15/05/2023 | 4500.00 | 00071881885488 | JOSE GUSTAVO GUIMARÃES NETO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de premiação por sua participação em campeonato de futevolei, realizado em virtude das comemorações de emancipação politica deste municipio de Alhandra-PB, (64 anos) onde o mesmo chegou a 1ª colocação na categoria profissional masculino Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 15/05/2023 | 400.00 | 00070582686490 | PATRIK GOMES EMIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTVOLEI REFERENTE AO 5° LUGAR EM COMEMORAÇÃO A EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB REALIZADA NOS DIA 29 E 30 DO MÊS DE ABRIL/2023,(CATEGORIA DUPLA PROFISSIONAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 15/05/2023 | 400.00 | 00009768525436 | TALES MATEUS OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTVOLEI REFERENTE AO 4° LUGAR EM COMEMORAÇÃO A EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB REALIZADA NOS DIA 29 E 30 DO MÊS DE ABRIL/2023,(CATEGORIA DUPLA LOCAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 15/05/2023 | 500.00 | 00011145540490 | HUGO RENATO COSMO DE LEMOS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de premiação por sua participação em campeonato de futevolei, realizado em virtude das comemorações de emancipação politica deste municipio de Alhandra-PB, (64 anos) onde o mesmo chegou a 3ª colocação na categoria local em dupla masculino Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 15/05/2023 | 400.00 | 00001251731481 | GEOVA TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTVOLEI REFERENTE AO 6° LUGAR EM COMEMORAÇÃO A EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB REALIZADA NOS DIA 29 E 30 DO MÊS DE ABRIL/2023,(CATEGORIA DUPLA PROFISSIONAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 15/05/2023 | 700.00 | 00013201650447 | LUCAS GABRIEL PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTVOLEI REFERENTE AO 4° LUGAR EM COMEMORAÇÃO A EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB REALIZADA NOS DIA 29 E 30 DO MÊS DE ABRIL/2023,(CATEGORIA DUPLA PROFISSIONAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 15/05/2023 | 700.00 | 00010733681492 | CARLOS DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTVOLEI REFERENTE AO 2° LUGAR EM COMEMORAÇÃO A EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB REALIZADA NOS DIA 29 E 30 DO MÊS DE ABRIL/2023,(CATEGORIA DUPLA LOCAL,AMADOR),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/05/2023 | 2500.00 | 00007218584497 | ALEXANDRE DANTAS OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de premiação por sua participação em campeonato de futevolei, realizado em virtude das comemorações de emancipação politica deste municipio de Alhandra-PB, (64 anos) onde o mesmo chegou a 2ª colocação na categoria profissional masculino Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004432 | 15/05/2023 | 1157.29 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de material de construcao diversos, destinados a manutencao (pintura) do predio da subprefeitura de MATA REDONDA, conforme nota fiscao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 15/05/2023 | 2000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, MES DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 15/05/2023 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, MES DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 15/05/2023 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, MES DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 15/05/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 15/05/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 15/05/2023 | 700.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALHANDRA PARA JOAO PESSOA, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 15/05/2023 | 500.00 | 00010693389400 | CILENE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 15/05/2023 | 500.00 | 00001056229403 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 15/05/2023 | 500.00 | 00014690506418 | JOSE HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 15/05/2023 | 400.00 | 00009367976496 | GEREMIAS MARTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/05/2023 | 500.00 | 00092931537420 | LEONILDA IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 15/05/2023 | 400.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 15/05/2023 | 500.00 | 00001474615457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 15/05/2023 | 300.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 15/05/2023 | 300.00 | 00006745971410 | ELDENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 15/05/2023 | 400.00 | 00092924590400 | CLEONILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 15/05/2023 | 250.00 | 00035065753415 | JOSE MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 15/05/2023 | 400.00 | 00011601472480 | ROBERT MATHEUS SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 15/05/2023 | 300.00 | 00000837832454 | ELISONETE MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/05/2023 | 500.00 | 00004918520456 | JOANA DARC DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 15/05/2023 | 12000.00 | 00004391272466 | MAX LEITE SERRAN O DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA FORMALIZACAO DO PROCESSO LICITATORIO OBJETIVANDO A CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA SERVICOS DE DIVULGACAO DA EDILIDADE, PERMITINDO QUE A PREFEITURFA POSSA REALIZAR OS SEGUINTES SERVICOS, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CRIACAO, INTERMEDIACAO PERANTE VEICULOS DE COMUNICACAO (RADIO/TVJORNAL/BLOGS/REDES SOCIAIS) CONFORME CSS NUMERO 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 16/05/2023 | 500.00 | 00007861520447 | ESTERFANIA BERNARDO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 16/05/2023 | 500.00 | 00011595197494 | ANITA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 16/05/2023 | 500.00 | 00010460143409 | SIRLAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 16/05/2023 | 500.00 | 00004818124400 | JACIARA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 16/05/2023 | 500.00 | 00086600583487 | MARCIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 16/05/2023 | 500.00 | 00004153414425 | VALDILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 16/05/2023 | 500.00 | 00006422165412 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 16/05/2023 | 500.00 | 00070973465409 | TACIANA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 16/05/2023 | 500.00 | 00032458428487 | MARIA CELESTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 16/05/2023 | 500.00 | 00012061427405 | BEATRIZ DO NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 16/05/2023 | 300.00 | 00001621312402 | NADJA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 16/05/2023 | 300.00 | 00011294133497 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 16/05/2023 | 300.00 | 00005604740403 | ROSILENE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊSREFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 16/05/2023 | 300.00 | 00007097825430 | MARIA LUCIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 16/05/2023 | 500.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 16/05/2023 | 5000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I(SCFV-ALHANDRA),COM SALÃO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVO DE UMA AREA MURADA MEDINDO 4.000M²,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0004468 | 16/05/2023 | 10600.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO INCLUSIVE INSTALACAO DE NOVOS APARELHOS NA SECRETARRIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME PP NUMERO 0057/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 16/05/2023 | 1500.00 | 00070735230420 | JOANDERSON DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTVOLEI REFERENTE AO 3° LUGAR EM COMEMORAÇÃO A EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB REALIZADA NOS DIA 29 E 30 DO MÊS DE ABRIL/2023,(CATEGORIA DUPLA PROFISSIONAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0004467 | 16/05/2023 | 3160.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, tendo como finalidade realizar manutenção em aparelhos de ar condicionado split das escolas e creches municipais Alfredo José de Carvalho, creche Alaide Pessoa da Silveira, berçario Alaide Pessoa da Silveira e escola Creuza Raquel Pereira. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 17/05/2023 | 4000.00 | 00074189719404 | ANANIAS NEY ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ACAES,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CORREIA DA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 17/05/2023 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DESCARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 17/05/2023 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO BERÇARIO MUNICIPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00060234865415 | GERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 17/05/2023 | 2000.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO DEPOSITO DE MATERIAL DIDATICOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO CMEI JOANA LOPES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 17/05/2023 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 17/05/2023 | 300.00 | 00070891384456 | ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 5º LUGAR NA CORRIDA MASCULINA (CATEGORIA LOCAL), REALIZADA DE MATA REDONDA A ALHANDRA EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA 23/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 17/05/2023 | 400.00 | 00016447396400 | LIVIA MARIA BEZERRIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 4º LUGAR NA CORRIDA FEMININA (CATEGORIA LOCAL), REALIZADA DE MATA REDONDA A ALHANDRA EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DIA 23/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004538 | 17/05/2023 | 140008.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURAS, PARTA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL/2023, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO NUMERO 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 17/05/2023 | 1800.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO II,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 17/05/2023 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO I,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 17/05/2023 | 1200.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 17/05/2023 | 2500.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004537 | 17/05/2023 | 5460.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando prestação de serviço junto a secretaria de saude para confecção de placas e totens de identificação das UBS's de Subauma e Taperubus. Conforme documento. Processo licitatorio PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 17/05/2023 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 17/05/2023 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE BANHEIRO PUBLICO EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 17/05/2023 | 4000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 17/05/2023 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 17/05/2023 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 17/05/2023 | 3000.00 | 00012547689472 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 17/05/2023 | 2200.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 17/05/2023 | 11153.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.231220218112-8 PGFN-SISPAR:006816151. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 17/05/2023 | 11153.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.23122.0213420-0 PGFN-SISPAR:006816151. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 17/05/2023 | 4292.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.23122.0228335-4 PGFN-SISPAR:006648648. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 17/05/2023 | 4292.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.23122.0231934-0 PGFN-SISPAR:006648648. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 17/05/2023 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMÉRICA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 17/05/2023 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 17/05/2023 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 17/05/2023 | 2500.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV II (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 17/05/2023 | 2000.00 | 00085669202449 | EDVALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 17/05/2023 | 2000.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF-ALHANDRA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004536 | 17/05/2023 | 1287.98 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando aquisição de frutas, verduras e legumes, destinados a secretaria de ação social e cidadania, tendo como finalidade a produção de lanches e refeições disponibilizadas aos usuarios do serviçi de convivencia e fortalecimento de vinculos SCFV. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 17/05/2023 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DESCARTE DE PODA DE ARVORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 17/05/2023 | 40.00 | 00070765208423 | JESSICA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA,COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DA AESA(AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS),SOBRE REGULARIZAR USUARIOS DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 17/05/2023 | 40.00 | 00070459034480 | MATHEUS FELIPE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA,COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DA AESA(AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS),SOBRE REGULARIZAR USUARIOS DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/05/2023 | 40.00 | 00010407204474 | GABRIEL CARLOS MOURA PÊSSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA,COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DA AESA(AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS),SOBRE REGULARIZAR USUARIOS DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 17/05/2023 | 40.00 | 00006550833400 | MICHELY DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA,COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DA AESA(AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS),SOBRE REGULARIZAR USUARIOS DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 17/05/2023 | 1500.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 17/05/2023 | 2000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA-ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 17/05/2023 | 2800.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 17/05/2023 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher,referente ao mês de Abril/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 17/05/2023 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal, relativo ao mes de Abril/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 17/05/2023 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,AONDE FUNCIONA A POLICLINICA DA MULHER,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORMEDOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 17/05/2023 | 2300.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA-ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 17/05/2023 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 17/05/2023 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de Abril/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00005296126408 | RODRIGO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UBS ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 17/05/2023 | 2500.00 | 00071204881715 | FERNANDO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO POSTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 17/05/2023 | 2500.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 17/05/2023 | 3500.00 | 00042668026415 | EDEVARDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 17/05/2023 | 2000.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 17/05/2023 | 1800.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO BAIRRO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 17/05/2023 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DESPOSITO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442022 | 0004471 | 17/05/2023 | 3343.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | EMP EM SUBSTITUIÇÃO A NE 4151. Valor que se empenha para atender geração de despesa, referente aquisição de itens de utilidades domesticas (colheres, bandejas, escorredores e outros) destinadas a secretaria de ação social, com a finalidade de suprir a demanda apresentada da COZINHA COMUNITARIA. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 17/05/2023 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 17/05/2023 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 17/05/2023 | 400.00 | 00010299225437 | EDNEY DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha para atender geração de despesa com ajuda financeira de cunho social, visando regularização de documentos pessoais, ajuda de acordo com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 17/05/2023 | 500.00 | 00070369142462 | HALEX DA CUNHA PEREIRA | Valor que se empenha para atender geração de despesa com ajuda financeira de cunho social, visando pagamento de contas de agua e energia, ajuda de acordo com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 17/05/2023 | 500.00 | 00095392050425 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa com ajuda financeira de cunho social, visando compra de ferramentas de trabalho manual, ajuda de acordo com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 17/05/2023 | 500.00 | 00095416269472 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa com ajuda financeira de cunho social, visando aquisição de ferramentas de trabalho manual, ajuda de acordo com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 17/05/2023 | 500.00 | 00008056514465 | MARGARIDA CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha para atender geração de despesa com ajuda financeira de cunho social, visando aquisição de material de construção, ajuda de acordo com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 17/05/2023 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROJETO SOCIAL,COZINHA COMUNITARIA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 17/05/2023 | 5200.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando aquisição de fogão industrial, destinado a secretaria de ação social, tendo como finalidade o preparo de refeições distribuidas através da cozinha comunitaria. Conforme documento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00004063905411 | ARISTOTELIS ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO(TAPERUBUS),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0004539 | 17/05/2023 | 1520.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando prestação de serviço junto a secretaria de ação social e cidadania, para manutenção preventiva, higienização e instalação de novos aparelhos de ar-condicionado dos programas da referida secretaria (Bolsa Familia, CRAS, CREAS). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004540 | 17/05/2023 | 4458.00 | 34437605000166 | ROSIMERE FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de urnas funerarias adulto,flores naturais e grinaldas, destinadas a secretaria de ação social, para atender a população carente deste municipio quanto ao velorio de familiares. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004541 | 17/05/2023 | 3690.00 | 34437605000166 | ROSIMERE FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para atender despesa visando realização de serviços junto a secretaria de ação social, referente tanatopraxia, TA-4 formalização/higienização e translado funerarios para atender a população carente deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 17/05/2023 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL(CGM),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00056861516449 | JOZELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 17/05/2023 | 1500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO DEPOSITO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004555 | 18/05/2023 | 79758.20 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha visando atender geração de despesa para prestação de serviços, referente execução da 7ª medição de serviços de pavimentação em diversas ruas deste municipio de Alhandra-PB, conforme relatorio de comprovação em anexo a este. Conforme documentos. Processo licitatorio TP 008/2022 contrato 140/2022. | 00012022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 18/05/2023 | 40.00 | 00091747147400 | ALETISSANDRA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE CABEDELO/PB,COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE NA DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOSLECENTE(A.B.F.M),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 18/05/2023 | 32853.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/GILRAT, ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 18/05/2023 | 200603.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, PARA O INSS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0004563 | 18/05/2023 | 11000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA REF. SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 18/05/2023 | 36654.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/GILRAT, ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL SECRETARIAS DIVERSAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 18/05/2023 | 226665.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, PARA O INSS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 18/05/2023 | 500.00 | 00010308275403 | ADÃO EVERTON SOUZA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM AJUDA DE CUSTO COM A FINALIDADE DE AJUDAR O TIME DE FUTEBOL AMADOR, MATA REDONDA FUTEBOL CLUBE PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO DE FUTEBOL NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 18/05/2023 | 350.00 | 00007747092431 | MARCELLE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA NO TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO SUB-20 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB EM BENEFICIO A MARCOS VINICIUS ANDRADE,HORA REPRESENTADO PELA SENHORA MARCELLE DE ANDRADE DOMINGOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 18/05/2023 | 350.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATDENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM A FINALIDADE DE AJUDAR E INSENTIVAR A CULTURA ATRAVES DO BLOCO "YAÊ BEBÊ",QUE ACONTERÁ EM MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 18/05/2023 | 500.00 | 00070939001438 | EDIMUNDO DE DEUS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE E DESPESAS DOS ATLETAS NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO A SER REALIZADO NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 18/05/2023 | 500.00 | 00097917591468 | JORGE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE E DESPESAS DOS ATLETAS NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO A SER REALIZADO NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 18/05/2023 | 350.00 | 00010008623481 | ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATDENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM A FINALIDADE DE AJUDAR E INSENTIVAR A CULTURA ATRAVES DO BLOCO "YAÊ BEBÊ",QUE ACONTERÁ EM MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 18/05/2023 | 30399.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/GILRAT, ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 18/05/2023 | 185073.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, PARA O INSS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 18/05/2023 | 450.00 | 00097917982491 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICPAR DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004556 | 18/05/2023 | 6891.65 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de generos da agricultura familiar (frutas, leugumes e verduras,), destinados a secretaria de educação, tend como finalidade a produção de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Conforme documento. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004557 | 18/05/2023 | 11117.85 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de generos da agricultura familiar (frutas, leugumes e verduras,), destinados a secretaria de educação, tend como finalidade a produção de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004558 | 18/05/2023 | 4267.90 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de generos da agricultura familiar (frutas, leugumes e verduras,), destinados a secretaria de educação, tend como finalidade a produção de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (AEE). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004560 | 18/05/2023 | 6678.00 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de generos da agricultura familiar (frutas, legumes e verduras,), destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino (EJA). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/05/2023 | 2310.00 | 24975586000178 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO E ENTREGA DE ÁGUA POTAVEL PARA UNIDADES ESCOLARES E OUTROS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMO TAMBEM DE OUTROS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTRUTURA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 18/05/2023 | 800.00 | 48520970000144 | JOAO VICTOR GABRIEL RODRIGUES DE LIMA 71090956495 | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando apresentação artistico musical (voz e violão) em virtude em comemoração ao dia das mães realizado na esola Zelia Correia do Ó e Herculano Bandeira Lundgreen. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 19/05/2023 | 450.00 | 00001224347498 | GIRLENE DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA NO TRANSPORTE EM BENEFICIO AS ARTESÃS,PARA PARTICIPAR DA FEIRA CULTURAL NA CIDADE DE PITIMBU/PB REPRESENTANDO A CIDADE DE ALHANDRA/PB NO REFERIDO EVENTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/05/2023 | 500.00 | 00070800423488 | VITORIA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DO GRUPO CULTURAL DA QUADRILA JUNINA LUAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 19/05/2023 | 500.00 | 00008866522430 | ARNALDO EMILIANO DA SILVA JUNIOOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DA EQUIPE DO MATA REDONDA FUTEBOL CLUBE,PARA PARTICIPAR DAS QUARTAS DE FINAL DO CAMPEONATO NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/05/2023 | 500.00 | 00071810713439 | LEONARDA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DO GRUPO CULTURAL DA QUADRILA JUNINA LUAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 19/05/2023 | 500.00 | 00071807761495 | EULARDES EUGENIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DO GRUPO CULTURAL DA QUADRILA JUNINA LUAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 19/05/2023 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 19/05/2023 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, MES DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/05/2023 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, MES DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 19/05/2023 | 3091.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS MAIO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 19/05/2023 | 0.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2º COTA ITR DE MAIO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0004574 | 19/05/2023 | 3618.94 | 74357443000170 | SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VAIGENS CORPORATIVAS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando emissão de passagens aereas em favor do tecnico da secretaria de finanças e planejamento, a fim de participar da "semana nacional de formação em prestação de contas FNDE-SIGPC". Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/05/2023 | 1035.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PISTAO, DESTINADA PARA MANUTENCAO (SUBSTITUICAO) EM CADEIRAS GIRATORIA, C/BRACOS, DE SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004599 | 22/05/2023 | 1208.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Finanças, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 2 maquinas. meses abril/maio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004598 | 22/05/2023 | 2416.72 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de administração, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 4 maquinas. meses abril/maio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 22/05/2023 | 500.00 | 00006266025485 | KLEBER LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL VETERANO DE SUBAUMA,PARA PARTICIPAR DE AMISTO NA CIDADE DE CARPENA/PE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/05/2023 | 2140.00 | 39231645000170 | TR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para confecção de faixa em lona 380 gramas em impressão digital e acabamento em ilhos, destinadas ao evento para entrega de casas neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004601 | 22/05/2023 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de saude, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 1 maquina. meses abril/maio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004597 | 22/05/2023 | 1208.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Educação, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 2 maquinas. meses abril/maio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 22/05/2023 | 300.00 | 00007498532476 | ANDREA MARIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 22/05/2023 | 300.00 | 00015292261475 | JENIFFY MIRELLA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 22/05/2023 | 500.00 | 00007298356429 | ELIZABETE AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 22/05/2023 | 300.00 | 00001252822499 | SEVERINA FRANCISCA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 22/05/2023 | 300.00 | 00014924207438 | JOSINALDO JULIO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 22/05/2023 | 300.00 | 00068362870400 | IRINEIDE ANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 22/05/2023 | 300.00 | 00071791204481 | BARBARA KALIENY CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE AXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 22/05/2023 | 500.00 | 00084032820449 | JOSE CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 22/05/2023 | 300.00 | 00005671870470 | ELISANGELA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 22/05/2023 | 500.00 | 00010789551403 | EDNALDO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 22/05/2023 | 300.00 | 00071113866470 | ARTUR FRANCISCO DA SILVA ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 22/05/2023 | 350.00 | 00070091551439 | VALDERLAINE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL EM BENEFICIO DA MENOR EDUARDA BARBOSA DE SOUZA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO QUE NÃO SÃO OFERTADOS PELO MUNICIPIO , DE CORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/05/2023 | 300.00 | 00070542028484 | RAQUEL RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 22/05/2023 | 130.20 | 00007599635416 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de abril/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 22/05/2023 | 132.00 | 00012082572420 | MARIA ANELIZE TIBURCIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Maio/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 22/05/2023 | 132.00 | 00007599635416 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Maio/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 22/05/2023 | 132.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Maio/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 22/05/2023 | 132.00 | 00022673151818 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Maio/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 22/05/2023 | 132.00 | 00004085851454 | CELIA ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Maio/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 22/05/2023 | 132.00 | 00009145876410 | LENILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Maio/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004600 | 22/05/2023 | 1812.48 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de ação social, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 3 maquinas. meses abril/maio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 23/05/2023 | 300.00 | 00071907951466 | LARISSA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 23/05/2023 | 300.00 | 00011457764423 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 23/05/2023 | 400.00 | 00079687121491 | SIMONE MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 23/05/2023 | 300.00 | 00011603508414 | SANDRA BEATRIZ ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 23/05/2023 | 400.00 | 00008319092426 | EVERTON SIBALDE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 23/05/2023 | 300.00 | 00012377765467 | NATALIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 23/05/2023 | 400.00 | 00003527082476 | CASSIANA ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 23/05/2023 | 400.00 | 00003808263482 | LUCIENE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 23/05/2023 | 300.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022023 | 0004619 | 23/05/2023 | 6497.70 | 00008023946471 | ERIVAN NUNES DE SANTANA | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a familias em vulnerabilidade social deste municipio através da secretaria de ação social e cidadania. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022023 | 0004620 | 23/05/2023 | 6497.90 | 00007535170439 | JOSE CARLOS RODRIGUES NUNES | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a familias em vulnerabilidade social deste municipio através da secretaria de ação social e cidadania. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022023 | 0004621 | 23/05/2023 | 4694.04 | 00006633407483 | SILVANEIDE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a familias em vulnerabilidade social deste municipio através da secretaria de ação social e cidadania. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022023 | 0004622 | 23/05/2023 | 3100.70 | 00003468617488 | JOSE PEREIRA ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, (FEIJAO VERDE) DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS PELA POPULACAO CADASTRADA NO PROGRAMA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 655/2022, REFERENTE A PMAAF (PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 0002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022023 | 0004623 | 23/05/2023 | 3455.76 | 00061213462487 | JOAO CARLOS MACHADO DA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a familias em vulnerabilidade social deste municipio através da secretaria de ação social e cidadania. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0004624 | 23/05/2023 | 6499.44 | 00070821678493 | ALINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES A SEREM DISTRIBUIDAS PELA COZINHA COMUNITARIA MUNICIPAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022023 | 0004625 | 23/05/2023 | 6499.44 | 00070149325436 | EDVANDRO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a familias em vulnerabilidade social deste municipio através da secretaria de ação social e cidadania. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022023 | 0004626 | 23/05/2023 | 2113.44 | 00003271924457 | JOSE ROZA DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a familias em vulnerabilidade social deste municipio através da secretaria de ação social e cidadania. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022023 | 0004627 | 23/05/2023 | 2715.24 | 00002450298428 | VALQUIRIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR,PARA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES PELA COZINHA COMUNITARIA MUNICIPAL A SEREM DISTRIBUIDAS PARA POPULAÇÃO CADASTRADAS NO PROGRAMA,DE ACORDO COM A LEI 655/2022,REFERENTE AO PMAAF(PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022023 | 0004628 | 23/05/2023 | 954.77 | 00034284303449 | JOSÉ LUIZ ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a familias em vulnerabilidade social deste municipio através da secretaria de ação social e cidadania. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022023 | 0004629 | 23/05/2023 | 6499.44 | 00001162166460 | CERZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, (MACAXEIRA) DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS PELA POPULACAO CADASTRADA NO PROGRAMA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 655/2022, REFERENTE A PMAAF (PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 0002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022023 | 0004630 | 23/05/2023 | 245.60 | 00008293991437 | EDNA GOMES FEIROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, (FEIJAO VERDE VAGEM) DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS PELA POPULACAO CADASTRADA NO PROGRAMA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 655/2022, REFERENTE A PMAAF (PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 0002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022023 | 0004631 | 23/05/2023 | 4128.96 | 00092930387491 | AMAURI OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, (MACAXEIRA) DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS PELA POPULACAO CADASTRADA NO PROGRAMA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 655/2022, REFERENTE A PMAAF (PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 0002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022023 | 0004632 | 23/05/2023 | 6497.40 | 00011207726486 | MARCOS DIOGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, (MACAXEIRA) DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS PELA POPULACAO CADASTRADA NO PROGRAMA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 655/2022, REFERENTE A PMAAF (PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 0002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022023 | 0004633 | 23/05/2023 | 6499.44 | 00003839005493 | SEVERINA JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, (MACAXEIRA) DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS PELA POPULACAO CADASTRADA NO PROGRAMA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 655/2022, REFERENTE A PMAAF (PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 0002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/05/2023 | 6499.44 | 00004623382400 | ALEX TENORIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a familias em vulnerabilidade social deste municipio através da secretaria de ação social e cidadania. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 23/05/2023 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 23/05/2023 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 23/05/2023 | 6500.00 | 00081836155468 | MARIZA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando atender realização de prestação de serviço junto a secretaria de educação, para corte e costura de 160 trajes personalizados destinados ao evento alusivo ao São João Multicultural. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 23/05/2023 | 4000.00 | 00087302306400 | JOSE DA PENHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE CRIACAO E PRODUCAO DE ROTEIRO ARTISTICO E CULTURAL, PARA REALIZACAO DE EVENTO JUNINO DA REFERIDA SECRETARIA, SERA REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO/2023, CONFORME CSS NUMERO 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/05/2023 | 500.00 | 00016074592489 | KARLA RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando contribuição ao grupo cultural de quadrilha "JUNINA LUAR", a fim de auxiliar no transporte para realização de apresentações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 23/05/2023 | 800.00 | 00071936834464 | GEMISON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NA EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA,ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA UBS DO SALGADINHO,MAIO LARANJA,SALA DO EMPREENDEDOR E DIA DA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 23/05/2023 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 23/05/2023 | 800.00 | 00070800423488 | VITORIA LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para realização de serviços de decoração durante eventos e inaugurações realizados neste municipio no mes de maio (emancipação politica, assinatura de ordem de serviço, abertura de maio laranja e outros). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 23/05/2023 | 10000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando realização de serviço para confecção de material grafico sendo: 250 blocos de receituario medico c/ 100fls, 300 blocos de receituarios de controle especial e 100 blocos de fichas de atendimento ambulatorial, destinados a secretaria de saude para garantir o funcionamento dos serviços municipais de saude. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 23/05/2023 | 1500.00 | 00075924226468 | MAURICIO BERLAMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004672 | 24/05/2023 | 80000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0012/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004673 | 24/05/2023 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0012/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004677 | 24/05/2023 | 461.02 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. CONFORME LICITAÇÃO/DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004679 | 24/05/2023 | 1561.82 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004681 | 24/05/2023 | 5579.06 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004683 | 24/05/2023 | 813.35 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA NUMERO 0001/20223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004684 | 24/05/2023 | 198.37 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 24/05/2023 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO(PA) DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 24/05/2023 | 2500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 PROTESE SYME DE PE ESQUERDO EM BENEFICIO DO SR. MANOEL FRANCISCO BENICIO, O MESMO POSSUI AMPUTACAO NO PE ESQUERO E NECESSITA DO CALCADO ORTOPEDICO PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, CONFORME ACPP NUMERO 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 24/05/2023 | 680.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 PROTESE BILATERAL DE 90º DE MEMBROS INFERIORES EM POLIPROPILENO COM FORRO ANTIALERGICO E VELCRO, EM BENEFICIO DO MENOR LUCAS DE FRANCA DA SILVA, PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, CONFORME ACPP NUMERO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 24/05/2023 | 9976.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA RAMALHO MENDES COM. DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS (CREMES E CURATIVOS0 DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AMBULATORIO DE FERIDAS CRONICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ACPP NUMERO 0006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 24/05/2023 | 4730.00 | 17975959000145 | PODOCENTER MATERIAIS PARA PODOLOGIA E ESTETICA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DE PODOLOGIA DO AMBULATORIO DE FERIDAS CRONICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ACPP NUMERO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 24/05/2023 | 5270.00 | 17975959000145 | PODOCENTER MATERIAIS PARA PODOLOGIA E ESTETICA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 KIT DE CADEIRA MECANICA PARA PODOLOGIA RAMSOR, DESTINADO AO AMBULATORIO DE FERIDAS CRONICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACPP NMERO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 24/05/2023 | 200.00 | 09010449000105 | HOSANA HEVANIS DE MELO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS COMO COPOS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004668 | 24/05/2023 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004669 | 24/05/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 24/05/2023 | 800.00 | 00070281733481 | MARCELO DE JESUS MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NA EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA,ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA UBS DO SALGADINHO,MAIO LARANJA,SALA DO EMPREENDEDOR E DIA DA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 24/05/2023 | 8000.00 | 48236357000108 | ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA OFERTA DO CURSO A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS, TEORIA E PRATICA COM FORMACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO E PREGOEIRO PARA PROMOVER CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO COM BASE EM TREINAMENTO PRESENCIAL DE SERVIDORES PUBLICO,PARA DESEMPENHAR DE FORMA EFICAZ OS PROCESSOS DE CONTRATACAO PUBLICA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2023, CONFORME OSPP NUMERO 0001 /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 24/05/2023 | 115.18 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART. DE RESPONSAVEL TECNICO REFERENTE AO PROJETO DAS BUILTS INTEGRANTES DOS DOCUMENTOS DE ADITIVO CONTRATUAL DA TOMADA DE PRECOS Nº 004/2022 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 24/05/2023 | 115.18 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART. DE RESPONSAVEL TECNICO REFERENTE AO PROJETO DAS BUILTS INTEGRANTES DOS DOCUMENTOS DE ADITIVO CONTRATUAL DA TOMADA DE PRECOS Nº 004/2022 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 24/05/2023 | 115.18 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART. DE RESPONSAVEL TECNICO REFERENTE AO PROJETO DAS BUILTS INTEGRANTES DOS DOCUMENTOS DE ADITIVO CONTRATUAL DA TOMADA DE PRECOS Nº 004/2022 FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 24/05/2023 | 500.00 | 00010729738477 | GILMAR FIGUEREDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando contribuição ao grupo cultural de quadrilha "JUNINA LUAR", a fim de auxiliar no transporte para realização de apresentações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 24/05/2023 | 500.00 | 00070962327450 | GLAUCIMAR DE FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando contribuição ao grupo cultural de quadrilha "JUNINA LUAR", a fim de auxiliar no transporte para realização de apresentações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 24/05/2023 | 300.00 | 00001301019402 | EVALDO IRAQUITAN PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO AO ESPORTE E COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004676 | 24/05/2023 | 834.31 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA,JUVENTUDE,TURISMO E ESPORTES, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004678 | 24/05/2023 | 2136.43 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004685 | 24/05/2023 | 1467.49 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004666 | 24/05/2023 | 80000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0012/2023. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004667 | 24/05/2023 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0012/2023. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 24/05/2023 | 500.00 | 00001043057463 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 24/05/2023 | 400.00 | 00095230025468 | LEVY MORAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 24/05/2023 | 500.00 | 00001129313409 | MARIA DO MONTE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 24/05/2023 | 300.00 | 00006075655433 | NILSON TIAGO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 24/05/2023 | 300.00 | 00005602369481 | DAMIAO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 24/05/2023 | 300.00 | 00061210021404 | NILTON ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 24/05/2023 | 500.00 | 00004240530474 | ANGELA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 24/05/2023 | 215.00 | 00044735944400 | JOSENILDA FERNANDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE UM PAR DE MEIA ELASTICA 3/420X30mmgh,CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 24/05/2023 | 300.00 | 00079889042487 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 24/05/2023 | 500.00 | 00004845425408 | LUZIA ANGELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 24/05/2023 | 300.00 | 00008334509480 | EDILEUZA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 24/05/2023 | 300.00 | 00000763964441 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004674 | 24/05/2023 | 436.75 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004675 | 24/05/2023 | 2054.66 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADA IA E HABITACAO, CONFORME DISPENSA NUMERO 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 24/05/2023 | 64588.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE ALHANDRA COM A COMPENSAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA CIP (DE JANEIRO A ABRIL DE 2023), COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 24/05/2023 | 650.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOQUE PARA REMOÇÂO DE DA FROTA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004670 | 24/05/2023 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TARNSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0012/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004671 | 24/05/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0012/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004682 | 24/05/2023 | 161.85 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE ALHANDRA(SMTRAM), CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004680 | 24/05/2023 | 2737.59 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL(CGM), CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004710 | 25/05/2023 | 11116.09 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004712 | 25/05/2023 | 1170.28 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004714 | 25/05/2023 | 3035.86 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 25/05/2023 | 500.00 | 00003022105479 | MAGDIEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 25/05/2023 | 300.00 | 00001876175460 | MARIA DE FATIMA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 25/05/2023 | 1000.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 25/05/2023 | 500.00 | 00011517535484 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 25/05/2023 | 500.00 | 00004170248864 | JOAO BATISTA DA SILVA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 25/05/2023 | 300.00 | 00003149983495 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 25/05/2023 | 300.00 | 00014889130489 | DORES MICAELLY BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 25/05/2023 | 400.00 | 00039740552404 | EDNALDO OTAVIO JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 25/05/2023 | 300.00 | 00003018718330 | WELSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022023 | 0004697 | 25/05/2023 | 4208.38 | 00004982278474 | ARLINDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a familias em vulnerabilidade social deste municipio através da secretaria de ação social e cidadania. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 25/05/2023 | 478.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para quitação de debitos referente consumo d'agua, em favor da Srª FRANCISCA SUELI DE LIMA SOUTO e sua filha menor de idade e portadora de hidrocefalia, que conforme relatorio da assistencia social, encontram-se em situação de vulnerabilidade social. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 25/05/2023 | 417.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para quitação de debitos referente consumo d'agua, em favor da Srª FRANCISCA SUELI DE LIMA SOUTO e sua filha menor de idade e portadora de hidrocefalia, que conforme relatorio da assistencia social, encontram-se em situação de vulnerabilidade social. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | ATIVIDDES DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES E DI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004708 | 25/05/2023 | 600.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO ALUSICO AO ATENDIMENTO HUMANIZADO AO PUBLICO LGBTKI+ REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 25/05/2023 | 48.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito da merenda,referente ao mês de Abril/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 25/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO DE CARVALHO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 25/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexoda escola municipal ALFREDO JOSE DE CARVALHO,referente ao mês de março/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 25/05/2023 | 140.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BEÇARIO DE ALHANDRA,REFERENTE AOS MÊSES FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 25/05/2023 | 175.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 25/05/2023 | 476.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de agua e esgoto de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de Maio/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 25/05/2023 | 96.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de agua e esgoto de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de Maio/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 25/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO DE CARVALHO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 25/05/2023 | 55.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BEÇARIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004721 | 25/05/2023 | 1575.10 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004724 | 25/05/2023 | 18501.97 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 25/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica, ao imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo da escola municipal ALFREDO JOSE DE CARVALHO,referente ao mês de abril/2023, Conforme documento. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004727 | 25/05/2023 | 4408.11 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO/DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 25/05/2023 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 25/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito da merenda,referente ao mês de Maio/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 25/05/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO DE CARVALHO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 25/05/2023 | 573.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito da merenda,referente ao mês de Maio/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 25/05/2023 | 208.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de Maio/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 25/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica, ao imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo da escola municipal ALFREDO JOSE DE CARVALHO,referente ao mês de Março/2023, Conforme documento. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 25/05/2023 | 85.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 25/05/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica, ao imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo da escola municipal ALFREDO JOSE DE CARVALHO,referente ao mês de Fevereiro/2023, Conforme documento. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004702 | 25/05/2023 | 18752.55 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004703 | 25/05/2023 | 9039.77 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 25/05/2023 | 500.00 | 00015934408470 | LIVIA MARIA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA PARA TRANSPORTE DO GRUPO CULTURAL DE QUADRILHA JUNINA DENOMINADA LUAR, DE ALHANDRA A OUTRA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 25/05/2023 | 500.00 | 00009576497469 | TARSILIA KELLY TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA PARA TRANSPORTE DO GRUPO CULTURAL DE QUADRILHA JUNINA DENOMINADA LUAR, DE ALHANDRA A OUTRA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 25/05/2023 | 103.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 25/05/2023 | 86.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 25/05/2023 | 365.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PSF DO MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 25/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com fornecimento de energia eletrica para consumo em imovel one funciona o PSF ancora na da comunidade rural de taperubus, ref. abril/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 25/05/2023 | 84.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 25/05/2023 | 840.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço de fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do centro de reabilitação(Alhandra),referente ao mês de maio/2023, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 25/05/2023 | 314.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço de fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do centro de reabilitação(Alhandra),referente ao mês de maio/2023, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 25/05/2023 | 646.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 25/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO (MATERIAL PERMANENTE) DA SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 25/05/2023 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O DEPOSITODA SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 25/05/2023 | 1929.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 25/05/2023 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA COLOCACÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004716 | 25/05/2023 | 2763.13 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004718 | 25/05/2023 | 21790.14 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004719 | 25/05/2023 | 954.69 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBABNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 25/05/2023 | 2125.00 | 45443633000102 | JD IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando prestação de serviço para confecção de camisas 100% poliester e cartazes informativos, destinados a secretaria de assistencia social para utilização durante a campanha de combate ao abuso e exploração sexual. Conforme documento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 26/05/2023 | 6534.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 26/05/2023 | 3168.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 26/05/2023 | 20382.71 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 26/05/2023 | 49224.03 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 26/05/2023 | 1050.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA 70 PESSOAS OBJETIVANDO ATENDER A DEMANDA PARA A REALIZAÇÃO DA III SEMANA DO MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 26/05/2023 | 16452.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE), REFERENTE MES DE MAIO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004821 | 26/05/2023 | 4920.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE TINTURARIA E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 26/05/2023 | 107700.29 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SEDE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 26/05/2023 | 16749.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ CAPS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 26/05/2023 | 36763.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 26/05/2023 | 20226.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 26/05/2023 | 7965.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA NASF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 26/05/2023 | 179331.66 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE (ACS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 26/05/2023 | 55122.46 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 26/05/2023 | 33784.96 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (PROGRAMA SAUDE BUCAL- PSB). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 26/05/2023 | 43448.93 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS- ACE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 26/05/2023 | 285602.19 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO ALMEIDA FERREIRA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 26/05/2023 | 18283.79 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 26/05/2023 | 4751.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 26/05/2023 | 4098.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/05/2023 | 365.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,AONDE FUNCIONA O PSF NOVA ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 26/05/2023 | 12952.28 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004822 | 26/05/2023 | 3382.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO TINTA ACRILICA BALDE CORES DIVERSAS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO NOS ESTADIOS MUNICIPAL DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 0005/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 26/05/2023 | 500.00 | 00010803764456 | EDILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM A FINALIDADE DE AJUDAR NO PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM BENEFICIO DA EQUIPE DE FUTEBOL VETERANO DE SUBAUMA,PARA PARTICIPAR DE PARTIDA AMISTOSA NA CIDADE DE CARPINA/PE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 26/05/2023 | 2442.18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004779 | 26/05/2023 | 1500.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZACAO DE BUFFET PARA 100 CONVIDADOS ATENDENDO A DEMANDA PARA O EVENTO ECONOMIA SOLIDARIA A SER REALIZADO NO DIA 01 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO, CONFORME CONTRATO NUMERO 107/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 26/05/2023 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) PREFEITO E VICE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 26/05/2023 | 16135.46 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 26/05/2023 | 24678.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), REFERENTE MES DE MAIO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 26/05/2023 | 302816.22 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/05/2023 | 904830.92 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 26/05/2023 | 131789.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004820 | 26/05/2023 | 294.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de itens de utilidades domesticas (cozinha) destinadas ao bercario municipal ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, conforme licitacao nº 0009/2023, contrato nº 102/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0004778 | 26/05/2023 | 3795.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de administração para atender demanda das secretarias e repartições publicas deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022, contrato nº 0061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 26/05/2023 | 1320.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSAO ESPECIAL EM FAVOR DA SENHORA LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, CONFORME DCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 26/05/2023 | 136992.01 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 26/05/2023 | 41130.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE MES DE MAIO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 26/05/2023 | 324.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES MAIO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 26/05/2023 | 4140.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES MAIO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 26/05/2023 | 129623.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 26/05/2023 | 500.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/05/2023 | 500.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 26/05/2023 | 300.00 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 26/05/2023 | 500.00 | 00004259302469 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 26/05/2023 | 300.00 | 00009261989470 | DIVAN APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 26/05/2023 | 300.00 | 00004313215409 | JOSE FLAVIO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 26/05/2023 | 300.00 | 00004471551485 | ADEILTON BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 26/05/2023 | 300.00 | 00005421028461 | EDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE ATRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 26/05/2023 | 300.00 | 00071809304407 | EVELYN FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 26/05/2023 | 500.00 | 00004866430427 | ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UMA RESSONACIA , DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 26/05/2023 | 300.00 | 00089872169420 | LUCIVANIA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 26/05/2023 | 300.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 26/05/2023 | 300.00 | 00005244995430 | LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 26/05/2023 | 300.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/05/2023 | 300.00 | 00016471495412 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 26/05/2023 | 300.00 | 00071901104451 | RANANDA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 26/05/2023 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 26/05/2023 | 300.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/05/2023 | 300.00 | 00061267597453 | JOSE JOAQUIM AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 26/05/2023 | 300.00 | 00005569580476 | HERCILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 26/05/2023 | 300.00 | 00071800947496 | VANESSA ELEN EWEN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 26/05/2023 | 300.00 | 00073944718453 | JOSE CARLOS MARCULLINO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 26/05/2023 | 300.00 | 00006578765425 | ADAUTO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 26/05/2023 | 300.00 | 00006748971454 | IRANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 26/05/2023 | 300.00 | 00008669102471 | MELQUISEDEQUE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 26/05/2023 | 300.00 | 00092930484420 | MARCELO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/05/2023 | 300.00 | 00004961930407 | DENISE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 26/05/2023 | 300.00 | 00006528059497 | GILVAN ARTUR DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 26/05/2023 | 300.00 | 00006262421424 | ALEX TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 26/05/2023 | 400.00 | 00004174249490 | ELISANGELA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 26/05/2023 | 10500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 26/05/2023 | 300.00 | 00004910243470 | VERA LUCIA SANTOS CARDOZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/05/2023 | 300.00 | 00004864834440 | MARCIO PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 26/05/2023 | 500.00 | 00006262500480 | ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 26/05/2023 | 300.00 | 00072652900463 | SEVERINO RAMOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 26/05/2023 | 300.00 | 00007230029406 | JOSEMAR QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 26/05/2023 | 300.00 | 00008938786420 | IVANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 26/05/2023 | 300.00 | 00003993475429 | ELIELSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 26/05/2023 | 500.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/05/2023 | 300.00 | 00003414074451 | ALCIDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 26/05/2023 | 500.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 26/05/2023 | 300.00 | 00010724322426 | MANUELLA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 26/05/2023 | 300.00 | 00004679159464 | BRANDINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 26/05/2023 | 500.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 26/05/2023 | 5622.96 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/05/2023 | 400.00 | 00080544118472 | JOAO TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 26/05/2023 | 300.00 | 00071075541409 | AMANDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 26/05/2023 | 11378.16 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 26/05/2023 | 400.00 | 00000962909432 | MARIA DE JESUS RIBEIRO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 26/05/2023 | 180.00 | 00071341136477 | LUAN GUILHERME DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CURATIVO ESPUMA ESPECIFICO SENDO DO TIPO AG 15X15 BIATAIN NADESIVO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 26/05/2023 | 130.20 | 00003540716459 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Abril/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 26/05/2023 | 1060.00 | 41034693000110 | JEFFERSON CORREIA DE MESQUITA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 26/05/2023 | 36205.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIRA DOS TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 26/05/2023 | 30422.15 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 26/05/2023 | 111765.32 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 26/05/2023 | 14799.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/05/2023 | 25479.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/05/2023 | 22200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/05/2023 | 20000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Empregabilidade | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/05/2023 | 17570.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PGM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/05/2023 | 47400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/05/2023 | 41364.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/05/2023 | 34780.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUJICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 29/05/2023 | 400.00 | 00004886520499 | TEREZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/05/2023 | 200.00 | 00005839992470 | CIRLENE TVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/05/2023 | 200.00 | 00008292840443 | ANA CLAUDIA LOPES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/05/2023 | 200.00 | 00070458829471 | MIKARLA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/05/2023 | 500.00 | 00070282006478 | MAIARA LINDOLFO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/05/2023 | 200.00 | 00071834789478 | FERNNANDA NATIELY MAGALHÃES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/05/2023 | 300.00 | 00070697989461 | MARIA ELOISA DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/05/2023 | 300.00 | 00001171711409 | ERIVANIA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/05/2023 | 300.00 | 00087351811415 | ROBERTO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/05/2023 | 300.00 | 00010416002404 | EDNALDO FORTUNATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/05/2023 | 500.00 | 00095329552400 | FRANCISCO DE ASSIS GALDINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/05/2023 | 300.00 | 00009466658425 | ULIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/05/2023 | 500.00 | 00072652500449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/05/2023 | 200.00 | 00013181040410 | MARIA EDUARDA CAPITULINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/05/2023 | 300.00 | 00075982323420 | JOSE MONTEIRO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/05/2023 | 400.00 | 00081387466534 | GIRLENE DE LIMA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/05/2023 | 500.00 | 00008906199481 | ALEXANDRA ALVES VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/05/2023 | 1000.00 | 00001500998435 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/05/2023 | 300.00 | 00010665859465 | VANGLESIA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/05/2023 | 300.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/05/2023 | 500.00 | 00017247517433 | IGOR SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/05/2023 | 300.00 | 00003860509454 | EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS3, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/05/2023 | 61785.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/05/2023 | 300.00 | 00071206080450 | BEATRIZ MICHELE ANTÔNIA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/05/2023 | 35570.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/05/2023 | 832.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0004892 | 29/05/2023 | 11000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS,COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSOSSORAMENTO DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/05/2023 | 89748.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/05/2023 | 27667.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender geração de despesa referente fornecimento de energia eletrica, consumida nos imoveis onde funcionam repartições publicas deste municipio, referente o mes de abril/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000622022 | 0004899 | 29/05/2023 | 2957.50 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇO NA LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM(TELEFONIA VOIP),COM FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFONICOS IP POR COMODATO INCLUINDO MANUTENÇÃO DO SERVIÇO,SUPORTE TECNICO E TODA INFRAESTRUTURA NECESSARIA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS NO ORGÃO E PREDIOS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/05/2023 | 131937.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004860 | 29/05/2023 | 175452.22 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para pagamento referente 1ª medição dos serviços de construção de CRECHE PADRÃO com capacidade para 100 (cem) crianças, localizada no bairro Belo Jardim neste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio TP 05/2022. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/05/2023 | 18423.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender geração de despesa, referente fornecimento de energia eletrica consumida nos imoveis onde funcionam escolas e creches municipais. Referente o mes de abril/2023. Conforme documento. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004888 | 29/05/2023 | 1336.50 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE OR SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE PINTURA DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO MULTICULTURAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/05/2023 | 9993.20 | 20081283000150 | MAX BIG COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS COMO FRAUDAS DESCARTAVEIS TAMANHOS DIVERSOS, DESTINADAS PARA ATENDER A DEMANDA DE FORMA EMERGENCIAL, DAS CRECHES E BERCARIO MUNICIPAL, CONFORME ACPP Nº 0002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004893 | 29/05/2023 | 9307.95 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO MULTICULTURAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004895 | 29/05/2023 | 204850.81 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS POR PREÇO UNITARIO DE QUILOMETRO(KM)RODADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALHANDRA/PB,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/05/2023 | 43466.62 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/05/2023 | 50061.65 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 29/05/2023 | 319.92 | 43304066000188 | THIAGO BEZERRA BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DE 08 EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO DE AUTOMOVEIS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/05/2023 | 319.92 | 43304066000188 | THIAGO BEZERRA BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DE 08 EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO DE AUTOMOVEIS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/05/2023 | 32639.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023 FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/05/2023 | 450.00 | 00011116863430 | MAYARE TARGINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para contribuição financeira a srª MAYARE TARGINO DE OLIVEIRA representante do grupo de artesãs ARTECA, visando auxiliar no transporte a fim de participarem da feira cultural na cidade de João Pessoa-PB. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/05/2023 | 300.00 | 00008780989411 | LEONIDAS SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para contribuição financeira a LEONIDA SOARES DOS SANTOS representante do grupo de artesãos ARTECA, visando auxiliar no transporte a fim de participarem da feira cultural na cidade de João Pessoa-PB. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 29/05/2023 | 142773.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/05/2023 | 28236.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender geração de despesa referente fornecimento de energia eletrica, consumida nos imoveis onde funcionam repartições publicas deste municipio (serviços de saude) referente o mes de abril/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004894 | 29/05/2023 | 662.90 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/05/2023 | 1340.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME(BERA) COM PESQUISA LIMIAR E SEDAÇÃO E UMA(OEA),EM BENEFICIO DA MENOR STEFANY OLIVEIRA MONTEIRO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0004900 | 29/05/2023 | 7350.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA TOTALMENTE AUTOMATIZADO E UM ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO COM 22 PARAMETROS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0004901 | 29/05/2023 | 1531.50 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O LABOLATORIO MUNICIPAL,SENDO PROTEINA C REATIVA,TUDO A VACUO COM GEL ATIVADOR,TUBO A VACUO EDTA,FITA DE URINA,TROPONINA QUALITATIVA,PONTEIRA AMARELA,THOBOPLASTIN,APTT-EL E VDRL KIT,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004902 | 29/05/2023 | 117622.91 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para pagamento da 1ª medição, referente prestação de serviços para construção de uma UNIDADE BASICA DE SAUDE - (UBS TIPO II) neste municipio localizada no bairro Lot. CENTRO-ALHANDRA. Conforme documento. Processo licitatorio TP 006/2022. | 00022023 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/05/2023 | 60955.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MAIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/05/2023 | 51865.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender geração de despesa, referente fornecimento de energia eletrica utilizada nas vias publicas deste municipio (iluminação publica) referente o mes de abril/2023, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/05/2023 | 32515.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 29/05/2023 | 1000.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNCK PARA TRANSPORTE DE POSTE DE ALHANDRA A MATA REDONDA PARA EXTENSÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/05/2023 | 50980.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004936 | 30/05/2023 | 2868.50 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO VIEIRA NA ZONA RURAL DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/05/2023 | 730.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHAROES RURAL DE MUCATU ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/05/2023 | 308.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TABALHADORES RURAL DE ESTIVAS ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/05/2023 | 46634.37 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/05/2023 | 543.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA,SEINFRA E SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA LAZER E TURISMO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/05/2023 | 1300.00 | 17542089000110 | VITOR ALBUQUERQUE BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE OBJETOS DE DECORAÇÃO(VASOS,CORTINAS,ARRANJOS DE FLORES,TOALHAS DE MESAS,TRELIÇAS,CORTINAS,PAINEIS DE DECORAÇÃO,SOUPLAT),DESTINADOS AO EVENDO DE ALUSÃO AO DIA DAS MÃES PARA AS MULHERES E IDOSAS INSCRITAS NOS GRUPPOS DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/05/2023 | 41.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS-MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/05/2023 | 265.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/05/2023 | 191.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Centro especializado em Assistencia Social(creas),referente ao mês de Abril/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/05/2023 | 61.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do SCFV-Mata Redonda,referente ao mês de Abril/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/05/2023 | 128.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS-ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/05/2023 | 6302.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/05/2023 | 9151.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/05/2023 | 21046.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/05/2023 | 20838.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/05/2023 | 11686.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004905 | 30/05/2023 | 152555.03 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE RESIDUOS PARA DESTINAÇÃO DO LIXO DOMICILIAR COLETADO NO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/05/2023 | 98.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/05/2023 | 27.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/05/2023 | 151509.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/05/2023 | 8686.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/05/2023 | 792.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/05/2023 | 852.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER DESPESA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/05/2023 | 138.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com fornecimento de energia eletrica para consumo em imovel one funciona o PSF ancora na da comunidade rural de taperubus, referente ao mês Maio/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/05/2023 | 29351.03 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/05/2023 | 163093.90 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/05/2023 | 249.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/05/2023 | 89175.03 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/05/2023 | 81138.56 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/05/2023 | 17820.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA NASF) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/05/2023 | 11484.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/05/2023 | 40756.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/05/2023 | 42950.30 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/05/2023 | 36615.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO),CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/05/2023 | 51352.05 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/05/2023 | 297509.44 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/05/2023 | 41687.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/05/2023 | 54025.39 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0004906 | 30/05/2023 | 15390.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UNIDADES DE CABINES SANITARIAS(BANHEIROS QUIMICOS),MODELO STAND DA MARCA POLYJONH,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANICIPAÇÃO POLITICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/05/2023 | 350.00 | 00005869398495 | ROSIVAN PAULINO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA COMEMORAÇÃO DOS 25 ANOS DE CAPOEIRA DO GRUPO BERIMBAL DOURADO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/05/2023 | 4704.00 | 07019997000170 | PRO-REDES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REDES 3x3 30/21, POR FALTA DO ITEM EM PROCESSO LICITATORIO QUE TEM COMO OBJETIVO A PROTECAO DO TELHADO PARA EVITAR ENTRADA DE PASSAROS NO GINASIO POLIESPORTIVO O RINALDAO SITUADO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/05/2023 | 24526.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/05/2023 | 21373.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/05/2023 | 190.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede da Subprefeitura de Mata Redonda,referente ao mês de Abril/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004925 | 30/05/2023 | 3790.69 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de material de expediente (clips, papel A4, canetas) destinados a secretaria de educação para utilização nas escolas e creches municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/05/2023 | 397364.65 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/05/2023 | 268366.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MAGISTERIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/05/2023 | 233147.36 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNJICIPAL DE EDUCACAO, INFANTIL E CRECHE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/05/2023 | 33.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA A ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004904 | 30/05/2023 | 17750.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,IP DEDICADO E BANDA LARGA,COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS(MODEM/ROTEADOR)POR COMODATO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/05/2023 | 116.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE OFICIO DE NUMERO 962640, ENVIADO DIA 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART. DE RESPONSAVEL TECNICO REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUCAO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 4027982 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/05/2023 | 35331.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/05/2023 | 392.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/05/2023 | 692.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0004915 | 30/05/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | Valor que se empenha visando atender geração de despesa para locação de softwares de administração publica: SIAFIC-sistema integrado de execução orçamentaria, administração e controle financeiro e portal de transparencia fiscal, ref. maio/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/05/2023 | 795.68 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 158/2022, NUMERO DA PARCELA 012/240, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - . CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/05/2023 | 4292.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.23122.0235528-2 PGFN-SISPAR:006648648. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/05/2023 | 11153.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.23122.0221971-0 PGFN-SISPAR:006816151. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/05/2023 | 538.23 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 157/2022, NUMERO DA PARCELA 012/240, CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/05/2023 | 104502.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 12ª DECIMA SEGUNDA PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTO EC 113/2021 - RFB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/05/2023 | 123153.57 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 156/2022, NUMERO DA PARCELA 012/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/05/2023 | 10081.20 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 155/2022, NUMERO DA PARCELA 012/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/05/2023 | 10791.33 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 154/2022, NUMERO DA PARCELA 012/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/05/2023 | 1216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, MES DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/05/2023 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, MES DE MAIO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/05/2023 | 1975.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/05/2023 | 7829.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 3º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS MAIO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/05/2023 | 136.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES MAIO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/05/2023 | 1.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 3º COTA ITR DE MAIO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/05/2023 | 1405.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES MAIO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/05/2023 | 58.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ADO - LC 176/2020. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/05/2023 | 300.00 | 00011386601403 | ALICE DIOGO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/05/2023 | 500.00 | 00020184611415 | SEBASTIAO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/05/2023 | 400.00 | 00078598400149 | MARIA GILDETE DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/05/2023 | 200.00 | 00010319275493 | JOSICLEIDE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/05/2023 | 300.00 | 00001244123439 | FABIANA SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/05/2023 | 300.00 | 00071267132400 | PAULO ANDRE NUNES VIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/05/2023 | 500.00 | 00016281508408 | DEYVYD VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/05/2023 | 136.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/05/2023 | 336.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente JULIANA ALVES DOS SANTOS, a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/05/2023 | 39666.08 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/05/2023 | 48118.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/05/2023 | 30559.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/05/2023 | 1102.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/05/2023 | 440.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de maio/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/05/2023 | 440.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de maio/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/05/2023 | 660.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 06 (diarias-04 aos Domingos e 02 Sabados) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de maio/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/05/2023 | 440.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de maio/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/05/2023 | 440.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de maio/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/05/2023 | 440.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de maio/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/05/2023 | 440.00 | 00007636003422 | CLAUDEMIR PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de maio2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/05/2023 | 440.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de maio/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/05/2023 | 440.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de maio/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/05/2023 | 3040.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 31/05/2023 | 440.00 | 00009471076498 | EDUARDO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de maio/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562022 | 0005047 | 31/05/2023 | 9456.90 | 36944141000100 | PROCTECTION INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisicao de material de prevencao de incendio, destinados a sede da guarda municipal deste municipio de Alhandra, conforme pregao numero 0056/2022 e contrato 00153/2022., e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532022 | 0005041 | 31/05/2023 | 54000.00 | 21677198000112 | PLUG AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA ELABORAÇÃO DE RELEASES,GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS,TEXTOS JORNALISTICOS DO PORTAL,DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA,ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO,VIDEOS E EDIÇÃO DE ARTES GRAFICAS,ATENDENDO A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO É QUALIDADE DE VIDA | RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005011 | 31/05/2023 | 1650.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de areia destinada a secretaria de infraestrutura tendo como finalidade executar serviços de tapa buraco nas ruas Manoel Guedes, pedro Gomes e Claudionor Falsar. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/05/2023 | 14500.00 | 17823866000103 | NICELIO CAMILO FERNANDES FILHO - ME | valor que ora se empenha para atender as despesas com prestacao de servicos de instalacao e rastreamento veicular e disponibilizaca de software de gerenciamento e gestao com acesso a web, para manutencao e acompanhamento da frota de veiculos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 31/05/2023 | 200.00 | 00071308087489 | DANIELE FERREIRA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 31/05/2023 | 200.00 | 00007004704416 | IRACI PEREIRA ALECRIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/05/2023 | 300.00 | 00015703483409 | VITORIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 31/05/2023 | 200.00 | 00008377339447 | ROSANGELA MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/05/2023 | 500.00 | 00009719794488 | GREICIELE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 31/05/2023 | 500.00 | 00004147647499 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/05/2023 | 500.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/05/2023 | 300.00 | 00003384451457 | GRACILENE MARTILIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 31/05/2023 | 300.00 | 00070800228430 | VINICIUS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 31/05/2023 | 300.00 | 00017447200450 | KACIANE CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 31/05/2023 | 300.00 | 00016285777462 | EMILY BELARMINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 31/05/2023 | 300.00 | 00009010093425 | JAIRA DE FRANCA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 31/05/2023 | 300.00 | 00009010093425 | JAIRA DE FRANCA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 31/05/2023 | 200.00 | 00071912241420 | DAYANE DA SILVA ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 31/05/2023 | 500.00 | 00002652339419 | OZIEL DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/05/2023 | 400.00 | 00004128437492 | LUCIENE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/05/2023 | 200.00 | 00062336482380 | LARYSSA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00092924948487 | MARIA JOSEFA MARCULINO JOAQUIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005031 | 31/05/2023 | 3999.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de material descartavel (sacos plasticos, copos descartaveis, papel toalha e outros) destinados a secretaria de ação social e cidadania, para manutenção dos serviços da referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005046 | 31/05/2023 | 748.02 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FIOS DE COBRE 2,5mm, FITAS ISOLANTE ADESIVA ANTI CHAMA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DE VENTILADORES NO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/05/2023 | 75636.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de maio de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/05/2023 | 80404.27 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAA, ADMINISTRACAO E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/05/2023 | 66188.07 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS,. ADMINISTRACAO E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/05/2023 | 26.95 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE 51.755-0 DESTA EDILIDADE, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/05/2023 | 11693.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE MAIO/2023, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA Nº 2575-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005032 | 31/05/2023 | 12105.15 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de material de limpeza e higiene destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade realizar higienização das repartições publicas municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/05/2023 | 204072.00 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 31/05/2023 | 167990.31 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005033 | 31/05/2023 | 18610.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de material de limpeza e higiene destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar higienização das escolas e creches municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562022 | 0005043 | 31/05/2023 | 15716.80 | 36944141000100 | PROCTECTION INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa com aquisicao de material de prevencao de incendio, destinados as escolas darede municipal de ensino deste municipio, conforme pregao numero 0056/2022 e contrato 00153/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 31/05/2023 | 29.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/05/2023 | 71.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de Maio/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 31/05/2023 | 350.00 | 00016629659406 | EMMILLY KAMILI NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO DOS 25 ANOS DO GRUPO DE CAPOEIRA BERIMBAL DOURADO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 31/05/2023 | 350.00 | 00071776255429 | KAROLAYNE MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO DOS 25 ANOS DO GRUPO DE CAPOEIRA BERIMBAL DOURADO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005044 | 31/05/2023 | 18000.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM REALIZACAO DE BUFFET (COFFE-BREAK) PARA ATENDER A DEMANDA DOS CONVIDADOS NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DA FESTA DE SANTO ANTONIO PADROEIRO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO NUMERO 107/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005049 | 31/05/2023 | 4088.70 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PINTURA, DESTINADOS A REVITALIZACAO DA PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO "O RINALDAO" SITUADO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PP. Nº 005/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 31/05/2023 | 15000.00 | 49414334000109 | 49.414.334 JAIME ALVES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACOES MUSICAIS PROMOVIDAS PELA 'ARTMUSIC PRODUCOES", DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORMR DOCUMENTCAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005020 | 31/05/2023 | 511.20 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de material (tinta, rolos de lã) destinados a secretaria de infraestrutura tendo como finalidade promover manutenção na UBS do Acais. Conforme documento. PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 31/05/2023 | 121980.99 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/05/2023 | 100413.96 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005030 | 31/05/2023 | 2265.42 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de material diversos (hidraulicos, pinturas) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar manutenções e reparos em imoveis dos serviços de saude deste municipio. Conforme documento. PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005034 | 31/05/2023 | 29109.36 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de medicamentos basicos e injetaveis destinados a secretaria de saude, para uso durante atendimento nos serviços de saude municipais, como tambem ditribuir de forma gratuita a população atraves da farmacia basica. Conforme documento. Processo licitatorio PP 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO AO DIAGNÓSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/05/2023 | 550.00 | 24674875000137 | JAMILTON PEREIRA DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE BANHO MARIA,COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO LABOLATORIO MUNICIPAL DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005036 | 31/05/2023 | 8340.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de medicamentos psicotropicos, destinados a secretaria de saude, para distrbuição a população deste municipio através da farmacia basica municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO AO DIAGNÓSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/05/2023 | 928.00 | 41336150000158 | RONE ELTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE FILTRO DE POLIPROPILENO DE 5 MICRA,FILTRO BLOCO DE CARVÃO,RESINA MISTA,MEMBRANA DE OSMOSE RESERVA E FILTRO POLIPROPILENO DE 1 MICRA, DA ESTAÇÃO DE ÁGUA PARA O LABOLATORIO MUNICIPAL,SENDO O EQUIPAMENTO DE OSMOSE RESERVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005038 | 31/05/2023 | 26986.30 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de material de limpeza e higiene destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar higienização dos imoveis onde funcionam serviços de saude municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO AO DIAGNÓSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/05/2023 | 5850.20 | 24674875000137 | JAMILTON PEREIRA DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRÊS MICROSCOPIOS,COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO LABOLATORIO MUNICIPAL DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482022 | 0005040 | 31/05/2023 | 25794.80 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que ora se empenha para atender geração de despesa visando aquisicao de dietas especiais, destinadas a secretaria de saude, tendo como finalidade distribuir aos pacientes que necessitam de suporte nutricional especifico. Conforme documento. Processo licitatorio PP 48/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/05/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando prestação de serviço medico para realização de uma arteriografia de membro inferior esquerdo em beneficio do Srº JOSE SEVERINO DO RAMO. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/05/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS DE UMA ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM BENEFICIO DA SENHORA TEREZA MARIA DA SILVA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 31/05/2023 | 411.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562022 | 0005054 | 31/05/2023 | 9456.90 | 36944141000100 | PROCTECTION INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS LTDA. | Valor que ora se empenha para atender as despesa com aquisicao de material para prevencao de incendio, destinados ao CAPS (centro de atencao psicossocial) deste municipio, junto a secretaria de saúde deste municipio conforme pp nº 056/2022, contrato 0153/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562022 | 0005055 | 31/05/2023 | 9880.40 | 36944141000100 | PROCTECTION INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS LTDA. | Valor que ora se empenha para atender as despesa com aquisicao de material para prevencao de incendio, destinados ao CEO (centro de especialidades odontologicas) deste municipio, junto a secretaria de saúde deste municipio conforme pp nº 056/2022, contrato 0153/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005022 | 31/05/2023 | 1296.15 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de material eletrico (cabos, quadro de distribuição, eletrodutose outros) destinados a secretaria de meio ambiente tendo como finalidade promover manutenção de rede eletrica. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/06/2023 | 500.00 | 00002653821494 | JAILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE EM FAVOR DO TIME DE BUTEBOL BOA VISTA FUTEBOL CLUBE,PARA PARTICIPAR DE JOGO DO CAMPEONATO PARAIBADO DE FUTEBOL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/06/2023 | 500.00 | 00012677923459 | BRENA DE DEUS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM BENEFICIO DO TIME DE FUTEBOL MATA REDONDA FUTEBOL CLUBE,COM A FINALIDADE DE PARTICPAR DE PARTIDA VALIDA PELA SEMIFINAL DA "COPA PEDRAS DE FOGO",CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/06/2023 | 200.00 | 00011624734448 | YAN MATEUS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM FINALIDADE DE AJUDAR NO TRANSPORTE E INSCRIÇÃO DO ATLETA PARA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA DO CIRCUITO DE FUTVOLEI,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/06/2023 | 500.00 | 00070369863445 | LUCAS DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE NO CUSTEIO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DA ESCOLINHA DE FUTEBOL GALMAR,PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO DE FUTEBOL NA CIDADE DE GOIANA/PE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/06/2023 | 300.00 | 00071125435410 | ANA DEIZE SILVA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/06/2023 | 300.00 | 00070117326402 | TATIANE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/06/2023 | 300.00 | 00007934656483 | FABIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/06/2023 | 300.00 | 00005844626460 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/06/2023 | 300.00 | 00012255070499 | NADJA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/06/2023 | 300.00 | 00011976638437 | ADRIANA MARIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/06/2023 | 500.00 | 00002421166470 | MARIA LUCIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/06/2023 | 300.00 | 00070207420416 | KAROLAINE DIAS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/06/2023 | 153000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RESERVA EM CONTA JUDICIAL PELA DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL (TERRENO) MEDINDO 03 HA (TRINTA MIL METROS QUADRADO) LOCALIZADO EM AREA RURAL, DESTINADO PARA CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO PUBLICO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 02/06/2023 | 647.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005137 | 02/06/2023 | 14600.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha para atender geração de despesa, referente locação de 10 (dez) radios transceptores portateis com antena heliflex, bateria recarregavel, carregador, fonte de alimentação, modelo POC 380/370, destinados a guarda municipal para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. Processo licitatorio PP 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 02/06/2023 | 47.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 02/06/2023 | 99.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de àgua de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar,referente ao mês de maio/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 02/06/2023 | 47.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 02/06/2023 | 49.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SUBPREFEITURA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 02/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SUBPREFEITURA(MATA REDONDA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 02/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito da secretaria de educação,referente ao mês de maio/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 02/06/2023 | 3316.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 02/06/2023 | 95.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 02/06/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ANEXOA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, CULTURA E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 02/06/2023 | 11.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 02/06/2023 | 59.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MESES DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 02/06/2023 | 180.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ANEXOA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, CULTURA E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 02/06/2023 | 225.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 02/06/2023 | 47.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 02/06/2023 | 89.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 02/06/2023 | 50.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 02/06/2023 | 65.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 02/06/2023 | 48.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água em imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Centro especializado em Assistencia Social(creas),referente ao mês de Abril/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 02/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água em imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Centro especializado em Assistencia Social(creas),referente ao mês de Maio/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 02/06/2023 | 200.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de Aàgua de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Alhandra,referente ao mês de Maio/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 02/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 02/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/06/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de Aàgua de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Mata redonda,referente ao mês de Maio/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 02/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 02/06/2023 | 55.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de Aàgua de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Mata redonda,referente ao mês de Abril/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 02/06/2023 | 55.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de Aàgua de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Mata redonda,referente ao mês de abril/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 02/06/2023 | 180.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA,SEINFRA E SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA LAZER E TURISMO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 02/06/2023 | 1421.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA CONSUMIDA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO I,REFERENTE AO MÊS MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 02/06/2023 | 348.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE (PEVA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 02/06/2023 | 3114.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA CONSUMIDA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO I,REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 02/06/2023 | 52.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,AONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 02/06/2023 | 1021.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA CONSUMIDA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO II,REFERENTE AO MÊS MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 02/06/2023 | 180.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,AONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO SALGADINHO, NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005132 | 02/06/2023 | 3783.10 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos do tipo psicotropicos diversos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir a farmacia basica deste municipio. Conforme documento. Processo licitatotio PP 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005134 | 02/06/2023 | 20287.10 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos diversos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir a farmacia basica deste municipioe posterior distrbuição gratuita a população. Conforme documento. Processo licitatotio PP 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 05/06/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS DE UMA ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO EM BENEFICIO DO SENHOR MANOEL SEBASTIAO DE ARAUJO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0005176 | 05/06/2023 | 2300.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender as despesas referente prestação de serviços de execucao de 20 solda de topo realizado na secretaria de saude (SAMU) deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 05/06/2023 | 1044.00 | 17542089000110 | VITOR ALBUQUERQUE BURITI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de agricultura e abastecimento, referente organização e decoração do local onde será realizado o evento da vista tecnica do MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,, sobre o PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS, realizado no dia 01 de junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005178 | 05/06/2023 | 3060.70 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO VIEIRA NA ZONA RURAL DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0005179 | 05/06/2023 | 890.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO VIEIRA NA ZONA RURAL DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0005180 | 05/06/2023 | 2060.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE NA ZONA RURAL AGUAS LINDAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0005164 | 05/06/2023 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando locação de sistema/software de licitação publica, tendo como finalidade o desenvolvimento das atividades de trabalho do setor de licitação e compras, ref mes de maio/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0005161 | 05/06/2023 | 44405.64 | 41141896000106 | TRANSURBAN- PB RIO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR (PASSES ESTUDANTIL) DOS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, REFERENTE O MES DE MAIO/2023. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO INEX. 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0005162 | 05/06/2023 | 4535.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, referente prestação de serviços para fabricação de 6m de gradil e 5 unidades de barras de apoio, para colocação no berçario municipal, escola ANIBAL EDMUNDO LUNDGREEN e MARIA DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. Conforme documento. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042022 | 0005182 | 05/06/2023 | 74218.21 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA VISANDO ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE AO 9° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB. LICITAÇÃO TP 04/2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 05/06/2023 | 350.00 | 00007442189423 | MICHAEL GLEIDSON SILVANO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE AJUDAR O GRUPO DE CAPOEIRA BERIMBAL DOURADO PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO DOS 25 ANOS DO GRUPO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 05/06/2023 | 500.00 | 00071210026473 | LUCAS PINTO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE AJUDAR O TIME,MATA REDONDA FUTEBOL CLUBE,QUE DISPUTARÁ A SEMIFINAL DA "COPA PEDRAS DE FOGO",CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 05/06/2023 | 90.00 | 00007456027463 | JOSE PAULO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM A FINALIDADE DE AJUDAR NA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDOR,QUE ACONTERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 05/06/2023 | 90.00 | 00070754741460 | CLEYTON TONIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM A FINALIDADE DE AJUDAR NA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDOR,QUE ACONTERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 05/06/2023 | 90.00 | 00009737998464 | ELINANDA DE FRANÇA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM A FINALIDADE DE AJUDAR NA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDOR,QUE ACONTERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 05/06/2023 | 500.00 | 00011905754779 | WILKINSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 05/06/2023 | 300.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 05/06/2023 | 200.00 | 00016069392469 | DAMYLA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 05/06/2023 | 500.00 | 00070833464450 | ROMERO CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 05/06/2023 | 300.00 | 00006910503414 | CARMEM LUCIA AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 05/06/2023 | 500.00 | 00010611937484 | MEYRIANE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 05/06/2023 | 300.00 | 00000938127446 | MARLY DE SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 05/06/2023 | 250.00 | 00009541441475 | GABRIELE MARILLIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 05/06/2023 | 300.00 | 00005707230432 | MARLENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 05/06/2023 | 500.00 | 00084039825420 | ANTONIO FRANCA FIDELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 05/06/2023 | 500.00 | 00010562548408 | JAMILLI SLVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 05/06/2023 | 200.00 | 00005556744440 | JACIARA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UM ECODOPLER CARDIOGRAMA EM FAVOR DO MENOR UICRIFI DOS SANTOS DE SANTANA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 05/06/2023 | 400.00 | 00071090350422 | LUIZ CARLOS CHAVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 05/06/2023 | 300.00 | 00009676081477 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 05/06/2023 | 500.00 | 00006303771467 | ROSEANE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UMA VIDEOGLUTOGRAMA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 05/06/2023 | 200.00 | 00013454149436 | ANA VICTORIA DOS SANTOS MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 05/06/2023 | 300.00 | 00008009356409 | ELILDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 05/06/2023 | 500.00 | 00070152323406 | CAMILA HELLEN LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 05/06/2023 | 300.00 | 00008627570450 | SAYLINTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 05/06/2023 | 240.00 | 00071019418427 | SUELI MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E VIGILIA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 05/06/2023 | 500.00 | 00001296021408 | ROSENILDA MENDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 05/06/2023 | 200.00 | 00071797304402 | SANDRIELLE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 05/06/2023 | 300.00 | 00070428152465 | LENADRO TEXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 05/06/2023 | 500.00 | 00008984074438 | JOSE ROBERTO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 05/06/2023 | 500.00 | 00070083497420 | ANA CAROLINE NASCIMENTO DE SSOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 05/06/2023 | 300.00 | 00002869760485 | GENILSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 05/06/2023 | 20000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando contratação de mão de obra especializada para elaboração de projeto e levantamento topografico para implantação de estradas vicinais na localidade rural de TAPUIÚ neste municipio. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 05/06/2023 | 4000.00 | 49358576000114 | DBR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando contratação de empresa especializada para elaboração de um projeto estrutural e hidraulico para base de um reservatorio de 10m³, em conformidade com as normas da ABNT. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO, RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0005181 | 05/06/2023 | 2240.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE 4M DE GRADIL, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS DESTA EDILIDADE), CONFORME PREGAO 0046/2022 E CONTRATO Nº 001/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005193 | 06/06/2023 | 48430.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 09 (nove) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de transportes, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de maio de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005201 | 06/06/2023 | 5370.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, visando locação de carro de som (mini trio) 60 horas, tendo como finalidade a divulgação/propaganda em geral das atividades e eventos ocorridos neste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. Ref. mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 06/06/2023 | 194.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de energia eletrica em imovel locado a esta edilidade, onde funciona a Cozinha comunitaria,referente ao mês de Maio/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 06/06/2023 | 190.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar,referente ao mês de Maio/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005200 | 06/06/2023 | 12550.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 03 (tres) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de ação social, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de maio de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 06/06/2023 | 500.00 | 00010015206459 | ALYNE NAYLA GOMES ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005219 | 06/06/2023 | 326.20 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REVITALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA,JUVENTUDE E ESPORTE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005191 | 06/06/2023 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 01 (um) veiculo com condutor, destinado a ficar a disposição da subprefeitura em Mata Redonda, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida repartição no mes de maio de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005202 | 06/06/2023 | 29350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 04 (QUATRO) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição do gabinete do prefeito, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho no mes de maio/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005196 | 06/06/2023 | 52020.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 11 (onze) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de saude, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de maio de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 06/06/2023 | 10350.00 | 48767939000102 | NADIA VIEIRA GONCALVES SANTOS 05767585407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE CAMISAS BASICA BRANCA EM POLIESTER COM SUBLIMIÇÃO EM ARTE FRENTE E VERSO DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 06/06/2023 | 2892.56 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONHECIMENTO DE DE FIRMAS E REGISTROS DE ATAS ESCOLARES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005198 | 06/06/2023 | 20145.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 04 (quatro) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de educação, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de maio/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005204 | 06/06/2023 | 13843.95 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005206 | 06/06/2023 | 6886.02 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005213 | 06/06/2023 | 4873.78 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005215 | 06/06/2023 | 12315.03 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENESINO FUNDAMENTAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0005216 | 06/06/2023 | 9168.90 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE COPIAS DIVERSAS E FAIXA EM LONA DESTINADOS AS FORMAÇÕES PEDAGOGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005218 | 06/06/2023 | 1289.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, referente aquisição de material diverso destinados a secretaria de educação para adequação do local onde será realizado o São João Multicultural da secretaria de educação. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 06/06/2023 | 3850.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECILAIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAL E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 06/06/2023 | 18.00 | 28155119000152 | PLOTTER DEINGN SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PROJETOS (PLANTAS), MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE SETRO TRIBUTARIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0005217 | 06/06/2023 | 3100.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, referente prestação de serviços para confecção de talões de cobrança de taxa de feira livre, para realização das atividades do setor de tributos deste edilidade. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005186 | 06/06/2023 | 900.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER DEMANDA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO FNE INTINERANTE REFERENTE APRESENTADO PELO BANCO DO NORDESTE BRASILEIRO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005199 | 06/06/2023 | 18010.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 05 (cinco) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de agricultura, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de maio de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 06/06/2023 | 47.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF-MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 06/06/2023 | 140.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 06/06/2023 | 34.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS-MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 06/06/2023 | 355.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005195 | 06/06/2023 | 10090.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 04 (QUATRO) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de maio/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005197 | 06/06/2023 | 4750.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que ora se epenha visando atender despesa com locação de 01 (UM) veiculo com condutor, destinados a ficar a disposição da secretaria de meio ambiente, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no mes de maio/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0005220 | 06/06/2023 | 7457.10 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender geração de despesa, referente prestação de serviço para confecção de faixa em lona colorida e adesivos em vinil 4x0, destinados a realização da III semana do meio ambiente. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0005207 | 06/06/2023 | 71520.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h do SAMU, de seg. a sexta e fins de semana, sendo 1 medico por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. maio/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0005208 | 06/06/2023 | 129000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (cardiologista, cirurgião geral, clinico geral, dermatologista, endocrinologia e gastroenterologia). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de maio/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0005209 | 06/06/2023 | 160000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (ortopedia,psiquiatria, urologia, reumatologia, ultrassonografia, geriatria). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de maio/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0005210 | 06/06/2023 | 100000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (oftalmoligia, mastologia, ginecologia, neurologia, otorrinolaringologia, pediatria. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de maio/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0005211 | 06/06/2023 | 133380.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam no Programa da Atenção Primaria deste municipio (psf's). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de maio/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0005212 | 06/06/2023 | 145200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, Pronto Atendimento em Mata Redonda, de seg. a sexta. sendo 3 medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. maio/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0005214 | 06/06/2023 | 87360.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, Pronto Atendimento em Mata Redonda, 3 medicos por plantão (fins de semana e feriados). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. maio/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482022 | 0005262 | 07/06/2023 | 3960.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSAPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de dietas especiais, destinadas a secretaria de saude, para atendimento dos pacientes que faz uso desse tipo de dieta e são acompanhados na referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 07/06/2023 | 78327.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DE DESPESA EXTRA EM RESTITUIÇÃO DE SALDO DA CONTA 647.157-0 EFETUADO EM AGOSTO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 07/06/2023 | 115.18 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART. DE RESPONSAVEL TECNICO REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 18510133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 07/06/2023 | 3800.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com geração de despesa, para pagamento de processo de reconhecimento de divida 004/2023 onde se executou locação de sistema de software a esta edilidade, e que se faz necessario tal reconhecimento entre as partes. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 07/06/2023 | 438.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA EM VIRTUDE DE ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 07/06/2023 | 17500.00 | 85349504000174 | WJ INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando contratação para execução de serviços de locação e montagem de 12 stands 4x4m, 90 pisos de madeira com carpete, junto a secretaria de educação para realização de eventos juninos do JUNHO MULTICULTURAL. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 07/06/2023 | 417.90 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa referente aquisção de objetos decorativos, destinados a secretaria de educação tendo como finalidade montar decoração do espaço onde sera realizado o JUNHO MULTICULTURAL. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 07/06/2023 | 3735.90 | 34064103000137 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA ALVES | Valor que se empenha para atender geração de despesa referente aquisção de objetos decorativos, destinados a secretaria de educação tendo como finalidade montar decoração do espaço onde sera realizado o JUNHO MULTICULTURAL. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122023 | 0005248 | 07/06/2023 | 35000.00 | 00075253224491 | MARINALVO SANDRO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para atender geração de despesa referente contratação de se show artistico do Padre SANDRO SANTOS, para apresentação musical no dia 08/06 durante a realização da festa tradicional de Santo Antonio padroeiro do distrito de MATA REDONDA. conforme documento e processo licitatorio Inex. 012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 07/06/2023 | 500.00 | 00071580355498 | DEBORA REGIA DE SANTANA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO GRUPO CULTURAL DE QUADRILHA JUNINA DENOMINADA JUNINA LUAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 07/06/2023 | 500.00 | 00012948785499 | GENEZES NOZON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO GRUPO CULTURAL DE QUADRILHA JUNINA DENOMINADA JUNINA LUAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 07/06/2023 | 500.00 | 00071962435440 | JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO GRUPO CULTURAL DE QUADRILHA JUNINA DENOMINADA JUNINA LUAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 07/06/2023 | 500.00 | 00070207403406 | ANA PAULA SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINAD PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE TAEKWONDO DE ALHANDRA, PARTICIPAR DE CAMPEONATO PARAIBANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 07/06/2023 | 500.00 | 00008167454479 | BEONICE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DE ATLETAS DO PROJETO ATLETAS DE CRISTO, PARTICIPAR DA COMPETICAO OFICIAL DE FUTEBOL CATEGORIA SUB 17, NO DIA 10 DE JUNHO/2023, NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO/PB, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 07/06/2023 | 300.00 | 00010249395452 | MAXWELL DOS SANTOS GOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA PARA REALIACAO DE ENCONTRO DE JOVENS DO GRUPO MISSAO DE NOVA ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 07/06/2023 | 500.00 | 00070204642469 | MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 07/06/2023 | 500.00 | 00012048522432 | INALDIVAN MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 07/06/2023 | 300.00 | 00001573074411 | MARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 07/06/2023 | 300.00 | 00008525034401 | LUCICLEIDE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 07/06/2023 | 500.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 07/06/2023 | 400.00 | 00073881570420 | IVANICE LOPES LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 07/06/2023 | 400.00 | 00001615117407 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 07/06/2023 | 500.00 | 00006262367462 | ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00003328156410 | MANOEL BENEDITO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 07/06/2023 | 500.00 | 00065353706404 | DIVANEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE UM ESTUDO URODINAMICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 07/06/2023 | 300.00 | 00007724336407 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 07/06/2023 | 300.00 | 00006262519408 | MARIA MODESTINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 07/06/2023 | 400.00 | 00005824194688 | DANIEL JOSE SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 07/06/2023 | 400.00 | 00068364180487 | EUNICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 07/06/2023 | 300.00 | 00077364392491 | TEREZINHA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 07/06/2023 | 300.00 | 00070653047444 | RAYANE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 07/06/2023 | 500.00 | 00002306765456 | SEBASTIANA CRISTOVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 07/06/2023 | 400.00 | 00007413968401 | CATARINA DE ALBURQUERQUE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 07/06/2023 | 360.00 | 00012440239496 | RAYSSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 07/06/2023 | 550.00 | 00001307217435 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 07/06/2023 | 500.00 | 00034355308472 | DANIEL DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 07/06/2023 | 500.00 | 00009655641422 | MACIEL INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 07/06/2023 | 500.00 | 00001301124451 | RENICE INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 07/06/2023 | 500.00 | 00001224392442 | ARNALDO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 07/06/2023 | 300.00 | 00005463316457 | ANA QUEZIA REIS COMPOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 07/06/2023 | 300.00 | 00006273961433 | JOSEFA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 07/06/2023 | 500.00 | 00009079676470 | JACKSON MOREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 12/06/2023 | 300.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 12/06/2023 | 300.00 | 00007097825430 | MARIA LUCIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 12/06/2023 | 400.00 | 00071242602488 | AMANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 12/06/2023 | 500.00 | 00007682401400 | ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 12/06/2023 | 300.00 | 00070073682470 | KLEYSON AVELINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 12/06/2023 | 300.00 | 00008178913402 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 12/06/2023 | 300.00 | 00004094007423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 12/06/2023 | 300.00 | 00006745971410 | ELDENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 12/06/2023 | 300.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 12/06/2023 | 300.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 12/06/2023 | 300.00 | 00071295525496 | GABRIELA GISLANIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 12/06/2023 | 300.00 | 00004372160470 | ANA LUCIA CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 12/06/2023 | 300.00 | 00005630213490 | EDJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 12/06/2023 | 300.00 | 00061243604468 | GILDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 12/06/2023 | 300.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 12/06/2023 | 300.00 | 00012715230435 | ARIELLE CAPITULINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 12/06/2023 | 400.00 | 00010364723459 | DANIELLE DA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 12/06/2023 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/06/2023 | 300.00 | 00010419317430 | ERICA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 12/06/2023 | 300.00 | 00006262386416 | MARIA JOSE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 12/06/2023 | 300.00 | 00001244057460 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 12/06/2023 | 300.00 | 00008224888410 | MARIA APARECIDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 12/06/2023 | 300.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 12/06/2023 | 300.00 | 00001496154428 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 12/06/2023 | 300.00 | 00006385183424 | KARINA REINALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 12/06/2023 | 300.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 12/06/2023 | 300.00 | 00001250812437 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/06/2023 | 300.00 | 00075984865491 | NICELIA CAMILO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 12/06/2023 | 300.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 12/06/2023 | 300.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 12/06/2023 | 300.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 12/06/2023 | 300.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 12/06/2023 | 300.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 12/06/2023 | 300.00 | 00050688707491 | JOSE AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 12/06/2023 | 300.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 12/06/2023 | 300.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 12/06/2023 | 300.00 | 00004688636482 | ROSALIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 12/06/2023 | 300.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 12/06/2023 | 300.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA MIZAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 12/06/2023 | 300.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social mediante laudo da defesa civil, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 12/06/2023 | 300.00 | 00045194009453 | LAURICELIA FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social mediante acortodo judicial, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 12/06/2023 | 300.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social mediante laudo da defesa civil, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 12/06/2023 | 300.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social mediante laudo da defesa civil, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 12/06/2023 | 300.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social mediante laudo da defesa civil, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/06/2023 | 300.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social mediante laudo da defesa civil, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 12/06/2023 | 300.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social mediante laudo da defesa civil, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 12/06/2023 | 300.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social mediante laudo da defesa civil, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 12/06/2023 | 300.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 12/06/2023 | 300.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 12/06/2023 | 300.00 | 00028831225472 | EDUARDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de aluguel social (projeto casa), ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 12/06/2023 | 300.00 | 00007389413441 | PATRICIA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 12/06/2023 | 300.00 | 00071285316452 | ANDREA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 12/06/2023 | 300.00 | 00006297429448 | ROSALIA SANTOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/06/2023 | 300.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 12/06/2023 | 300.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 12/06/2023 | 300.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BERRETO SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 12/06/2023 | 300.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 12/06/2023 | 300.00 | 00037406809468 | EDSON FELIX CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 12/06/2023 | 300.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 12/06/2023 | 300.00 | 00099094789434 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 12/06/2023 | 300.00 | 00002732067458 | CELIA CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 12/06/2023 | 400.00 | 00070685685489 | LISANDRA CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 12/06/2023 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 12/06/2023 | 300.00 | 00011752396405 | JOÉDNA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 12/06/2023 | 300.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 12/06/2023 | 300.00 | 00001782391436 | LETICIA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 12/06/2023 | 300.00 | 00006334819470 | MARIA VERONICA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 12/06/2023 | 300.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 12/06/2023 | 300.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 12/06/2023 | 300.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 12/06/2023 | 300.00 | 00005602375457 | DALVA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 12/06/2023 | 300.00 | 00071387537482 | JASIELE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 12/06/2023 | 300.00 | 00007097400420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 12/06/2023 | 300.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 12/06/2023 | 300.00 | 00085459445434 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 12/06/2023 | 300.00 | 00008446085488 | MARINETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 12/06/2023 | 300.00 | 00071005831440 | HELITÂNIA ALVES CUNHA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 12/06/2023 | 300.00 | 00070334254493 | GISELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 12/06/2023 | 300.00 | 00013311334400 | CAROLINE NAIARA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 12/06/2023 | 300.00 | 00092125310406 | CLEONICE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 12/06/2023 | 300.00 | 00006320553405 | DOGILVANIA GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 12/06/2023 | 300.00 | 00070187612471 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 12/06/2023 | 300.00 | 00085672483453 | HELENA VIEIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 12/06/2023 | 300.00 | 00009790058411 | GILDENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 12/06/2023 | 300.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 12/06/2023 | 300.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 12/06/2023 | 300.00 | 00005492368486 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 12/06/2023 | 300.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 12/06/2023 | 300.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 12/06/2023 | 300.00 | 00071935806475 | ARLYN VIDAL AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 12/06/2023 | 300.00 | 00010416001432 | LUCIANO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 12/06/2023 | 300.00 | 00070458477427 | ANA KELY DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 12/06/2023 | 300.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 12/06/2023 | 300.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 12/06/2023 | 300.00 | 00009010093425 | JAIRA DE FRANCA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 12/06/2023 | 300.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 12/06/2023 | 90.00 | 00070068174470 | ADRIELLY KAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE AJUDAR NA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 12/06/2023 | 500.00 | 00001622613490 | DARLING WILLENA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO GRUPO CULTURAL DE QUADRILHA JUNINA DENOMINADA JUNINA LUAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 12/06/2023 | 500.00 | 00010715876414 | CEZAR GOMES SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO GRUPO CULTURAL DE QUADRILHA JUNINA DENOMINADA JUNINA LUAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 12/06/2023 | 500.00 | 00016741787437 | WEVERTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO GRUPO CULTURAL DE QUADRILHA JUNINA DENOMINADA JUNINA LUAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 12/06/2023 | 500.00 | 00016139196469 | FELIPE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO GRUPO CULTURAL DE QUADRILHA JUNINA DENOMINADA JUNINA LUAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005373 | 12/06/2023 | 2076.50 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de material vidersos, destinados a secretaria de espotes e cultura, para manutenção dos estadios deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 05/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005376 | 12/06/2023 | 1033.60 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005377 | 12/06/2023 | 767.19 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEIT0, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0005368 | 12/06/2023 | 2440.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, tendo como finalidade realizar manutenção em aparelhos de ar condicionado split das escolas e creches municipais JULIETA FRANCISCO DA SILVA e CMEI JOSEFA AMBROZIO DOS SANTOS. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0005344 | 12/06/2023 | 2248.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de administração para atender demanda das secretarias e repartições publicas deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 12/06/2023 | 540.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para compra de sacos de fertilizantes 20-10-20 de 25kg, destnados a secretaria de meio ambiente para manutenção do viveiro de mudas e canteiros centrais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005372 | 12/06/2023 | 2030.38 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0005340 | 12/06/2023 | 220700.00 | 46108295000115 | RUMOS LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para locação de veiculos com condutores, tipo caminhão: com carroceria aberta, caçamba, compactador e retroescavadeira, junto a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o recolhimento de lixos e entulhos nas vias urbanas deste municipio de Alhandra e distrito de Mata Redonda, como tambem manutenção de estradas rurais. Conforme documento. Processo licitatorio Dispensa 120/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005367 | 12/06/2023 | 1162.02 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando aquisição de frutas, verduras e legumes, destinados a secretaria de ação social e cidadania, tendo como finalidade a produção de lanches e refeições disponibilizadas aos usuarios do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos SCFV. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005369 | 12/06/2023 | 1115.07 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005370 | 12/06/2023 | 1218.88 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005371 | 12/06/2023 | 4149.57 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005378 | 12/06/2023 | 3270.88 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005374 | 12/06/2023 | 938.31 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005375 | 12/06/2023 | 383.36 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005415 | 13/06/2023 | 983.76 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) PARA ATENDER DEMANDA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 13/06/2023 | 3125.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE RURAL DE ANDREZA,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS MORADORES DA LOCALIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 13/06/2023 | 700.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALHANDRA PARA JOAO PESSOA, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482022 | 0005388 | 13/06/2023 | 12450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSAPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de dietas especiais, destinadas a secretaria de saude, para atendimento dos pacientes que faz uso desse tipo de dieta e são acompanhados na referida secretaria. Processo licitatorio 48/2002. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0005391 | 13/06/2023 | 21600.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para prestação de serviço na confecção de materiais graficos ( cadernetas de vacinação infantil/ gestanates e cartão de vacina para adultos) destinados a secretaria de saude para efetivação das atividades de trabalho nos serviços de saude (psf's). Processo licitatorio AD 012/2023. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005417 | 13/06/2023 | 7185.27 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005418 | 13/06/2023 | 5808.43 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DE MATA REDONDA(PA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005419 | 13/06/2023 | 51231.34 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 13/06/2023 | 4800.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para contratação de serviço, visando treinamento dinamico, capacitação e reciclagem para os operadores de sistemas informaizados utilizados na administração publica. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 13/06/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART. DE RESPONSAVEL TECNICO REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DO CEMIERIO PUBLICO SITUADO NO PVADO DE MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 4034072 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 13/06/2023 | 10897.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS JUNHO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 13/06/2023 | 2.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1º COTA ITR DE JUNHO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005384 | 13/06/2023 | 1084.80 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de material diversos, destinados a secretaria de educação tendo como finalidade realizar manutenções e reparos de imoveis onde funcionam escolas, creches e cmeis neste municipio (JOÃO FRANCISCO DE LIMA/JOANA LOPES DA COSTA/ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA). Conforme documento. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005409 | 13/06/2023 | 172872.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de generos alimenticios (cereais, frios e outros) destinados a secretaria de educação para distribuição as escolas municipais no intuito de produzir merenda escolar ofertada aos alunos do ensino fundamental, pre escola e creches. Processo licitatorio PP 01/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005410 | 13/06/2023 | 15265.25 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de educação para distribuição as escolas municipais no intuito de produzir merenda escolar ofertada aos alunos do ensino de creches. Processo licitatorio PP 01/2022. Conforme documento. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005411 | 13/06/2023 | 24741.47 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de educação para distribuição as escolas municipais no intuito de produzir merenda escolar ofertada aos alunos do ensino do EJA. Processo licitatorio PP 01/2022. Conforme documento. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 13/06/2023 | 700.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 13/06/2023 | 700.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0005403 | 13/06/2023 | 7680.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando prestação de serviços continuados junto a secretaria de saude, referente manutenção preventiva, corretiva e higienização de aparelhos de ar condicionado, dos serviços de saude municipais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102023 | 0005379 | 13/06/2023 | 20000.00 | 35798194000105 | MARIA EDUARDA BRASIL ALENCAR 12496221401 | Valor que se empenha para atender geração de despesa referente contratação da artista EDUARDA BRASIL, para apresentação de show artistico musical durante festividade de SANTO ANTONIO realizada no distrito de Mata Redonda neste municipio de Alhandra-PB. Processo licitatorio Inex. 010/2023. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0005380 | 13/06/2023 | 125000.00 | 18900848000132 | J G VIANA JUNIOR | Valor que se empenha para atender geração de despesa referente contratação do artista JUNIOR VIANA, para apresentação de show artistico musical durante festividade de SANTO ANTONIO realizada no distrito de Mata Redonda neste municipio de Alhandra-PB. Processo licitatorio Inex. 007/2023. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092023 | 0005381 | 13/06/2023 | 40000.00 | 44005216000115 | RANNIERY GOMES ENTRETENIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa referente contratação do artista RANNIERY GOMES, para apresentação de show artistico musical durante festividade de SANTO ANTONIO realizada no distrito de Mata Redonda neste municipio de Alhandra-PB. Processo licitatorio Inex. 009/2023. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082023 | 0005382 | 13/06/2023 | 65000.00 | 26263021000193 | G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa referente contratação do artista GIL MENDES, para apresentação de show artistico musical durante festividade de SANTO ANTONIO realizada no distrito de Mata Redonda neste municipio de Alhandra-PB. Processo licitatorio Inex. 008/2023. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005397 | 13/06/2023 | 10026.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha para atender geração de despesa, com prestação de serviço para locação de estruturas (tendas 5x5) destinadas a secretaria de cultura e esportes com obejtivo de compor a estrutura para realização do torneio de FUTVOLEI realizado neste municipio durante 03 (tres) dias. Processo licitatorio AD 01/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 13/06/2023 | 300.00 | 00007530237411 | SUSANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 13/06/2023 | 300.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 13/06/2023 | 250.00 | 00038138182415 | PAULO ROSENDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 13/06/2023 | 400.00 | 00098265377487 | MANOEL RAMOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 13/06/2023 | 300.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 13/06/2023 | 300.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 13/06/2023 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE PARACER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 13/06/2023 | 300.00 | 00013590053402 | JEFFERSON GABRIEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 13/06/2023 | 300.00 | 00003068594405 | SEVERINA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 13/06/2023 | 300.00 | 00005463316457 | ANA QUEZIA REIS COMPOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 13/06/2023 | 300.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 13/06/2023 | 300.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 13/06/2023 | 300.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 13/06/2023 | 300.00 | 00010152712437 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 13/06/2023 | 300.00 | 00003916965484 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 13/06/2023 | 300.00 | 00010684878445 | ENOQUE NOBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005412 | 13/06/2023 | 29766.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquição de cestas basicas destinadas a secretaria de ação social, tendo como finalidade distribuição a familias em vulnerabilidade social deste municipio, devidamente acompanhadas por meio da assistencia social. Processo licitatorio PP 003/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 14/06/2023 | 500.00 | 00008825222483 | DIOGO MELO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 14/06/2023 | 500.00 | 00012176313488 | JEAN CLEITON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 14/06/2023 | 500.00 | 00040809110415 | LEONILDO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 14/06/2023 | 500.00 | 00010352438495 | FERNANDO BARROS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTRAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 14/06/2023 | 300.00 | 00009211536430 | ADRIANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 14/06/2023 | 400.00 | 00071062342496 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 14/06/2023 | 300.00 | 00006873244406 | MARCOS CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 14/06/2023 | 300.00 | 00009931916494 | JOSE MILTON RIBEIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 14/06/2023 | 300.00 | 00011218590467 | JOSENILDA TEXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 14/06/2023 | 300.00 | 00071207355437 | MARIA EMILIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 14/06/2023 | 300.00 | 00011697354440 | FABIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 14/06/2023 | 300.00 | 00005624267444 | RITA DE CASSIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 14/06/2023 | 400.00 | 00005556742405 | JOSE VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 14/06/2023 | 500.00 | 00073942626420 | MARIA DO ROSARIO VALETIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 14/06/2023 | 400.00 | 00001632036444 | GENILDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 14/06/2023 | 400.00 | 00001177194473 | GENIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 14/06/2023 | 400.00 | 00015114255479 | JOANDERSON SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 14/06/2023 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 14/06/2023 | 500.00 | 00001349737470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 14/06/2023 | 300.00 | 00047642530463 | JUAREZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0005445 | 14/06/2023 | 17340.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para locação de 68 unidades de cabines sanitarias, tendo como finalidade compor a estrutura para realização das festividades do Junho Multicultural neste municipio. Processo licitatorio PP 14/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005440 | 14/06/2023 | 1127.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ORGANIZAÇÃO DO SÃO JOÃO MULTICULTURAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005441 | 14/06/2023 | 656.25 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ORGANIZAÇÃO DO SÃO JOÃO MULTICULTURAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0005448 | 14/06/2023 | 8081.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de botijoões de gás GLP P13, destinados a secretaria de educação para abastecimento das escolas, creches e c'meis municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 073/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 14/06/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 14/06/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0005447 | 14/06/2023 | 1708.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de botijoões de gás GLP P13, destinados a secretaria de administração e demais repartições publicas municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 073/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO AO DIAGNÓSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 14/06/2023 | 0.50 | 41336150000158 | RONE ELTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE FILTRO DE POLIPROPILENO DE 5 MICRA,FILTRO BLOCO DE CARVÃO,RESINA MISTA,MEMBRANA DE OSMOSE RESERVA E FILTRO POLIPROPILENO DE 1 MICRA, DA ESTAÇÃO DE ÁGUA PARA O LABOLATORIO MUNICIPAL,SENDO O EQUIPAMENTO DE OSMOSE RESERVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005446 | 14/06/2023 | 22395.76 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMRCIO - ME | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de oxigenio medicinal de 1m3 (ppu), 7m3 e 10m3, ar comprimido de 7m e 10m destinados a atender a necessidade dos serviços de saude deste municipio (hospital, samu, PA - Mata Redonda). Processo licitatorio PP 08/20236. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 15/06/2023 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 15/06/2023 | 3500.00 | 00042668026415 | EDEVARDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 15/06/2023 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de Maio/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 15/06/2023 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DESPOSITO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF)REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 15/06/2023 | 1800.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO BAIRRO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 15/06/2023 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher,referente ao mês de Maio/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 15/06/2023 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,AONDE FUNCIONA A POLICLINICA DA MULHER,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORMEDOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 15/06/2023 | 2300.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA-ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 15/06/2023 | 2800.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 15/06/2023 | 2000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA-ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 15/06/2023 | 2000.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 15/06/2023 | 2500.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000762022 | 0005507 | 15/06/2023 | 38324.48 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos eticos de A a Z linha farma, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento do centro de abastecimento farmaceutico CAF e posterior distribuição a população. Conforme documento. Processo licitatorio PP 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000762022 | 0005509 | 15/06/2023 | 11675.52 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos genericos e similares de A a Z linha farma, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento do centro de abastecimento farmaceutico CAF e posterior distribuição a população. Conforme documento. Processo licitatorio PP 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 15/06/2023 | 2500.00 | 00071204881715 | FERNANDO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO POSTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005519 | 15/06/2023 | 15821.00 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de material odontologico, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abstecimento das unidades de saude municipais para efetivação das unidades de saude bucal. Processo licitatorio ARP 02/2023. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005520 | 15/06/2023 | 15501.84 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de material odontologico, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abstecimento das unidades de saude municipais para efetivação dos consultorios odontologicos do CEO. Processo licitatorio ARP 02/2023. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 15/06/2023 | 1300.00 | 30791904000143 | CASA PRATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQWUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCA MEDINDO 50x60, DESTINADAS PARA COLOCACAO (EMBALAGEM) DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR A SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAL CARENTE DO MUNICIPIO. REALIZADOS PELO PROGRAMA PAA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 15/06/2023 | 2000.00 | 00085669202449 | EDVALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 15/06/2023 | 2000.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF-ALHANDRA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 15/06/2023 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMÉRICA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 15/06/2023 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 15/06/2023 | 2500.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV II (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005455 | 15/06/2023 | 1717.42 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005460 | 15/06/2023 | 3103.11 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005461 | 15/06/2023 | 13126.12 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 15/06/2023 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DESCARTE DE PODA DE ARVORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005521 | 15/06/2023 | 18730.83 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM S500,DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 15/06/2023 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 15/06/2023 | 3000.00 | 00012547689472 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 15/06/2023 | 2200.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 15/06/2023 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 15/06/2023 | 4000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 15/06/2023 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO BERÇARIO MUNICIPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00060234865415 | GERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 15/06/2023 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 15/06/2023 | 2000.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO DEPOSITO DE MATERIAL DIDATICOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO CMEI JOANA LOPES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 15/06/2023 | 4000.00 | 00074189719404 | ANANIAS NEY ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ACAES,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CORREIA DA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 15/06/2023 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE FORMACAO DA EDUCACAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 15/06/2023 | 1840.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 01 (um) aparelhos tipo projetor (data show) destinado a secretaria de esportes e cultura, para realização das atividades de trabalho da mesma. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005462 | 15/06/2023 | 18652.16 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005463 | 15/06/2023 | 9760.83 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005464 | 15/06/2023 | 506.08 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL HIDRATADO) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 15/06/2023 | 2500.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 15/06/2023 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO I,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 15/06/2023 | 1800.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO II,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 15/06/2023 | 1200.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0005514 | 15/06/2023 | 4484.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de botijões de gás GLP P13 e P45, destinados a secretaria de saude, para efetivação das atividades em unidades de saude municipais (hospital, samu, PA). Processo licitatorio PP 073/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 15/06/2023 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE BANHEIRO PUBLICO EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 15/06/2023 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005517 | 15/06/2023 | 1614.99 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 15/06/2023 | 400.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 15/06/2023 | 300.00 | 00010632084405 | CARLA SIMORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 15/06/2023 | 300.00 | 00005604740403 | ROSILENE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 15/06/2023 | 300.00 | 00007523976484 | MARINALVA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 15/06/2023 | 300.00 | 00008616630473 | GILQUECIA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 15/06/2023 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0005465 | 15/06/2023 | 8493.50 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de botijoões de gás GLP P13, destinados a secretaria de Ação Social e demais serviços vinculados a mesma (CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA, SCFV) para realização das atividades desenvolvidas aos usuarios. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 15/06/2023 | 300.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 15/06/2023 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROJETO SOCIAL,COZINHA COMUNITARIA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00004063905411 | ARISTOTELIS ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO(TAPERUBUS),RELATIVO AO MES DE MNAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 15/06/2023 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005518 | 15/06/2023 | 5651.88 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10,DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005522 | 15/06/2023 | 23304.36 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM S500,DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AEDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005458 | 15/06/2023 | 81250.04 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha visando atender geração de despesa para prestação de serviços, referente execução da 8ª medição de serviços de pavimentação em diversas ruas deste municipio de Alhandra-PB, conforme relatorio de comprovação em anexo a este. Conforme documentos. Processo licitatorio TP 008/2022 contrato 140/2022. | 00012022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005449 | 15/06/2023 | 3012.70 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005450 | 15/06/2023 | 10545.38 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005451 | 15/06/2023 | 1639.53 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 15/06/2023 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL(CGM),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00056861516449 | JOZELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 15/06/2023 | 1500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO DEPOSITO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 16/06/2023 | 975.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005556 | 16/06/2023 | 15783.25 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. PROCESSO LICITATORIO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005558 | 16/06/2023 | 3973.93 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. PROCESSO LICITATORIO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005559 | 16/06/2023 | 4337.98 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. PROCESSO LICITATORIO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 16/06/2023 | 300.00 | 00005647809448 | MAX DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 16/06/2023 | 300.00 | 00010121478432 | EDUARDA PRISCILA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 16/06/2023 | 400.00 | 00007597561474 | BENIGNO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 16/06/2023 | 500.00 | 00008198044442 | LEANDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 16/06/2023 | 300.00 | 00071423635418 | LARISSA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 16/06/2023 | 450.00 | 00070207393427 | ROSEVALDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 16/06/2023 | 400.00 | 00001311429417 | SIRLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, EM BENEFICIO DO MENOR HALTHYRYS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 16/06/2023 | 500.00 | 00071479613401 | VINICIUS MAXIMINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 16/06/2023 | 500.00 | 00013623328600 | ADAILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 16/06/2023 | 300.00 | 00097940828487 | CLAUDIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 16/06/2023 | 350.00 | 00005780876428 | EDILENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, EM BENEFICIO DO MENOR JOÃO MIGUEL NUNES SOUSA,PARA REALIZAÇÃO DE UM PRICK TESTE DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 16/06/2023 | 300.00 | 00005324612405 | MARIA QUITERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 16/06/2023 | 500.00 | 00032339011434 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 16/06/2023 | 400.00 | 00070281526427 | FERNANDO DA SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 16/06/2023 | 500.00 | 00001276054440 | LUZIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 16/06/2023 | 500.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 16/06/2023 | 300.00 | 00083245499272 | JOCILENE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 16/06/2023 | 300.00 | 00010306254417 | ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 16/06/2023 | 300.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 16/06/2023 | 300.00 | 00003947216408 | LUCIENE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 16/06/2023 | 400.00 | 00010277092493 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 16/06/2023 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005547 | 16/06/2023 | 201.98 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL-ALCOOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005548 | 16/06/2023 | 19288.50 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005549 | 16/06/2023 | 9119.92 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 16/06/2023 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DESCARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 16/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA AONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 16/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica, ao imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo da escola municipal ALFREDO JOSE DE CARVALHO,referente ao mês de Maio/2023, Conforme documento. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 16/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água, ao imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo da escola municipal ALFREDO JOSE DE CARVALHO,referente ao mês de Maio/2023, Conforme documento. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 16/06/2023 | 30.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito da secretaria de educação(Material Pedagogico),referente ao mês de maio/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 16/06/2023 | 530.00 | 00007023508422 | JOSIMAR GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO MEDINDO 95X260,DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 16/06/2023 | 543.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 16/06/2023 | 17550.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha de forma global para atender geração de despesa, visando prestação de serviços tecnicos junto a esta edilidade, para acompanhamento e monitoramento da situação fiscal e previdenciaria do municipio, como tambem dos parcelamentos vigentes e a contratar junto aos orgãos federais INSS, RFB, PGFN, MPS E CAUC, a fim de manter a regularidade fiscal do municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0005568 | 16/06/2023 | 121000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha de forma global para atender geração de despesa, visando prestação de serviços tecnicos junto a esta prefeitura de Alhandra-PB, para assessoramento e condução da contabilidade publica no exercicio financeiro de 2023. Conforme processo licitario inex. 06/2023. Conforme documnetação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 16/06/2023 | 1500.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 16/06/2023 | 241.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 16/06/2023 | 5000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I(SCFV-ALHANDRA),COM SALÃO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVO DE UMA AREA MURADA MEDINDO 4.000M²,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 16/06/2023 | 478.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do SCFV,referente ao mês de Maio/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 16/06/2023 | 1094.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA BOMBA D' AGUA DA COMUNIDADE DE PINDOBAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 16/06/2023 | 580.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA,SEINFRA E SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA LAZER E TURISMO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 16/06/2023 | 324.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com fornecimento de energia eletrica para manter a bomba dágua na comunidade rural de arvore alta,referente ao mês de Maio/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 16/06/2023 | 1000.00 | 00005296126408 | RODRIGO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 16/06/2023 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal, relativo ao mes de maio/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 16/06/2023 | 696.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 16/06/2023 | 1363.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Atendimento Movel(samu),referente ao mês de Maio/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 16/06/2023 | 2.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 16/06/2023 | 625.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 16/06/2023 | 2032.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 16/06/2023 | 954.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 16/06/2023 | 1425.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),referente ao mês de Maio/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 16/06/2023 | 879.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005578 | 16/06/2023 | 1108.20 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos do tipo psicotropicos diversos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir a farmacia basica deste municipio. Conforme documento. Processo licitatotio PP 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005579 | 16/06/2023 | 678.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos do tipo psicotropicos diversos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir a farmacia basica deste municipio. Conforme documento. Processo licitatotio PP 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 19/06/2023 | 5942.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIÁL DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, UBS E OUTROS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME FATURAS AGRUPADAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 19/06/2023 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA COLOCACÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIASIS PERMANENTES PARA A SEUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 19/06/2023 | 766.80 | 08995631004430 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- ALHANDRA (ARMAZÉM PARAÍBA) | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de 01 (um) bebedeouro destinado a secretaria de serviços urbanos deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEFIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 19/06/2023 | 599.00 | 08995631004430 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- ALHANDRA (ARMAZÉM PARAÍBA) | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de 01 (um) bebedeouro destinado a secretaria de finanças e planejamento deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 19/06/2023 | 2808.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 19/06/2023 | 22677.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICO MUNICIÁL COMO PREDIO SEDE E OUTROS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME FATURAS AGRUPADAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042022 | 0005586 | 19/06/2023 | 86799.46 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA VISANDO ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE O 10° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB. LICITAÇÃO TP 04/2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 19/06/2023 | 2030.00 | 24975586000178 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, referente prestação de serviços junto a secretaria de educação para transporte de agua potavel consumida em unidades escolares deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 19/06/2023 | 3000.00 | 00063828685404 | ANTONIO FERREIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha para atender geração de despesa, com serviço prestado junto a secretaria de educação para apresentação cultural artistica da banda IPOD durante realização do São Joâo Multicultural neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 19/06/2023 | 16949.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICO MUNICIÁL DE ESCOLAS INCLUINDO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME FATURAS AGRUPADAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 19/06/2023 | 172.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede da Subprefeitura de Mata Redonda,referente ao mês de maio/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 19/06/2023 | 475.00 | 00070281733481 | MARCELO DE JESUS MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 19/06/2023 | 475.00 | 00070800423488 | VITORIA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 19/06/2023 | 475.00 | 00071936834464 | GEMISON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 19/06/2023 | 300.00 | 00039499103449 | JOAO ANTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 19/06/2023 | 500.00 | 00071369576480 | LAIRTON MONTEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 19/06/2023 | 500.00 | 00004985386480 | ANDREIA MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 19/06/2023 | 400.00 | 00011064111459 | WILLYANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 19/06/2023 | 300.00 | 00012162075423 | DHONNY FLAVIO DA CUNHA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENT DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005587 | 19/06/2023 | 3905.60 | 34437605000166 | ROSIMERE FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para prestação de serviços junto a secretaria de ação social, referente tanatopraxia, TA-4 formalização/higienização e translado funerarios para atender a população carente deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005588 | 19/06/2023 | 7185.25 | 34437605000166 | ROSIMERE FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de urnas funerarias adulto, infantil,flores naturais e grinaldas, destinadas a secretaria de ação social, para atender a população carente deste municipio quanto ao velorio de familiares. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022023 | 0005598 | 19/06/2023 | 5566.31 | 00008293991437 | EDNA GOMES FEIROSA | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a familias em vulnerabilidade social deste municipio através da secretaria de ação social e cidadania. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022023 | 0005599 | 19/06/2023 | 1364.76 | 00002450298428 | VALQUIRIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a familias em vulnerabilidade social deste municipio através da secretaria de ação social e cidadania. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022023 | 0005600 | 19/06/2023 | 6496.78 | 00061225240425 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a familias em vulnerabilidade social deste municipio através da secretaria de ação social e cidadania. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022023 | 0005601 | 19/06/2023 | 1805.32 | 00006633407483 | SILVANEIDE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a familias em vulnerabilidade social deste municipio através da secretaria de ação social e cidadania. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022023 | 0005602 | 19/06/2023 | 6497.70 | 00070364161493 | ALEXANDRE DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a familias em vulnerabilidade social deste municipio através da secretaria de ação social e cidadania. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0005606 | 19/06/2023 | 2368.44 | 00092930387491 | AMAURI OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES A SEREM DISTRIBUIDAS PELA COZINHA COMUNITARIA MUNICIPAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 00021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 20/06/2023 | 700.00 | 00034284303449 | JOSÉ LUIZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/06/2023 | 500.00 | 00003847019490 | MARIZA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 20/06/2023 | 500.00 | 00077321405400 | IVONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/06/2023 | 300.00 | 00026893851472 | MARTA GERUZA MONTEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/06/2023 | 500.00 | 00015020930490 | RAVEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/06/2023 | 500.00 | 00011766240402 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/06/2023 | 500.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/06/2023 | 500.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 20/06/2023 | 500.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 20/06/2023 | 500.00 | 00001502193426 | ALEXSANDRA RODRIGUES BEZERRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 20/06/2023 | 132.00 | 00007599635416 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao Mês de Junho/2023,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 20/06/2023 | 500.00 | 00037747398468 | CECILIA FERREIRA DE BRITO NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/06/2023 | 132.00 | 00012082572420 | MARIA ANELIZE TIBURCIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Junho/2023,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/06/2023 | 132.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Junho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 20/06/2023 | 132.00 | 00009145876410 | LENILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Junho/2023,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/06/2023 | 500.00 | 00001858001498 | VALMIR OLIVEIRA DE SOUA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 20/06/2023 | 132.00 | 00022673151818 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Junho/2023,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 20/06/2023 | 300.00 | 00083169148400 | SEVERINO AMARO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/06/2023 | 300.00 | 00004691301488 | JOAO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/06/2023 | 132.00 | 00004085851454 | CELIA ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Junho/2023,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 20/06/2023 | 500.00 | 00003794737474 | VALDENISIA JOSIMAR OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 20/06/2023 | 23478.27 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DIFERENCA RELATIVO AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 20/06/2023 | 9408.93 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DIFERENCA RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 20/06/2023 | 39288.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), REFERENTE MES DE MAIO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/06/2023 | 192678.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/20123, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 20/06/2023 | 31303.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE GILRAT, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/06/2023 | 792.08 | 15598046000121 | AGRESTE CONTROLE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS COM DEDETIZACAO, DESEINFECCAO, HIGIENIZACAO E DESRATIZACAO NAS ESCOLAS, CRECHES E CEME"IS MUNICIPAIS E ORGAOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CON FORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 20/06/2023 | 8197.60 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS, RELATIVO DIFERENCA DO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/06/2023 | 11783.16 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS, RELATIVO DIFERENCA DO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 20/06/2023 | 225357.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, DE DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO E OUTRAS, DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 20/06/2023 | 36647.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE DA GILRAT, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 20/06/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBABNISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RRT. DE RESPONSAVEL TECNICO REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA PRACA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO,LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 18552911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642022 | 0005658 | 20/06/2023 | 1030.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de material de informatica (memoria, fonte, impressora e mouse) destinados a secretaria de administração para atendet a demanda das repartições publicas municipais. Conforme documento. PP 064/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000162022 | 0005659 | 20/06/2023 | 6123.77 | 15598046000121 | AGRESTE CONTROLE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONTROLE DE PRAGAS COM DETETIZAÇÃO,DESINFECÇÃO,DESINSETIZAÇÃO,IMUNIZAÇÃO,HIGIENIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E NO SETOR DA CPL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 20/06/2023 | 11783.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.23158.2673954-0-SISPAR:006816151. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 20/06/2023 | 4336.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.23158.2681401-0 PGFN-SISPAR:006648648. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 20/06/2023 | 105547.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DA 13ª DECIMA TERCEIRA PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTO EC 113/2021 - RFB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 20/06/2023 | 65481.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE MES DE MAIO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEFIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0005655 | 20/06/2023 | 1127.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de uma impressora a laser, destinada a secretaria de finanças para execução das atividades de trabalho na referida secretaria. Processo licitatorio PP 064/2022. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/06/2023 | 6294.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS JUNHO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 20/06/2023 | 326.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES JUNHO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/06/2023 | 4167.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES JUNHO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 20/06/2023 | 2020.00 | 00003063036471 | ROSINEIDE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para prestação de serviço junto a secretaria de ação social para confecção de trajes juninos destinados ao grupo de idosos CONVIVER do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/06/2023 | 827.50 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS BISTRO S/BRAÇO 25 UNIDADES,DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO(PA) DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 20/06/2023 | 13009.17 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DIFERENCA RELATIVO AO MES DE MARCO/2023, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 20/06/2023 | 26192.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE), REFERENTE MES DE MAIO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 20/06/2023 | 3007.61 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DIFERENCA RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/06/2023 | 200286.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, PARA O INSS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/06/2023 | 33654.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA GILRAT, EM FAVOR DO INSS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005664 | 20/06/2023 | 22979.40 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos psicotropicos destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade distribuição a população atraves da farmacia basica. Processo licitatorio PP 08/2023. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-5926,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEU-2796,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 20/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFN-8086,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 20/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA-9806,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 20/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA-9756,PERTENCENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA-9746,PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005682 | 21/06/2023 | 40.99 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005683 | 21/06/2023 | 445.25 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO HOSPITAL DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0005686 | 21/06/2023 | 3450.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE ARVORE ALTA II ZONA RURAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 21/06/2023 | 1235.00 | 30791904000143 | CASA PRATICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, referente aquisição de sacolas plasticas destinadas a secretaria de agricultura, tendo como finalidade embalar as produtos da agricultura familiar (PMAAF) distribuidos a população. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 21/06/2023 | 1052.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para pagamento de requisição de pequeno valor RPV de processo judicial de nº 0800160-02.2018.8.15.0411 em favor da autora ANA MARIA DE LIMA, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 21/06/2023 | 150.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para pagamento de sentenças judiciais de requisição de pequeno valor RPV do processo judicial de nº 0800160-02.2018.8.15.0411. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 21/06/2023 | 268.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para pagamento de sentenças judiciais de requisição de pequeno valor RPV do processo judicial de nº 0800160-02.2018.8.15.0411. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 21/06/2023 | 451.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para pagamento de sentenças judiciais de requisição de pequeno valor RPV do processo judicial de nº 0800160-02.2018.8.15.0411. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 21/06/2023 | 806.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para pagamento de sentenças judiciais de requisição de pequeno valor RPV do processo judicial de nº 0800160-02.2018.8.15.0411. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 21/06/2023 | 1880.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para pagamento de sentença judicial de requisição de pequeno valor RPV do processo judicial de nº 0800160-02.2018.8.15.0411 em favor da autora ANA KASSIA LIMA DA SILVA MORENO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005700 | 21/06/2023 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de finanças, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 1 maquina.referente ao mês de Junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000642022 | 0005696 | 21/06/2023 | 2832.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de 02 (dois) impressoras multifuncionais epson, destinadas a secretaria de ADMINISTRAÇÃO, para efetivação das atividades de trabalho da referida secretaria. Processo licitatorio PP 64/2022. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005699 | 21/06/2023 | 1208.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de administração, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento,4 maquinas,referente ao mês de junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005684 | 21/06/2023 | 456.56 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO MULTICULTURAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005685 | 21/06/2023 | 130.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO DO SÃO JOÃO MULTICULTURAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005694 | 21/06/2023 | 377.43 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO Ó,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 21/06/2023 | 1290.00 | 17542089000110 | VITOR ALBUQUERQUE BURITI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente organização e decoração do local onde será realizada festividades do São Joâo Multicultural. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005703 | 21/06/2023 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de Educação, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 1 maquina. meses abril/maio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 21/06/2023 | 500.00 | 00008866519480 | ARTHUR RIAN BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,COM A FINALIDADE DE AJUDAR NA COMEMORAÇÃO JUNINA DO 2° ARRAIÁ DOS AMIGOS EM MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 21/06/2023 | 500.00 | 00079018211400 | JOSE SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,COM A FINALIDADE DE AJUDAR NA COMEMORAÇÃO JUNINA DO 2° ARRAIÁ DOS AMIGOS EM MATA REDONDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | ATIVIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 21/06/2023 | 4000.00 | 50121883000166 | 50.121.883 ERNANDES DAVID DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, referente prestação de serviço junto a secretaria de cultura e esportes com arbitragem durante torneio de futvolei realizado durante festividade de emancipação politica. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 21/06/2023 | 4800.00 | 42850004000109 | S P CONFECCOES E SINALIZACOES LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de camisas com sublimação total, manga curta 25% de proteção UV, destinadas a secretaria de cultura e esportes, para desenvolvimento do projeto OFICINA DE RITMOS. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 21/06/2023 | 4455.00 | 50608586000140 | 50.608.586 JOSE FLAVIO CALACA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 LONAS 380GR,COM ACABAMENTO EM ILHÓS,PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA,JUVENTUDE,TURISMO E ESPORTE DE ALHANDRA/PB,DESTINADOS AO JUNHO MULTICULTURAL 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005693 | 21/06/2023 | 676.40 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ESTADIOS DE FUTEBOL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005698 | 21/06/2023 | 302.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de saude, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento,1 maquina,referente ao mês de junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 21/06/2023 | 300.00 | 00079864228404 | GERMANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 21/06/2023 | 400.00 | 00006075655433 | NILSON TIAGO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 21/06/2023 | 200.00 | 00087372754453 | LUCIANA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE UM COLETE DE PUT CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 21/06/2023 | 300.00 | 00070207375445 | LUAN AUGUSTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 21/06/2023 | 300.00 | 00096043733404 | LUCINETE DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 21/06/2023 | 500.00 | 00001273854446 | GERLANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 21/06/2023 | 300.00 | 00092930379472 | ROSILENE MARIA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 21/06/2023 | 300.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 21/06/2023 | 300.00 | 00001621312402 | NADJA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 21/06/2023 | 400.00 | 00007174335446 | JOSIVALDO DUTRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 21/06/2023 | 300.00 | 00001343850479 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000642022 | 0005695 | 21/06/2023 | 4248.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de 03 (tres) impressoras multifuncionais epson, destinadas a secretaria de ação social e cidadania, para efetivação das atividades de trabalho na mesma e demais serviços vinculados a secretaria. Processo licitatorio PP 64/2022. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005697 | 21/06/2023 | 906.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de ação social, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento,3 maquinas,referente ao mês de junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 22/06/2023 | 400.00 | 00003142572414 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para realização de exames medicos. ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 22/06/2023 | 250.00 | 00003900544450 | FABIO RODRIGUES DO AMARAL | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para pagamento de contas de energia em atraso. ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 22/06/2023 | 250.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para aquisição de ferramentas de trabalho, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 22/06/2023 | 500.00 | 00073841617468 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a realização de exames medicos para tratamento de saude, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 22/06/2023 | 400.00 | 00003534582446 | MARIA JOSE DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para aquisição de oculos de grau, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 22/06/2023 | 400.00 | 00010308242408 | ERALDO CALIXTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 22/06/2023 | 250.00 | 00008037669475 | TATIANA MARIA NASCIMENTO DE MOURA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para compra de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 22/06/2023 | 500.00 | 00070551799471 | HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 22/06/2023 | 300.00 | 00011603508414 | SANDRA BEATRIZ ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para regularização de documentos pessoais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 22/06/2023 | 400.00 | 00071417992492 | GEANE SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CNTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E ABASTECIMENTO D'AGUA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 22/06/2023 | 250.00 | 00009716687443 | GLAUCYANE BERNARDINO RAMOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para pagamento de contas de energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 22/06/2023 | 500.00 | 00066803535487 | MARIA SOLIDADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE PASSAGENES INTERMUNICIPAL EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 22/06/2023 | 500.00 | 00007521455410 | GILDA CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 22/06/2023 | 500.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para aquisição de ferramentas de trabalho, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 22/06/2023 | 250.00 | 00007270921466 | JOSENILDO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para pagamento de contas de energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 22/06/2023 | 300.00 | 00007291632455 | ALEX PEREIRA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXCAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 22/06/2023 | 250.00 | 00006303783473 | GEIMESON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para realização de exames medicos. ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 22/06/2023 | 500.00 | 00004808336480 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 22/06/2023 | 300.00 | 00004480918442 | SILDA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para regularização de documentos pessoais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 22/06/2023 | 300.00 | 00002743037440 | JOSIVALDO DO NASCIMENTO QUARESMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para realização de exames medicos. ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 22/06/2023 | 500.00 | 00010088298469 | ERIVALDO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para realização de exames medicos. ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 22/06/2023 | 500.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBROSIO DAS NEVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para regularização de documentos pessoais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 22/06/2023 | 500.00 | 00006048492499 | CELIO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 22/06/2023 | 300.00 | 00015292261475 | JENIFFY MIRELLA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para compar de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 22/06/2023 | 500.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para aquisição de ferramentas de trabalho, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 22/06/2023 | 300.00 | 00012638920436 | LAIS AYRES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM LEI NMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 22/06/2023 | 250.00 | 00099206129449 | JOSE ROBERTO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para pagamento de contas de energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 22/06/2023 | 500.00 | 00097779121453 | MARIA SENHORINHA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 22/06/2023 | 500.00 | 00010257090479 | STEFANY SILVA SOARES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 22/06/2023 | 500.00 | 00006109319465 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para aquisição de oculos de grau, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 22/06/2023 | 300.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para aquisição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 22/06/2023 | 500.00 | 00005478991490 | ANA PAULA ELIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATEIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 22/06/2023 | 300.00 | 00068362870400 | IRINEIDE ANDRE ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para realização de exames medicos. ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 22/06/2023 | 400.00 | 00009320355401 | GUTEMBERG MELO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 22/06/2023 | 500.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para aquisição de ferramentas de trabalho, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 22/06/2023 | 500.00 | 00068363702404 | GENILDO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para aquisição de material de construção, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 22/06/2023 | 300.00 | 00004144576418 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para regularização de documentos pessoais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 22/06/2023 | 500.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para regularização de documentos pessoais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 22/06/2023 | 300.00 | 00003495415408 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para regularização de documentos pessoais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 22/06/2023 | 300.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 22/06/2023 | 500.00 | 00010768179475 | JAILSON SALVINO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 22/06/2023 | 500.00 | 00007681179410 | MARINEIDE LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE SEU OCULOS DE GRAUS DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/06/2023 | 300.00 | 00011209542404 | PAULO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para pagamentos de contas de energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 22/06/2023 | 500.00 | 00004082335404 | LEONICE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para realização de exames medicos. ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 22/06/2023 | 300.00 | 00077321669491 | SIMONE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para realização de exames medicos, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 22/06/2023 | 250.00 | 00006741521402 | JOSEFA PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para pagamento de contas de energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 22/06/2023 | 500.00 | 00006700141419 | EDRIANO MARTILIANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para aquisição de ferramentas de trabalho, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 22/06/2023 | 400.00 | 00006335026422 | ADEMIR DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para regularização de documentos pessoais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 22/06/2023 | 500.00 | 00082686858400 | ANTONIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social para realização de exames medicos. ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022023 | 0005754 | 22/06/2023 | 4405.76 | 00004355568431 | HELIO SILVESTRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a familias em vulnerabilidade social deste municipio através da secretaria de ação social e cidadania. Conforme documento. Contrato 0126/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005755 | 22/06/2023 | 2091.00 | 00004355568431 | HELIO SILVESTRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade a produção de refeições distribuidas através da cozinha comunitaria. Conforme documento. Contrato 0126/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022023 | 0005756 | 22/06/2023 | 2040.00 | 00093065582449 | JANAINA DE ARAUJO CAMPOS | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a familias em vulnerabilidade social deste municipio através da secretaria de ação social e cidadania. Conforme documento. Contrato 131/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022023 | 0005757 | 22/06/2023 | 2407.20 | 00093065582449 | JANAINA DE ARAUJO CAMPOS | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a familias em vulnerabilidade social deste municipio através da secretaria de ação social e cidadania. Conforme documento. Contrato 131/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022023 | 0005758 | 22/06/2023 | 6499.44 | 00075983796453 | JOAQUIM LOPES DE MORAIS | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a familias em vulnerabilidade social deste municipio através da secretaria de ação social e cidadania. Conforme documento. Contrato 125/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022023 | 0005759 | 22/06/2023 | 6497.70 | 00004502303410 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a familias em vulnerabilidade social deste municipio através da secretaria de ação social e cidadania. Conforme documento. Contrato 086/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022023 | 0005761 | 22/06/2023 | 2417.58 | 00002940046450 | ROGERIO AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a familias em vulnerabilidade social deste municipio através da secretaria de ação social e cidadania. Conforme documento. Contrato 0130/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022023 | 0005762 | 22/06/2023 | 4080.00 | 00002940046450 | ROGERIO AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a familias em vulnerabilidade social deste municipio através da secretaria de ação social e cidadania. Conforme documento. Contrato 0130/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 22/06/2023 | 75497.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de junho de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 22/06/2023 | 264.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de junho de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 22/06/2023 | 1500.00 | 00075924226468 | MAURICIO BERLAMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005760 | 22/06/2023 | 9327.70 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de medicamentos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento do CAF e posterior distribuição a população deste municipio de Alhandra-PB. Processo licitatorio PP 010/2023. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005827 | 26/06/2023 | 253.35 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de lampadas tipo led, destinadas a secretaria de saude para utilização no hospital municipal. Processo licitatorio PP 15/2023. Conforme documento. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000162022 | 0005832 | 26/06/2023 | 26267.36 | 15598046000121 | AGRESTE CONTROLE E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando realização de serviços de dedetização, desinfecção e controle de pragas junto a secretaria de saude nos imoveis onde funcionam o hospital municipal e SAMU deste municipio. Processo licitatorio ARP (ata de regsitro de preço) contrato 155/2022. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000162022 | 0005833 | 26/06/2023 | 20960.41 | 15598046000121 | AGRESTE CONTROLE E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando realização de serviços de dedetização, desinfecção e controle de pragas junto a secretaria de saude nos imoveis onde funcionam as unidades basicas de saude UBS deste municipio. Processo licitatorio ARP (ata de regsitro de preço) contrato 155/2022. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 26/06/2023 | 879.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço de fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do centro de reabilitação(Mata Redonda),referente ao mês de Abril/2023, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 26/06/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 26/06/2023 | 607.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA AONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005863 | 26/06/2023 | 29520.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE TINTURARIA E LAVANDERIA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. PROCESSO LCITATORIO PP 08/2021. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005848 | 26/06/2023 | 4178.41 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500,DIESEL S10,GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DISPENSA NUMERO 001/20023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005823 | 26/06/2023 | 4574.90 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de lampadas destinadas a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade a realizar manutenção da rede de iluminação publica deste municipio. Processo licitatorio PP 15/2023.Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005862 | 26/06/2023 | 14270.40 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500,DIESEL S10,ETANOL HIDRATADO,GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DISPENSA NUMERO 001/20023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005842 | 26/06/2023 | 1224.74 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA NUMERO 001/20023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000162022 | 0005831 | 26/06/2023 | 1888.62 | 15598046000121 | AGRESTE CONTROLE E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando contratação para realizar serviços de dedetização, desinfecção e controle de pragas junto a secretaria de saude na sede da secretaria. Processo licitatorio ARP contrato 155/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005859 | 26/06/2023 | 1358.23 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SUBPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DISPENSA NUMERO 001/20023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005844 | 26/06/2023 | 2353.13 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, DISPENSA NUMERO 001/20023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 26/06/2023 | 500.00 | 00008916834457 | ANDERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA INCENTIVO CULTURAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FESTA DENOMINADA 2° ARRAIÁ DOS AMIGOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 26/06/2023 | 400.00 | 00070683217470 | JEFFERSON OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, COM A FINALIDADE DE AJUDAR A CUSTEAR O TRANSPORTE PARA O TIME DO VASCO DE ALHANDRA PARA PARTICIPAR DA 8° COPA JACUMÂ DE FUTEBOL NA CIDADE DE CONDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005843 | 26/06/2023 | 1368.19 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA,JUVENTUDE,TURISMO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA NUMERO 001/20023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 26/06/2023 | 500.00 | 00016039779454 | JACIKELLY DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A AJUDAR A COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO 2º ANO DO ARRAIA DOS AMIGOS REALIZADO NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0005828 | 26/06/2023 | 48.60 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de lampadas tipo led, destinada a secretaria de educação para utilização nas escolas municipais. Processo licitatorio PP 15/2023. Conforme documento.] | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0005841 | 26/06/2023 | 269928.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de mobiliario em geral (conjuntos escolares) modelos FDE/FNDE destinados a secretaria de educação para mobiliar as escolas municipais ALFREDO JOSE DE CARVALHO, CREUZA RAQUEL E SEVERINO VALENÇA. Processo licitatorio dispensa 02/2023. Conforme documento. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 26/06/2023 | 212.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005861 | 26/06/2023 | 16582.88 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500,DIESEL S10,GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DISPENSA NUMERO 001/20023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005765 | 26/06/2023 | 17750.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET,IP DEDICADO E BANDA LARGA,COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO(MODEM/ROTEADOR)POR COMODATO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0005766 | 26/06/2023 | 2957.50 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM(TELEFONE VOIP),COM FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFONICO IP POR COMODATO INCLUINDO MANUTENÇÃO DO SERVIÇO,SUPORTE TECNICO E TODA INFRAESTRUTURA NECESSARIA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0005834 | 26/06/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | Valor que se empenha visando atender geração de despesa para locação de softwares de administração publica: SIAFIC-sistema integrado de execução orçamentaria, administração e controle financeiro e portal de transparencia fiscal, ref. junho/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 26/06/2023 | 157.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES JUNHO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 26/06/2023 | 1604.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES JUNHO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 26/06/2023 | 250.00 | 00001965586465 | JOSICLEIDE MARIA SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 26/06/2023 | 500.00 | 00010158392400 | CLECIA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 26/06/2023 | 300.00 | 00071079196447 | RAUL BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 26/06/2023 | 500.00 | 00006316486405 | MARIA APARECIDA PINTO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 26/06/2023 | 300.00 | 00005671870470 | ELISANGELA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 26/06/2023 | 300.00 | 00007237407473 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 26/06/2023 | 300.00 | 00091672821487 | IVONETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 26/06/2023 | 250.00 | 00070281398402 | JACQUELINE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 26/06/2023 | 500.00 | 00075982471453 | RIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 26/06/2023 | 500.00 | 00010306246406 | CARMEM LUCIA FIGUEREIRO PIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 26/06/2023 | 250.00 | 00015975378451 | TAISA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 26/06/2023 | 300.00 | 00004207941401 | ADELSON DIOLINDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 26/06/2023 | 500.00 | 00099194597472 | JOAO SEVERINO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 26/06/2023 | 500.00 | 00005591897452 | JOSILEIDE BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 26/06/2023 | 300.00 | 00005668155404 | JOSENILDA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 26/06/2023 | 400.00 | 00004130761480 | MARIA JOSE RODRIGUES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 26/06/2023 | 250.00 | 00010016577485 | ADNA DE QUEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 26/06/2023 | 250.00 | 00070087855429 | SUENIA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 26/06/2023 | 500.00 | 00054968895453 | MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 26/06/2023 | 250.00 | 00010308279409 | KARILIS AVELINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 26/06/2023 | 400.00 | 00005591881459 | JOSEILDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 26/06/2023 | 500.00 | 00007265847466 | NILSOMAR GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 26/06/2023 | 500.00 | 00010572610416 | DANIELA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 26/06/2023 | 250.00 | 00070281385424 | ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 26/06/2023 | 400.00 | 00004819550462 | EDILZA BERNARDO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 26/06/2023 | 500.00 | 00069759340453 | SEVERINA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 26/06/2023 | 500.00 | 00095571442468 | ADRIANA MARIA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 26/06/2023 | 300.00 | 00003622228431 | MARIA DAS GRACAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 26/06/2023 | 300.00 | 00003529696447 | MARIA GORETE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 26/06/2023 | 500.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 26/06/2023 | 250.00 | 00015045071424 | EVELLY ANNE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 26/06/2023 | 250.00 | 00008037440486 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 26/06/2023 | 500.00 | 00013916376403 | EDILANE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 26/06/2023 | 500.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 26/06/2023 | 500.00 | 00070060869496 | LAYANNE FRANCISCO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERAACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 26/06/2023 | 500.00 | 00071116380420 | WELLINGTON WESLEY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 26/06/2023 | 500.00 | 00027084844864 | ANAQUE BARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 26/06/2023 | 400.00 | 00003223567410 | MARIA JOSE BEZERRA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 26/06/2023 | 500.00 | 00007298356429 | ELIZABETE AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 26/06/2023 | 500.00 | 00007625772403 | SICLEIDE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 26/06/2023 | 300.00 | 00010565358499 | DJALMA SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 26/06/2023 | 300.00 | 00005471756479 | FABIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 26/06/2023 | 500.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 26/06/2023 | 300.00 | 00003541264403 | ADENILSON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 26/06/2023 | 500.00 | 00009883068409 | JOSICARLOS RAMOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 26/06/2023 | 300.00 | 00071833022459 | JAMILLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 26/06/2023 | 500.00 | 00076514439420 | IZAQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 26/06/2023 | 500.00 | 00007016251470 | ADJANE MONTEIRO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 26/06/2023 | 300.00 | 00009135763442 | WALESCA FERREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 26/06/2023 | 300.00 | 00010793625416 | FRANCIELLY DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/06/2023 | 500.00 | 00007220182406 | ADGEOVANE GUILHERME GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 26/06/2023 | 250.00 | 00001588048489 | AERINALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 26/06/2023 | 250.00 | 00005569752439 | GERALDO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 26/06/2023 | 400.00 | 00071262174473 | ERINALDO VITAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMWNTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E ABASTECIMENTO D'AGUA (CAGEPA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 26/06/2023 | 500.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 26/06/2023 | 500.00 | 00001301181412 | KLEYTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 26/06/2023 | 300.00 | 00008068700447 | PAULO RICARDO P. B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 26/06/2023 | 250.00 | 00009609242480 | GERSON FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 26/06/2023 | 500.00 | 00071208131451 | DANILO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA,DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 26/06/2023 | 250.00 | 00008432087408 | GECILIO GALDINO DA SILVA | VALR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 26/06/2023 | 500.00 | 00001505621445 | WHARLLON SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 26/06/2023 | 500.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTIANDA A AQUISICO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 26/06/2023 | 250.00 | 00071329022459 | LUCIELE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017.E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 26/06/2023 | 500.00 | 00010933230435 | CARDIVANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 26/06/2023 | 500.00 | 00005484935458 | LUIS JUNIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHGO SOCIAL, PARA COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005845 | 26/06/2023 | 4283.09 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500,DIESEL S10,GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DISPENSA NUMERO 001/20023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 26/06/2023 | 500.00 | 00010422839400 | ERLANDIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 26/06/2023 | 300.00 | 00071382446497 | LARISSA STEFANY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 26/06/2023 | 500.00 | 00008645148404 | ELINALDO SANTOS DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social, destinada para aquisicao de material de construcao (manutencao de sua residencia) em carater de urgencia, de acordo com a LEI numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 26/06/2023 | 500.00 | 00004439925413 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de ferramentas de trabalho de acordo com a LEI numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005860 | 26/06/2023 | 3341.15 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL HIDRATADO,GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-CGM DESTE MUNICIPIO, DISPENSA NUMERO 001/20023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005858 | 26/06/2023 | 160.73 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO(SMTRANS) DESTE MUNICIPIO, DISPENSA NUMERO 001/20023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 27/06/2023 | 740.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 08 DIARIAS, SENDO 05 NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA E MAIS 02 DIARIAS NO APOIO NA FESTA DO PADROEIRO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO (SANTO ANTONIO) PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/06/2023 | 1110.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 05 NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA E MAIS 03 DIARIAS NO APOIO NA FESTA DO PADROEIRO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08,09 E 10 (SANTO ANTONIO) PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 27/06/2023 | 440.00 | 00009471076498 | EDUARDO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de junho/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 27/06/2023 | 890.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 05 NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA E MAIS 03 DIARIAS NO APOIO NA FESTA DO PADROEIRO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08,09 E 10 (SANTO ANTONIO) PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 27/06/2023 | 440.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de junho/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 27/06/2023 | 740.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 05 NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA E MAIS 03 DIARIAS NO APOIO NA FESTA DO PADROEIRO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08,09 E 10 (SANTO ANTONIO) PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 27/06/2023 | 890.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 05 NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA E MAIS 03 DIARIAS NO APOIO NA FESTA DO PADROEIRO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08,09 E 10 (SANTO ANTONIO) PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 27/06/2023 | 440.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de junho/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 27/06/2023 | 740.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 05 NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA E MAIS 02 DIARIAS NOS DIAS DA FESTA DO PADROEIRO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08,09 E 10 (SANTO ANTONIO) PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 27/06/2023 | 740.00 | 00007636003422 | CLAUDEMIR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 05 NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ALHANDRA E MAIS 02 DIARIAS NOS DIAS DA FESTA DO PADROEIRO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08,09 E 10 (SANTO ANTONIO) PERIODO DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005936 | 27/06/2023 | 3174.28 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM S-500, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. PROCESSO LICITATORIO DISP. 01/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005937 | 27/06/2023 | 12739.12 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. PROCESSO LICITATORIO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005939 | 27/06/2023 | 4009.22 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. PROCESSO LICITATORIO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 27/06/2023 | 300.00 | 00003298501131 | GEILZA VIEIRA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 27/06/2023 | 300.00 | 00072652900463 | SEVERINO RAMOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 27/06/2023 | 300.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 27/06/2023 | 500.00 | 00008504340414 | ALINE SANTOS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 27/06/2023 | 300.00 | 00016471495412 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/06/2023 | 300.00 | 00004864834440 | MARCIO PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/06/2023 | 300.00 | 00075982323420 | JOSE MONTEIRO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 27/06/2023 | 300.00 | 00073944718453 | JOSE CARLOS MARCULLINO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 27/06/2023 | 300.00 | 00005421028461 | EDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 27/06/2023 | 300.00 | 00005035876489 | MARCIO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 27/06/2023 | 300.00 | 00003993475429 | ELIELSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 27/06/2023 | 500.00 | 00003022105479 | MAGDIEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 27/06/2023 | 300.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 27/06/2023 | 300.00 | 00006528059497 | GILVAN ARTUR DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/06/2023 | 300.00 | 00061267597453 | JOSE JOAQUIM AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 27/06/2023 | 300.00 | 00009261989470 | DIVAN APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/06/2023 | 300.00 | 00087351811415 | ROBERTO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 27/06/2023 | 300.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 27/06/2023 | 500.00 | 00006840291464 | LEANDRO MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 27/06/2023 | 300.00 | 00005244995430 | LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOSA,(TRATAMENTO DE SAUDE) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 27/06/2023 | 500.00 | 00013084422460 | POLIANA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 27/06/2023 | 300.00 | 00008938786420 | IVANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/06/2023 | 500.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 27/06/2023 | 300.00 | 00006748971454 | IRANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 27/06/2023 | 300.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 27/06/2023 | 300.00 | 00007230029406 | JOSEMAR QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/06/2023 | 500.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 27/06/2023 | 400.00 | 00001179467450 | CARLA ROBERTA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 27/06/2023 | 300.00 | 00001304738477 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 27/06/2023 | 500.00 | 00006262500480 | ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/06/2023 | 300.00 | 00003414074451 | ALCIDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 27/06/2023 | 500.00 | 00036508446487 | ROSSELINE ANTONIO MUNIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 27/06/2023 | 300.00 | 00092930484420 | MARCELO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 27/06/2023 | 500.00 | 00003820145451 | PAULO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE FERRAMENTA DE TRABALHO DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 27/06/2023 | 300.00 | 00008669102471 | MELQUISEDEQUE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 27/06/2023 | 300.00 | 00073883620459 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 27/06/2023 | 500.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (TRATAMENTO DE SAUDE) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 27/06/2023 | 500.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAL EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 27/06/2023 | 500.00 | 00070703348426 | LUCAS GUTHYERES QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 27/06/2023 | 400.00 | 00009840406418 | ANA CAROLINA BAHIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 27/06/2023 | 300.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 27/06/2023 | 300.00 | 00097940844415 | ELIUD LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/06/2023 | 500.00 | 00005881095413 | EDERVAL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 27/06/2023 | 500.00 | 00009663309431 | ANA CLAUDIA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 27/06/2023 | 500.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 27/06/2023 | 300.00 | 00010097016497 | FLAVIA FERNANDA MARTINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 27/06/2023 | 250.00 | 00006700153425 | ALEXSANDRO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 27/06/2023 | 250.00 | 00082953589449 | IRENE JOSE DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 27/06/2023 | 500.00 | 00001296032442 | MARCELO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/06/2023 | 500.00 | 00072659998434 | JOSE LOPES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0005928 | 27/06/2023 | 4877.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(GRAMPO 26/6,CANETA COMPACTOR,EMBOCHARRADO EVA,PILHA RECARREGAVEL,PLACA DE ISOPOR),DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 27/06/2023 | 500.00 | 00070623771470 | ANTHONY ANDRADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DP CONSERTO DO VEICULO DO SR ANTHONY ANDRADE DA COSTA,ATINGIDO NA COLISÃO COM O VEICULO DE PLACA(OQO-55129),PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE ALHANDRA/PB,FATO OCORRIDO NO DIA 17/06/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0005920 | 27/06/2023 | 2840.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de material de informatica (cabos) destinados a secretaria de administração para suprir o setor de tecnlogia da informação TI desta edilidade. Processo licitatorio 64/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0005921 | 27/06/2023 | 16094.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de material de expediente (grampos, pastas, papel, agenda), destinados a secretaria de administração para suprir as repartições publicas desta prefeitura na realização das atividades de trabalho. Processo licitatorio PP 04/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0005918 | 27/06/2023 | 37793.95 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de materiais de expediente (papel, apagador, grampos, canetas, clips, pinceis) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade suprir as escolas e creches municipais para realização das ativiades de trabalho. Processo licitatorio PP 04/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0005922 | 27/06/2023 | 16201.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de materiais de expediente (papel, tesouras, lapis, canetas, clips, cola) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade suprir as escolas e creches municipais para realização das ativiades de trabalho. Processo licitatorio PP 04/2023. Conforme documento. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005923 | 27/06/2023 | 29015.45 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar (alface, cebola, batata doce, inhame, melancia) destinados a secretaria de educação tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida nas ecolas deste municipio. Processo licitatorio chamada publica 01/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005925 | 27/06/2023 | 924.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 27/06/2023 | 90.00 | 00005456271419 | LILIAN KELLI GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO,QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO BAIRRO DE MANGABEIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 27/06/2023 | 4840.00 | 31283109000107 | GEOVANE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando prestação de serviço junto a secretaria de saude para realização de curso de brigada de emergencia direcionado aos profissionais lotados na referida secretaria (recepcionistas, porteiros e aux. de serv. gerais). Conforme documento. OSPP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005941 | 27/06/2023 | 357.31 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL HIDRATADO) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005942 | 27/06/2023 | 8413.38 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005943 | 27/06/2023 | 16553.36 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005904 | 27/06/2023 | 128620.59 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos basicos e injetaveis destinados a secretaria de saude tendo como finalidade manter o abastecimento das unidades de saude deste municipio (hospital, psf's. PA, SAMU). Processo licitatorio PP 029/2023. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005911 | 27/06/2023 | 107554.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de medicamentos basicos destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade promover o abastecimento da farmacia basica e posterior distribuição gratuita a população deste municipio. Processo licitatorio PP 029/2023. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 27/06/2023 | 10010.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de sete (07) estofamentos mocho fit (cadeiras) destinados a secretaria de saude para atender demanda das unidades de saude deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0005932 | 27/06/2023 | 15255.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 28/06/2023 | 107954.97 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 28/06/2023 | 16749.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ CAPS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 28/06/2023 | 33452.47 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 28/06/2023 | 21281.08 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 28/06/2023 | 6828.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA NASF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 28/06/2023 | 188980.25 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE (ACS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/06/2023 | 19614.42 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0005987 | 28/06/2023 | 1150.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USINAGEM,SOLDA,TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAL PARA ATENDER DEMANDA DE REPAROS NO TRATOR E PATROL MOTONIVELADORA PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES PERTENCENTE E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005989 | 28/06/2023 | 2810.60 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO ACAES NA ZONA RURAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 28/06/2023 | 16135.46 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 28/06/2023 | 129709.75 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/06/2023 | 2000.00 | 00010313597456 | RAPHAEL REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO DE BANDAS DE FORRO, NAS FESTIVIDADES ALUSIVA AS COMEMORACOES JUNINAS QUE ACONTECERA DIA 10 DE JUNHO/2023 NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 28/06/2023 | 2000.00 | 00071298115442 | DANILO AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO DE BANDAS DE FORRO, NAS FESTIVIDADES ALUSIVA AS COMEMORACOES JUNINAS QUE ACONTECERA DIA 09 DE JUNHO/2023 NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 28/06/2023 | 8000.00 | 00008693250434 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO CULTURAL DE 'FORRO LOPINHO', PARA ANIMACAO NAS COMEMORACOES DE FESTEJOS JUNINOS/2023 E A 2º EDICAO DO JUNHO MULTICULTURAL, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/06/2023 | 1250.00 | 00006443161440 | FABIANO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO CULTURAL DE FORRO PE DE SERRA, COMO O GRUPO 'XOTE BOM', ANIMANDO A 2º EDICAO DO JUNHO MULTICULTURAL NESTA CIDADE DE ALHANDRA NO DIA 07 DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 28/06/2023 | 893923.30 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 28/06/2023 | 128891.89 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 28/06/2023 | 304357.46 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000642022 | 0005970 | 28/06/2023 | 6000.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 10 (dez) nobreak 1200va, destinados a secretaria de administracao, tendo como finalidade de atender as demandas dos setores e efetivacao da manutencao das atividades da administracao publica, pregao presencial nº 0064/2023. contratao 020/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642022 | 0005973 | 28/06/2023 | 1220.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de informatica para atender a demanda dos setores e efetivacao da manutencao das taividades da administracao publica deste municipio PP nº 064/2013 e contrato 020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005988 | 28/06/2023 | 100.20 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VAOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA SEDE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 28/06/2023 | 831.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUHO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 28/06/2023 | 18.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 28/06/2023 | 114560.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNIICPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 28/06/2023 | 1.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DE INATIVO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 28/06/2023 | 8.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 28/06/2023 | 300.00 | 00071791204481 | BARBARA KALIENY CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 28/06/2023 | 500.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 28/06/2023 | 400.00 | 00092931561487 | JOSE ERALDO GONCALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 28/06/2023 | 500.00 | 00012233503473 | JANDERSON RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 28/06/2023 | 400.00 | 00072650230487 | CLAUDIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 28/06/2023 | 400.00 | 00010296958492 | ROSANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 28/06/2023 | 300.00 | 00004471551485 | ADEILTON BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 28/06/2023 | 300.00 | 00006262421424 | ALEX TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 28/06/2023 | 500.00 | 00072652500449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 28/06/2023 | 300.00 | 00002833826435 | MARIA GRACIETE DE PAIVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 28/06/2023 | 500.00 | 00003091918408 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 28/06/2023 | 500.00 | 00087337886420 | IRANY FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 28/06/2023 | 300.00 | 00008099086465 | SILVA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 28/06/2023 | 300.00 | 00009327830407 | ADRIANO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 28/06/2023 | 300.00 | 00011723454494 | GESSICA KARINA SOARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 28/06/2023 | 400.00 | 00072653060400 | MARIA DA PENHA DA SILVA VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 28/06/2023 | 300.00 | 00005079097477 | LUCILENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 28/06/2023 | 1000.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 28/06/2023 | 500.00 | 00008647427467 | LUCICLEIDE LISBOA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 28/06/2023 | 400.00 | 00006198927490 | ROSEANE DE ARAUJO CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/06/2023 | 400.00 | 00071355199492 | CARLOS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 28/06/2023 | 400.00 | 00070487476417 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 28/06/2023 | 500.00 | 00023766492420 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 28/06/2023 | 500.00 | 00004918520456 | JOANA DARC DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 28/06/2023 | 250.00 | 00039494063449 | INACIO LINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 28/06/2023 | 300.00 | 00006578765425 | ADAUTO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0005991 | 28/06/2023 | 1757.70 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA E BLOCOS FORMATO 150X210MM,DESTINADOS A 5° CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 28/06/2023 | 45267.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE ALHANDRA COM A COMPENSAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA CIP (DE MAIO DE 2023), COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 29/06/2023 | 29331.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 29/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART DO RESPONSAVEL TECNICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 29/06/2023 | 36205.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 29/06/2023 | 15849.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 29/06/2023 | 138898.32 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 29/06/2023 | 300.00 | 00010724322426 | MANUELLA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 29/06/2023 | 300.00 | 00007477533422 | HUMBERTO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 29/06/2023 | 300.00 | 00014450923448 | ROBSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 29/06/2023 | 400.00 | 00009634276440 | RENATO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/06/2023 | 300.00 | 00004023585467 | MARIA JOSE DIULINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 29/06/2023 | 500.00 | 00001300982489 | JACI VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 29/06/2023 | 500.00 | 00003083065469 | EUVALDO RODRIRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 29/06/2023 | 300.00 | 00070207401462 | LUCAS VELOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 29/06/2023 | 300.00 | 00071394228422 | RUDMILLER GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 29/06/2023 | 400.00 | 00012176848403 | CLEITON ALAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/06/2023 | 200.00 | 00002561490467 | ELIZAMA MOREIRA SOBRAL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UMA ECODOPLLER CARDIOGRAMA EM FAVOR DA MENOR NYCOLLE MOREIRA SOBRAL DE LIMA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 29/06/2023 | 300.00 | 00003978929422 | EDNEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 29/06/2023 | 5622.96 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 29/06/2023 | 400.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 29/06/2023 | 500.00 | 00075924684415 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 29/06/2023 | 300.00 | 00027074978434 | FRANCISCO SEVERIVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 29/06/2023 | 300.00 | 00007857922447 | CELEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/06/2023 | 400.00 | 00016180263485 | JORGE VIEGAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 29/06/2023 | 400.00 | 00012015500413 | JOHANNA DA SILVA VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 29/06/2023 | 10278.18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 29/06/2023 | 11199.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 29/06/2023 | 801.27 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 158/2022, NUMERO DA PARCELA 013/240, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - . CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 29/06/2023 | 10152.09 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 155/2022, NUMERO DA PARCELA 013/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 29/06/2023 | 542.01 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 157/2022, NUMERO DA PARCELA 013/240 CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 29/06/2023 | 124019.53 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 156/2022, NUMERO DA PARCELA 013/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/06/2023 | 10867.21 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 154/2022, NUMERO DA PARCELA 013/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 29/06/2023 | 1501.27 | 00006337329406 | BRUNO DELGADO BRILHANTE | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para pagamento de sentença judicial de requisição de pequeno valor RPV do processo judicial de nº 0800322-94.2018.8.15.0411. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006000 | 29/06/2023 | 34324.34 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 29/06/2023 | 25797.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender geração de despesa referente fornecimento de energia eletrica, consumida nos imoveis onde funcionam repartições publicas deste municipio, referente o mes de MAIO/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 29/06/2023 | 257.60 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta administração para envio de correspondecias. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 29/06/2023 | 1320.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSAO ESPECIAL EM FAVOR DA SENHORA LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME DCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 29/06/2023 | 87374.36 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 29/06/2023 | 71925.78 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005999 | 29/06/2023 | 21552.96 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 29/06/2023 | 20227.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender geração de despesa, referente fornecimento de energia eletrica consumida nos imoveis onde funcionam escolas e creches municipais. Referente o mes de MAIO/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 29/06/2023 | 207993.83 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 29/06/2023 | 171218.79 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 29/06/2023 | 12952.28 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 29/06/2023 | 6180.00 | 49516120000135 | 49.516.120 JOSUELLYSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LANCHES,COM SUCO INCLUSO,PARA ATENDER DEMANDAS DA EQUIPE DE PRODUÇÃO,INCLUINDO FORÇA DE SEGURANÇA E EQUIPE DE SAUDE,DURANTE A 2° EDIÇÃO DO JUNHO MULTICULTURAL,EM ALUSÃO AS FESTAS JUNINAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 29/06/2023 | 2442.18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/06/2023 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023 FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006042 | 29/06/2023 | 415.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005998 | 29/06/2023 | 20912.11 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 29/06/2023 | 6927.30 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 29/06/2023 | 2112.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 29/06/2023 | 47504.06 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 29/06/2023 | 23442.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender geração de despesa, referente fornecimento de energia eletrica utilizada nas vias publicas deste municipio (iluminação publica) referente o mes de MAIO/2023, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006001 | 29/06/2023 | 23990.34 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE-FMS(SECRETARIA DE SAUDE) DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 29/06/2023 | 62394.39 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 29/06/2023 | 37167.17 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (PROGRAMA SAUDE BUCAL- PSB). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 29/06/2023 | 41034.59 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS- ACE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 29/06/2023 | 287189.86 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO ALMEIDA FERREIRA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 29/06/2023 | 16771.37 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHOO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 29/06/2023 | 3564.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 29/06/2023 | 29513.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender geração de despesa referente fornecimento de energia eletrica, consumida nos imoveis onde funcionam repartições publicas deste municipio (serviços de saude) referente o mes de MAIO/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 29/06/2023 | 4780.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE (CEO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 29/06/2023 | 127996.54 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 29/06/2023 | 105365.72 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 30/06/2023 | 549.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,AONDE FUNCIONA O PSF DE NOVA ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 30/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 30/06/2023 | 445.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),referente ao mês de Junho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/06/2023 | 738.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 30/06/2023 | 16.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/06/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/06/2023 | 313.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço de fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do centro de reabilitação(Alhandra),referente ao mês de Junho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/06/2023 | 741.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço de fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do centro de reabilitação(Alhandra),referente ao mês de Junho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/06/2023 | 5738.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIÁL DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, UBS E OUTROS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, CONFORME FATURAS AGRUPADAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/06/2023 | 628.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/06/2023 | 146297.51 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/06/2023 | 169206.51 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE (SEDE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/06/2023 | 31517.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/06/2023 | 90994.46 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/06/2023 | 84178.16 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/06/2023 | 17820.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA NASF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/06/2023 | 45403.86 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-ACS),CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/06/2023 | 43595.66 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/06/2023 | 38523.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/06/2023 | 11484.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS (ACE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/06/2023 | 43443.14 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO),CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/06/2023 | 57377.90 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL (PSB). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/06/2023 | 307355.31 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/06/2023 | 60827.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA (PA). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/06/2023 | 29.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/06/2023 | 100.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/06/2023 | 36314.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/06/2023 | 151657.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 30/06/2023 | 168.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006120 | 30/06/2023 | 45.95 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de material eletrico destinado a secretaria de meio ambiente, para manutenção de imovel da mesma. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/06/2023 | 66154.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/06/2023 | 8686.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 30/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/06/2023 | 171.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS-ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/06/2023 | 233.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS-MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/06/2023 | 21046.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/06/2023 | 20838.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (SCFV) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/06/2023 | 11686.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/06/2023 | 9151.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/06/2023 | 6302.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/06/2023 | 292.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TABALHADORES RURAL DE ESTIVAS ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/06/2023 | 50980.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/06/2023 | 45796.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/06/2023 | 40400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 30/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SUBPREFEITURA(MATA REDONDA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/06/2023 | 201.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede da Subprefeitura de Mata Redonda,referente ao mês de Junho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/06/2023 | 50195.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/06/2023 | 22693.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 30/06/2023 | 300.00 | 00005468992426 | JOSE DEMETRIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE AJUDAR NO CUSTEIO NO TRANSPORTE PARA A EQUIPE DA EQUIPE DE FUTEBOL VETERANO DE SUBAUMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/06/2023 | 500.00 | 00008741793439 | JESSICA MELO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com contribuicao financeira, com a finalidade de ajudar na realizacao da COPA ALHANDRA DE FUTEBOL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/06/2023 | 500.00 | 00070711131490 | JOALESON LIMA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com contribuicao financeira, com a finalidade de ajudar na realizacao da COPA ALHANDRA DE FUTEBOL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/06/2023 | 30640.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/06/2023 | 24526.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/06/2023 | 17600.00 | 38947696000130 | CLECIO MAXIMIANO DA SILVA 06770222477 | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando prestação de serviço junto a secretaria de esporte e cultura, referente locação de sistema de sonorização de pequeno porte para os eventos juninos realizados neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/06/2023 | 9200.00 | 46791658000160 | 46.791.658 JONATHAN RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando prestação de serviço junto a secretaria de esporte e cultura, referente contratação de equipes de bombeiros civis para os eventos juninos realizados neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006099 | 30/06/2023 | 204850.81 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA LOCACAO DE VEICULOS POR PRECO UNITARIO DE QUILOMETRO RODADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM ROTAS IDENTIFICADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO PP031/2021. CONFORME DOCUMENTO. MES JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 30/06/2023 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito da merenda,referente ao mês de Junho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006121 | 30/06/2023 | 120.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de material eletrico destinado a secretaria de educação, para manutenção de imovel da mesma. Conforme documento. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/06/2023 | 20848.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICO MUNICIÁL DE ESCOLAS INCLUINDO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, CONFORME FATURAS AGRUPADAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/06/2023 | 32.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/06/2023 | 30.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/06/2023 | 34.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/06/2023 | 182.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de Junho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0006181 | 30/06/2023 | 269928.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Emp em substituição a NE 5841. Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de mobiliario em geral (conjuntos escolares) modelos FDE/FNDE destinados a secretaria de educação para mobiliar as escolas municipais ALFREDO JOSE DE CARVALHO, CREUZA RAQUEL E SEVERINO VALENÇA. Processo licitatorio dispensa 02/2023. Conforme documento. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/06/2023 | 133300.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/06/2023 | 388605.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/06/2023 | 270966.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/06/2023 | 231906.48 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNJICIPAL DE EDUCACAO, INFANTIL E CRECHE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/06/2023 | 1600.00 | 13286820000133 | ME.COM COMERCIO DE INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de 02 cameras com audio, conexão wi-fi e cartão de memoria de 32G, destinada a secretaria de administração para instalação na sede da prefeitura municipal. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 30/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 30/06/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/06/2023 | 18934.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICO MUNICIÁL COMO PREDIO SEDE E OUTROS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, CONFORME FATURAS AGRUPADAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/06/2023 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/06/2023 | 613.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/06/2023 | 93809.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/06/2023 | 35673.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/06/2023 | 428.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 30/06/2023 | 48251.31 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, NÃO REPASSADO PELA GESTÃO ANTERIOR, DEBITADA EM JANEIRO DE 2021 E QUE ORA SE REGISTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 30/06/2023 | 7624.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 3º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS JUNHO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/06/2023 | 58.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ADO - LC 176/2020. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/06/2023 | 11802.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE JUNHO/2023, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA Nº 2575-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/06/2023 | 67150.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha, relativo a Transf. Deposito Juducial, referente ao processo de nº 0001733/60.2008.8.15.0411, conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/06/2023 | 35570.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/06/2023 | 3940.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, MES DE JUNHO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/06/2023 | 1975.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/06/2023 | 3230.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha, relativo a Transf. Deposito Juducial, conforme extrato da conta 2.664 - 6, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 30/06/2023 | 26.95 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE 51.755-0 DESTA EDILIDADE, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 30/06/2023 | 1854.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha, relativo a Transf. Deposito Juducial, conforme extrato da conta 12.861-9, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 30/06/2023 | 4218.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha, relativo a Transf. Deposito Juducial, conforme extrato da conta 8.994-X, desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/06/2023 | 500.00 | 00008380359496 | VANESSA CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/06/2023 | 400.00 | 00001820917401 | ELAINE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/06/2023 | 400.00 | 00047978422453 | TANIA BIANOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/06/2023 | 500.00 | 00007225612450 | JAELSON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/06/2023 | 300.00 | 00006356385413 | CHIRLEIDE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/06/2023 | 300.00 | 00003160751406 | SANDEGILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/06/2023 | 300.00 | 00000078209250 | EDVANEIDE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/06/2023 | 300.00 | 00004835553470 | VALDILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/06/2023 | 300.00 | 00005561020455 | MARLEIDE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/06/2023 | 300.00 | 00081951809491 | DAMIAO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/06/2023 | 300.00 | 00003338833490 | SEVERINO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/06/2023 | 300.00 | 00071820839494 | SAMARA KELLY CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/06/2023 | 400.00 | 00092924590400 | CLEONILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/06/2023 | 300.00 | 00008968269459 | GILMAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/06/2023 | 500.00 | 00050433938404 | LUIZ BELMIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/06/2023 | 300.00 | 00011591149436 | HENRIQUE MARQUES INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/06/2023 | 300.00 | 00007498532476 | ANDREA MARIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/06/2023 | 500.00 | 00002899347454 | EDINALDO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/06/2023 | 450.00 | 00009673919461 | ROBERTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/06/2023 | 500.00 | 00009161911410 | ARMANDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/06/2023 | 300.00 | 00016006219450 | GISELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 30/06/2023 | 500.00 | 00005184068490 | LUCICLEIDE DOS SANTOS CONSTANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/06/2023 | 500.00 | 00092924280478 | GILVAN DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 30/06/2023 | 300.00 | 00063897520591 | DILMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/06/2023 | 300.00 | 00006262456481 | JOELMA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 30/06/2023 | 250.00 | 00006797922445 | ITAMIR NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 30/06/2023 | 500.00 | 00039740552404 | EDNALDO OTAVIO JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 30/06/2023 | 300.00 | 00001290505470 | NILDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 30/06/2023 | 300.00 | 00009806994442 | ANA PAULA AVELINO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CONSULTA MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 30/06/2023 | 300.00 | 00023574356404 | MARIA DO CARMO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/06/2023 | 300.00 | 00086335634449 | ANA PAULA COSTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/06/2023 | 500.00 | 00063707217434 | EVERALDO DOS PASSOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 30/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/06/2023 | 100.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/06/2023 | 300.00 | 00071809304407 | EVELYN FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/06/2023 | 300.00 | 00006213031430 | YASMIN OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/06/2023 | 250.00 | 00016015691492 | GEOVANA KELLY SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/06/2023 | 500.00 | 00001959559435 | DORGIVANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/06/2023 | 400.00 | 00080126405468 | VALDEMILTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/06/2023 | 300.00 | 00004801388426 | JOSELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/06/2023 | 300.00 | 00011844636461 | ALINE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/06/2023 | 300.00 | 00014809726495 | EMILLY MARIANE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00003804457436 | ANTONIO SANTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/06/2023 | 300.00 | 00005112971495 | LAUDICE DA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/06/2023 | 400.00 | 00010445029404 | FABYULLA KAYLHANY RODRIGUES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/06/2023 | 300.00 | 00005447514428 | JAQUELINE GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/06/2023 | 300.00 | 00070404693407 | SUELAYNE BERNARDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/06/2023 | 300.00 | 00037448072404 | EURIDICE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/06/2023 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/06/2023 | 62785.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/06/2023 | 44715.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/06/2023 | 254.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/06/2023 | 21533.32 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PGM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/06/2023 | 51399.96 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Empregabilidade | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/06/2023 | 17570.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/06/2023 | 20000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/06/2023 | 4360.00 | 44596491000150 | COPIAR GRAFICA DIGITAL | Valor que se empenha para atender geração de despesa com prestação de serviço para confecção de 150 blocos com 3 e 2 vias com papel auto copiativo de 13x21 e 10 pramchetas de ordem s=de serviço, para atender demanda da SMTRAN. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 30/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/06/2023 | 128.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/06/2023 | 24998.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/06/2023 | 3447.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/06/2023 | 36780.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/06/2023 | 51027.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/06/2023 | 41164.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/06/2023 | 28339.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000532022 | 0006217 | 03/07/2023 | 54000.00 | 21677198000112 | PLUG AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE RELEASES,GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS,TEXTOS JORNALISTICOS DO PORTAL,DIVULGAÇÔES DAS ATIVIDADES DE APREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA,ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO,VIDEOS E EDIÇÃO DE ARTES GRAFICAS,ATENDENDO A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,VCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 03/07/2023 | 300.00 | 00060103337415 | MARINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 03/07/2023 | 300.00 | 00007808367400 | ROSELIA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 03/07/2023 | 300.00 | 00004774327433 | LAURIZENE BALBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 03/07/2023 | 400.00 | 00070107470403 | JOSELIAS PEREIRA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 03/07/2023 | 300.00 | 00007021481489 | ANA LUCIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 03/07/2023 | 400.00 | 00007089267466 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 03/07/2023 | 500.00 | 00089329546404 | ADONIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 03/07/2023 | 300.00 | 00012089622482 | LUANA CAROLINA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 03/07/2023 | 300.00 | 00009719715448 | KARINE TELECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 03/07/2023 | 300.00 | 00002163000451 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 03/07/2023 | 400.00 | 00070789927411 | DEYVSON DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 03/07/2023 | 400.00 | 00004931743463 | WAGNO MORAIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 03/07/2023 | 300.00 | 00008466029460 | JOSE CARLOS MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 03/07/2023 | 400.00 | 00011717795420 | THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 03/07/2023 | 300.00 | 00010370855400 | LUCILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 03/07/2023 | 600.00 | 19432623000161 | CRIATIVA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E DECORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 CASINHAS DECORATIVAS NA MADEIRA DE PINUS,TAMANHO 17X10,DIRECIONADA AO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA HABITACIONAL,ALHANDRA CONTRUINDO UM SONHO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 03/07/2023 | 18.00 | 28155119000152 | PLOTTER DEINGN SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PROJETOS (PLANTAS), MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE SETRO TRIBUTARIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 03/07/2023 | 310.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8.994-X DESTA EDILIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 03/07/2023 | 1371.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A E STA EDILIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, CONFIRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 03/07/2023 | 13.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8.994-X DESTA EDILIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM LICENCA MATERNIDADE,, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 03/07/2023 | 252.60 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com emissão de certidões de registros e onus da quadra 20, loteamento CENTRO ALHANDRA, referente a praca medindo 35x50, e ginasio de esporte 50x50 e o lote nº 001 - 45x50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0006222 | 03/07/2023 | 2040.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 04 UNIDADES DE CABINES SANITARIAS(BANHEIROS QUIMIMICOS),MODELO STAND,PARA ATENDER A DEMANDA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO JUNHO MULTICULTURAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006219 | 03/07/2023 | 319.92 | 43304066000188 | THIAGO BEZERRA BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DE 08 EQUIPAMENTOS DE RASTREADORES DE AUTOMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006223 | 03/07/2023 | 2760.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA ATENDER A DEMANDA DA 5° CONFERENCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,QUE OCORRERÁ NO DIA 12/07,NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0006216 | 03/07/2023 | 7350.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA TOTLAMENTE AUTOMATIZADO E UM ANALIZADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO COM 22 PARAMETROS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006220 | 03/07/2023 | 38925.03 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO NA FARMACIA BASICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006221 | 03/07/2023 | 24241.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO NA FARMACIA BASICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662022 | 0006224 | 03/07/2023 | 10901.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO NA FARMACIA BASICA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0006225 | 03/07/2023 | 38670.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006248 | 04/07/2023 | 171530.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURAS, PARTA ATENDER AS DEMANDAS DA FESTA DE SANTO ANTONIO NA LOCALIDADE DE MATA REDONDA REALIZADO NOS DI8AS 08,09 E 10 DE JUNHO/2023 CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS Nº 001/2023 CONTRATO 0014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0006246 | 04/07/2023 | 32458.86 | 41141896000106 | TRANSURBAN- PB RIO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR (PASSES ESTUDANTIL) DOS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, REFERENTE O MES DE JUNHO/2023. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO INEX. 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0006247 | 04/07/2023 | 3850.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECILAIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAL E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006251 | 05/07/2023 | 20145.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 04 (quatro) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de educação, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no period de 05/06 a 05/07/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006249 | 05/07/2023 | 40334.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS,PARA ATENDER A DEMANDA DO JUNHO MULTICULTURAL,REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006258 | 05/07/2023 | 52020.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 11 (onze) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de saude, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 05/06 a 05/07 de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006255 | 05/07/2023 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 01 (um) veiculo com condutor, destinado a ficar a disposição da subprefeitura em Mata Redonda, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida repartição no periodo de 05/06 a 05/07/2023, Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006260 | 05/07/2023 | 29350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 04 (QUATRO) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição do gabinete do prefeito, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho no periodo de 05/06/ a 05/07/2023, Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0006253 | 05/07/2023 | 84240.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS MEDICOS PLANTONISTAS 24 HORAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E P.A DE MATA REDONDA SENDO FINAL DE SEMANA E FERIADOS,SENDO TRÊS MEDICOS POR PLANTÃO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006257 | 05/07/2023 | 18010.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 05 (cinco) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de agricultura, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 05/06 a 05/07/2023,. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006252 | 05/07/2023 | 4750.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que ora se epenha visando atender despesa com locação de 01 (UM) veiculo com condutor, destinados a ficar a disposição da secretaria de meio ambiente, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 05/06 a 05/07/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006256 | 05/07/2023 | 10090.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 04 (QUATRO) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 05/06 a 05/07/2023, Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006250 | 05/07/2023 | 12550.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 03 (tres) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de ação social, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria periodo de 05 de junho a 05 de julho/2023, Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006259 | 05/07/2023 | 5370.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, visando locação de carro de som (mini trio) 60 horas, tendo como finalidade a divulgação/propaganda em geral das atividades e eventos ocorridos neste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. Ref. mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006254 | 05/07/2023 | 48430.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 09 (nove) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de transportes, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 05/06 a 05/07/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0006276 | 06/07/2023 | 56441.26 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha visando atender geração de despesa para prestação de serviços, referente execução da 9ª medição de serviços de pavimentação em diversas ruas deste municipio de Alhandra-PB, conforme relatorio de comprovação em anexo a este. Conforme documentos. Processo licitatorio TP 008/2022 contrato 140/2022. | 00012022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 06/07/2023 | 400.00 | 00073883883468 | MARIA DALVA ANASTACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 06/07/2023 | 300.00 | 00010917340469 | ELISABETH DA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 06/07/2023 | 500.00 | 00064600343468 | JACILENE DUTRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 06/07/2023 | 500.00 | 00006262349480 | FLAVIANO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 06/07/2023 | 500.00 | 00097918563468 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 06/07/2023 | 300.00 | 00006080360489 | HELENA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 06/07/2023 | 300.00 | 00004093610460 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 06/07/2023 | 300.00 | 00001224389492 | LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 06/07/2023 | 300.00 | 00070624767493 | GABRIEL HENRIQUE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 06/07/2023 | 500.00 | 00086376578691 | ELIETE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0006282 | 06/07/2023 | 15120.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha para realizar despesa com prestação de serviço junto a secretaria de serviços urbanos, visando limpeza, esgotamento e desobstrução de fossas de imoveis publicos desta municipalidade. Processo licitatorio PP 014/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006261 | 06/07/2023 | 4157.75 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE ALHANDRA,SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006272 | 06/07/2023 | 5287.60 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000762022 | 0006277 | 06/07/2023 | 49100.50 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos genericos e similares de A a Z linha farma, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento do centro de abastecimento farmaceutico CAF e posterior distribuição a população. Conforme documento. Processo licitatorio PP 13/2022. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0006278 | 06/07/2023 | 1512.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha para atender despesa visando aquisição de insumos laboratoriais tipo: proteina C reativa, tubo a vacuo com gel ativador, tubo a vacuo edta, fita de urina, troponina qualitativa e outros destinados a efetivação das atividades do laboratorio municipal. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 06/07/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA - HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando prestação de serviço junto a secretaria de saude, para realização de cateterismo em beneficio do Srº MIGUEL FERREIRA DA COSTA FILHO. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006284 | 06/07/2023 | 4223.63 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562022 | 0006287 | 06/07/2023 | 7676.35 | 36944141000100 | PROCTECTION INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisicao de material de prevencao de incendio, destinados a secretaria de saude deste municipio de Alhandra. Processo licitatorio PP 56/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 06/07/2023 | 6700.00 | 33693690000160 | MARY LANE DA SILVA FERREIRA 04722149429 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO COM 02(DUAS)EQUIPES,CONTANDO CADA UMA COM:02 (DOIS)PERSONAGENS INFANTIS,BRINQUEDOS(PULA-PULA,ESCORREGADOR INFLAVEL,PIPOCA E ALGODÃO-DOCE)NOS PONTOS DE VACINAÇÃO,EM ALHANDRA CENTRO E NO DISTRITITO DE MATA REDONDA,DURANTE A AÇÃO"VACINA LITORAL",CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006283 | 06/07/2023 | 11.99 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para realização de despesa visando aquisição de material eletrico destinados a secretaria de educação, para manutenção de parte eletrica de imoveis. Conforme documento. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 06/07/2023 | 7676.35 | 36944141000100 | PROCTECTION INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARME DE INCENDIO NO DEPOSITO DE MERENDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEFIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 06/07/2023 | 2540.00 | 13286820000133 | ME.COM COMERCIO DE INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de 02 (dois) impressoras a laser, destinadas a secretaria de FINANÇAS, para efetivação das atividades de trabalho da referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0006280 | 06/07/2023 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 06/07/2023 | 202.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA EM VIRTUDE DE ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 06/07/2023 | 202.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA EM VIRTUDE DE ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642022 | 0006285 | 06/07/2023 | 4210.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de material de informatica (hd's, protetores) destinados a secretaria de administração para atender a demanda das repartições publicas municipais. Conforme documento. PP 064/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642022 | 0006296 | 07/07/2023 | 2020.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de material de informatica destinados a secretaria de administração para realização das atividades de trabalho na mesma e demais setores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0006297 | 07/07/2023 | 7150.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de material de 05 (cinco) microcomputadores destinados a secretaria de administração para realização das atividades de trabalho na mesma e demais setores. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0006295 | 07/07/2023 | 3920.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 7M² DE GRADIL DESTINADOS A ESCOLA CREUZA RAQUEL PEREIRA JANUARIO NUNES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642022 | 0006293 | 07/07/2023 | 600.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de material de informatica destinados a secretaria de assitencia social, para suprir demanda das atividades de trabalho no programa Bolsa Familia. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0006294 | 07/07/2023 | 5720.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de 04 (quatro) microcomputadores destinados a secretaria de assitencia social, para suprir demanda das atividades de trabalho no programa Bolsa Familia. Conforme documento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000402022 | 0006298 | 07/07/2023 | 820.00 | 44820086000174 | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de cadeiras giratorias tipo secretaria com braço, destinadas a secretaria de ação social para efetivação das atividades de trabalho no programa bolsa familia. Conforme documento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 07/07/2023 | 500.00 | 00008056521402 | ELOSMAN CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 07/07/2023 | 300.00 | 00007692651469 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 07/07/2023 | 500.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 07/07/2023 | 300.00 | 00011712223437 | ADRIANO JOSÉ VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 07/07/2023 | 500.00 | 00008058798460 | ELIOMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 07/07/2023 | 4200.00 | 41440564000122 | GIAN LUCAS FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FABRICAÇÃO DE 10 CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO HORIZONTAL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRAN,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 10/07/2023 | 300.00 | 00011218590467 | JOSENILDA TEXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/07/2023 | 300.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 10/07/2023 | 300.00 | 00006745971410 | ELDENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 10/07/2023 | 300.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 10/07/2023 | 300.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 10/07/2023 | 300.00 | 00004688636482 | ROSALIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 10/07/2023 | 300.00 | 00007857922447 | CELEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 10/07/2023 | 300.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 10/07/2023 | 300.00 | 00010416001432 | LUCIANO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 10/07/2023 | 300.00 | 00005324612405 | MARIA QUITERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 10/07/2023 | 300.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 10/07/2023 | 300.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 10/07/2023 | 300.00 | 00071207355437 | MARIA EMILIA ARAUJO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 10/07/2023 | 300.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 10/07/2023 | 300.00 | 00005602375457 | DALVA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 10/07/2023 | 500.00 | 00005304464486 | EDILSON RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 10/07/2023 | 300.00 | 00071285316452 | ANDREA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 10/07/2023 | 300.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 10/07/2023 | 300.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BERRETO SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/07/2023 | 300.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 10/07/2023 | 300.00 | 00013590053402 | JEFFERSON GABRIEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 10/07/2023 | 300.00 | 00006262386416 | MARIA JOSE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 10/07/2023 | 300.00 | 00007389413441 | PATRICIA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 10/07/2023 | 300.00 | 00005630213490 | EDJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 10/07/2023 | 300.00 | 00007584448429 | LUCIVANIA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 10/07/2023 | 300.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 10/07/2023 | 300.00 | 00003916965484 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/07/2023 | 300.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 10/07/2023 | 300.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 10/07/2023 | 300.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 10/07/2023 | 300.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 10/07/2023 | 300.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 10/07/2023 | 300.00 | 00071387537482 | JASIELE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 10/07/2023 | 300.00 | 00008178913402 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 10/07/2023 | 300.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/07/2023 | 300.00 | 00007097825430 | MARIA LUCIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 10/07/2023 | 300.00 | 00070083497420 | ANA CAROLINE NASCIMENTO DE SSOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 10/07/2023 | 300.00 | 00008224888410 | MARIA APARECIDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 10/07/2023 | 300.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 10/07/2023 | 300.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 10/07/2023 | 300.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 10/07/2023 | 300.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 10/07/2023 | 300.00 | 00071005831440 | HELITÂNIA ALVES CUNHA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/07/2023 | 300.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 10/07/2023 | 300.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 10/07/2023 | 300.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 10/07/2023 | 300.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA MIZAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 10/07/2023 | 300.00 | 00070062456482 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 10/07/2023 | 300.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 10/07/2023 | 300.00 | 00011752396405 | JOÉDNA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 10/07/2023 | 300.00 | 00001250812437 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/07/2023 | 300.00 | 00004713661457 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 10/07/2023 | 300.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 10/07/2023 | 300.00 | 00005072763455 | LUCIANE OLLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 10/07/2023 | 300.00 | 00012951674686 | CLAUDENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 10/07/2023 | 300.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 10/07/2023 | 300.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 10/07/2023 | 300.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 10/07/2023 | 300.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/07/2023 | 300.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 10/07/2023 | 300.00 | 00070334254493 | GISELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 10/07/2023 | 300.00 | 00013311334400 | CAROLINE NAIARA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 10/07/2023 | 300.00 | 00071308777400 | ADRIANY ANTONIEMYLLE SILVINO DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 10/07/2023 | 300.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 10/07/2023 | 300.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 10/07/2023 | 300.00 | 00006297429448 | ROSALIA SANTOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 10/07/2023 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 10/07/2023 | 300.00 | 00004358603483 | PATRUCIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 10/07/2023 | 300.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 10/07/2023 | 300.00 | 00061243604468 | GILDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 10/07/2023 | 300.00 | 00006385183424 | KARINA REINALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 10/07/2023 | 300.00 | 00004686453305 | ELENCY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 10/07/2023 | 300.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 10/07/2023 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 10/07/2023 | 300.00 | 00001496154428 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/07/2023 | 300.00 | 00007749702431 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 10/07/2023 | 300.00 | 00099094789434 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 10/07/2023 | 300.00 | 00092125310406 | CLEONICE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 10/07/2023 | 300.00 | 00005492368486 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 10/07/2023 | 300.00 | 00070187612471 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 10/07/2023 | 300.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 10/07/2023 | 300.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/07/2023 | 300.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 10/07/2023 | 300.00 | 00003654385451 | GERALDA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 10/07/2023 | 300.00 | 00070458477427 | ANA KELY DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006389 | 10/07/2023 | 516.51 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AO ABASTECIEMNTO DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006390 | 10/07/2023 | 7430.63 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMRCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL1M3(PPU),7M3 E 10M3,AR COMPRIMIDO DE 7M E 10M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006368 | 10/07/2023 | 5297.88 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de pães de forma integral, destinaddos a secretaria de educação para produção de lanches servidos aos alunos do ensino municipal. Processo licitatorio PP 09/2023.Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 10/07/2023 | 2000.00 | 41440564000122 | GIAN LUCAS FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha para atender geração de despesa referente prestação de serviço junto a secretaria de administração, para amnuatenção de porta no centro comercial municipal. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 10/07/2023 | 20682.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS JULHO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 10/07/2023 | 2.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1º COTA ITR DE JULHO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 11/07/2023 | 42.10 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com emissão de certidões de registros de uam area de terras de 3,0735 hectares parcela de imovel rural. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0006413 | 11/07/2023 | 479.36 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de administração para atender demanda da secretaria e repartições publicas deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006391 | 11/07/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO P.E. 0012/2023. CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006392 | 11/07/2023 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA A SER REALIZADA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LCITATORIO P.E. Nº 0012/2023. CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 11/07/2023 | 1925.00 | 24975586000178 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, referente prestação de serviços junto a secretaria de educação para transporte de agua potavel para abastecer unidades escolares deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0006419 | 11/07/2023 | 280000.00 | 43202769000103 | TA SHOWS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando contratação de show do cantor "TARCISIO DO ACORDEON", profissional artistico, consagrado pela critica especializada e pela opinião publica, para apresentação musical no dia 11/08 do corrente ano durante festividade em comemoração de Nª Srª da Assunção padroeira municipal. Processo licitatorio Inex. 011/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0006420 | 11/07/2023 | 140000.00 | 15484236000118 | MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando contratação de show do cantor "TOCA DO VALE", profissional artistico, consagrado pela critica especializada e pela opinião publica, para apresentação musical no dia 13/08 do corrente ano durante festividade em comemoração de Nª Srª da Assunção padroeira municipal. Processo licitatorio Inex. 015/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0006421 | 11/07/2023 | 120000.00 | 46654544000178 | RAPHAELA SANTOS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando contratação de show da cantora "RAPHAELA SANTOS", profissional artistica, consagrada pela critica especializada e pela opinião publica, para apresentação musical no dia 12/08 do corrente ano durante festividade em comemoração de Nª Srª da Assunção padroeira municipal. Processo licitatorio Inex. 013/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0006416 | 11/07/2023 | 913.78 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de saude para atender solicitação de demanda da mesma e demais serviços vinculados. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 11/07/2023 | 300.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 11/07/2023 | 300.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 11/07/2023 | 300.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 11/07/2023 | 300.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 11/07/2023 | 300.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 11/07/2023 | 300.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 11/07/2023 | 300.00 | 00045194009453 | LAURICELIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 11/07/2023 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 11/07/2023 | 300.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 11/07/2023 | 300.00 | 00007484409413 | NERACIO MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 11/07/2023 | 400.00 | 00003099228443 | VALQUIRIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 11/07/2023 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 11/07/2023 | 300.00 | 00008616630473 | GILQUECIA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 11/07/2023 | 300.00 | 00011334662495 | MICHELAINE NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 11/07/2023 | 300.00 | 00004094007423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 11/07/2023 | 300.00 | 00050688707491 | JOSE AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0006412 | 11/07/2023 | 374.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de assistencia social para atender solictação de demanda da mesma e demais serviços vinculados. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 11/07/2023 | 300.00 | 00009790058411 | GILDENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 11/07/2023 | 300.00 | 00007097400420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006418 | 11/07/2023 | 1007.40 | 34846421000150 | BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de camisas padronizadas destinadas a secretaria de assitencia social a ser utilizadas pelos funcionarios da mesma durante a V conferencia de assitencia social. Conforme documento. PP 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006393 | 11/07/2023 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TARNSPORTE. PROCESSO LICITATORIO P.E. Nº 0012/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006394 | 11/07/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. PROCESSO LICITATORIO P.E. ELETRONICO Nº 0012/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 12/07/2023 | 696.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DE VEICULO DE PLACA QFV-2620 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL (BEM ESTAR). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 12/07/2023 | 559.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DE VEICULO DE PLACA QSB-3286 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL (GUARDA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 12/07/2023 | 709.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DE VEICULO DE PLACA QSE-5916 (EDUCAÇÃO) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 12/07/2023 | 1865.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DE VEICULO DE PLACA QSJ-4H57 (EDUCAÇÃO) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 12/07/2023 | 436.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DE VEICULO DE PLACA MNH-7225 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL (AGRICULTURA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 12/07/2023 | 557.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DE VEICULO DE PLACA QSB-3326 (SAUDE) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 12/07/2023 | 648.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DE VEICULO DE PLACA QFS-9993 (SAUDE) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 12/07/2023 | 1422.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DE VEICULO DE PLACA QFT-0023 (SAUDE) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 12/07/2023 | 1120.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DE VEICULO DE PLACA QSB-3286 (SAUDE) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 12/07/2023 | 499.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DE VEICULO DE PLACA QSE-7984 (SAUDE) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 12/07/2023 | 3765.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DE VEICULO DE PLACA RLQ-0H58 (SAUDE) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 12/07/2023 | 1238.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DE VEICULO DE PLACA QFQ-4F75 (SAUDE) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 12/07/2023 | 1746.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DE VEICULO DE PLACA RLZ-0D94 (SAUDE) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 12/07/2023 | 354.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DE VEICULO DE PLACA RLQ-0C67 (SAUDE) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 12/07/2023 | 800.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando prestação de serviço para treinamento dinamico, capacitação e reciclagem para os operadores dos sistemas informatizados, utilizados na administração publica (transportes). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0006430 | 12/07/2023 | 97651.16 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESS REFERENTE AO PAGAMENTO A 2ª MEDIÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UM PREDIO ANEXO, A ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO Ó,ALHANDRA/PB,PELO PERIODO 15/05 A 11/07/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS E LOGRADOURO PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 12/07/2023 | 105701.94 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com o pagamento pela terceira medicao dos servicos de pavimentacao das ruas projetadas 23,40,41 e 42, dando acesso a rodovia pb034, ao loteamento antonio mariz e adjacencias no municipio de alhandra. | 00042016 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 12/07/2023 | 300.00 | 00004418359451 | EDILENE MARIA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 12/07/2023 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 12/07/2023 | 500.00 | 00001349737470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00002154117490 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 12/07/2023 | 300.00 | 00005463316457 | ANA QUEZIA REIS COMPOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 12/07/2023 | 300.00 | 00009541441475 | GABRIELE MARILLIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGIULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 12/07/2023 | 250.00 | 00006565812470 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 12/07/2023 | 300.00 | 00037406809468 | EDSON FELIX CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 12/07/2023 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando prestação de serviço para treinamento dinamico, capacitação e reciclagem para os operadores dos sistemas informatizados, utilizados na administração publica (ação social). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 12/07/2023 | 200.00 | 00071477806474 | JANIELLY DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 12/07/2023 | 300.00 | 00010632084405 | CARLA SIMORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 12/07/2023 | 300.00 | 00010632084405 | CARLA SIMORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 12/07/2023 | 300.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 12/07/2023 | 500.00 | 00072621427472 | SIRLENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0006432 | 12/07/2023 | 165581.88 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para pagamento da 2ª medição, referente prestação de serviços para construção de uma UNIDADE BASICA DE SAUDE - (UBS TIPO II) neste municipio localizada no bairro Lot. CENTRO-ALHANDRA. Conforme documento. Processo licitatorio TP 006/2022., | 00022023 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000402022 | 0006436 | 12/07/2023 | 3650.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E ARMARIO TIPO ESTANTE MDF,DESTINADO A MELHORIA DOS ATENDIMENTOS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 12/07/2023 | 3120.00 | 45443633000102 | JD IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PASTAS COM BOLSO,CANETAS PERSONALIZADAS,BOTTONS DE METAL,LONA FRONT-COM ILHOS)PARA REALIZAÇÃO DA 5° CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | APOIO NO CORTE DE TERRA DOS AGICULTORES FAMILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0006435 | 12/07/2023 | 6840.00 | 46108295000115 | RUMOS LOCACAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATATORES DE PNEU PARA ARRASTO DE GRADE ARADOR COM IMPLEMENTOS POR HORA TRABALAHADA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0006431 | 12/07/2023 | 24024.24 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO EM ALAHNDRA/PB,NO PERIODO DE 13/06 A 11/07/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0006434 | 12/07/2023 | 209300.00 | 46108295000115 | RUMOS LOCACAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR TIPO CAMINHÃO CORROCERIA ABERTA,CAÇAMBA,COMPACTADORES E RETROESCAVADEIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 12/07/2023 | 700.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 12/07/2023 | 700.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0006433 | 12/07/2023 | 123383.31 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para pagamento referente 2ª medição dos serviços de construção de CRECHE PADRÃO com capacidade para 100 (cem) crianças, localizada no bairro Belo Jardim neste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio TP 05/2022. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 12/07/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 12/07/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 12/07/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DE COMPRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 12/07/2023 | 1600.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando prestação de serviço para treinamento dinamico, capacitação e reciclagem para os operadores dos sistemas informatizados, utilizados na administração publica (almoxarifado). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 12/07/2023 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando prestação de serviço para treinamento dinamico, capacitação e reciclagem para os operadores dos sistemas informatizados, utilizados na administração publica (tesouraria). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562022 | 0006470 | 13/07/2023 | 107281.55 | 36944141000100 | PROCTECTION INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha visando geração de despesa para aquisição de material, destinado a instalação de sistema para prevenção de incendio nas escolas municipais ZELIA CORREIA DO Ó e ALFREDO JOSE DE CARVALHO. Processo licitatorio PP 56/2022. Conforme documento. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006471 | 13/07/2023 | 2190.36 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO/DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006472 | 13/07/2023 | 4576.76 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO/DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006473 | 13/07/2023 | 1274.42 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO/DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006467 | 13/07/2023 | 18007.20 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a população deste municipio atraves da farmacia basica. Processo licitatorio PP 010/2023. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006468 | 13/07/2023 | 47253.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a população deste municipio atraves da farmacia basica. Processo licitatorio PP 010/2023. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572022 | 0006469 | 13/07/2023 | 2250.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secreatria de ação social, referente realização de buffet para evento de lançamento do programa "CONSTRUINDO UM SONHO". Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006474 | 13/07/2023 | 267.38 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S-500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. LICITAÇÃO/DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006475 | 13/07/2023 | 816.82 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. LICITAÇÃO/DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006476 | 13/07/2023 | 1906.12 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. LICITAÇÃO/DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 14/07/2023 | 500.00 | 00064557804420 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UMA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 14/07/2023 | 300.00 | 00071231931485 | AMANDA TAMIRES CARVALHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 14/07/2023 | 400.00 | 00008319092426 | EVERTON SIBALDE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 14/07/2023 | 300.00 | 00005624267444 | RITA DE CASSIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 14/07/2023 | 500.00 | 00001276054440 | LUZIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 14/07/2023 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 14/07/2023 | 300.00 | 00071900418428 | WILMA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 14/07/2023 | 300.00 | 00002666107493 | ROSILDA SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 14/07/2023 | 300.00 | 00009418982455 | DANIELE AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006488 | 14/07/2023 | 33700.24 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS(CEREAIS)DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA PARA SANAR A NECESSIDADE DAS PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006490 | 14/07/2023 | 35530.80 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS(FRIOS)DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA PARA SANAR A NECESSIDADE DAS PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 14/07/2023 | 700.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALHANDRA PARA JOAO PESSOA, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006492 | 14/07/2023 | 13558.06 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006494 | 14/07/2023 | 8838.03 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE(PAP),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006495 | 14/07/2023 | 89655.04 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006501 | 14/07/2023 | 12057.52 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006502 | 14/07/2023 | 2041.28 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006503 | 14/07/2023 | 3302.94 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM 5500, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA NUMERO 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006504 | 14/07/2023 | 938.33 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006509 | 14/07/2023 | 1684.19 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006510 | 14/07/2023 | 1257.76 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006487 | 14/07/2023 | 27805.31 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO (SCFV) SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006497 | 14/07/2023 | 41191.54 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar ofertada aos alunos da rede municipal de ensino. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006491 | 14/07/2023 | 15126.56 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA NUMERO 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006493 | 14/07/2023 | 6909.16 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006505 | 14/07/2023 | 2183.09 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006506 | 14/07/2023 | 825.68 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPOERTE E LAZER, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 14/07/2023 | 3500.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE FISCALIZACAO,A FINS DE APURACAO, E ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES A SEREM EMITIDAS PELA SEFAZ-PB, PARA IDENTIFICACOES DE POSSIVEIS INCORRECOES E REALIZACAO DE RETIFICACOES PARA PUBLICACAO DO INDICE DE PARTICIPACAO DEFINITIVO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 63/1990, E 11/01/1990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006511 | 14/07/2023 | 122.99 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMO, CIMENTO E BRITA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME PP NUMERO 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006512 | 14/07/2023 | 2191.49 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME PP NUMERO 0005/2023, CONTRATO 0049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006496 | 14/07/2023 | 99.52 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL-ALCOOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006498 | 14/07/2023 | 2619.07 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM 5500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA NUMERO 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006499 | 14/07/2023 | 5594.59 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006500 | 14/07/2023 | 8902.73 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006507 | 14/07/2023 | 2258.64 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006508 | 14/07/2023 | 193.21 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL HIDRATADO) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 17/07/2023 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL(CGM),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 17/07/2023 | 862.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00056861516449 | JOZELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 17/07/2023 | 1500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO DEPOSITO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0006519 | 17/07/2023 | 1220.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA ATENDER A NECESSIDADE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE E DIVERSOS ORGÃOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 17/07/2023 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 17/07/2023 | 3000.00 | 00012547689472 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 17/07/2023 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 17/07/2023 | 2200.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 17/07/2023 | 4000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 17/07/2023 | 468.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 17/07/2023 | 1660.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 17/07/2023 | 160.00 | 00070281733481 | MARCELO DE JESUS MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS, NA DECORACAO DA FESTA DE SANTO ANTONIO REALIZADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NOS DIS 11, 12 E 13/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 17/07/2023 | 160.00 | 00012948785499 | GENEZES NOZON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS, NA DECORACAO DA FESTA DE SANTO ANTONIO REALIZADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NOS DIS 11, 12 E 13/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 17/07/2023 | 160.00 | 00071962435440 | JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS, NA DECORACAO DA FESTA DE SANTO ANTONIO REALIZADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NOS DIS 11, 12 E 13/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 17/07/2023 | 160.00 | 00071936834464 | GEMISON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS, NA DECORACAO DA FESTA DE SANTO ANTONIO REALIZADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NOS DIS 11, 12 E 13/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 17/07/2023 | 160.00 | 00070800423488 | VITORIA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS, NA DECORACAO DA FESTA DE SANTO ANTONIO REALIZADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NOS DIS 11, 12 E 13/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 17/07/2023 | 160.00 | 00009534470490 | JOSE LEANDRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS, NA DECORACAO DA FESTA DE SANTO ANTONIO REALIZADA NO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO NOS DIS 11, 12 E 13/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 17/07/2023 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 17/07/2023 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE BANHEIRO PUBLICO EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 17/07/2023 | 2500.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 17/07/2023 | 1200.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 17/07/2023 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO I,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 17/07/2023 | 1800.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO II,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0006605 | 17/07/2023 | 3058.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 14 garrafões de gas glp-13 e 03 unidades de p-45 ativo imobilizado, material destinado ao consumo de todas as unidades de saude deste municipio, conforme pregao presencial nº073/2022, contrato nº 0062/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006520 | 17/07/2023 | 61.30 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA EXTERNA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 17/07/2023 | 452.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito da merenda,referente ao mês de Junho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO DEPOSITO DE MATERIAL DIDATICOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 17/07/2023 | 31.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES(AULAS),Referente ao mês de Junho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 17/07/2023 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DESCARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 17/07/2023 | 30.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito da merenda(MATA REDONDA),referente ao mês de Junho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 17/07/2023 | 216.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BEÇARIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO CMEI JOANA LOPES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 17/07/2023 | 4000.00 | 00074189719404 | ANANIAS NEY ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ACAES,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CORREIA DA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00060234865415 | GERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 17/07/2023 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE FORMACAO DA EDUCACAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 17/07/2023 | 2000.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 17/07/2023 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO BERÇARIO MUNICIPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 17/07/2023 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 17/07/2023 | 53.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água, ao imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo da escola municipal ALFREDO JOSE DE CARVALHO,referente ao mês de JUNHO/2023, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 17/07/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de agua e esgoto de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de JUNHO/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 17/07/2023 | 570.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 17/07/2023 | 661.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de agua e esgoto de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de JUNHO/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 17/07/2023 | 140.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Centro especializado em Assistencia Social(creas),referente ao mês de Maio/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 17/07/2023 | 159.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Centro especializado em Assistencia Social(creas),referente ao mês de Junho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 17/07/2023 | 2000.00 | 00085669202449 | EDVALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 17/07/2023 | 2500.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV II (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 17/07/2023 | 2000.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF-ALHANDRA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 17/07/2023 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 17/07/2023 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMÉRICA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 17/07/2023 | 446.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do SCFV,referente ao mês de Junho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 17/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água em imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Centro especializado em Assistencia Social(creas),referente ao mês de JUNHO/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 17/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 17/07/2023 | 497.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de Aàgua de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do SCFV Alhandra,referente ao mês de JUNHO/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 17/07/2023 | 372.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com fornecimento de energia eletrica para manter a bomba dágua na comunidade rural de arvore alta,referente ao mês de Março/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 17/07/2023 | 349.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com fornecimento de energia eletrica para manter a bomba dágua na comunidade rural de arvore alta,referente ao mês de Abril/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 17/07/2023 | 886.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHAROES RURAL DE MUCATU ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 17/07/2023 | 1024.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHAROES RURAL DE MUCATU ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 17/07/2023 | 334.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com fornecimento de energia eletrica para manter a bomba dágua na comunidade rural de arvore alta,referente ao mês de Junho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 17/07/2023 | 1058.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA BOMBA D' AGUA DA COMUNIDADE DE PINDOBAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 17/07/2023 | 190.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 17/07/2023 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DESCARTE DE PODA DE ARVORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 17/07/2023 | 25.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO DEPOSITO(ALMOXARIFADO) DA SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 17/07/2023 | 344.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 17/07/2023 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal, relativo ao mes de junho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 17/07/2023 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher,referente ao mês de junho/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 17/07/2023 | 3500.00 | 00042668026415 | EDEVARDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 17/07/2023 | 1800.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO BAIRRO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 17/07/2023 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de JUNHO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 17/07/2023 | 2500.00 | 00071204881715 | FERNANDO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO POSTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00005296126408 | RODRIGO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 17/07/2023 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DESPOSITO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 17/07/2023 | 2000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA-ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 17/07/2023 | 667.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 17/07/2023 | 2000.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 17/07/2023 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 17/07/2023 | 1170.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Atendimento Movel(samu),referente ao mês de Junho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 17/07/2023 | 2800.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 17/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO DEPOSITO(ALMOXARIFADO) DA SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 17/07/2023 | 768.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 17/07/2023 | 417.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 17/07/2023 | 482.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 17/07/2023 | 172.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO SALGADINHO, NESTA CIDADE DE ALHANDRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 17/07/2023 | 1135.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA CONSUMIDA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO II,REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 17/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,AONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 17/07/2023 | 565.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE (PEVA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 17/07/2023 | 400.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 17/07/2023 | 500.00 | 00003947216408 | LUCIENE CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 17/07/2023 | 200.00 | 00070159985480 | RAYANE LOPES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA BEBÊ, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 17/07/2023 | 200.00 | 00012525717473 | IARA ANGELICA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 17/07/2023 | 635.00 | 00070281733481 | MARCELO DE JESUS MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA SEDE PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 17/07/2023 | 635.00 | 00012948785499 | GENEZES NOZON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA SEDE PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 17/07/2023 | 635.00 | 00071962435440 | JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA SEDE PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0006524 | 17/07/2023 | 6663.50 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS P13 E VASILHAMES DE P3 VAZIO ATIVO DESTINADOS A TODAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO E A TODOS OS SEUS SETORES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 17/07/2023 | 635.00 | 00071936834464 | GEMISON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA SEDE PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 17/07/2023 | 635.00 | 00071690623489 | RUAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA SEDE PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 17/07/2023 | 635.00 | 00070800423488 | VITORIA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA SEDE PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00004063905411 | ARISTOTELIS ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO(TAPERUBUS),RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 17/07/2023 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 17/07/2023 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 17/07/2023 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROJETO SOCIAL,COZINHA COMUNITARIA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 17/07/2023 | 635.00 | 00009534470490 | JOSE LEANDRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA SEDE PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 17/07/2023 | 133.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar,referente ao mês de Junho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 17/07/2023 | 271.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente JULIANA ALVES DOS SANTOS, a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento Junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006606 | 17/07/2023 | 19844.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 200 (DUZENTAS) CESTAS BASICAS, DESIGNADAS PARA DISTRIBUICAO ENTRE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESWNCIAL NUMERO 003/2022, CONTRATO 0057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 18/07/2023 | 300.00 | 00007530237411 | SUSANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 18/07/2023 | 200.00 | 00010064225445 | CRISLENE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 18/07/2023 | 300.00 | 00003068594405 | SEVERINA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 18/07/2023 | 500.00 | 00097941468468 | CICERA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 18/07/2023 | 400.00 | 00001177194473 | GENIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 18/07/2023 | 500.00 | 00011294133497 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 18/07/2023 | 300.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 18/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de àgua de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar,referente ao mês de Junho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 18/07/2023 | 400.00 | 00016165791450 | GUILHERME WILLIAN DE ARAUJO SANTANA | Valor que se empenha para atender geração de despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a regularização de documentação. Ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 18/07/2023 | 209775.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, PARA O INSS, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 18/07/2023 | 35225.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/GILRAT, ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 18/07/2023 | 21557.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE), REFERENTE MES DE JUNHO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 18/07/2023 | 2300.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA-ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 18/07/2023 | 2500.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006639 | 18/07/2023 | 54144.65 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 18/07/2023 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DA MULHER NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023..ONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482022 | 0006641 | 18/07/2023 | 16026.80 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE SUPORTE NUTRICIONAL ESPECIFICO,CONFOIRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 18/07/2023 | 5000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I(SCFV-ALHANDRA),COM SALÃO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVO DE UMA AREA MURADA MEDINDO 4.000M²,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 18/07/2023 | 193343.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 18/07/2023 | 31065.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE GILRAT, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 18/07/2023 | 32336.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), REFERENTE MES DE JUNHO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 18/07/2023 | 53893.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE MES DE JUNHO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 18/07/2023 | 146.40 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 18/07/2023 | 227984.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, PARA O INSS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 18/07/2023 | 37227.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE DA GILRAT, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 18/07/2023 | 333.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INFRAÇÃO/MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA QSE-5926 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | FORMAÇÃO E CAPACITIÇÃO DE PROFESSSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 19/07/2023 | 1100.00 | 00022009876415 | JOSE RAMOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFERSSORES DO EJA DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA OCORRIDA NO MES DE JULHO/2023, CONFORME CSS Nº 008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | FORMAÇÃO E CAPACITIÇÃO DE PROFESSSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00011422863476 | FERNANDO BERNARDINO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORMACAOCONTINUADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURENTE A JORNADA PEDAGOGICA OCORRIDA DURANTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME CSS 013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0006661 | 19/07/2023 | 302.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de saude, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento,1 maquina,referente ao mês de julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 19/07/2023 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) FONTES PARA RELOGIO DE PONTO BIOMETREICO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PONTOS ELETRONICOS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006662 | 19/07/2023 | 2721.60 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADA PARA MANUTENCAO DOS ESTADIOS MUNICIPAIS NESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 19/07/2023 | 300.00 | 00070176379410 | EMERSON ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA EQUIPE DO GREMIO RECREATIVO SIRIRICA, DE MATA REDONDA, PARA PARTICIPAR DA SEMI FINAL DO CAPEONATO DE FUTSAL NA CIDADE DO CONDE-PB DIA 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 19/07/2023 | 2504.00 | 00007456027463 | JOSE PAULO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE AJUDAR O ATLETA A PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE POOMSAE PARATKD, QUE SERA REALIZADO DE 01 A 03 DE SETEMBRO/2023 NA CIDADE DE SAO PAULO-SP EM ANEXO DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 19/07/2023 | 500.00 | 00070800479432 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DO ATLETA DO TIME BOTAFOGO DE MATA REDONDA, PARTICIPAR DE AMISTOSO DE FUTEBOL MASACULINO NA CIDADE DE NAZARE DA MATA-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 19/07/2023 | 200.00 | 00011624734448 | YAN MATEUS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINTRIBUICAO FINANCEIRA, PARA TRANSPORTE DE ATLETA, PARA PARTICIPACAO NA SEGUNDA COPA JUNINA SABOR SERTANEJO DE TUTEBOL DE CAMPIANA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0006682 | 19/07/2023 | 5280.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER DEMANDA DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DE ALHANDRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO NO PERIODO DE 11 A 14 DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 19/07/2023 | 500.00 | 00011226767435 | MATHEUS COATTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE ATLETAS DE CRISTO, PARTICIPAR DE UM AMISTOSO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 19/07/2023 | 500.00 | 00008167454479 | BEONICE SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UNIFORME PARA EQUIPE DE FUTEBOL DENOMINADA ATLETAS DE CRISTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 19/07/2023 | 200.00 | 00025421180867 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA AJUDAR A EQUIPE PARTICIPAR DO EVENTO TACA BRASIL DE FUTEBOL-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 19/07/2023 | 220.00 | 00069047600444 | VALTER ALVES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 19/07/2023 | 1300.00 | 30791904000143 | CASA PRATICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, referente aquisição de sacolas plasticas destinadas a secretaria de agricultura, tendo como finalidade embalar as produtos da agricultura familiar (PMAAF) distribuidos a população. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 19/07/2023 | 1500.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | A CIDADE CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PROJETO DE COLETA SOLIDARIA DE RESIDUOS DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 19/07/2023 | 3900.00 | 41440564000122 | GIAN LUCAS FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha para atender geração de despesa para confecção de carrinhos em aço galvanizado, destinados a secretaria de meio ambiente, tendo como finalidade realizar coleta de material reciclavel para implantação da coleta seletiva neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 19/07/2023 | 500.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 19/07/2023 | 500.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 19/07/2023 | 500.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 19/07/2023 | 500.00 | 00004818049433 | MARIA CLEIDE BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO,O MESMO NÃO DE DISPONIBILZADO PELA REGULAÇÃO DE EXAMES, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 19/07/2023 | 300.00 | 00070281873496 | JOCIELLE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 19/07/2023 | 500.00 | 00014390052497 | YARA EVELIN DE SANTANA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 19/07/2023 | 350.00 | 00083996052472 | EDLEUZA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CUSTEAR EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 19/07/2023 | 300.00 | 00072583509420 | MARIA JOSE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00004127642459 | JOSINALDO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 19/07/2023 | 500.00 | 00006262366490 | EDILENE MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 19/07/2023 | 500.00 | 00009682425450 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 19/07/2023 | 300.00 | 00004313215409 | JOSE FLAVIO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 19/07/2023 | 500.00 | 00004561301445 | ELIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006660 | 19/07/2023 | 82.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TOMADAS 2P+T 10 PARA SEBREPOR E ASTER DE ATERRAMENTO REVESTIDA COM CAMADA DE COBRE, DESTINADA A MANUTENCAO NESTA SECRETARIA E SEUS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 19/07/2023 | 2000.32 | 00061217107487 | ZILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR,A SEREM DISTRIBUIDOS PARA POPULAÇÃO CADASTRADA NO PROGRAMA,DE ACORDO COM A L.O 655/2022,REFERENTE AO PMAAF(PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR),CONTRATO Nº 153/2023 E CP N°002/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 19/07/2023 | 6499.44 | 00008938786420 | IVANILDO LINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a familias em vulnerabilidade social deste municipio através da secretaria de ação social e cidadania. Conforme documento. Contrato 151/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 19/07/2023 | 6497.70 | 00026298287434 | GERALDO TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR,A SEREM DISTRIBUIDOS PARA POPULAÇÃO CADASTRADA NO PROGRAMA,DE ACORDO COM A L.O 655/2022,REFERENTE AO PMAAF(PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR),CONTRATO Nº 147/2023 E CP N°002/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 19/07/2023 | 3814.40 | 00012036154425 | SONIELLE BRAGA DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a familias em vulnerabilidade social deste municipio através da secretaria de ação social e cidadania. Conforme documento. Contrato 088/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 19/07/2023 | 6497.70 | 00003679818408 | VALMIR GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR,A SEREM DISTRIBUIDOS PARA POPULAÇÃO CADASTRADA NO PROGRAMA,DE ACORDO COM A L.O 655/2022,REFERENTE AO PMAAF(PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR),CONTRATO Nº 084/2023 E CP N°002/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 19/07/2023 | 2732.18 | 00092928803491 | ALEX SANDRO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR,A SEREM DISTRIBUIDOS PARA POPULAÇÃO CADASTRADA NO PROGRAMA,DE ACORDO COM A L.O 655/2022,REFERENTE AO PMAAF(PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR),CONTRATO Nº 152/2023 E CP N°002/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 19/07/2023 | 6497.70 | 00000085792454 | MARIA EUDES SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a familias em vulnerabilidade social deste municipio através da secretaria de ação social e cidadania. Conforme documento. Contrato 080/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 19/07/2023 | 6497.40 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR,A SEREM DISTRIBUIDOS PARA POPULAÇÃO CADASTRADA NO PROGRAMA,DE ACORDO COM A L.O 655/2022,REFERENTE AO PMAAF(PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR),CONTRATO Nº 074/2023 E CP N°002/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 19/07/2023 | 6497.70 | 00002189986435 | MARIA JOSÉ JANUÁRIO NUNES DE SANTANA | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a familias em vulnerabilidade social deste municipio através da secretaria de ação social e cidadania. Conforme documento. Contrato 070/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 19/07/2023 | 6497.70 | 00006192628424 | ROSENILDA AZEVEDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a familias em vulnerabilidade social deste municipio através da secretaria de ação social e cidadania. Conforme documento. Contrato 155/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 19/07/2023 | 2420.00 | 00002450298428 | VALQUIRIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a familias em vulnerabilidade social deste municipio através da secretaria de ação social e cidadania. Conforme documento. Contrato 087/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 19/07/2023 | 1311.64 | 00061213462487 | JOAO CARLOS MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR,A SEREM DISTRIBUIDOS PARA POPULAÇÃO CADASTRADA NO PROGRAMA,DE ACORDO COM A L.O 655/2022,REFERENTE AO PMAAF(PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR),CONTRATO Nº 069/2023 E CP N°002/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 19/07/2023 | 6497.70 | 00001851996400 | EDIVALDO JOSE BEZERRA | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a familias em vulnerabilidade social deste municipio através da secretaria de ação social e cidadania. Conforme documento. Contrato 154/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0006692 | 20/07/2023 | 906.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de ação social, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento,3 maquinas,referente ao periodo de 20/06 a 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 20/07/2023 | 300.00 | 00004691301488 | JOAO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a regularização de documentos pessoais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 20/07/2023 | 500.00 | 00077321405400 | IVONE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade auxiliar em despesas para tratamento medico, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 20/07/2023 | 500.00 | 00073942626420 | MARIA DO ROSARIO VALETIM | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade auxiliar em despesas para tratamento de saude, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 20/07/2023 | 300.00 | 00006964757406 | GERSON SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia e agua em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 20/07/2023 | 500.00 | 00081387466534 | GIRLENE DE LIMA BRAZ | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade auxiliar em despesas para tratamento de saude, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 20/07/2023 | 250.00 | 00070107664445 | LIRIELLY SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade a regularização de documentos pessoais, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 20/07/2023 | 500.00 | 00001502193426 | ALEXSANDRA RODRIGUES BEZERRA ANDRADE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade auxiliar em despesas para tratamento de saude, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 20/07/2023 | 400.00 | 00099206129449 | JOSE ROBERTO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento de contas de energia em atraso, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 20/07/2023 | 300.00 | 00071125718471 | JOSINEIDE URSULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade aquiaição de generos alimenticios, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 20/07/2023 | 132.00 | 00012082572420 | MARIA ANELIZE TIBURCIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref.ao mes de julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 20/07/2023 | 132.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref.ao mes de julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 20/07/2023 | 132.00 | 00004085851454 | CELIA ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref.ao mes de julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 20/07/2023 | 132.00 | 00009145876410 | LENILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref.ao mes de julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 20/07/2023 | 132.00 | 00007599635416 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref.ao mes de julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 20/07/2023 | 132.00 | 00022673151818 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade o pagamento a beneficiaria do programa municipal de tranferencia de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017. Conforme documento. Ref.ao mes de julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0006718 | 20/07/2023 | 5150.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 20/07/2023 | 300.00 | 00001621312402 | NADJA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, tendo como finalidade auxiliar em despesas para tratamento de saude, ajuda em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 20/07/2023 | 300.00 | 00001273882490 | NACYLENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a custear a regularização de documentos pessoais, ajuda em conformidade com a lei 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 20/07/2023 | 500.00 | 00015114255479 | JOANDERSON SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade regularizacao de seus documentos, em carater de urgencia, de acordo com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 20/07/2023 | 500.00 | 00084032820449 | JOSE CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERCAOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 20/07/2023 | 400.00 | 00000003444430 | VALDIR DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 20/07/2023 | 500.00 | 00011766240402 | JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE FERRAMENTA DE TRABALHOS DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 20/07/2023 | 500.00 | 00009516060420 | JULIETE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES MEDICOS) DE ACORODO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 20/07/2023 | 6498.70 | 00001252822499 | SEVERINA FRANCISCA DOMINGOS | Valor que se empenha para atender geração de despesa com aquisição de produtos da agricultura familiar, oriundos de produtores rurais deste municipio em conformidade com lei municipal 655/2022, tendo como finalidade distribuir de forma gratuita a familias em vulnerabilidade social deste municipio através da secretaria de ação social e cidadania. Conforme documento. Contrato 094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 20/07/2023 | 240.00 | 08267193000153 | REQUINTE RECEPCOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de 06 rechud visando atender demanda da secretaria de agricultura para realização de festividades em homenagem ao dia do agricultor. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006738 | 20/07/2023 | 4664.39 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMO, ARGAMASSA, LINHA DE MADEIRA, CERAMICA, PREGOS, REJUNTE ENYRE OUTROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME PP Nº 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006741 | 20/07/2023 | 398.97 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMO, CIMENTO E RIPAS, DESTINADOS EM DOACAO A PESSOA BENEFICIARIA ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, "CRAS", CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 20/07/2023 | 500.00 | 00006700141419 | EDRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINA NOVA PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, REALLIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006734 | 20/07/2023 | 77796.80 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA "CAF" E ABASTECIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 20/07/2023 | 6200.00 | 25047420000154 | FRANCISCO DE LIMA RODRIGUES 61898600368 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPOS ECOLABEL 360º, PERSONALIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, "NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO" QUE ACON TECERA ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE AGOSTO DO CORRENMTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 20/07/2023 | 3300.00 | 45443633000102 | JD IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando prestação de serviço para confecção de bones trucker de vtela, destinados a serem utilizados na tradicional festa da padroeira deste municipio "NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO" entre os dia 11 A 14 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 20/07/2023 | 2400.00 | 51092605000190 | BRASIL COPOS PERSONALIZADOS SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPOS TERMICOS PERSONALIZADOS, COM IMPRESSAO A LESER, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE ' NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO", QUE ACONTECERA NOS DIAS 11 A 14 DER AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 20/07/2023 | 1894.00 | 00009737998464 | ELINANDA DE FRANÇA FERREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com auxilio financeiro a atleta deste municipio, tendo como finalidade a aquisição de meias eletronicas como tambem custear a participação da mesma no campeonato brasileiro de taekwondo na cidade de Fortaleza-CE. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 20/07/2023 | 500.00 | 00064686850444 | RAQUEL NERI DE FREITAS | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição financeira tendo como finalidade custear para realização de evento cultural MATRIZ AFRO. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0006710 | 20/07/2023 | 5016.10 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | FORMAÇÃO E CAPACITIÇÃO DE PROFESSSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 20/07/2023 | 2000.00 | 00050448935449 | AUTANIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA DESTINADAS AOS PROFESSORES DO "AEE' DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA OCORRIDA DURANTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME CSS 0121/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0006695 | 20/07/2023 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao de 02 multifuncionais, destinadas a disposicao da secretaria municipal de Educação, para realização das atividades de trabalho, relativo ao periodo de 20/06 a 20/07/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 20/07/2023 | 153.24 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E ATA ESCOLAR, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOMINGOS DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0006714 | 20/07/2023 | 7284.20 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 20/07/2023 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 20/07/2023 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0006736 | 20/07/2023 | 50784.52 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/adequação do imovel onde funciona o anexo da escola municipal ZELIA CORREIA DO Ó, sendo essa a 2ª medição dessa execuçãção e 4ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0006743 | 20/07/2023 | 4720.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente manutenção de aparelhos de ar condicionado split da escola municipal Alfredo José de Carvalho. Processo licitatorio 57/2021 e contrato 140/2021. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006744 | 20/07/2023 | 7766.65 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar (alface, cebola, batata doce, inhame, melancia) destinados a secretaria de educação tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida nas ecolas deste municipio. Processo licitatorio chamada publica 01/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0006693 | 20/07/2023 | 1208.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de administração, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento,4 maquinas,referente ao periodo de 20/06 a 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0006720 | 20/07/2023 | 3125.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITACOES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0006721 | 20/07/2023 | 3260.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0006723 | 20/07/2023 | 4015.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0006694 | 20/07/2023 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de finanças, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 1 maquina.referente ao periodo de 20/06 a 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006708 | 20/07/2023 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TARNSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0012/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006735 | 20/07/2023 | 3756.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, COMO AREIA FINA, TIJOLOS, TUBOS PVC, PARA ESGOTO ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS GARAGEM MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006737 | 20/07/2023 | 1362.85 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DUVERSOS COMO, 07 UNIDADES DE PECA ACO, 04 DE CHAPA DE PAINEL DE MADEIRA E CIMENTOS, DESTINADOS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, CONFORME PREGAO 005/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0006740 | 20/07/2023 | 800.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0006719 | 20/07/2023 | 3320.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 21/07/2023 | 100.00 | 00030872383415 | SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,COM DESTINO AO DEPARTAMENRTO ESTADUAL DE TRANSITO(DETRAN-PB) PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ALHANDRA(SMTRAN),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 21/07/2023 | 300.00 | 00030872383415 | SEBASTIAO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, SENDO DUAS(02) COM SAIDA DE ALHANDRA/PB ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E UMA(01) ATÉ A CIDADE DE PITIMBU/PB,COM DESTINO A SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA(SEMOB),PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ALHANDRA(SMTRAN),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 21/07/2023 | 2800.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando aquisição de 200 unidades de fita zebrada, destinadas a SMTRAM, tebdo como finalidade o isolamento de area para realização de serviços. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 21/07/2023 | 2817.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS JULHO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 21/07/2023 | 0.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2º COTA ITR DE JULHO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 21/07/2023 | 860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0006779 | 21/07/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | Valor que se empenha visando atender geração de despesa para locação de softwares de administração publica: SIAFIC-sistema integrado de execução orçamentaria, administração e controle financeiro e portal de transparencia fiscal, ref. julho/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 21/07/2023 | 159.30 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com emissão de certidões de registros de inteiro teor, do BAIRRO MATA REDONDA em nome do Sr. MARCUS VINICIUS DE LIMA SOUZA, area localizada na rua FRANCISCO JOSE DA SILVA s/n, medicao total da area 15x30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 21/07/2023 | 450.00 | 00070666110476 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS COM SAIDA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS:TEORIA E PRATICA,REALIZADOS ENTRE OS DIAS 12,13 E 14/07/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 21/07/2023 | 450.00 | 00070244272484 | JUAN DIEGO DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS COM SAIDA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS:TEORIA E PRATICA,REALIZADOS ENTRE OS DIAS 12,13 E 14/07/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 21/07/2023 | 450.00 | 00001455425486 | THIAGO DA SILVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS COM SAIDA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS:TEORIA E PRATICA,REALIZADOS ENTRE OS DIAS 12,13 E 14/07/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 21/07/2023 | 450.00 | 00006794146495 | ISMA APARECIDA PAIVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS COM SAIDA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS:TEORIA E PRATICA,REALIZADOS ENTRE OS DIAS 12,13 E 14/07/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 21/07/2023 | 450.00 | 00010927601486 | CYNTHIA BEATRIZ RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS COM SAIDA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS:TEORIA E PRATICA,REALIZADOS ENTRE OS DIAS 12,13 E 14/07/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006781 | 21/07/2023 | 2228.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando aquisição de materiais (portas, fechaduras) destinados a manutenção no imovel onde funciona a secretaria de esportes e cultura. Processo licitatorio PP 05/2023. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 21/07/2023 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL AONDE FUNCIONA O PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO(PA) DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0006759 | 21/07/2023 | 168480.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam no Programa da Atenção Primaria deste municipio (psf's). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0006762 | 21/07/2023 | 154440.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, Pronto Atendimento em Mata Redonda, de seg. a sexta. sendo 3 medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0006764 | 21/07/2023 | 69120.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h do SAMU, de seg. a sexta e fins de semana, sendo 1 medico por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0006765 | 21/07/2023 | 100000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (ginecologia, neurologia, otorrinolaringologia, pediatria, ortopedia. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0006766 | 21/07/2023 | 157500.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (oftalmologia,psiquiatria, urologia, reumatologia, ultrassonografia, geriatria, mastologia). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0006768 | 21/07/2023 | 115200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (cardiologista, cirurgião geral, clinico geral, dermatologista, endocrinologia e gastroenterologia). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006782 | 21/07/2023 | 598.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de materiais tipo construção tendo como finalidade realizar manutenção de telhado do mercado publico municipal. Processo licitatorio PP 015/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 21/07/2023 | 200.00 | 00070765208423 | JESSICA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESÃO DE 01 DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE OLINDA/PB,PARA VISITA TECNICA NA COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVES COOCENIPE COM OS MEMBROS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ALEM DE REPRESENTANTES DA COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAS RECICLAVES DE ALHANDRA/PB A "CAATAÇÃO",CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 21/07/2023 | 300.00 | 00021956596453 | EDIELSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com concessão de diaria, para deslocamento de Alhandra a cidade de Olinda-PE, na qualidade de secretario municipal de meio ambiente, com a finalidade de visita tecnica na cooperativa de catadores de materiais reciclaveis (COOCENIPE) com membros da secretaria do meio ambinete de ALHANDRA alem de representantes da cooperativa de catadores de materiais reciclaves de Alhandra-PB, "CAATACAO." | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 21/07/2023 | 160.00 | 00070765208423 | JESSICA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESÃO DE 02 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO:DIREITO AMBIENTAL E DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS,PROMOVIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA(ESMA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 21/07/2023 | 100.00 | 00021956596453 | EDIELSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com concessão de diaria, com deslocamento da cidade de cidade de ALHANDRA, participar de reunicao do comite de bacia hidrografica do litorL SUL DA PARAIBA, 2ª reuniao ordinaria do CBH-LS DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 21/07/2023 | 50.00 | 00021956596453 | EDIELSON NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A CAPITAO JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA DO LITORAL SUL DA PARAIBA, PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA NASCENTES VIVAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 21/07/2023 | 100.00 | 00021956596453 | EDIELSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com concessão de diaria, para deslocamento de Alhandra a cidade de Joao Pessoa-PB, regiao metropolitana, participar da reuniao do comite de bacia hidrografica do litoral sul da Paraiba, tendo como tema a execucao de projetos com recursos do FEHR, a reunicoa ocorreu no SEIHR do departamento de estradas e rodagem da Paraiba, (DER). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006771 | 21/07/2023 | 6712.76 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de fardamento e epis, para atender a demanda da secretaria municipal de servicos urbanos deste municipio, como botina de seguranca couro, luvas de seguranca material latex e botas de seguranca material pvc, conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 21/07/2023 | 400.00 | 00008368816483 | JOSIANE CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 21/07/2023 | 500.00 | 00009697842442 | LEONARDO DIOGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 21/07/2023 | 400.00 | 00044736428449 | FLAVIA JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 21/07/2023 | 200.00 | 00007489917433 | JOSELMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 21/07/2023 | 400.00 | 00009733901407 | JACQUELINE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 21/07/2023 | 500.00 | 00070729807410 | MARIA EDUARDA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 21/07/2023 | 400.00 | 00008789911407 | ANA CLAUDIA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 21/07/2023 | 400.00 | 00009435841406 | PATRICIA MENDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 21/07/2023 | 300.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 21/07/2023 | 300.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006769 | 21/07/2023 | 8087.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | valor que ora se empenha para atender as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de estruturas como painel de led e som tipo 1, para realizacao do evento denominado CONSTRUINDO UM SONHO, ocorrido no dia 10/07 do corrente ano, conforme contrato nº 0014/2023 adesao de ata 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006785 | 21/07/2023 | 512.45 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIXA DE FOLHA, ROLO DE LA, TRINTAS ACRILICA EN OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 21/07/2023 | 75900.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de julho de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 25/07/2023 | 500.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 25/07/2023 | 400.00 | 00004818124400 | JACIARA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 25/07/2023 | 400.00 | 00071112655484 | BEATRIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 25/07/2023 | 400.00 | 00006109319465 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 25/07/2023 | 300.00 | 00009138100452 | ELIZEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 25/07/2023 | 400.00 | 00097779121453 | MARIA SENHORINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 25/07/2023 | 300.00 | 00004480918442 | SILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 25/07/2023 | 250.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 25/07/2023 | 300.00 | 00003687604489 | JUDITH DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 25/07/2023 | 400.00 | 00011764602420 | ELTON EUGENIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 25/07/2023 | 400.00 | 00070371208475 | CRISLAYNE SILVESTRE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 25/07/2023 | 500.00 | 00006661687410 | SHIRLENILDA SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 25/07/2023 | 500.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 25/07/2023 | 300.00 | 00071338396447 | RENATA AVELINO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 25/07/2023 | 500.00 | 00071277589488 | MATHIAS VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 25/07/2023 | 300.00 | 00002924458498 | ANTONIEL TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 25/07/2023 | 300.00 | 00014450923448 | ROBSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 25/07/2023 | 500.00 | 00007709106455 | CLECIO SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 25/07/2023 | 300.00 | 00010815958412 | ALEXANDRE CAMILO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 25/07/2023 | 500.00 | 00002265270423 | VERONICA MARIA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 25/07/2023 | 300.00 | 00004952443418 | ADELSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 25/07/2023 | 300.00 | 00011523842440 | JONATAN DA SILVA DANTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 25/07/2023 | 300.00 | 00007237407473 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 25/07/2023 | 500.00 | 00032339011434 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 25/07/2023 | 300.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 25/07/2023 | 300.00 | 00091672821487 | IVONETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 25/07/2023 | 480.00 | 00004635924416 | MARIA JOSE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAME MANOMETRIA ANORRETAL,EXAME ESSE QUE NÃO É DISPONIBILIZADO PELA REGULAÇÃO DE EXAMES, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 25/07/2023 | 300.00 | 00012638920436 | LAIS AYRES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 25/07/2023 | 250.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 25/07/2023 | 300.00 | 00017247540419 | IQUELINE SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 25/07/2023 | 400.00 | 00009520237410 | SERGIVANDO DE SOUZA VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 25/07/2023 | 300.00 | 00097940844415 | ELIUD LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 25/07/2023 | 400.00 | 00032458428487 | MARIA CELESTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 25/07/2023 | 250.00 | 00006741521402 | JOSEFA PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 25/07/2023 | 500.00 | 00071479613401 | VINICIUS MAXIMINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 25/07/2023 | 300.00 | 00012490029401 | LILIAN CAROLINA PAULINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 25/07/2023 | 500.00 | 00006738977450 | ROZENILDA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 25/07/2023 | 500.00 | 00043744869415 | JOSE LUCIO MARIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 25/07/2023 | 250.00 | 00005561020455 | MARLEIDE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 25/07/2023 | 400.00 | 00098220101415 | MARIA DE LOURDES ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 25/07/2023 | 500.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 25/07/2023 | 400.00 | 00058155317404 | JOACIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 25/07/2023 | 400.00 | 00002533854409 | EDNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 25/07/2023 | 400.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 25/07/2023 | 10500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 25/07/2023 | 400.00 | 00007863102430 | WILLIAMS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 25/07/2023 | 400.00 | 00004829237414 | MARINALVA NUNES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 25/07/2023 | 300.00 | 00008153808443 | CRISTERLANDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 25/07/2023 | 500.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 25/07/2023 | 400.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 25/07/2023 | 500.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 25/07/2023 | 250.00 | 00003900544450 | FABIO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 25/07/2023 | 250.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 25/07/2023 | 400.00 | 00011595197494 | ANITA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 25/07/2023 | 48023.06 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 25/07/2023 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA COLOCACÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 25/07/2023 | 19614.42 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 25/07/2023 | 6250.00 | 05267928000665 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que que se empenha para atender geração de despesa visando aquisição de material hospitalar para realização de cirurgia em favor da Srª ROSENILDA CAVALCANTE DE FREITAS. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006859 | 25/07/2023 | 218.80 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa visando aquisição de material de pintura, destinados a secretaria de saude para manutenção de imoveis onde funcionam serviços de saude municipais. Processo licitatorio PP 05/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 25/07/2023 | 12952.28 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 25/07/2023 | 500.00 | 00070087825430 | GUILBERT MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM A FINALIDADE DE AJUDA NO TRANSPORTE DOS ATLETAS DO TIME DO BOTAFOGO DE MATA REDONDA PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO DE FUTEBOL NA CIDADE ALIANÇA/PE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 25/07/2023 | 2442.18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 25/07/2023 | 16135.46 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 25/07/2023 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023 FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 25/07/2023 | 1282.00 | 17542089000110 | VITOR ALBUQUERQUE BURITI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente organização e decoração do local onde será realizadas reunioes pedagogicas, no periodo do mes de julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 25/07/2023 | 124220.76 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 25/07/2023 | 1320.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSAO ESPECIAL EM FAVOR DA SENHORA LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, CONFORME DCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 25/07/2023 | 114560.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTA EDILIDADE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 25/07/2023 | 14349.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 25/07/2023 | 115363.66 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 25/07/2023 | 30442.67 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0006857 | 25/07/2023 | 79368.93 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha visando atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de infraestrutura, referente execução da 10ª (decima) medição de serviços de pavimentação em diversas ruas deste municipio de Alhandra-PB, conforme relatorio de comprovação em anexo a este. Conforme documentos. Processo licitatorio TP 008/2022 contrato 140/2022. | 00012022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 25/07/2023 | 36687.91 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 26/07/2023 | 662.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 26/07/2023 | 1.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DE INATIVO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 26/07/2023 | 18.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 26/07/2023 | 1739.38 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com emissão de certidões provisoria de posse sobre uma area 3,0 hectares situada no imovel objeto da matricula 4661. processo nº 0800412-292023.15.0411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0006893 | 26/07/2023 | 2957.50 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, referente locação de central telefonica IP em nuvem (telefonia VOIP) com fornecimento de aparelhos por comodato, visando a comunicação entre as repartições publicas. Conforme documento. PP 62/2022. Ref julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006896 | 26/07/2023 | 17750.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de internet com IP dedicado e banda larga, e fornecimento de equipamentos (modem/roteador) por comodato, visando atender a esta edilidade e suas repartições. Conforme documento. Processo licitatorio PP 002/2022. Ref, julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 26/07/2023 | 892983.43 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 26/07/2023 | 130702.69 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 26/07/2023 | 303572.74 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 26/07/2023 | 1400.00 | 32977650000188 | TAIANE DOS SANTOS DE MELO 09541443419 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PERSONALIZACAO DE CAIXAS EM CARTONAGEM, PARA SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE "NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO", DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 26/07/2023 | 14560.00 | 30295306000183 | JOSE AUGUSTO DE MOURA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PLACA EM ACM, COM METALOM GALVANIZADO LETRAS EM ALTO RELEVO E LED, PARA SER UTILIZADO NA FAIXADA DO GINASIO DE ESPIESPORTIVO "O RINALDAO" SITUADO EM MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 26/07/2023 | 1200.00 | 17068444000161 | GIVANILDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PERSONALIZACAO E ESTAMPARIA DE AVENTAIS, PARA SEREM UTILIZADOS POR ARTESAS COM INSCRICAO NESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000762022 | 0006901 | 26/07/2023 | 14503.72 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos ETICOS de A a Z linha farma, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento do centro de abastecimento farmaceutico CAF e posterior distribuição a população. Conforme documento. Processo licitatorio PP 13/2022. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000762022 | 0006902 | 26/07/2023 | 5085.19 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos GENERICOS E SIMILARES de A a Z linha farma, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento do centro de abastecimento farmaceutico CAF e posterior distribuição a população. Conforme documento. Processo licitatorio PP 13/2022. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 26/07/2023 | 16749.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ CAPS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 26/07/2023 | 33223.66 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 26/07/2023 | 20226.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 26/07/2023 | 6828.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA NASF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 26/07/2023 | 174101.17 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE (ACS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 26/07/2023 | 56539.19 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 26/07/2023 | 298.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço de fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do centro de reabilitação(Alhandra),referente ao mês de Julho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 26/07/2023 | 273.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 26/07/2023 | 4098.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 26/07/2023 | 140.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço de fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do centro de reabilitação(Alhandra),referente ao mês de Julho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 26/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço de fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo da sede do centro de reabilitação(Alhandra),referente ao mês de Maio/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 26/07/2023 | 206.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 26/07/2023 | 1267.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),referente ao mês de Junho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 26/07/2023 | 36831.71 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (PROGRAMA SAUDE BUCAL- PSB). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 26/07/2023 | 659.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 26/07/2023 | 105115.29 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 26/07/2023 | 29.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF ANTIGO),referente ao mês de Junho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 26/07/2023 | 18239.36 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 26/07/2023 | 609.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço de fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo da sede do centro de reabilitação(Mata Redonda),referente ao mês de JUNHO/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 26/07/2023 | 30.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF ANTIGO),referente ao mês de Maio/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 26/07/2023 | 3564.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 26/07/2023 | 138.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 26/07/2023 | 1738.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA CONSUMIDA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO I,REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 26/07/2023 | 42300.88 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS- ACE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 26/07/2023 | 413.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA CONSUMIDA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO I,REFERENTE AO MÊS JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 26/07/2023 | 840.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA CONSUMIDA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO II,REFERENTE AO MÊS JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 26/07/2023 | 88.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 26/07/2023 | 328.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo do predio do Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),referente ao mês de Julho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 26/07/2023 | 85.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 26/07/2023 | 276181.66 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO ALMEIDA FERREIRA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006912 | 26/07/2023 | 1375.20 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE ALHANDRA/PB,SOB RESPONSABILADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0006915 | 26/07/2023 | 4785.30 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE PINDOBAL NA ZONA RURAL DE ALHANDRA/PB,SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 26/07/2023 | 1500.00 | 00075924226468 | MAURICIO BERLAMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006907 | 26/07/2023 | 19498.31 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 26/07/2023 | 2508.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 26/07/2023 | 6534.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | A CIDADE CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142023 | 0006900 | 26/07/2023 | 55000.00 | 33971388000127 | QUEIROZ FARIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando prestação de serviços junto a secretaria de meio ambiente, para assessoria e consultoria especializada em gestão ambiental a fim de adequar e estruturar o orgão ambiental municipal ao sistema nacional do meio ambiente SISNAMA. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 26/07/2023 | 400.00 | 00004570915418 | CLEBER BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 26/07/2023 | 300.00 | 00001811977405 | CAMILLA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 26/07/2023 | 250.00 | 00006213031430 | YASMIN OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 26/07/2023 | 300.00 | 00008068700447 | PAULO RICARDO P. B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 26/07/2023 | 400.00 | 00001605626430 | EDSON LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 26/07/2023 | 300.00 | 00003541264403 | ADENILSON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 26/07/2023 | 400.00 | 00070683091433 | ADEMILSON DA SILVA MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 26/07/2023 | 500.00 | 00027084844864 | ANAQUE BARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 26/07/2023 | 400.00 | 00009497159480 | WELLINGTON RODRIGO CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 26/07/2023 | 400.00 | 00071090350422 | LUIZ CARLOS CHAVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 26/07/2023 | 500.00 | 00065185137487 | EDIVALDO BISPO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 26/07/2023 | 500.00 | 00016191022425 | ANA KELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 26/07/2023 | 400.00 | 00001043057463 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 26/07/2023 | 400.00 | 00010460143409 | SIRLAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 26/07/2023 | 250.00 | 00013780621401 | ANA CAROLINA BERNADINO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 26/07/2023 | 400.00 | 00070492110441 | GIVANILSON DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 26/07/2023 | 400.00 | 00005478991490 | ANA PAULA ELIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 26/07/2023 | 300.00 | 00007740183725 | LUCINEIDE GONCALVES BARBOSa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 26/07/2023 | 400.00 | 00091016487487 | JOÃO BATISTA MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 26/07/2023 | 400.00 | 00062164910400 | MARILSA DE SOUZA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 26/07/2023 | 250.00 | 00071116380420 | WELLINGTON WESLEY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 26/07/2023 | 300.00 | 00010793625416 | FRANCIELLY DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGUARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 26/07/2023 | 400.00 | 00069759340453 | SEVERINA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 26/07/2023 | 400.00 | 00004828512446 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 26/07/2023 | 400.00 | 00007220182406 | ADGEOVANE GUILHERME GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 26/07/2023 | 500.00 | 00068363702404 | GENILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 26/07/2023 | 250.00 | 00008056515437 | SUELY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 26/07/2023 | 400.00 | 00009663305444 | ADRIANA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 26/07/2023 | 300.00 | 00072651393487 | PEDRO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 26/07/2023 | 500.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 26/07/2023 | 300.00 | 00003111101428 | JAILSON DELMIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 26/07/2023 | 250.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 26/07/2023 | 250.00 | 00071138607452 | KAROLAYNE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006909 | 26/07/2023 | 26009.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006911 | 26/07/2023 | 27459.54 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 26/07/2023 | 5622.96 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 26/07/2023 | 10278.18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 27/07/2023 | 200.00 | 00070087913488 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 27/07/2023 | 300.00 | 00061267597453 | JOSE JOAQUIM AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 27/07/2023 | 500.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 27/07/2023 | 300.00 | 00008938786420 | IVANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 27/07/2023 | 300.00 | 00007230029406 | JOSEMAR QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 27/07/2023 | 300.00 | 00005421028461 | EDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 27/07/2023 | 300.00 | 00001304738477 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 27/07/2023 | 300.00 | 00004471551485 | ADEILTON BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 27/07/2023 | 300.00 | 00005244995430 | LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 27/07/2023 | 300.00 | 00003993475429 | ELIELSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 27/07/2023 | 300.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 27/07/2023 | 500.00 | 00095230270420 | VALDOMIRO SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 27/07/2023 | 300.00 | 00008669102471 | MELQUISEDEQUE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 27/07/2023 | 300.00 | 00016471495412 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 27/07/2023 | 300.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 27/07/2023 | 300.00 | 00071807258467 | ELIZAMA BALBINO QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 27/07/2023 | 300.00 | 00006528059497 | GILVAN ARTUR DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 27/07/2023 | 300.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 27/07/2023 | 300.00 | 00003414074451 | ALCIDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 27/07/2023 | 300.00 | 00006748971454 | IRANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 27/07/2023 | 500.00 | 00072652500449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 27/07/2023 | 300.00 | 00004864834440 | MARCIO PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 27/07/2023 | 500.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 27/07/2023 | 300.00 | 00012377765467 | NATALIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 27/07/2023 | 300.00 | 00092930484420 | MARCELO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 27/07/2023 | 300.00 | 00087351811415 | ROBERTO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 27/07/2023 | 300.00 | 00009261989470 | DIVAN APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 27/07/2023 | 300.00 | 00011885429401 | LUCAS DE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 27/07/2023 | 300.00 | 00008074804445 | AILTON TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 27/07/2023 | 500.00 | 00006262500480 | ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 27/07/2023 | 500.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 27/07/2023 | 350.00 | 00014866207442 | KAROLAYNE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 27/07/2023 | 300.00 | 00005035876489 | MARCIO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 27/07/2023 | 400.00 | 00098265377487 | MANOEL RAMOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 27/07/2023 | 300.00 | 00008825222483 | DIOGO MELO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 27/07/2023 | 300.00 | 00011603508414 | SANDRA BEATRIZ ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 27/07/2023 | 400.00 | 00007521455410 | GILDA CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 27/07/2023 | 500.00 | 00007298356429 | ELIZABETE AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 27/07/2023 | 300.00 | 00012755260475 | FLAVIANA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 27/07/2023 | 300.00 | 00005671870470 | ELISANGELA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 27/07/2023 | 300.00 | 00010308268466 | MAURISTON RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 27/07/2023 | 300.00 | 00007291632455 | ALEX PEREIRA SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 27/07/2023 | 300.00 | 00071791199461 | HELEN GABRIELY CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 27/07/2023 | 400.00 | 00072650230487 | CLAUDIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 27/07/2023 | 400.00 | 00071292004487 | FRANCISCO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 27/07/2023 | 500.00 | 00072659998434 | JOSE LOPES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 27/07/2023 | 400.00 | 00010446134406 | EPAMINONDAS GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 27/07/2023 | 300.00 | 00068362870400 | IRINEIDE ANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 27/07/2023 | 1375.00 | 00073883050415 | SEVERINA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECONSTRUÇÃO DA CASA QUE PEGOU FOGO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 27/07/2023 | 500.00 | 00003384451457 | GRACILENE MARTILIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO BERA,EM BENEFICIO DO MENOR DAVI RIKELME ARAUJO DA SILVA DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 27/07/2023 | 200.00 | 00071023543478 | THAYLINE MARIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 27/07/2023 | 300.00 | 00003622228431 | MARIA DAS GRACAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 27/07/2023 | 300.00 | 00007400728466 | MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 27/07/2023 | 400.00 | 00087338106487 | LENI CORREIA ALVEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 27/07/2023 | 80.00 | 00023733527453 | RILDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA"VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA:SUA IMPORTANCIA NA EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL",REALIZADO PELO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA(COEGEMAS-PB),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 27/07/2023 | 100.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 178ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL CIB/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 27/07/2023 | 80.00 | 00036475831468 | DALILA RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIARIA COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA"VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA:SUA IMPORTANCIA NA EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL",REALIZADO PELO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA(COEGEMAS-PB),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 27/07/2023 | 405.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com quitação de debitos junto a CAGEPA em beneficio da SRª FRANCISCA SUELI DE LIMA SOUTO, residente deste municipio e devidamente amparada pela lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 27/07/2023 | 20155.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender geração de despesa, referente fornecimento de energia eletrica utilizada nas vias publicas deste municipio (iluminação publica) referente o mes de JUNHO/2023, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0007009 | 27/07/2023 | 943.20 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de agricultura, referente confecção de faixa em lona colorida em alta, para o evento em comemoração ao dia do agricultor. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 27/07/2023 | 21849.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender geração de despesa referente fornecimento de energia eletrica, consumida nos imoveis onde funcionam repartições publicas deste municipio (serviços de saude) referente o mes de JUNHO/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0007007 | 27/07/2023 | 28711.60 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender geração de despesa para prestação de serviço, visando confecção de material grafico sendo: blocos de receituario medico, receituarios de controle especial, fichas de atendimento ambulatorial e outros, destinados a secretaria de saude para garantir o funcionamento dos serviços municipais de saude. Conforme documento. Contrato 136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 27/07/2023 | 11400.00 | 24387383000160 | FABIO L. CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de adubos destinados a secretaria de esportes, tendo como finalidade aplicação para manutenção dos gramados dos campos de futebol publicos deste municipio " O SILVAO " E "O PEDROSAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 27/07/2023 | 14807.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender geração de despesa, referente fornecimento de energia eletrica consumida nos imoveis onde funcionam escolas e creches municipais. Referente o mes de JUNHO/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 27/07/2023 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA AONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 27/07/2023 | 565.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 27/07/2023 | 684.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 27/07/2023 | 16.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES(AULAS),Referente ao mês de Julho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 27/07/2023 | 413.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito da merenda,referente ao mês de Julho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 27/07/2023 | 126.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de Julho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 27/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BEÇARIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 27/07/2023 | 47.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA AONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 27/07/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito da merenda,referente ao mês de Julho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 27/07/2023 | 47.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA AONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 27/07/2023 | 69.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BEÇARIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 27/07/2023 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA AONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 27/07/2023 | 22376.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender geração de despesa referente fornecimento de energia eletrica, consumida nos imoveis onde funcionam repartições publicas deste municipio, referente o mes de JUNHO/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 27/07/2023 | 200.00 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com emissão de duas plantas atualizadas do loteamento NOVA ALHANDRA para arquivo desta edilidade. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 27/07/2023 | 1060.00 | 41034693000110 | JEFFERSON CORREIA DE MESQUITA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO,PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 27/07/2023 | 7500.00 | 00079887074420 | GIVALDO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL,PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF.LOCAÇÃO DE ANDAIMES, ESCORAS E BETONEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 28/07/2023 | 48.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 28/07/2023 | 176.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 28/07/2023 | 94.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/07/2023 | 84.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 28/07/2023 | 78.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 28/07/2023 | 4145.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 28/07/2023 | 22.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 28/07/2023 | 441.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 28/07/2023 | 10909.87 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 154/2022, NUMERO DA PARCELA 014/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 28/07/2023 | 10191.94 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 155/2022, NUMERO DA PARCELA 014/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 28/07/2023 | 124506.31 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 156/2022, NUMERO DA PARCELA 014/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 28/07/2023 | 544.14 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 157/2022, NUMERO DA PARCELA 014/240 CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 28/07/2023 | 804.42 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 158/2022, NUMERO DA PARCELA 014/240, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - . CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 28/07/2023 | 7258.59 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 204/2023, NUMERO DA PARCELA 001/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/07/2023 | 2000.00 | 00006429291499 | GIVALDO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição financeira solicitada pela comissão organizadora do evento FREESTYLE, destinada a apoiar montagem de estrutura para realização do evento de motos. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 28/07/2023 | 500.00 | 00010308282450 | JHEMELLY KELLY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0007057 | 28/07/2023 | 13815.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando prestação de serviços junto a secretaria de saude referente confecção de material grafico ( capas de exames, ficharios, panfletos, folders e outros) para atender demanda dos serviços de saude municipais. Conforme documento. Contrato 138/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 28/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 28/07/2023 | 84.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 28/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 28/07/2023 | 47.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 28/07/2023 | 917.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),referente ao mês de Julho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 28/07/2023 | 8500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de 05 (cinco) relogios de ponto biometrico modelo 373, destinados a secretaria de saude para atender demanda das unidades basicas de saude municipais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 28/07/2023 | 406.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA,SEINFRA E SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA LAZER E TURISMO(QG),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 28/07/2023 | 271.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TABALHADORES RURAL DE ESTIVAS ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/07/2023 | 451.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA,SEINFRA E SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA LAZER E TURISMO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 28/07/2023 | 45.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 28/07/2023 | 73.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 28/07/2023 | 22.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSTITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 28/07/2023 | 177.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 28/07/2023 | 48.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 28/07/2023 | 47.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 28/07/2023 | 300.00 | 00002743037440 | JOSIVALDO DO NASCIMENTO QUARESMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE , DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 28/07/2023 | 400.00 | 00004582650473 | LUCIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 28/07/2023 | 300.00 | 00097940828487 | CLAUDIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 28/07/2023 | 400.00 | 00004148023499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 28/07/2023 | 500.00 | 00004002968456 | SAMUEL MONTEIRO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 28/07/2023 | 400.00 | 00040809110415 | LEONILDO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 28/07/2023 | 400.00 | 00010088298469 | ERIVALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 28/07/2023 | 500.00 | 00015020930490 | RAVEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 28/07/2023 | 400.00 | 00079886639415 | EDVALTER SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 28/07/2023 | 400.00 | 00010257090479 | STEFANY SILVA SOARES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 28/07/2023 | 300.00 | 00001326940422 | DELMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 28/07/2023 | 400.00 | 00087338378487 | IZABEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/07/2023 | 300.00 | 00079889409453 | ANTONIO RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 28/07/2023 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 28/07/2023 | 300.00 | 00004817812427 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 28/07/2023 | 500.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 28/07/2023 | 500.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 28/07/2023 | 300.00 | 00006578765425 | ADAUTO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 28/07/2023 | 400.00 | 00001296083438 | CRISTIANE PAULINO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 28/07/2023 | 500.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 28/07/2023 | 300.00 | 00009135763442 | WALESCA FERREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 28/07/2023 | 400.00 | 00054968895453 | MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULO DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 28/07/2023 | 400.00 | 00070087855429 | SUENIA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 28/07/2023 | 300.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 28/07/2023 | 400.00 | 00070281385424 | ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 28/07/2023 | 500.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 28/07/2023 | 300.00 | 00070711131490 | JOALESON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 28/07/2023 | 400.00 | 00004439925413 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 28/07/2023 | 400.00 | 00006048492499 | CELIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 28/07/2023 | 200.00 | 00008058854476 | CRISTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 28/07/2023 | 300.00 | 00070829737480 | IVESON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 28/07/2023 | 400.00 | 00010768179475 | JAILSON SALVINO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 28/07/2023 | 300.00 | 00072652900463 | SEVERINO RAMOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 28/07/2023 | 200.00 | 00002454402408 | RISONETE MARIA DOS SANTOS FLORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 28/07/2023 | 300.00 | 00075982323420 | JOSE MONTEIRO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 28/07/2023 | 200.00 | 00012126111440 | PATRICIA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 28/07/2023 | 250.00 | 00087271982434 | SEVERINO RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 28/07/2023 | 300.00 | 00071394244460 | ARTUR MEDEIROS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 28/07/2023 | 500.00 | 00009532097414 | LUDMILA NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 28/07/2023 | 400.00 | 00087337878400 | JOSINETE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 28/07/2023 | 400.00 | 00061189812487 | LUCIANO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 31/07/2023 | 300.00 | 00003685807412 | IRALI DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 31/07/2023 | 400.00 | 00070399712402 | MARINALDO MENDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 31/07/2023 | 250.00 | 00010672545446 | IVAN CARLOS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 31/07/2023 | 400.00 | 00005012648412 | CLAUDIENE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 31/07/2023 | 300.00 | 00011697354440 | FABIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 31/07/2023 | 300.00 | 00073944718453 | JOSE CARLOS MARCULLINO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 31/07/2023 | 400.00 | 00021937486400 | NADIRA MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 31/07/2023 | 500.00 | 00013623328600 | ADAILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 31/07/2023 | 400.00 | 00004940264483 | DAMIÃO EDSON ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 31/07/2023 | 300.00 | 00070634652443 | LUCAS ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 31/07/2023 | 62785.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 31/07/2023 | 45995.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007195 | 31/07/2023 | 2532.61 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007196 | 31/07/2023 | 1104.91 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 31/07/2023 | 8686.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 31/07/2023 | 66455.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | A CIDADE CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GEORREFERENCIAMENTO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007193 | 31/07/2023 | 1422.69 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 31/07/2023 | 149840.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 31/07/2023 | 36514.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 31/07/2023 | 45796.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 31/07/2023 | 51479.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007187 | 31/07/2023 | 1863.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PRA MANUTENCAO DO POCO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE VIEIRA ZONA RURAL, CONFORME PREGAO Nº 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007189 | 31/07/2023 | 10715.40 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTENCO DO POCO DE ABASTECIMENTO D"AGUA DA COMUNIDADE DE VIEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO NUMERO 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007198 | 31/07/2023 | 996.94 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULRURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007199 | 31/07/2023 | 248.13 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007200 | 31/07/2023 | 1571.31 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 31/07/2023 | 320.00 | 00070281733481 | MARCELO DE JESUS MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO EM EVENTOS DO CEO E DIA DO AGRICULTOR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 31/07/2023 | 160.00 | 00071936834464 | GEMISON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO EVENTO REALIZADO NO DIA DO AGRICULTOR REALIZADO NO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO DIA 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 31/07/2023 | 160.00 | 00071962435440 | JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO EM EVENTOS DO CEO E DIA DO AGRICULTOR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 31/07/2023 | 160.00 | 00009534470490 | JOSE LEANDRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO EVENTO REALIZADO NO DIA DO AGRICULTOR REALIZADO NO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO DIA 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0007117 | 31/07/2023 | 3673.20 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando aquisição de 30 kits de enxoval para gestantes cadastradas e acompanhadas no CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social. Processo licitatorio PP 017/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0007131 | 31/07/2023 | 4928.40 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 31/07/2023 | 6302.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 31/07/2023 | 7575.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 31/07/2023 | 27046.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 31/07/2023 | 20838.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (SCFV) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 31/07/2023 | 11686.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 31/07/2023 | 124358.31 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 31/07/2023 | 102370.93 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0007135 | 31/07/2023 | 2283.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABOLATORIO MUNICIPAL,SENDO PROTEINA C REATIVA,TUDO A VACUO COM GEL ATIVADOR,TUDO A VACUO EDTA,FITA DE URINA,TROPONINA QUALITATIVA,PONTEIRA AMARELA,THOBOPLASTIN,APTT-EL E VDRL KIT,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANDXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 31/07/2023 | 160110.30 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 31/07/2023 | 31496.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 31/07/2023 | 92371.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 31/07/2023 | 80494.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 31/07/2023 | 17820.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA NASF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 31/07/2023 | 40656.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-ACS),CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 31/07/2023 | 42677.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 31/07/2023 | 40815.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO),CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 31/07/2023 | 52560.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE BUCAL (PSB). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 31/07/2023 | 313784.35 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 31/07/2023 | 38123.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 31/07/2023 | 52485.73 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA (PA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 31/07/2023 | 11484.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS (ACE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 31/07/2023 | 165355.67 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE (SEDE/ADMINISTRATIVO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0007201 | 31/07/2023 | 330827.94 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para pagamento da 3ª medição, referente prestação de serviços para construção de uma UNIDADE BASICA DE SAUDE - (UBS TIPO II) neste municipio localizada no bairro Lot. CENTRO-ALHANDRA. Conforme documento. Processo licitatorio TP 006/2022., | 00022023 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 31/07/2023 | 39800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007197 | 31/07/2023 | 1611.58 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 31/07/2023 | 22693.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 31/07/2023 | 50474.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007190 | 31/07/2023 | 1134.94 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 31/07/2023 | 21631.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 31/07/2023 | 31639.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007194 | 31/07/2023 | 1256.52 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETENOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0007217 | 31/07/2023 | 2850.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE 06 CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS NORMAIS E 04 LUXO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA TRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA E EVENTO ALUSIVO A AGRICULTURA FAMILIAR, NO DIA 29/07/2023, CONFORME PREGAO Nº 0014/2023, CONTRATO 0108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 31/07/2023 | 208330.88 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 31/07/2023 | 171496.25 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 31/07/2023 | 128320.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 31/07/2023 | 273666.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MAGISTERIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 31/07/2023 | 255825.25 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, INFANTIL E CRECHE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 31/07/2023 | 398818.97 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PESSOAL DE APOIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0007202 | 31/07/2023 | 35721.62 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para pagamento referente 3ª medição dos serviços de construção de CRECHE PADRÃO com capacidade para 100 (cem) crianças, localizada no bairro Belo Jardim neste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio TP 05/2022. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007203 | 31/07/2023 | 4024.95 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007204 | 31/07/2023 | 5313.44 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007206 | 31/07/2023 | 3070.00 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 31/07/2023 | 1975.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 31/07/2023 | 11376.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.23122.0221971-0 PGFN-SISPAR:006816151. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 31/07/2023 | 4378.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.23185.2783607-6 PGFN-SISPAR:006648648. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 31/07/2023 | 3860.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. 14 PARCELA DE PARCELAMENTO EC 113/2021. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 31/07/2023 | 7704.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 3º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS JULHO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 31/07/2023 | 0.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 3º COTA ITR DE JULHO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 31/07/2023 | 37919.97 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 31/07/2023 | 58.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ADO - LC 176/2020. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0007188 | 31/07/2023 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 31/07/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 31/07/2023 | 11905.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE JULHO/2023, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA Nº 2575-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 31/07/2023 | 26.95 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE 51.755-0 DESTA EDILIDADE, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 31/07/2023 | 133858.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE GESTAO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO PGFN SISPAR DE NUMERO 008292059 SENDO ESTA A PARCELA 01 DE 60. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 31/07/2023 | 49726.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - RFB-RET DARF (PEM ADCT), COMPROVANTE EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 31/07/2023 | 35373.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 31/07/2023 | 85357.56 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 31/07/2023 | 70265.55 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 31/07/2023 | 95158.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 31/07/2023 | 1739.38 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | Emp. em susbtituição a NE 6887. Valor que se empenha para atender despesa com emissão de certidões provisoria de posse sobre uma area 3,0 hectares situada no imovel objeto da matricula 4661. processo nº 0800412-292023.15.0411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 31/07/2023 | 320.00 | 00012948785499 | GENEZES NOZON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO REFERENTE REALIZACAO DE EVENTOS COMO ENTREGA DE PROTESES DENTARIA A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO E FESTA EM COMEMORACAO DO DIA DO AGRICULTOR REALIZADOS NO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 31/07/2023 | 635.00 | 00071690623489 | RUAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO REFERENTE REALIZACAO DE EVENTOS COMO ENTREGA DE PROTESES DENTARIA A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO E FESTA EM COMEMORACAO DO DIA DO AGRICULTOR REALIZADOS NO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 31/07/2023 | 116.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL CONFORMEEXTRATO BANCARIO EM ANEXO 31/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 31/07/2023 | 3447.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 31/07/2023 | 23840.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 31/07/2023 | 550.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de julho/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 31/07/2023 | 550.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Julho/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 31/07/2023 | 550.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Julho/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 31/07/2023 | 550.00 | 00009471076498 | EDUARDO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Julho/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 31/07/2023 | 550.00 | 00007636003422 | CLAUDEMIR PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 05 (diarias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de julho/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 31/07/2023 | 550.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 05 (diarias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Julho/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 31/07/2023 | 550.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de julho/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 31/07/2023 | 770.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 06 (diarias-04 aos Domingos e 02 Sabados) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Julho/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 31/07/2023 | 550.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de julho/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 31/07/2023 | 550.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Julho/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007191 | 31/07/2023 | 100.13 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 31/07/2023 | 20700.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000532022 | 0007185 | 31/07/2023 | 54000.00 | 21677198000112 | PLUG AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE RELEASES,GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS,TEXTOS JORNALISTICOS DO PORTAL,DIVULGAÇÔES DAS ATIVIDADES DE APREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA,ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO,VIDEOS E EDIÇÃO DE ARTES GRAFICAS,ATENDENDO A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,VCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 31/07/2023 | 20000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Empregabilidade | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 31/07/2023 | 17120.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PGM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 31/07/2023 | 47400.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 31/07/2023 | 30899.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.(OBRAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 31/07/2023 | 42507.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMOSSIONADO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007192 | 31/07/2023 | 828.30 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 31/07/2023 | 48365.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE ALHANDRA COM A COMPENSAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA CIP (DE JUNHO DE 2023), COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 31/07/2023 | 49118.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 31/07/2023 | 36780.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007226 | 01/08/2023 | 11672.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS,PARA ATENDER DEMANDA PARA TRADICIONAL FESTA DE SANT´ANA EM MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0007225 | 01/08/2023 | 154680.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE FORMA GLOBAL, VISANDO ATENDER DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO NUMERO 00095/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0007227 | 01/08/2023 | 7350.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA TOTALMENTE AUTOMATIZADO E UM ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO COM 22 PARAMETROS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007224 | 01/08/2023 | 8087.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS,PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA AGRICULTURA FAMILIAR,REALIZADO NO DIA 29 DE JUNLHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 01/08/2023 | 500.00 | 00008645148404 | ELINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 01/08/2023 | 300.00 | 00084034327472 | GERLANDIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 01/08/2023 | 400.00 | 00004356019466 | ELIAQUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CONSULTA MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 01/08/2023 | 300.00 | 00009379799454 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 01/08/2023 | 200.00 | 00004649232473 | MICHELANDIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 01/08/2023 | 200.00 | 00071820839494 | SAMARA KELLY CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/08/2023 | 500.00 | 00004846675483 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 01/08/2023 | 300.00 | 00004867205435 | MARIA DE LOURDES MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 01/08/2023 | 300.00 | 00006262421424 | ALEX TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 01/08/2023 | 500.00 | 00005209853462 | ROSÂNGELA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 02/08/2023 | 500.00 | 00010892191481 | MARCIO BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 02/08/2023 | 500.00 | 00063707217434 | EVERALDO DOS PASSOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 02/08/2023 | 500.00 | 00003022105479 | MAGDIEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 02/08/2023 | 500.00 | 00092924280478 | GILVAN DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 02/08/2023 | 250.00 | 00010592473481 | JESSICA DE CARVALHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 02/08/2023 | 300.00 | 00010724322426 | MANUELLA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 02/08/2023 | 500.00 | 00001296021408 | ROSENILDA MENDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 02/08/2023 | 400.00 | 00005894443440 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 02/08/2023 | 300.00 | 00005471756479 | FABIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 02/08/2023 | 300.00 | 00071809304407 | EVELYN FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 02/08/2023 | 450.00 | 00009673919461 | ROBERTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007249 | 02/08/2023 | 9566.22 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007250 | 02/08/2023 | 5362.72 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DISPENDA Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007251 | 02/08/2023 | 3165.25 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007259 | 02/08/2023 | 645.17 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007260 | 02/08/2023 | 473.82 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL-ALCOOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROCESSO LICITATORIO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007261 | 02/08/2023 | 9192.89 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007262 | 02/08/2023 | 17980.54 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL) CONFORME DISPENSA NUMERO 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 02/08/2023 | 800.00 | 00010927601486 | CYNTHIA BEATRIZ RIBEIRO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÇÃO DE 02 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A BRASILIA/DF,PARA PARTICIPAR DE EVENTO "TRANSFORMAR JUNTOS",PROMOVIDO PELO SEBRAE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 02/08/2023 | 800.00 | 00007206223443 | SIMONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÇÃO DE 02 DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A BRASILIA/DF,PARA PARTICIPAR DE EVENTO "TRANSFORMAR JUNTOS",PROMOVIDO PELO SEBRAE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007253 | 02/08/2023 | 15170.42 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007256 | 02/08/2023 | 2457.84 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM 5500, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007257 | 02/08/2023 | 108.79 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL-ALCOOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007258 | 02/08/2023 | 4525.46 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007252 | 02/08/2023 | 4387.60 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA GUARDA MUNIVIPAL, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 03/08/2023 | 1372.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DE VEICULO DE PLACA OFC-6758,PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 03/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE CRONO TACOGRAFIA, DO VEICULO DE PLACA MNH-7225,PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 03/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE CRONOTACOGRAFIA, DO VEICULO DE PLACA QSJ-4H57,PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 03/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE CRONOTACOGRAFIA, DO VEICULO DE PLACA QSF-4329,PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 03/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE CRONOTACOGRAFIA, DO VEICULO DE PLACA RLQ-OC67,PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 03/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE CRONOTACOGRAFIA, DO VEICULO DE PLACA OFE-3463,PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 03/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE CRONOTACOGRAFIA, DO VEICULO DE PLACA QSF-0083,PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 03/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE CRONOTACOGRAFIA, DO VEICULO DE PLACA OGB-6983,PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 03/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE CRONOTACOGRAFIA, DO VEICULO DE PLACA OGB-7013,PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 03/08/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART. DE RESPONSAVEL TECNICO REFERENTE AO PROJETO DE PLATAFORMA EM CONCRETO ARMADO, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 4087122, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0007277 | 03/08/2023 | 3850.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECILAIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA FEDERAL E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0007275 | 03/08/2023 | 204850.81 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, VISANDO LOCACAO DE VEICULOS POR PRECO UNITARIO DE QUILOMETRO RODADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM ROTAS IDENTIFICADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO PP031/2021. CONFORME DOCUMENTO. MES JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0007282 | 03/08/2023 | 2520.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, visando prestação de serviço junto a secretaria de serviços urbanos, para limpeza, esgotamento e desobstrução de fossas, com remoção e transporte de dejetos para local apropriado. Processo PP 014/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 03/08/2023 | 300.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com fornecimento de energia eletrica para manter a bomba dágua na comunidade rural de arvore alta,referente ao mês de Julho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 03/08/2023 | 300.00 | 00001573074411 | MARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 03/08/2023 | 400.00 | 00092924590400 | CLEONILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 03/08/2023 | 1000.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 03/08/2023 | 300.00 | 00007098341444 | JOSE DAMIÃO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 03/08/2023 | 500.00 | 00010352438495 | FERNANDO BARROS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 03/08/2023 | 500.00 | 00093089414449 | TEREZINHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 03/08/2023 | 795.00 | 00070800423488 | VITORIA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NA FESTA DE SANTO ANTONIO EM MATA REDONDA E NA CONFERENCIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E ENTREGA DAS CASAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 04/08/2023 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando prestação de serviço para treinamento dinamico, capacitação e reciclagem para os operadores dos sistemas informatizados, utilizados na administração publica (ação social). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 04/08/2023 | 115.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar,referente ao mês de Julho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Habitação | Habitação Urbana | ALHANDRA TEM SEGURANÇA HABITACIONAL E MORADIA DÍGNA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 04/08/2023 | 105000.00 | 41226705000109 | NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL | Valor que se empenha para atender despesa com contrapartida referente termo de acordo, cooperação e compromisso nº 002/2022 celebrados entre ambas as partes, tendo como objeto a execução de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais, sendo 37 (trinta e sete) padrão convencional e 02 (dois) padrao idoso, neste municipio de Alhandra, de acordo com especificações e obrgações contidas no referido termo. Conforme documento. 3ª ETAPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 04/08/2023 | 985.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE PALMEIRAL DOS TRABALHAROES RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 04/08/2023 | 117.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D ÁGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 04/08/2023 | 96.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com fornecimento de energia eletrica consumida para manter a bomba de energia eletrica na comunidade rural de taperubus, mes de julho/2023, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 04/08/2023 | 10500.00 | 26294003000179 | ME IRRIGAPOCO COMERCIO E SERVICOS DE IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de agricultura, visando limpeza e desinfecção de poços artesianos para beneficiamento do abastecimento de agua da zona rural e comunidades deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007330 | 04/08/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0012/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 04/08/2023 | 119.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 04/08/2023 | 62.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 04/08/2023 | 336.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS, SEDE DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 04/08/2023 | 414.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do SCFV- SEDE, referente ao mês de julho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 04/08/2023 | 244.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF SEDE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 04/08/2023 | 215.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de àgua consumida em imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do SCFV Alhandra,referente ao mês de JULHO/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 04/08/2023 | 85.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF-ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 04/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 04/08/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRAS EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 04/08/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF-ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 04/08/2023 | 39.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de àgua consumida em imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do SCFV Mata Redonda,referente ao mês de JULHO/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0007285 | 04/08/2023 | 66595.43 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/adequação da Praça Nª Senhora da Assunção, sendo essa a 2ª medição dessa execuçãção e 5ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 04/08/2023 | 166.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, MES DE JULHO/2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 04/08/2023 | 94.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 04/08/2023 | 624.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,AONDE FUNCIONA O PSF NOVA ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 04/08/2023 | 259.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE (PEVA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 04/08/2023 | 162.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 04/08/2023 | 16.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 04/08/2023 | 1451.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 04/08/2023 | 6288.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNMICIPIO, HOSPITAL, POSTOS DE SAUDE E OUTROS, MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 04/08/2023 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA AONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 04/08/2023 | 114.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA AONDE FUNCIONA O IMOVEL DO BERÇARIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 04/08/2023 | 84.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES(ADMINISTRATIVO),Referente ao mês de Julho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 04/08/2023 | 30.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR(MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 04/08/2023 | 573.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 04/08/2023 | 345.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 04/08/2023 | 282.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 04/08/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES(ADMINISTRATIVO),Referente ao mês de Julho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 04/08/2023 | 17506.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente abastecimento d'agua em predios de escolas, creches e demais orgaos pertencentes a secretaria municipal de educacao, relativo ao mes de junho/2023. folhas de agrupamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 04/08/2023 | 107.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede da Subprefeitura de Mata Redonda,referente ao mês de julho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 04/08/2023 | 49.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SUBPREFEITURA(MATA REDONDA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 04/08/2023 | 3500.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE FISCALIZACAO,A FINS DE APURACAO, E ACOMPANHAMENTO DAS INFORMACOES A SEREM EMITIDAS PELA SEFAZ-PB, PARA IDENTIFICACOES DE POSSIVEIS INCORRECOES E REALIZACAO DE RETIFICACOES PARA PUBLICACAO DO INDICE DE PARTICIPACAO DEFINITIVO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 63/1990, E 11/01/1990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 04/08/2023 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando prestação de serviço para treinamento dinamico, capacitação e reciclagem para os operadores dos sistemas informatizados, utilizados na administração publica (tesouraria). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 04/08/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DE COMPRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 04/08/2023 | 1600.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando prestação de serviço para treinamento dinamico, capacitação e reciclagem para os operadores dos sistemas informatizados, utilizados na administração publica (almoxarifado). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 04/08/2023 | 20813.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO MUICIPAIS DESTE MUNICIPIO, PREDIO SEDE E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, OCNFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 04/08/2023 | 800.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando prestação de serviço para treinamento dinamico, capacitação e reciclagem para os operadores dos sistemas informatizados, utilizados na administração publica (transportes). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0007284 | 04/08/2023 | 74409.43 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha visando atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de infraestrutura, referente execução da 11ª (decima) medição de serviços de pavimentação em diversas ruas deste municipio de Alhandra-PB, conforme relatorio de comprovação em anexo a este. Conforme documentos. Processo licitatorio TP 008/2022 contrato 140/2022. | 00012022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 04/08/2023 | 796.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007343 | 07/08/2023 | 5370.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, visando locação de carro de som (mini trio) 60 horas, tendo como finalidade a divulgação/propaganda em geral das atividades e eventos ocorridos neste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. Ref. mes de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0007333 | 07/08/2023 | 132298.82 | 42733975000179 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviços referente 01º boletim de medição de obra de pavimentação em diversas ruas deste municipio, conforme planilha em anexo. Processo licitatorio TP 07/2022. Recursos da emenda parlamentar 24490004 e contrapartida municipal. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 07/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART DO RESPONSAVEL TECNICO PARA ELABORAÇÃO DE ORCAMENTO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E CALCADAS EM ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO DE SUBAUMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007336 | 07/08/2023 | 48430.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 09 (nove) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de transportes, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 07/07 a 07/08/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 07/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com pagamento de verificacao subsequente de cronotacografo do veiculo da frota municipal, placa QSM 1369, conforme guia em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0007334 | 07/08/2023 | 411.95 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDE E ORGÃO VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007337 | 07/08/2023 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 01 (um) veiculo com condutor, destinado a ficar a disposição da subprefeitura em Mata Redonda, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida repartição no periodo de 07/07 a 07/08/2023, Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007335 | 07/08/2023 | 29350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 04 (QUATRO) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição do gabinete do prefeito, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho no periodo de 07/07 a 07/08/2023, Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0007331 | 07/08/2023 | 973.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral, destinados a secretaria de saúde,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007342 | 07/08/2023 | 52020.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 11 (onze) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de saude, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 07/07 a 07/08 de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 07/08/2023 | 319.92 | 43304066000188 | THIAGO BEZERRA BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DE 08 EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO DE AUTOMOVEIS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0007338 | 07/08/2023 | 3000.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA,NO PERIODO DE 11 A 14/08/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007351 | 07/08/2023 | 38991.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE COFFE-BREAK PARA ATENDER A DEMANDA PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO A SER REALIZADA NOS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO/2023,CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 07/08/2023 | 1800.00 | 14982663000163 | DISK LACRE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO DE 45 CREDENCIAIS PVC FOSCO,45 CORDÕES PERSONALIZADOS E 450 PULSEIRAS DE TECIDO PERSONALIZADA COM A LOGOMARCA DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO,PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007345 | 07/08/2023 | 20145.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 04 (quatro) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de educação, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 07/07 a 07/08/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0007332 | 07/08/2023 | 247.17 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões de agua mineral, destinados ao hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007341 | 07/08/2023 | 4750.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que ora se epenha visando atender despesa com locação de 01 (UM) veiculo com condutor, destinados a ficar a disposição da secretaria de meio ambiente, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 07/07 a 07/08/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0007349 | 07/08/2023 | 113.18 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPOSIÇÃO GRAFICA,CLICHEIRA ZINCOGRAFIA,LITOGRAFIA,FOLTOLIGRAFIA 0,96M² FAIXA EM LONA FROMATO M² COLORIDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007340 | 07/08/2023 | 10090.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 04 (QUATRO) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 07/07 a 07/08/2023, Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007339 | 07/08/2023 | 18010.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 05 (cinco) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de agricultura, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 07/07 a 07/08/2023,. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007344 | 07/08/2023 | 12550.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 03 (tres) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de ação social, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria periodo de 07/07 a 07/08/2023, Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0007348 | 07/08/2023 | 239.68 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO E SEUS SETORES PARA MELHOR ATENDER SEUS FUNCIONARIOS E FUNCIONARIOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 08/08/2023 | 800.00 | 00070458912450 | EDUARDA REGINA NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL,PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 08/08/2023 | 750.00 | 00009724392775 | CLAUDIO CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PASSAGEM INTERESTAFDUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 08/08/2023 | 750.00 | 00075923815400 | MARIA AUGUSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 08/08/2023 | 400.00 | 00082948267404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 08/08/2023 | 300.00 | 00005764486483 | MEIRYELLE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 08/08/2023 | 300.00 | 00008029391471 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 08/08/2023 | 300.00 | 00008029391471 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 08/08/2023 | 300.00 | 00007126161441 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 08/08/2023 | 300.00 | 00007646270407 | CECILIA CLECIA BORGES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 08/08/2023 | 400.00 | 00079886809434 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 08/08/2023 | 95.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de àgua de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar,referente ao mês de Julho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 08/08/2023 | 500.00 | 00008435216438 | CIRON MAGNO DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 08/08/2023 | 400.00 | 00004817804408 | DEONILDO PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007371 | 08/08/2023 | 19844.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA VISANDO AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUICAO ENTRE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO PP 003/2022 CONTRATO 0057/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 08/08/2023 | 500.00 | 00004665853495 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 08/08/2023 | 150.00 | 00004810217442 | MARILENE DE FRANCA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL EM BENEFICIO DA SENHORA MARILENE DE FRANÇA CAVALCANTE,EM FAVOR DA MENOR DEBORA VITORIA CAVALCANTE DA SILVA,PARA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X PANORAMICO DA COLUNA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 08/08/2023 | 300.00 | 00009931916494 | JOSE MILTON RIBEIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 08/08/2023 | 300.00 | 00075984520400 | EDUARDO MARTINS PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 08/08/2023 | 300.00 | 00012440239496 | RAYSSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 08/08/2023 | 400.00 | 00017447200450 | KACIANE CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 08/08/2023 | 300.00 | 00087271613404 | MARILENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 08/08/2023 | 500.00 | 00097918385420 | SEVERINA APOLINARIO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 08/08/2023 | 500.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007372 | 08/08/2023 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0012/2023. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 08/08/2023 | 2110.00 | 17542089000110 | VITOR ALBUQUERQUE BURITI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria municipal de agricultura e abastecimento, referente locacao de artigos decorativos, para festa alusivaao dia do agricuultor realizada no dia 29/07/2023, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007377 | 08/08/2023 | 5742.72 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMRCIO - ME | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de oxigenio medicinal de 1m3 (ppu), 7m3 e 10m3, ar comprimido de 7m e 10m destinados a atender a necessidade dos serviços de saude deste municipio (hospital, samu, PA - Mata Redonda). Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0007378 | 08/08/2023 | 12971.70 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de medicamentosA basicos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento do CAF e posterior distribuição a população deste municipio de Alhandra-PB. Processo licitatorio PP 010/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007379 | 08/08/2023 | 41405.56 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos psicotropicos destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade distribuição a população atraves da farmacia basica. Processo licitatorio PP 08/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0007380 | 08/08/2023 | 149400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, visando o pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam no Programa da Atenção Primaria deste municipio (psf's). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0007381 | 08/08/2023 | 71760.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude, para pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h do SAMU, de seg. a sexta e fins de semana, sendo 1 medico por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0007382 | 08/08/2023 | 147840.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, ref. prestação de serviço junto a secretaria de saude, visando o pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, PA de Mata Redonda durante periodo de seg. a sexta, contando com 3 (tres) medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0007383 | 08/08/2023 | 95160.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, ref. prestação de serviço junto a secretaria de saude, visando o pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, PA de Mata Redonda durante fins de semana e feriados, contando com 3 (tres) medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0007384 | 08/08/2023 | 105200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude, visando o pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (cardiologista, cirurgião geral, clinico geral, dermatologista, endocrinologia e gastroenterologia). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0007385 | 08/08/2023 | 100000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude, visando o pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (ginecologia, neurologia, otorrinolaringologia, pediatria, ortopedia. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0007386 | 08/08/2023 | 147500.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude, visando o pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (oftalmologia,psiquiatria, urologia, reumatologia, ultrassonografia, geriatria, mastologia). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | FORMAÇÃO E CAPACITIÇÃO DE PROFESSSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0007353 | 08/08/2023 | 59400.00 | 04656212000182 | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-NDS | Valor que se empenha para atender geração de despesa referente prestação de serviços junto a secretaria de educação, para realização de formação continuada voltada a 157 pessoas entre gestores e professores dos anos iniciais da rede municipal de ensino. Processo licitatorio 012/2023. Conforme documentação. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007362 | 08/08/2023 | 9142.90 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 0001/2023, CT 0035/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007365 | 08/08/2023 | 43676.75 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME CHAMADA PUBLICA NUMERO 0001/2023, CT 0035/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0007370 | 08/08/2023 | 28982.52 | 41141896000106 | TRANSURBAN- PB RIO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR (PASSES ESTUDANTIL) DOS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, REFERENTE O MES DE JULHO/2023. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO INEX. 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562022 | 0007388 | 08/08/2023 | 10711.85 | 36944141000100 | PROCTECTION INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisicao de material de prevencao de incendio, destinados a escola municipal ANTENOR FERREIRA DA SILVA, Processo licitatorio PP 56/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562022 | 0007391 | 08/08/2023 | 8293.20 | 36944141000100 | PROCTECTION INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisicao de material de prevencao de incendio, destinados a escola municipal JOSE FERNANDES BARBOSA, Processo licitatorio PP 56/2022. Conforme documento. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562022 | 0007392 | 08/08/2023 | 6725.05 | 36944141000100 | PROCTECTION INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisicao de material de prevencao de incendio, destinados a escola municipal OLIVIA CORREIA DA SILVA, Processo licitatorio PP 56/2022. Conforme documento. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562022 | 0007393 | 08/08/2023 | 11036.85 | 36944141000100 | PROCTECTION INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisicao de material de prevencao de incendio, destinados a escola municipal ADAUTO FERREIRA DE PAULA, Processo licitatorio PP 56/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 08/08/2023 | 400.00 | 00007336402496 | ELIZEU GOUVEIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GELO PARA AS FESTIVIDADES DO MÊS DE JUNHO EM MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 08/08/2023 | 97.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007400 | 09/08/2023 | 20145.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 04 (quatro) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de educação, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 07/07 a 07/08/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0007404 | 09/08/2023 | 23699.90 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA VISANDO ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE O 11° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB. LICITAÇÃO TP 04/2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 09/08/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AO PAGAMENTO DE UMA COMPLETAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFI DE MIE DO PACIENTE FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO,CONFOERME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007401 | 09/08/2023 | 18010.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 05 (cinco) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de agricultura, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 07/07 a 07/08/2023,. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007399 | 09/08/2023 | 10090.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 04 (QUATRO) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 07/07 a 07/08/2023, Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007402 | 09/08/2023 | 12550.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 03 (tres) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de ação social, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria periodo de 07/07 a 07/08/2023, Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007403 | 09/08/2023 | 48430.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | ,Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 09 (nove) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de transportes, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 07/07 a 07/08/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 10/08/2023 | 300.00 | 00071295525496 | GABRIELA GISLANIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 10/08/2023 | 500.00 | 00005069849409 | CLAUDETE GOMES DE SOUZA VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 10/08/2023 | 300.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 10/08/2023 | 500.00 | 00003527082476 | CASSIANA ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 10/08/2023 | 300.00 | 00070241782481 | JEAN CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 10/08/2023 | 300.00 | 00010416001432 | LUCIANO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 10/08/2023 | 300.00 | 00011218590467 | JOSENILDA TEXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 10/08/2023 | 300.00 | 00006262386416 | MARIA JOSE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 10/08/2023 | 300.00 | 00005463316457 | ANA QUEZIA REIS COMPOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 10/08/2023 | 300.00 | 00005072763455 | LUCIANE OLLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 10/08/2023 | 300.00 | 00004688636482 | ROSALIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 10/08/2023 | 500.00 | 00070928747425 | IZAQUE LUIZ DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 10/08/2023 | 500.00 | 00073942359472 | JOSE HILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 10/08/2023 | 300.00 | 00095230025468 | LEVY MORAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007420 | 10/08/2023 | 5531.10 | 34437605000166 | ROSIMERE FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de urnas funerarias adulto, infantil,flores naturais e grinaldas, destinadas a secretaria de ação social, para atender a população carente deste municipio quanto ao velorio de familiares. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0007421 | 10/08/2023 | 4469.55 | 34437605000166 | ROSIMERE FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para prestação de serviços junto a secretaria de ação social, referente tanatopraxia, TA-4 formalização/higienização e translado funerarios para atender a população carente deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 10/08/2023 | 300.00 | 00071841004413 | NATHALIA ROBERTA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 10/08/2023 | 300.00 | 00010696966417 | WELISON DIEGO DE MENDONÇA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 10/08/2023 | 300.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 10/08/2023 | 300.00 | 00075983354434 | SEVERINA MARIA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 10/08/2023 | 500.00 | 00001446068447 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 10/08/2023 | 300.00 | 00037406809468 | EDSON FELIX CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 10/08/2023 | 300.00 | 00006875299488 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 10/08/2023 | 500.00 | 00005447514428 | JAQUELINE GOMES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 10/08/2023 | 300.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 10/08/2023 | 300.00 | 00079889220415 | ADILSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007424 | 10/08/2023 | 2071.45 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO POÇO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE PALMEIRAL ZONA RURAL DE ALHANDRA/PB. PROCESSO LICITATOIO PP 05/2023.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562022 | 0007422 | 10/08/2023 | 7990.00 | 36944141000100 | PROCTECTION INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisicao de material de prevencao de incendio, destinados a secretaria de saude deste municipio de Alhandra, para conclusão de central de incendio dos PSF's centro II e Salgadinho. Processo licitatorio PP 56/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0007419 | 10/08/2023 | 10200.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando prestação de serviços continuados junto a secretaria de saude, referente manutenção preventiva, corretiva e higienização de aparelhos de ar condicionado, dos serviços de saude municipais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007423 | 10/08/2023 | 1321.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME PP NUMERO 0005/2023, CONTRATO 0049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 11/08/2023 | 47021.15 | 00021956596453 | EDIELSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento para cumprir acordo extrajudicial para homologação decorrente da sentença dos autos do processo nº0800991-45.2021.8.15.0411, celebrado entre as partes interessadas, conforme condições estabelecidas no termo de acordo em anexo. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 11/08/2023 | 5531.90 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento para cumprir clausula 07ª (honorarios sucumbenciais) de acordo extrajudicial decorrente do processo nº0800991-45.2021.8.15.0411, celebrado entre as partes interessadas, conforme condições estabelecidas no termo de acordo em anexo. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 11/08/2023 | 8297.85 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento para cumprir clausula 08ª (destaque de honorarios da parte autora) de acordo extrajudicial decorrente do processo nº0800991-45.2021.8.15.0411, celebrado entre as partes interessadas, conforme condições estabelecidas no termo de acordo em anexo. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 11/08/2023 | 700.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 11/08/2023 | 6000.00 | 00070292897499 | CAMILA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição financeira em virtude de solicitação da comissão organizadora,de para realizar a tradicional cavalgada em homenagem ao dia da padroeira municipal Nossa Srª da Assunção. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007503 | 11/08/2023 | 38991.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | Valor que se empenha para atender geração de despesa com contratação de buffet, para atender demanda apresentada pela secretaria de esportes e cultura, para realização de coffee break e coquetel servido durante festividade da padroeira municipal. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007518 | 11/08/2023 | 120528.84 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar ofertada aos alunos da rede municipal de ensino. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 11/08/2023 | 700.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALHANDRA PARA JOAO PESSOA, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007533 | 11/08/2023 | 29498.10 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a produção de refeições, servidas aos funcionarios plantonistas e pacientes internos do hospital municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007535 | 11/08/2023 | 25484.38 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a produção de refeições, servidas aos funcionarios plantonistas e pacientes internos do hospital municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007537 | 11/08/2023 | 8229.28 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a produção de refeições, servidas aos funcionarios plantonistas do Pronto Atendimento em Mata Redonda. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007539 | 11/08/2023 | 13053.69 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a produção de refeições, servidas aos funcionarios plantonistas do SAMU. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007541 | 11/08/2023 | 26799.07 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de ação social, tendo como finalidade a produção de refeições ofertadas aos usuarios do SCFV. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0007543 | 11/08/2023 | 207200.00 | 46108295000115 | RUMOS LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para locação de veiculos com condutores, tipo caminhão: com carroceria aberta, caçamba, compactador e retroescavadeira, junto a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o recolhimento de lixos e entulhos nas vias urbanas deste municipio de Alhandra e distrito de Mata Redonda, como tambem manutenção de estradas rurais. Conforme documento. Processo licitatorio Dispensa 120/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 11/08/2023 | 300.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 11/08/2023 | 300.00 | 00007389413441 | PATRICIA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 11/08/2023 | 300.00 | 00006745971410 | ELDENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMRNTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 11/08/2023 | 300.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 11/08/2023 | 300.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 11/08/2023 | 300.00 | 00005630213490 | EDJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 11/08/2023 | 300.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 11/08/2023 | 300.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 11/08/2023 | 300.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 11/08/2023 | 300.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 11/08/2023 | 300.00 | 00013590053402 | JEFFERSON GABRIEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 11/08/2023 | 300.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 11/08/2023 | 300.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 11/08/2023 | 300.00 | 00005324612405 | MARIA QUITERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 11/08/2023 | 300.00 | 00004686453305 | ELENCY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 11/08/2023 | 300.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 11/08/2023 | 300.00 | 00007584448429 | LUCIVANIA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 11/08/2023 | 300.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 11/08/2023 | 300.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 11/08/2023 | 300.00 | 00003916965484 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 11/08/2023 | 300.00 | 00070334254493 | GISELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 11/08/2023 | 300.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 11/08/2023 | 300.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 11/08/2023 | 300.00 | 00004846676455 | EDINALVA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 11/08/2023 | 300.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 11/08/2023 | 300.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 11/08/2023 | 300.00 | 00008224888410 | MARIA APARECIDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 11/08/2023 | 300.00 | 00007857922447 | CELEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 11/08/2023 | 300.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 11/08/2023 | 300.00 | 00083396233468 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 11/08/2023 | 300.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 11/08/2023 | 300.00 | 00001496154428 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 11/08/2023 | 300.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 11/08/2023 | 500.00 | 00065847520468 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 11/08/2023 | 300.00 | 00071308777400 | ADRIANY ANTONIEMYLLE SILVINO DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 11/08/2023 | 400.00 | 00010158392400 | CLECIA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 11/08/2023 | 300.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 11/08/2023 | 300.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA MIZAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 11/08/2023 | 300.00 | 00007016251470 | ADJANE MONTEIRO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 11/08/2023 | 300.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 11/08/2023 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 11/08/2023 | 300.00 | 00006385183424 | KARINA REINALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 11/08/2023 | 500.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 11/08/2023 | 300.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 11/08/2023 | 300.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 11/08/2023 | 300.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 11/08/2023 | 300.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 11/08/2023 | 300.00 | 00070062456482 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 11/08/2023 | 300.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 11/08/2023 | 300.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 11/08/2023 | 300.00 | 00007749702431 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 11/08/2023 | 300.00 | 00071387537482 | JASIELE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 11/08/2023 | 300.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 11/08/2023 | 300.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 11/08/2023 | 300.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 11/08/2023 | 300.00 | 00070281873496 | JOCIELLE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 11/08/2023 | 300.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 11/08/2023 | 300.00 | 00070458477427 | ANA KELY DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 11/08/2023 | 300.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 11/08/2023 | 300.00 | 00013311334400 | CAROLINE NAIARA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 11/08/2023 | 300.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BERRETO SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 11/08/2023 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 11/08/2023 | 300.00 | 00005492368486 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 11/08/2023 | 300.00 | 00071005831440 | HELITÂNIA ALVES CUNHA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 11/08/2023 | 300.00 | 00070187612471 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 11/08/2023 | 300.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 11/08/2023 | 300.00 | 00008178913402 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 11/08/2023 | 300.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 11/08/2023 | 300.00 | 00005602375457 | DALVA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 11/08/2023 | 300.00 | 00092125310406 | CLEONICE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 11/08/2023 | 300.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 11/08/2023 | 300.00 | 00003654385451 | GERALDA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 11/08/2023 | 300.00 | 00007097400420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 11/08/2023 | 300.00 | 00007097825430 | MARIA LUCIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 11/08/2023 | 300.00 | 00011752396405 | JOÉDNA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 11/08/2023 | 300.00 | 00092930379472 | ROSILENE MARIA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 11/08/2023 | 300.00 | 00004094007423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 11/08/2023 | 500.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 11/08/2023 | 500.00 | 00011060727404 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 11/08/2023 | 500.00 | 00006262431497 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 11/08/2023 | 300.00 | 00071295525496 | GABRIELA GISLANIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 11/08/2023 | 300.00 | 00070083497420 | ANA CAROLINE NASCIMENTO DE SSOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 11/08/2023 | 400.00 | 00005439517405 | JOSE APARECIDO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 11/08/2023 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 11/08/2023 | 300.00 | 00010632084405 | CARLA SIMORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 11/08/2023 | 500.00 | 00009541441475 | GABRIELE MARILLIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 11/08/2023 | 300.00 | 00008616630473 | GILQUECIA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 11/08/2023 | 300.00 | 00007570070402 | JACIA PAULA DE MENEZES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 11/08/2023 | 300.00 | 00006297429448 | ROSALIA SANTOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 11/08/2023 | 300.00 | 00028529758404 | EDNALVA MARIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 11/08/2023 | 300.00 | 00071099311454 | ALISSON VITIRIATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 11/08/2023 | 1000.00 | 00002154117490 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 11/08/2023 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 11/08/2023 | 300.00 | 00050688707491 | JOSE AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 11/08/2023 | 300.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007542 | 11/08/2023 | 46622.24 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de ação social e cidadania, tendo como finalidade a produção de refeições distribuidas através da cozinha comunitaria a população em vulnerabilidade social deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 11/08/2023 | 300.00 | 00045194009453 | LAURICELIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 11/08/2023 | 300.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 11/08/2023 | 300.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 11/08/2023 | 300.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 11/08/2023 | 300.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 11/08/2023 | 300.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 11/08/2023 | 300.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 11/08/2023 | 300.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 11/08/2023 | 300.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0007507 | 11/08/2023 | 650.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para contratação de serviços de confecção de folder informativo, para atender demanda da Guarda Municipal. Processo licitatorio PP 05/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Defesa Civil | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A GUARD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 16/08/2023 | 2290.00 | 13286820000133 | ME.COM COMERCIO DE INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de 02 cameras, conexão wi-fi IM7 FULL COLOR e cartão de memoria SD 128GB PURPLE, a fim de ser instalada na Praça Nossa Srª da Assunção. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 16/08/2023 | 380.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA ME | Valor que se empenha para atender geração de despesa referente prestação de serviço, tendo como finalidade realizar reboque do veiculo de placa QFN-7794, removido da BR 101 proximidades da entrada da cidade do CONDE-PB, para cidade de ALHANDRA-PB, no dia 09/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 16/08/2023 | 500.00 | 00012195547405 | DIANA FRANCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 16/08/2023 | 300.00 | 00079858252404 | MARIA DE FATIMA LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 16/08/2023 | 400.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 16/08/2023 | 250.00 | 00001272088448 | PERLA MARIA DE FREITAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,EM BENEFICIO DE PERLA MARIA DE FREITAS ALVES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME SENDO ESPIROMETRIA MEDIANTE SOLITAÇÃO MEDICA , DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 16/08/2023 | 300.00 | 00006262343440 | JOSILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 16/08/2023 | 300.00 | 00003068594405 | SEVERINA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 16/08/2023 | 200.00 | 00010987129430 | LARA RAISSA PEREIRA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 16/08/2023 | 300.00 | 00009952908490 | JOSILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 16/08/2023 | 350.00 | 00007488938496 | DRIELE DE ARAUJO SILVA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 16/08/2023 | 300.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 16/08/2023 | 300.00 | 00011064111459 | WILLYANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 16/08/2023 | 500.00 | 00004808336480 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 16/08/2023 | 300.00 | 00007530237411 | SUSANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 16/08/2023 | 300.00 | 00001735036404 | FERNANDO SOARES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 16/08/2023 | 300.00 | 00004193147410 | IAPONIRA MARUA JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 16/08/2023 | 300.00 | 00009790058411 | GILDENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0007586 | 16/08/2023 | 26800.00 | 21398175000179 | DIGITALFIX COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE LETREIROS "EU AMO (CORACAO) ALHANDRA, CONFECCIONADA EM ACM TIPO POLIESTER SENDO , CAIXA COM 0,30cm DE ESPESSURA, LETRAS MAIUSCULAS MEDINCO 1,60cm ALTURA, MINUSCULAS 1,30cm ALTURA E CORACAO 2,04m, ESTRUTURA INTERNA EM METALON GALVANIZADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 16/08/2023 | 1700.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNCK PARA MANUTENCAO DE COBERTURA DE PREDIO PUBLICO E REDE ELETRICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007574 | 16/08/2023 | 570.00 | 16631594000179 | DROP' S BUFFET E EVENTOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa para contratação de buffet para coffee break e almoço servido ao publico de 15 pessoas/funcionarios, participantes da capacitação do Plano Municipal de Saneamento basico. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0007572 | 16/08/2023 | 5822.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material hidraulico destinado a secretaria de agricultura, tendo como finalidade realizar manutenção de poço artesiano da comunidade rural de Pindobal. Processo licitatorio PP 35/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007573 | 16/08/2023 | 1015.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico destinado a secretaria de agricultura, tendo como finalidade realizar manutenção de poço artesiano da comunidade rural de Pindobal. Processo licitatorio PP 05/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 16/08/2023 | 5033.00 | 30947817000132 | MR LASER EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) LASER TERAPEUTICO THERAPY EC (DCM - SEM FIO) DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL JOAQUINA FRANCISCA DO NASCIMENTO NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ALHANDRA/PB, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0007591 | 16/08/2023 | 2640.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente manutenção de aparelhos de ar condicionado split da escola municipal ZELIA CORREIA DO O, CREUZA RAQUEL, BERCARIO ALAIDE PESSOA E JOSE FERNANDES BARBOSA, conforme Processo licitatorio pregao presencial nº 57/2021 e contrato 140/2021. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 16/08/2023 | 1000.00 | 00061194662404 | ABIMAEL CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DOS ANIMAIS DA CAVALGADA EM ALUSÃO A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO,PADROEIRA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212023 | 0007590 | 16/08/2023 | 15000.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO SHOW DO CANTOR "ALBERTO BAKANA",CANTOR ARTISTICO,CONSAGRADO PELA CRITICA ESPECIALIZADA E PELA OPINIÃO PUBLICA,PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ULTIMO DIA 29/07/2023 NESTE MUNICIPIO,A SE REALIZAR NA FESTIVIDADE DE SABADO DE SANTANA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0007592 | 16/08/2023 | 15000.00 | 11470807000104 | ASSOC. DAS AGREM. E MOV. FOLCLORICOS, CULT. E CARNAVALESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW DA BANDA "FAZ A FARRA" PARA APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA NO DIA 13/08/2023, NESTA CIDADE DE ALHANDRA EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO "NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO" DE ACORDO COM A INEXIBILIDADE Nº 0019/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0081/2023 E CONTRATO Nº 00168/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172023 | 0007593 | 16/08/2023 | 55000.00 | 23352122000142 | ASSOCIACAO COLO DE DEUS E SANTISSIMA VIRGEM (A.C.D.S.V) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA "COLO DE DEUS",BANDA ARTISTICA,CONSAGRADA PELA CRITICA ESPECIALIZADA E PELA OPINIÃO PUBLICA,PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 14/08/2023,NESTE MUNICIPIO,A SE REALIZAR NA FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO PADROEIRA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 16/08/2023 | 700.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 16/08/2023 | 12072.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 16/08/2023 | 298.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 16/08/2023 | 152.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 16/08/2023 | 3591.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 16/08/2023 | 1503.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 16/08/2023 | 2.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1º COTA ITR DE AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 16/08/2023 | 866.00 | 00003043710410 | ISABELA BEZERRA DA COSTA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) RECOLHIDO PELO CONTRIBUINTE NO PERIODO DE SETEMNTO/2022 A JANEIRO/2023, ATRAVES DE GUIAS DE DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL (DAM) PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO RELATIVO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022, CUJOS VALORES DEVERIAM TER SIDO RETIDOS NO ATO DO PAGAMENTO, CONFORME DETERMINA A LEGISLACAO EM VIGOR, CONFORME PRN Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 16/08/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 16/08/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 17/08/2023 | 635.00 | 00071936834464 | GEMISON PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO REFERENTE REALIZACAO DE EVENTOS COMO ENTREGA DE PROTESES DENTARIA A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO E FESTA EM COMEMORACAO DO DIA DO AGRICULTOR REALIZADOS NO CENTRO SOCIAL GILBERTO VALERIO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0007605 | 17/08/2023 | 150000.00 | 34284509000125 | PRISCILA SENNA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW DA CANTORA "PRISCILA SENNA"PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO "NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO" REALIZADO NO DIA 12/08/2023, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 0016/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0077/2023 E CNTRATO Nº 0169/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 17/08/2023 | 2200.00 | 30791904000143 | CASA PRATICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafas pet com tampa 1/lt, destinadas a secretaria de esportes e cultura, tendo como finalidade distrbuir durante as festividades da padroeira desta cidade ALHANDRA, "NOSSA SEHORA DA ASSUNCAO" nos dias 11, 12 e 13 de agosto/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 17/08/2023 | 6147.90 | 01462814000100 | INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS PARA FONOAUDIOLOGIA HCP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO EQUIPAMENTO PECA DENOMINADO BIOFEEDBACK PRO-FONO PLL, DESTINADO A SEDE DE REABILITACAO FONOAUDIOLOGICA, PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO AMBITO DA POLICLINICA MUNICIPAL JOAQUINA FRANCISCA DO NASCIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 17/08/2023 | 2672.10 | 01462814000100 | INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS PARA FONOAUDIOLOGIA HCP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO AMBITO DA POLICLINICA MUNICIPAL JOAQUINA FRANCISCA DO NASCIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 17/08/2023 | 5000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I(SCFV-ALHANDRA),COM SALÃO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVO DE UMA AREA MURADA MEDINDO 4.000M²,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007613 | 17/08/2023 | 1339.15 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando aquisição de frutas, verduras e legumes, destinados a secretaria de ação social e cidadania, tendo como finalidade a produção de lanches e refeições disponibilizadas aos usuarios do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos SCFV. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0007609 | 17/08/2023 | 56650.92 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/adequação da Praça Nª Senhora da Assunção, sendo essa a 3ª medição dessa execuçãção e 6ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0007612 | 17/08/2023 | 26935.76 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção,pavimentacao e adequação da Praça Nª Senhora da Assunção, sendo essa a 2ª medição dessa execuçãção e 3ª medição dos serviços prestados no contrato 143/2022 do processo licitatorio ARP 02/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 17/08/2023 | 500.00 | 00010308256450 | JOSE BRUNO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 17/08/2023 | 500.00 | 00001349737470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 17/08/2023 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 17/08/2023 | 300.00 | 00005067353465 | RUZINEA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 17/08/2023 | 500.00 | 00010590727427 | GERBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 17/08/2023 | 300.00 | 00004679159464 | BRANDINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 17/08/2023 | 300.00 | 00001894438477 | MARTA BRAGA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 17/08/2023 | 300.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 17/08/2023 | 500.00 | 00005441908408 | MONICA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL EM BENEFICIO DE MONICA DO CARMO TRAJANO EM FAVOR DO MENOR KELVIM TRAJANO DE PONTES,PARA AQUISIÇÃO DE COLIRIO MANIPULADO DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 17/08/2023 | 400.00 | 00008368816483 | JOSIANE CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 17/08/2023 | 300.00 | 00006401618477 | ANTONIO TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 17/08/2023 | 500.00 | 00003820145451 | PAULO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 17/08/2023 | 400.00 | 00009466660403 | MARIA JOSE BRAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 17/08/2023 | 600.00 | 00012207405435 | FABRICIO RAVEL DE ANDRADE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 18/08/2023 | 400.00 | 00037449613468 | SEBASTIAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 18/08/2023 | 300.00 | 00007068882439 | JOSILENE MARIANO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 18/08/2023 | 500.00 | 00008058798460 | ELIOMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 18/08/2023 | 400.00 | 00071023741431 | ELIELTON LUCAS DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 18/08/2023 | 400.00 | 00071116704420 | CLEONEIDE BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 18/08/2023 | 300.00 | 00012951674686 | CLAUDENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 18/08/2023 | 500.00 | 00011141129418 | MARCELA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 18/08/2023 | 500.00 | 00001852394471 | EDMILSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 18/08/2023 | 300.00 | 00006246045430 | ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 18/08/2023 | 400.00 | 00001177194473 | GENIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 18/08/2023 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROJETO SOCIAL, COZINHA COMUNITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 18/08/2023 | 1000.00 | 00004063905411 | ARISTOTELIS ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO (TAPERUBUS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 18/08/2023 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0007693 | 18/08/2023 | 224.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de ação social e cidadania, para atender demanda da secretaria. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 18/08/2023 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DESCARTE DE PODA DE ARVORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 18/08/2023 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 18/08/2023 | 1500.00 | 00075924226468 | MAURICIO BERLAMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 18/08/2023 | 2000.00 | 00085669202449 | EDVALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 18/08/2023 | 2500.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV II (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 18/08/2023 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 18/08/2023 | 2000.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF-ALHANDRA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 18/08/2023 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMÉRICA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 18/08/2023 | 2300.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA-ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 18/08/2023 | 680.00 | 09303967000117 | ORTOPAR COM. APAR. ORT. HOSP. CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 PROTESE BILATERAL DE 90º DE MEMBROS INFERIORES EM POLIPROPILENO COM FORRO ANTIALERGICO E VELCRO, EM BENEFICIO DO MENOR LUCAS DE FRANCA DA SILVA, PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, CONFORME ACPP NUMERO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 18/08/2023 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DESPOSITO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 18/08/2023 | 2500.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 18/08/2023 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 18/08/2023 | 2500.00 | 00071204881715 | FERNANDO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO POSTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 18/08/2023 | 2000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA-ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 18/08/2023 | 1000.00 | 00005296126408 | RODRIGO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 18/08/2023 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de JULHO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 18/08/2023 | 2000.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA (MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 18/08/2023 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DA MULHER NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023..ONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 18/08/2023 | 2800.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 18/08/2023 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal, relativo ao mes de julho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 18/08/2023 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher,referente ao mês de julho/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 18/08/2023 | 3500.00 | 00042668026415 | EDEVARDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0007685 | 18/08/2023 | 118979.29 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha para atender geração de despesa para pagamento da 1ª medição, referente prestação de serviços para construção de uma UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, neste municipio localizada no bairro SALGADINHO. EMENDA IMPOSITIVA 379/2022. Conforme documento. Processo licitatorio TP 001/2023. | 01162023 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 18/08/2023 | 214110.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 18/08/2023 | 11378.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/GILRAT, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 18/08/2023 | 1000.00 | 00076521494449 | CARLOS EDUARDO BRANDAO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DURANTE OS FESTEJOS DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB(NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO) DURANTE QUATRO DIAS 11,12,13 E 14 DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0007694 | 18/08/2023 | 42000.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 36 SANITARIOS QUIMIMICOS NORMAIL E 04 SANITARIOS QUIMICIOS LUXO,ATENDENDO A DEMANDA DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO PADROEIRA DE ALHANDRA/PB DURANTE OS DIAS 11,12,13 E 14 DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 18/08/2023 | 2500.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 18/08/2023 | 1500.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO II, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 18/08/2023 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 18/08/2023 | 1200.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0007692 | 18/08/2023 | 599.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de saude, para atender demanda da secretaria e repartições publicas vinculadas a mesma. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 18/08/2023 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 18/08/2023 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE BANHEIRO PUBLICO EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 18/08/2023 | 4300.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS LED, DESTINADAS A MANUTENCAO (REPOSICAO) DA ILUMINACAO DASA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOFME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 18/08/2023 | 4000.00 | 00074189719404 | ANANIAS NEY ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ACAES,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CORREIA DA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 18/08/2023 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO BERÇARIO MUNICIPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 18/08/2023 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE FORMACAO DA EDUCACAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 18/08/2023 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DESCARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 18/08/2023 | 2000.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 18/08/2023 | 1000.00 | 00060234865415 | GERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 18/08/2023 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 18/08/2023 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO DEPOSITO DE MATERIAL DIDATICOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 18/08/2023 | 1000.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO CMEI JOANA LOPES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 18/08/2023 | 196755.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 18/08/2023 | 10566.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMWNTO DA GILRAT, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 18/08/2023 | 6510.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 9M² DE GRADIL E 14 METROS DE CORRIMÃO DESTINADOS A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 18/08/2023 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 18/08/2023 | 3000.00 | 00012547689472 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 18/08/2023 | 2200.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 18/08/2023 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 18/08/2023 | 3000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ESPORTES E CULTURA E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 18/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART. DE RESPONSAVEL TECNICO REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 18/08/2023 | 115.18 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT. DE RESPONSAVEL TECNICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 18/08/2023 | 232134.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, DE DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO E OUTRAS, DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 18/08/2023 | 12183.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE DA GILRAT, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0007691 | 18/08/2023 | 224.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de administração para atender demanda da secretaria e repartições publicas deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 18/08/2023 | 2755.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 18/08/2023 | 60.42 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 18/08/2023 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (CGM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 18/08/2023 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 18/08/2023 | 1000.00 | 00056861516449 | JOZELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 18/08/2023 | 1500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO DEPOSITO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0007700 | 21/08/2023 | 37997.00 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de medicamentos basicos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento do CAF e posterior distribuição a população deste municipio de Alhandra-PB. Processo licitatorio PP 010/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0007701 | 21/08/2023 | 22121.90 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de medicamentos basicos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento do CAF e posterior distribuição a população deste municipio de Alhandra-PB. Processo licitatorio PP 010/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007702 | 21/08/2023 | 6494.20 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos do tipo psicotropicos diversos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir a farmacia basica deste municipio. Conforme documento. Processo licitatotio PP 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 21/08/2023 | 7200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para prestação de serviço na realização de uma cintilografia com analogo de somatostatina (OCTREOSCAN), não disponibilizado pela regulação de exames, em beneficio da Srª IVANILDA ANDRE DA SILVA. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 21/08/2023 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA COLOCACÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 21/08/2023 | 300.00 | 00005768609482 | MARCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 21/08/2023 | 400.00 | 00001027354416 | JOSIVAL AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 21/08/2023 | 500.00 | 00013922368786 | IVANILDA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 21/08/2023 | 250.00 | 00009615373451 | LUCIELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0007704 | 21/08/2023 | 650.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de ação social e cidadania, referente confecção de folder informativos utilizados em atividades da mesma. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0007705 | 21/08/2023 | 3380.28 | 00052569217468 | ISRAEL JULIO DA SILVA | valor que ora se empenha para atendwer as despesas com aquisicao de produtos agropecuarios produzidos pela agricultura familiar, e serem utilizados na cozinha comunitaria para distribuicao a familia em vulnerabilidade social, de acordo com a LEI nº 655/2022 ref. a PMAAF (programa municipal de aquisicao de alimentos da agricultura familiar) Alhandra-PB C0ONTRATO Nº 083/2023 E cp nº 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 21/08/2023 | 74580.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de agosto de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 22/08/2023 | 500.00 | 00072653299453 | GILMAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 22/08/2023 | 132.00 | 00012082572420 | MARIA ANELIZE TIBURCIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Agosto/2023,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 22/08/2023 | 300.00 | 00071894474406 | DJANI VITORIA MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 22/08/2023 | 500.00 | 00027195284808 | SILVANIO MENDONCA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 22/08/2023 | 500.00 | 00002930432489 | JOSE LOURENÇO DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIALEM BENEFICIO DE JOSE LOURENCO DE MACEDO FILHO,PARA REALIZAÇÃO DE UM AGULHAMENTO PÓS-CIRURGICO DA MAMA SENDO UM PROCEDIMENTO NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE RETIRADA DE NODULO MAMARIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 22/08/2023 | 132.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Agosto/2023,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 22/08/2023 | 400.00 | 00006192698473 | RISONEIDE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 22/08/2023 | 500.00 | 00009761310485 | RISONETE FORTUNATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 22/08/2023 | 132.00 | 00009145876410 | LENILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Agosto/2023,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 22/08/2023 | 132.00 | 00007599635416 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Agosto/2023,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0007721 | 22/08/2023 | 56.59 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS EM LONA DESTINADA AO EVENTO DENOMINADO AGOSTO LILAS, UTILIZADO NA CAMPANHA EM COCIENTIZACAO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 22/08/2023 | 132.00 | 00004085851454 | CELIA ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Agosto/2023,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 22/08/2023 | 132.00 | 00022673151818 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Agosto/2023,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 22/08/2023 | 236.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente JULIANA ALVES DOS SANTOS, a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento Julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 22/08/2023 | 239.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente JULIANA ALVES DOS SANTOS, a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento Agosto/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 22/08/2023 | 61.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 22/08/2023 | 85.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Centro especializado em Assistencia Social(creas),referente ao mês de Julho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 22/08/2023 | 1000.00 | 00049900730453 | MARIA JOSE BATISTA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 TERRENO DESTINADO PARA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 22/08/2023 | 394.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIAS DE AGRICULTURA,SEINFRA E SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA LAZER E TURISMO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 22/08/2023 | 285.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TABALHADORES RURAL DE ESTIVAS ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 22/08/2023 | 1000.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA BOMBA D' AGUA DA COMUNIDADE DE PINDOBAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 22/08/2023 | 1350.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 22/08/2023 | 481.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 22/08/2023 | 23.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO DEPOSITO DA SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 22/08/2023 | 268.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 22/08/2023 | 677.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 22/08/2023 | 668.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 22/08/2023 | 802.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Atendimento Movel(samu),referente ao mês de Julho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 22/08/2023 | 668.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 22/08/2023 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DO DEPOSITO DA SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 22/08/2023 | 1677.76 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000642022 | 0007716 | 22/08/2023 | 1100.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com aquisição de 02 monitor valianty 19 1440x900 VGA-HDMI destinados a setores da secretaria municipal de administracao desta edilidade, tendo como finalidade realizar as atividades de trabalho na referida secretaria. PP nº 064/2022.Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 22/08/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DOCUMENTO DE Nº 980151, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 22/08/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBABNISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT. DE RESPONSAVEL TECNICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 22/08/2023 | 1000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ESPORTES E CULTURA E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, RELATIVO DIFERENCA DO EMPENHO DE Nº 7673 DE 18/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 22/08/2023 | 433.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 22/08/2023 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 22/08/2023 | 457.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 22/08/2023 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO CMEI JOANA LOPES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 22/08/2023 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO DE CARVALHO EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 22/08/2023 | 140.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES(ADMINISTRATIVO),Referente ao mês de Agosto/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 22/08/2023 | 300.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO II, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, DIFERENCA DO EMPENHO DE Nº 7655 DO DIA 18/08/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 22/08/2023 | 5000.00 | 47696589000178 | 47.696.589 CEZAR GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa, para contratação de show do cantor "CEZAR PAREDÃO", conhecido pela opinião publica, realizando apresentação musical em festividades de SANTANA. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 22/08/2023 | 130.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O ANEXO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 23/08/2023 | 630.00 | 41027812000108 | ERINALDO DA SILVA ALVINO 00688211828 | Valor que se emepenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente restauração de 03 (tres) cadeiras do tipo longarinas. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 23/08/2023 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 23/08/2023 | 500.00 | 00008055401489 | JULIANA SANTOS DA ROCHA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 23/08/2023 | 400.00 | 00007200443409 | LUPERCIO DE ALBURQUERQUE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0007755 | 24/08/2023 | 3119.16 | 00052569217468 | ISRAEL JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR,A SEREM UTILIZADOS NA COZINHA COMUNITARIA DE ALHANDRA/PB,PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL,ADIQUIRIDOS ATRAVAES DO PMAAF(PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR),DE ACORDO COM A L.O 655/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 24/08/2023 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 24/08/2023 | 500.00 | 00003095617445 | JOSILENE FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CUNHO SOCIAL EM BENEFICIO DE JOSLINE FERREIRA CAVALCANTE,EM FAVOR DO MENOR KENEDY ADRIAN FERREIRA DA CONCEIÇÃO,PARA CUSTO MENSAL DE SUAS DESPESAS,TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO MENOR SE ENCONTRA EM INTERNAÇÃO DOMICILIAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007777 | 24/08/2023 | 1092.72 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007778 | 24/08/2023 | 3230.04 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007771 | 24/08/2023 | 199.04 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL-ALCOOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007772 | 24/08/2023 | 19986.81 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPENSA NUMERO 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007773 | 24/08/2023 | 11407.26 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007776 | 24/08/2023 | 377.39 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SUBPREFEITURA MUNICIPAL DE MATA REDONDA, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007759 | 24/08/2023 | 1312.66 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. LICITAÇÃO/DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007760 | 24/08/2023 | 1410.54 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007764 | 24/08/2023 | 1889.75 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007765 | 24/08/2023 | 4482.77 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007767 | 24/08/2023 | 14095.19 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0007766 | 24/08/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC-SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE,E ENVIO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0007786 | 24/08/2023 | 33971.58 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0007787 | 24/08/2023 | 21690.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007788 | 24/08/2023 | 11883.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES PSICOTROPICAS, INJETAVEIS E OUTRAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0008/2023 E CONTRATO Nº 0109/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007768 | 24/08/2023 | 63.68 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULRURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007769 | 24/08/2023 | 658.03 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULRURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007770 | 24/08/2023 | 971.83 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 24/08/2023 | 6671.16 | 34846421000150 | BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISA E CHAPEU PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,PARA EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007779 | 24/08/2023 | 18866.90 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007780 | 24/08/2023 | 694.78 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007781 | 24/08/2023 | 247.08 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007782 | 24/08/2023 | 3008.03 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007783 | 24/08/2023 | 149.28 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL-ALCOOL- HIDRATADO) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007774 | 24/08/2023 | 1188.72 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007784 | 24/08/2023 | 258.74 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007785 | 24/08/2023 | 3294.66 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007761 | 24/08/2023 | 297.75 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007762 | 24/08/2023 | 2862.93 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007763 | 24/08/2023 | 23086.08 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007775 | 24/08/2023 | 969.09 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0007812 | 25/08/2023 | 65154.75 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha visando atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de infraestrutura, referente execução da 12ª (decima segunda) medição de serviços de pavimentação em diversas ruas deste municipio de Alhandra-PB, conforme relatorio de comprovação em anexo a este. Conforme documentos. Processo licitatorio TP 008/2022 contrato 140/2022. | 00012022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 25/08/2023 | 1500.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007789 | 25/08/2023 | 7500.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GERADOR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA,COM O INTUITO DE ASSEGURAR QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSIDERADOS VITAIS CONTINUEM SEM INTERRUPÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007790 | 25/08/2023 | 3415.10 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNEHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 25/08/2023 | 18109.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE), REFERENTE MES DE JULHO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 25/08/2023 | 1800.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO BAIRRO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 25/08/2023 | 3604.59 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | Valor que se empenha para atender despesa referente bloqueio automatico em conta corrente desta edilidade, para cumprimento de sentença nos autos do processo 0800310-80.2018.8.15.0411, em favor do autor ADEILDO MARCELINO DE SOUZA. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 25/08/2023 | 45272.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE MES DE JULHO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 25/08/2023 | 647.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007810 | 25/08/2023 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de finanças, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 2 maquina.referente ao periodo de 20/07 a 20/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 25/08/2023 | 100.00 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com emissão de 01 (uma) planta atualizadas do loteamento SALSALITO I E II, para arquivo desta edilidade. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007809 | 25/08/2023 | 1208.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de administração, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento,4 maquinas,referente ao periodo de 20/07 a 20/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 25/08/2023 | 27163.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), REFERENTE MES DE JULHO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007811 | 25/08/2023 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao de 02 multifuncionais, destinadas a disposicao da secretaria municipal de Educação, para realização das atividades de trabalho, relativo ao periodo de 20/07 a 20/08/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007813 | 25/08/2023 | 302.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de saude, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 1 maquina.relativo aos dia 20/07/2023 ate 20/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 25/08/2023 | 500.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 25/08/2023 | 500.00 | 00001276054440 | LUZIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 25/08/2023 | 500.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 25/08/2023 | 500.00 | 00077321405400 | IVONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 25/08/2023 | 500.00 | 00073942626420 | MARIA DO ROSARIO VALETIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 25/08/2023 | 500.00 | 00071479613401 | VINICIUS MAXIMINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 25/08/2023 | 300.00 | 00004313215409 | JOSE FLAVIO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 25/08/2023 | 500.00 | 00002903274401 | ODAILZA LAURENTINO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0007804 | 25/08/2023 | 12550.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 03 (tres) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de ação social, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria periodo de 07/07 a 07/08/2023, Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007807 | 25/08/2023 | 906.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de ação social, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento,3 maquinas,referente ao mês de Julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 25/08/2023 | 396.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de agosto de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 28/08/2023 | 300.00 | 00070782855490 | ELIVELTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 28/08/2023 | 300.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 28/08/2023 | 400.00 | 00009733901407 | JACQUELINE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 28/08/2023 | 300.00 | 00008068700447 | PAULO RICARDO P. B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 28/08/2023 | 300.00 | 00011603508414 | SANDRA BEATRIZ ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 28/08/2023 | 400.00 | 00070087817411 | MARIA EDUARDA BERNARDO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 28/08/2023 | 300.00 | 00008458593408 | ANDREIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 28/08/2023 | 400.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 28/08/2023 | 200.00 | 00072101924412 | MARIA DE LOURDES SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 28/08/2023 | 400.00 | 00011662931492 | KELLY KEROLLY BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 28/08/2023 | 250.00 | 00071028948484 | WILLAMI DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 28/08/2023 | 300.00 | 00010793625416 | FRANCIELLY DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 28/08/2023 | 300.00 | 00005471756479 | FABIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 28/08/2023 | 500.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 28/08/2023 | 300.00 | 00004480918442 | SILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 28/08/2023 | 400.00 | 00091780039468 | SUETANIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 28/08/2023 | 500.00 | 00006661687410 | SHIRLENILDA SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 28/08/2023 | 300.00 | 00005112803436 | FABIO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 28/08/2023 | 400.00 | 00066963095434 | WERTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 28/08/2023 | 10500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 28/08/2023 | 500.00 | 00052569721468 | GEANE MARIA DE LIMA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 28/08/2023 | 400.00 | 00098265377487 | MANOEL RAMOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 28/08/2023 | 300.00 | 00007740183725 | LUCINEIDE GONCALVES BARBOSa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 28/08/2023 | 300.00 | 00071791199461 | HELEN GABRIELY CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 28/08/2023 | 400.00 | 00003067790480 | JOSENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 28/08/2023 | 400.00 | 00014779927404 | FERNANDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 28/08/2023 | 400.00 | 00002375402405 | MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 28/08/2023 | 300.00 | 00009163146428 | ANDERSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 28/08/2023 | 500.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 28/08/2023 | 500.00 | 00007298356429 | ELIZABETE AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 28/08/2023 | 500.00 | 00006764850496 | GERCIELIO IRINEU BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 28/08/2023 | 300.00 | 00004282924454 | ROBERTO PESSOA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 28/08/2023 | 400.00 | 00008056513493 | EDNA ISABEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 28/08/2023 | 250.00 | 00071116380420 | WELLINGTON WESLEY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 28/08/2023 | 500.00 | 00002265270423 | VERONICA MARIA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 28/08/2023 | 200.00 | 00071433665441 | CECILIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 28/08/2023 | 250.00 | 00000981426409 | GENILDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIFICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 28/08/2023 | 300.00 | 00006372886456 | MERCIA FERREIRA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 28/08/2023 | 300.00 | 00012408007461 | NAYHARA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 28/08/2023 | 300.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 28/08/2023 | 300.00 | 00004793971474 | VERA LUCIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 28/08/2023 | 400.00 | 00010158392400 | CLECIA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 28/08/2023 | 300.00 | 00004691301488 | JOAO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 28/08/2023 | 500.00 | 00032339011434 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 28/08/2023 | 500.00 | 00004127653493 | JOSINEIDE DA SILVA BULHÕES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 28/08/2023 | 300.00 | 00008582059477 | PATRICIA RODRIGUES CRUZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 28/08/2023 | 300.00 | 00006906785419 | DARLAN TIAGO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 28/08/2023 | 88.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a Cozinha comunitaria,referente ao mês de julho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 28/08/2023 | 96.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de àgua de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar,referente ao mês de Agosto/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 28/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007955 | 28/08/2023 | 1882.99 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007956 | 28/08/2023 | 1291.52 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 28/08/2023 | 16135.46 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 28/08/2023 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 28/08/2023 | 39800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007936 | 28/08/2023 | 2230.32 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007937 | 28/08/2023 | 247.96 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 28/08/2023 | 2442.18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 28/08/2023 | 48487.89 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 28/08/2023 | 22693.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 28/08/2023 | 12952.28 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692022 | 0007874 | 28/08/2023 | 26768.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA 08146619479 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de cultura e esporte, para confecção de fogos de artificios bem como mão de obra, para realização de show pirotecnico durante festividades da padroeira municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 69/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 28/08/2023 | 32140.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 28/08/2023 | 22951.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007951 | 28/08/2023 | 693.20 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO DISPENSA Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0007842 | 28/08/2023 | 8404.95 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA VISANDO ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE O 12° BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB. LICITAÇÃO TP 04/2022.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 28/08/2023 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede da escola municipal Adauto Ferreira De Paula. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 28/08/2023 | 1379.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água para o imovel, onde funciona a sede da escola municipal Adauto Ferreira De Paula. Ref junho/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 28/08/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água para o imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo da escola municipal ALFREDO JOSE DE CARVALHO,referente ao mês de Julho/2023, Conforme documento. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 28/08/2023 | 571.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de agua para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de Julho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 28/08/2023 | 0.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 28/08/2023 | 96.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de agua para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de agosto/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 28/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito da merenda,referente ao mês de agosto/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 28/08/2023 | 676.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito da merenda,referente ao mês de agosto/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 28/08/2023 | 48.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de agosto/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 28/08/2023 | 662.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 28/08/2023 | 24.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo da escola municipal ALFREDO JOSE DE CARVALHO,ref. mês de janeiro/2023, Conforme documento. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 28/08/2023 | 10846.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa, referente fornecimento de energia eletrica consumida nos imoveis proprios onde funcionam escolas e creches municipais. Referente o mes de julho/2023. Conforme documento. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 28/08/2023 | 12805.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa, referente serviços de fornecimento de agua e esgoto, para os imoveis proprios desta edilidade onde funcionam escolas e creches municipais. Referente o mes de julho/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 28/08/2023 | 126078.94 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 28/08/2023 | 1320.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSAO ESPECIAL EM FAVOR DA SENHORA LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME DCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 28/08/2023 | 96292.31 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 28/08/2023 | 35373.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 28/08/2023 | 21167.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de energia eletrica, consumida nos imoveis proprios onde funcionam repartições publicas deste municipio, referente o mes de JULHO/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 28/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O DEPOSTIO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 28/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA PARA PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, E SEDE DAS SECRETARIAS AGRICULTURA, CULTURA E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 28/08/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 28/08/2023 | 18148.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa referente serviços de fornecimento de agua esgoto, para os imoveis proprios desta edilidade, onde funcionam repartições publicas neste municipio, referente o mes de JULHO/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 28/08/2023 | 711.47 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de custas processuais conforme sentença, nos autos do processo 0000429-79.2015.8.15.0411. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 28/08/2023 | 36170.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 28/08/2023 | 115437.41 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 28/08/2023 | 1975.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINACAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 28/08/2023 | 19638.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender geração de despesa referente fornecimento de energia eletrica, consumida nos imoveis onde funcionam repartições publicas deste municipio (serviços de saude) referente o mes de JULHO/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 28/08/2023 | 337.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 28/08/2023 | 156.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE (PEVA),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 28/08/2023 | 901.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DA MULHER,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 28/08/2023 | 5391.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender geração de despesa referente serviços de fornecimento de agua e esgoto, para os imoveis proprios desta edilidade, onde funcionam serviços de saude neste municipio (hospital, PA e outros). Ref. mes de JULHO/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 28/08/2023 | 580.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DA MULHER,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 28/08/2023 | 771.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 28/08/2023 | 397.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço referente fornecimento de água e esgoto para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),referente ao mês de agosto/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 28/08/2023 | 66455.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 28/08/2023 | 8686.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 28/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007948 | 28/08/2023 | 879.79 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMABIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 28/08/2023 | 48140.41 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICXOS URBANOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 28/08/2023 | 37915.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 28/08/2023 | 27.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSTITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 28/08/2023 | 149830.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 28/08/2023 | 23406.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa, referente fornecimento de energia eletrica utilizada para iluminação dass vias publicas deste municipio (iluminação publica) referente o mes de JULHO/2023, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 28/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 28/08/2023 | 19614.42 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 28/08/2023 | 53313.31 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 28/08/2023 | 47116.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007927 | 28/08/2023 | 46.23 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007929 | 28/08/2023 | 2877.48 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007932 | 28/08/2023 | 1327.27 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULRURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007933 | 28/08/2023 | 3130.49 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM 5500, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 28/08/2023 | 127.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 28/08/2023 | 48.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água em imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Centro especializado em Assistencia Social(creas),referente ao mês de JULHO/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 28/08/2023 | 77.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 28/08/2023 | 77.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS(CONTA EM ATRASO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 28/08/2023 | 29628.62 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 28/08/2023 | 46557.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 28/08/2023 | 30999.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007950 | 28/08/2023 | 3693.83 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007952 | 28/08/2023 | 737.95 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007953 | 28/08/2023 | 248.13 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 28/08/2023 | 34206.18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DESTA EDILIDDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 28/08/2023 | 44492.34 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 28/08/2023 | 49118.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 28/08/2023 | 130217.85 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007942 | 28/08/2023 | 2603.88 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA GURADA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007946 | 28/08/2023 | 37.96 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 28/08/2023 | 20700.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PGM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 28/08/2023 | 43900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Empregabilidade | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 28/08/2023 | 18020.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 28/08/2023 | 20000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 28/08/2023 | 17349.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 28/08/2023 | 25640.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSOTO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 28/08/2023 | 3997.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 28/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007954 | 28/08/2023 | 254.72 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) DISPENSA Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/08/2023 | 890.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 07 diarias,sendo 04 na organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,e mais 03 diarias, na organização da festa de nossa senhora da assunção realizada entre os dias 12,13 e 14 do corrente mês,referente ao mês de Agosto/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 30/08/2023 | 890.00 | 00007636003422 | CLAUDEMIR PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 07 diarias,sendo 04 na organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,e mais 03 diarias, na organização da festa de nossa senhora da assunção realizada entre os dias 12,13 e 14 do corrente mês,referente ao mês de Agosto/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 30/08/2023 | 890.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 07 diarias,sendo 04 na organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,e mais 03 diarias, na organização da festa de nossa senhora da assunção realizada entre os dias 12,13 e 14 do corrente mês,referente ao mês de Agosto/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 30/08/2023 | 890.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 07 diarias,sendo 04 na organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,e mais 03 diarias, na organização da festa de nossa senhora da assunção realizada entre os dias 12,13 e 14 do corrente mês,referente ao mês de Agosto/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 30/08/2023 | 1110.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 09 diarias,sendo 04 diarias aos Domingos e 02 aos Sabados na organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,e mais 03 diarias, na organização da festa de nossa senhora da assunção realizada entre os dias 12,13 e 14 do corrente mês,referente ao mês de Agosto/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 30/08/2023 | 890.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 07 diarias,sendo 04 na organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,e mais 03 diarias, na organização da festa de nossa senhora da assunção realizada entre os dias 12,13 e 14 do corrente mês,referente ao mês de Agosto/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007985 | 30/08/2023 | 2686.57 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007986 | 30/08/2023 | 8467.15 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007987 | 30/08/2023 | 416.93 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007990 | 30/08/2023 | 149.46 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 30/08/2023 | 6534.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007980 | 30/08/2023 | 200.70 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL-ALCOOL HIDRATADO), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DISPENSA NUMERO 001/20023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007982 | 30/08/2023 | 277.90 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007983 | 30/08/2023 | 9770.94 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007984 | 30/08/2023 | 1713.01 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008002 | 30/08/2023 | 50561.65 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saude, visando distribuição gratuita através do CAF, bem como abastecimeto dos serviços de saude municipais. Processo licitatorio PP 10/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008020 | 30/08/2023 | 3979.92 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos psicotropicos destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade distribuição a população atraves da farmacia basica. Processo licitatorio PP 08/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008024 | 30/08/2023 | 7350.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para locação de um equipamento analisador de bioquimica totalmente automatizado e um analisador hematologico automatico com 22 parametros, para ficar a disposição do laboratorio de analises neste municipio. Conforme documento. mes de AGOSTO/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482022 | 0008025 | 30/08/2023 | 1200.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para atender despesa visando a aquisição de dietas especias destinadas a secretaria de saude, tendo como finalidade distribuir aos pacientes que necessita de suporte nutricional especifico. Conforme documento. Processo licitatorio PP 48/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 30/08/2023 | 146989.63 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/08/2023 | 16749.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ CAPS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 30/08/2023 | 28952.24 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 30/08/2023 | 23312.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 30/08/2023 | 6828.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA NASF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 30/08/2023 | 173304.34 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE (ACS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 30/08/2023 | 54031.13 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 30/08/2023 | 37092.24 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (PROGRAMA SAUDE BUCAL- PSB). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 30/08/2023 | 45804.25 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS- ACE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 30/08/2023 | 270552.35 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO ALMEIDA FERREIRA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 30/08/2023 | 19872.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 30/08/2023 | 3564.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 30/08/2023 | 8.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 30/08/2023 | 1.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DE INATIVO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/08/2023 | 18.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 30/08/2023 | 821.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007973 | 30/08/2023 | 17750.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de internet com IP dedicado e banda larga, e fornecimento de equipamentos (modem/roteador) por comodato, visando atender a esta edilidade e suas repartições. Conforme documento. Processo licitatorio PP 002/2022. Ref, agosto/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0007981 | 30/08/2023 | 2957.50 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, referente locação de central telefonica IP em nuvem (telefonia VOIP) com fornecimento de aparelhos por comodato, visando a comunicação entre as repartições publicas. Conforme documento. PP 62/2022. Ref. agosto/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0008023 | 30/08/2023 | 2196.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de botijoões de gás GLP, destinados a secretaria de administração e demais setores vinculados. Conforme documento. Processo licitatorio PP 073/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007962 | 30/08/2023 | 373.14 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL-ALCOOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO LICITATORIO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007963 | 30/08/2023 | 2155.79 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007964 | 30/08/2023 | 3526.02 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007965 | 30/08/2023 | 14500.82 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007966 | 30/08/2023 | 347.70 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0007992 | 30/08/2023 | 7930.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de botijoões de gás GLP P13, destinados a secretaria de educação para abastecimento das escolas, creches e c'meis municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 073/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0008008 | 30/08/2023 | 204850.81 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, VISANDO LOCACAO DE VEICULOS POR PRECO UNITARIO DE QUILOMETRO RODADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM ROTAS IDENTIFICADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO PP031/2021. CONFORME DOCUMENTO. MES AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0008021 | 30/08/2023 | 50160.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de materiais de expediente (papel, apagador, grampos, canetas, clips, pinceis) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade suprir as escolas e creches municipais para realização das ativiades de trabalho. Processo licitatorio PP 04/2023. Conforme documento. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 30/08/2023 | 886505.66 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 30/08/2023 | 131200.93 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/08/2023 | 299084.97 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 30/08/2023 | 126620.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007974 | 30/08/2023 | 602.77 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL/ALCOOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007976 | 30/08/2023 | 15662.34 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007977 | 30/08/2023 | 9819.65 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007978 | 30/08/2023 | 455.65 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0008005 | 30/08/2023 | 3302.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 16 garrafões de gas glp-13 e 03 unidades de p-45 ativo imobilizado, material destinado ao consumo de todas as unidades de saude deste municipio, Processo licitatorio PP 073/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 30/08/2023 | 400.00 | 00009232132443 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 30/08/2023 | 300.00 | 00006262469460 | ELIANE FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 30/08/2023 | 300.00 | 00006262469460 | ELIANE FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/08/2023 | 300.00 | 00006262469460 | ELIANE FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE LUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 30/08/2023 | 300.00 | 00070711131490 | JOALESON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 30/08/2023 | 300.00 | 00012638920436 | LAIS AYRES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 30/08/2023 | 250.00 | 00071138607452 | KAROLAYNE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGUARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 30/08/2023 | 400.00 | 00001959559435 | DORGIVANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 30/08/2023 | 200.00 | 00005591886418 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 30/08/2023 | 200.00 | 00001309215480 | CARINA RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 30/08/2023 | 250.00 | 00009785631400 | CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 30/08/2023 | 500.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 30/08/2023 | 300.00 | 00009463361480 | DOUGLAS RAMOS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 30/08/2023 | 300.00 | 00007239461408 | CARLOS EDUARDO SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 30/08/2023 | 300.00 | 00071338396447 | RENATA AVELINO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 30/08/2023 | 500.00 | 00071355515408 | MYLLENA ELIZA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 30/08/2023 | 250.00 | 00006741521402 | JOSEFA PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/08/2023 | 500.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 30/08/2023 | 500.00 | 00006262349480 | FLAVIANO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 30/08/2023 | 500.00 | 00005529197485 | ADRIANO PESSOA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 30/08/2023 | 300.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 30/08/2023 | 300.00 | 00008669102471 | MELQUISEDEQUE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 30/08/2023 | 300.00 | 00087351811415 | ROBERTO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 30/08/2023 | 500.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/08/2023 | 250.00 | 00009169627410 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 30/08/2023 | 400.00 | 00004439925413 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 30/08/2023 | 300.00 | 00006528059497 | GILVAN ARTUR DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA APAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 30/08/2023 | 300.00 | 00016471495412 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 30/08/2023 | 300.00 | 00072652900463 | SEVERINO RAMOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 30/08/2023 | 300.00 | 00007230029406 | JOSEMAR QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 30/08/2023 | 300.00 | 00006748971454 | IRANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 30/08/2023 | 500.00 | 00006262500480 | ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 30/08/2023 | 300.00 | 00003414074451 | ALCIDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 30/08/2023 | 300.00 | 00005244995430 | LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 30/08/2023 | 300.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 30/08/2023 | 300.00 | 00061267597453 | JOSE JOAQUIM AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 30/08/2023 | 300.00 | 00008938786420 | IVANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 30/08/2023 | 300.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 30/08/2023 | 300.00 | 00001304738477 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 30/08/2023 | 300.00 | 00003993475429 | ELIELSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0008022 | 30/08/2023 | 8493.50 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de botijoões de gás GLP, destinados a secretaria de Ação Social e demais serviços vinculados a mesma (CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA, SCFV) para realização das atividades desenvolvidas aos usuarios. Conforme documento. PP 73/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 30/08/2023 | 500.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/08/2023 | 300.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 30/08/2023 | 400.00 | 00008056514465 | MARGARIDA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 30/08/2023 | 400.00 | 00070087855429 | SUENIA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 30/08/2023 | 400.00 | 00054968895453 | MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 30/08/2023 | 400.00 | 00070054389496 | JESICA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGUALRIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 30/08/2023 | 400.00 | 00007188740488 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 30/08/2023 | 400.00 | 00070281385424 | ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 30/08/2023 | 400.00 | 00005894443440 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 30/08/2023 | 300.00 | 00015292261475 | JENIFFY MIRELLA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 30/08/2023 | 400.00 | 00007159581431 | DANIEL VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO3, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 30/08/2023 | 66285.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 30/08/2023 | 250.00 | 00003900544450 | FABIO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 30/08/2023 | 300.00 | 00070119162458 | WANDERLANE GOMES BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 30/08/2023 | 300.00 | 00075982323420 | JOSE MONTEIRO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 30/08/2023 | 5622.96 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 30/08/2023 | 10278.18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 31/08/2023 | 300.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 31/08/2023 | 300.00 | 00003978929422 | EDNEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 31/08/2023 | 400.00 | 00010088298469 | ERIVALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENDO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 31/08/2023 | 400.00 | 00006048492499 | CELIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 31/08/2023 | 500.00 | 00072652500449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 31/08/2023 | 500.00 | 00016191022425 | ANA KELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 31/08/2023 | 500.00 | 00071832199410 | MARIANA RAYSSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 31/08/2023 | 500.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 31/08/2023 | 300.00 | 00004471551485 | ADEILTON BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 31/08/2023 | 500.00 | 00027084844864 | ANAQUE BARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 31/08/2023 | 300.00 | 00003541264403 | ADENILSON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 31/08/2023 | 400.00 | 00071051896495 | MAIKE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 31/08/2023 | 300.00 | 00071924387409 | JESSIKA STEFANE SILVA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 31/08/2023 | 300.00 | 00006578765425 | ADAUTO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 31/08/2023 | 400.00 | 00014450923448 | ROBSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 31/08/2023 | 400.00 | 00004443406450 | MARLENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 31/08/2023 | 300.00 | 00004824012490 | MARIA DA GUIA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 31/08/2023 | 300.00 | 00005421028461 | EDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 31/08/2023 | 46567.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 31/08/2023 | 300.00 | 00092930484420 | MARCELO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 31/08/2023 | 300.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 31/08/2023 | 500.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 31/08/2023 | 300.00 | 00009528361498 | ANDRE BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 31/08/2023 | 400.00 | 00001965586465 | JOSICLEIDE MARIA SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 31/08/2023 | 400.00 | 00003142572414 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 31/08/2023 | 500.00 | 00060278919472 | MAURICIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 31/08/2023 | 157.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a Cozinha comunitaria,referente ao mês de julho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 31/08/2023 | 300.00 | 00009261989470 | DIVAN APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 31/08/2023 | 500.00 | 00008693250434 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 31/08/2023 | 129.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a Cozinha comunitaria,referente ao mês de agosto/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 31/08/2023 | 200.00 | 00009449247439 | WELLISSON DE SOUZA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 31/08/2023 | 300.00 | 00073944718453 | JOSE CARLOS MARCULLINO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 31/08/2023 | 300.00 | 00001811977405 | CAMILLA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 31/08/2023 | 300.00 | 00006213031430 | YASMIN OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 31/08/2023 | 450.00 | 00009673919461 | ROBERTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 31/08/2023 | 500.00 | 00001876175460 | MARIA DE FATIMA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 31/08/2023 | 300.00 | 00005647809448 | MAX DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE NERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 31/08/2023 | 500.00 | 00075924684415 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 31/08/2023 | 300.00 | 00027074978434 | FRANCISCO SEVERIVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 31/08/2023 | 500.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 31/08/2023 | 400.00 | 00071632811456 | DANIEL DOS SANTOS PAULINO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 31/08/2023 | 400.00 | 00009663309431 | ANA CLAUDIA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 31/08/2023 | 500.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 31/08/2023 | 400.00 | 00011697354440 | FABIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 31/08/2023 | 300.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 31/08/2023 | 300.00 | 00071809304407 | EVELYN FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERETADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 31/08/2023 | 500.00 | 00015020930490 | RAVEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 31/08/2023 | 500.00 | 00064600343468 | JACILENE DUTRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 31/08/2023 | 250.00 | 00070783069456 | ANA RAQUEL DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 31/08/2023 | 300.00 | 00004864834440 | MARCIO PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 31/08/2023 | 400.00 | 00007521455410 | GILDA CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 31/08/2023 | 300.00 | 00008825222483 | DIOGO MELO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 31/08/2023 | 264.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de agosto de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 31/08/2023 | 500.00 | 00003022105479 | MAGDIEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 31/08/2023 | 300.00 | 00070976150441 | MIKAELLY OLIVEIRA MARTINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 31/08/2023 | 400.00 | 00007220182406 | ADGEOVANE GUILHERME GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 31/08/2023 | 400.00 | 00007165298401 | VANESSA ANATIELY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 31/08/2023 | 400.00 | 00005556749400 | GIZELE SILVA CAMELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 31/08/2023 | 300.00 | 00002135430447 | VALDENICE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 31/08/2023 | 300.00 | 00006262421424 | ALEX TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 31/08/2023 | 400.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 31/08/2023 | 300.00 | 00009135763442 | WALESCA FERREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 31/08/2023 | 400.00 | 00005881095413 | EDERVAL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 31/08/2023 | 400.00 | 00009079674427 | JOSEMAR LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 31/08/2023 | 500.00 | 00004122912407 | EDILENE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 31/08/2023 | 300.00 | 00072583509420 | MARIA JOSE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CAPSULOTOMIA POSTERIOR YAG LASER EM OE,MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 31/08/2023 | 400.00 | 00005478991490 | ANA PAULA ELIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 31/08/2023 | 132.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de agosto de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 31/08/2023 | 3000.00 | 00072652349449 | MARCELO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SRº PREFEITO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A ORGÃOS DA ADMINISRAÇÃO FEDERAL EM BRASILIA-DF, COMO TAMBEM CONTATO COM A BASE PARLAMENTAR DE APOIO A PROJETOS DE INTERESSE MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 31/08/2023 | 273711.56 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/223, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 31/08/2023 | 247268.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSOTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, INFANTIL E CRECHE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 31/08/2023 | 391237.62 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 31/08/2023 | 207182.18 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 31/08/2023 | 170550.65 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 31/08/2023 | 168.40 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com emissão de certidões de imovel pertencente a esta edilidade aonde funciona a feira do gado,Conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000402022 | 0008111 | 31/08/2023 | 2548.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de 07 (sete) cadeiras giratorias executiva s/ braço, destinadas a secretaria de administração para atender demanda da mesma. Processo licitatorio PP 040/2022. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 31/08/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DOCUMENTO DE Nº 9814609, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 31/08/2023 | 200.00 | 41583597000121 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha de forma global para atender despesa com prestação de serviços, para encadernação, confecção de carimbos e outros, para atender a demanda da secretaria de administração. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 31/08/2023 | 84.20 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com emissão de certidões de registro e onus,Conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 31/08/2023 | 88220.33 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 31/08/2023 | 72622.19 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 31/08/2023 | 3898.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. PARCELA 15 EC 113/2021. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 31/08/2023 | 135197.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE GESTAO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO PGFN SISPAR DE NUMERO 008292059 SENDO ESTA A PARCELA 02 DE 60. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 31/08/2023 | 11485.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.23233.2620418-4 PGFN-SISPAR:006816151. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 31/08/2023 | 4420.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.23233.2633169-0 PGFN-SISPAR:006648648. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 31/08/2023 | 6377.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 3º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 31/08/2023 | 12009.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE AGOSTO/2023, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA Nº 2575-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 31/08/2023 | 50198.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM - RFB-RET DARF. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 31/08/2023 | 0.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2º COTA ITR DE AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 31/08/2023 | 58.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ADO - LC 176/2020. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 31/08/2023 | 4095.42 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | Valor que se empenha para atender despesa referente bloqueio automatico em conta corrente desta edilidade (2575-5 FPM), para cumprimento de sentença nos autos do processo 0800169-61.2018.8.150411, em favor do autor GENILSON VALERIO DA SILVA. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 31/08/2023 | 26.95 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE 51.755-0 DESTA EDILIDADE, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 31/08/2023 | 2507.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa extra para formalização contratual visando prorrogação de vigencia do termo de compromisso 846438. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 31/08/2023 | 4098.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 31/08/2023 | 169337.26 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 31/08/2023 | 104826.06 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SEDE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 31/08/2023 | 31496.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 31/08/2023 | 94855.67 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 31/08/2023 | 77064.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF'S). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 31/08/2023 | 21084.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA NASF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 31/08/2023 | 41183.94 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 31/08/2023 | 42857.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 31/08/2023 | 38615.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 31/08/2023 | 51860.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 31/08/2023 | 312114.71 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 31/08/2023 | 58955.33 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO) MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0008115 | 31/08/2023 | 468.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente confecção de material grafico destinados ao setor de vigilancia em saude para realização de campanhas. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 31/08/2023 | 38623.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 31/08/2023 | 11484.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS (ACE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008141 | 31/08/2023 | 3464.00 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos psicotropicos destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade distribui de forma gratuita a população através da farmacia basica municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 31/08/2023 | 122817.50 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 31/08/2023 | 101102.58 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00007549666407 | HARVEY JEFFESON CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A SALVADOR/BA,PARA PARTICIPAR DO 9° CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECREATARIAS MUNICPAIS DE SAUDE A SER REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 06/AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0008172 | 31/08/2023 | 3216.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de agentes de insumos para realização de exames clinicos e manutenção das atividades do laboratorio deste municipio, sendo proteina c reativa, tubo a vacuo com gel, ponteira amarela, fitas e outros materiais. Conforme documento. Ref. mes de agosto/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 31/08/2023 | 2112.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 31/08/2023 | 6302.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACO SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 31/08/2023 | 7575.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 31/08/2023 | 21796.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 31/08/2023 | 17838.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (SCFV) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 31/08/2023 | 19186.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 31/08/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKX-7B57,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALHANDRA(ONIBUS),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 31/08/2023 | 890.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 07 diarias,sendo 04 na organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,e mais 03 diarias, na organização da festa de nossa senhora da assunção realizada entre os dias 12,13 e 14 do corrente mês,referente ao mês de Agosto/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 31/08/2023 | 890.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 07 diarias,sendo 04 na organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,e mais 03 diarias, na organização da festa de nossa senhora da assunção realizada entre os dias 12,13 e 14 do corrente mês,referente ao mês de Agosto/2023,conforme | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 31/08/2023 | 890.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 07 diarias,sendo 04 na organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,e mais 03 diarias, na organização da festa de nossa senhora da assunção realizada entre os dias 12,13 e 14 do corrente mês,referente ao mês de Agosto/2023,conforme | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 31/08/2023 | 890.00 | 00009471076498 | EDUARDO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 07 diarias,sendo 04 na organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,e mais 03 diarias, na organização da festa de nossa senhora da assunção realizada entre os dias 12,13 e 14 do corrente mês,referente ao mês de Agosto/2023,conforme | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0008212 | 01/09/2023 | 11592.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA,ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS COM REMOÇÃO,TRANSPORTE DE DESCARTE,PARA ATENDER A DEMANDA DOS ORGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 01/09/2023 | 7463.59 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 204/2023, NUMERO DA PARCELA 002/60, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 01/09/2023 | 11413.48 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 154/2022, NUMERO DA PARCELA 015/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 01/09/2023 | 10662.43 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 155/2022, NUMERO DA PARCELA 015/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/09/2023 | 130253.73 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 156/2022, NUMERO DA PARCELA 015/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 01/09/2023 | 569.27 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 157/2022, NUMERO DA PARCELA 015/240 CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 01/09/2023 | 841.54 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 158/2022, NUMERO DA PARCELA 015/240, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - . CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0008196 | 01/09/2023 | 224.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de administração para atender demanda da secretaria e repartições publicas deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0008206 | 01/09/2023 | 60083.17 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para pagamento referente 4ª medição dos serviços de construção de CRECHE PADRÃO com capacidade para 100 (cem) crianças, localizada no bairro Belo Jardim neste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio TP 05/2022. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0008204 | 01/09/2023 | 629.16 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de saude, para atender demanda da secretaria e repartições publicas vinculadas a mesma. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 01/09/2023 | 319.92 | 43304066000188 | THIAGO BEZERRA BARBOSA MAIA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente mensalidade de rastreadores implantados em veiculos da secretaria visando monitoramento em tempo real. Ref. mes de agosto/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 01/09/2023 | 400.00 | 00079886639415 | EDVALTER SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 01/09/2023 | 500.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGUALRIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 01/09/2023 | 300.00 | 00070281733481 | MARCELO DE JESUS MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 01/09/2023 | 500.00 | 00076514439420 | IZAQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 01/09/2023 | 250.00 | 00009751821371 | MAYARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 01/09/2023 | 300.00 | 00011717370411 | ALANA CRISTINA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0008202 | 01/09/2023 | 224.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de ação social e cidadania, para atender demanda da secretaria. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 01/09/2023 | 300.00 | 00006262445447 | ROSANGELA MARIA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 01/09/2023 | 200.00 | 00070051716402 | RITA DE CASSIA DANTS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR DE CASSIA DANTAS ALVES EM BENEFICO DE PYTRO RICARDO DANTAS DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RADIOGRAFIA PANORAMICA DA COLUNA TOTAL,MEDIANTE PRECRIÇÃO MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 01/09/2023 | 400.00 | 00006140539439 | LIDIANE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 01/09/2023 | 400.00 | 00006012610467 | LAURICELIA LISBOA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 04/09/2023 | 400.00 | 00037448072404 | EURIDICE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 04/09/2023 | 250.00 | 00006936639445 | RUTH DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0008221 | 04/09/2023 | 63000.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE FARDAMENTOS ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO SEGMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTOS E MATERIAIS DIDÁTICOS EDUCAÇÃO INFANTIL E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0008222 | 04/09/2023 | 189830.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de kits de fardamentos escolares, destinados a secretaria de educação tendo como finalidade distribuir aos alunos da rede municipal de ensino. Processo licitatorio ARP 31/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008225 | 04/09/2023 | 20044.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402022 | 0008227 | 04/09/2023 | 2600.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES BARBOSA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0008220 | 04/09/2023 | 3850.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL,REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0008224 | 04/09/2023 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008226 | 04/09/2023 | 455.40 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008228 | 04/09/2023 | 10680.62 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMRCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 1M³(PPU),7M³ E 10M³,AR COMPRIMIDO DE 7M E 10M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532022 | 0008223 | 04/09/2023 | 54000.00 | 21677198000112 | PLUG AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE RELEASES,GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS,TEXTOS JORNALISTICOS DO PORTAL,DICULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA,ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO,VIDEOS E EDIÇÃO DE ARTES GRAFICAS,ATENDENDO A DEMANDA DO SETOR DE COMUNIÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0008219 | 04/09/2023 | 43227.16 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha visando atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de infraestrutura, referente execução da 13ª (decima terceira) medição de serviços de pavimentação em diversas ruas deste municipio de Alhandra-PB, conforme relatorio de comprovação em anexo a este. Conforme documentos. Processo licitatorio TP 008/2022 contrato 140/2022. | 00012022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO, RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008238 | 05/09/2023 | 4433.50 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de material de construcao diversos como, destinados a construcao de um muro na residencia do Sr. SEVERINO JOSE BRAGA, inscrito no CPF, Nº 213.520.354-72, localizada a RUA. Conego Fernandes Passos, S/N , BAIRRO ALGADINHO, em ocasiao de ter sido prejudicado pela ampliacao da pavimentacao naquela localidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO, RECUPEAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0008240 | 05/09/2023 | 1280.85 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de material de construcao diversos como, destinados a construcao de um muro na residencia do Sr. SEVERINO JOSE BRAGA, inscrito no CPF, Nº 213.520.354-72, localizada a RUA. Conego Fernandes Passos, S/N , BAIRRO ALGADINHO, em ocasiao de ter sido prejudicado pela ampliacao da pavimentacao naquela localidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008254 | 05/09/2023 | 48430.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | ,Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 09 (nove) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de transportes, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 04/08 a 04/09/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008253 | 05/09/2023 | 5370.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, visando locação de carro de som (mini trio) 60 horas, tendo como finalidade a divulgação/propaganda em geral das atividades e eventos ocorridos neste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. Ref. periodo de 04/08 a 04/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 05/09/2023 | 936.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008244 | 05/09/2023 | 1608.90 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008246 | 05/09/2023 | 17615.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 05/09/2023 | 715.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 05/09/2023 | 1615.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 05/09/2023 | 855.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),referente ao mês de Agosto/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 05/09/2023 | 33.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito do predio do Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),referente ao mês de Agosto/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 05/09/2023 | 5400.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa visando contratação de empresa para prestar serviços de licença de uso e manutenção do sistema versão web do laboratorio de analises clinicas municipal, como finalidade de cadastro de pacientes, controle de exames, resultados de exames pela WEB e outras finalidades. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008245 | 05/09/2023 | 1094.50 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE REPAROS E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO Nº 005/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008249 | 05/09/2023 | 9049.09 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA LIMPEZA URBANA E SETORES DO MUNICIPIO, DE RESPONDABILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PREGAO Nº0010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008257 | 05/09/2023 | 10090.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 04 (QUATRO) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 04/08 a 04/09/2023, Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 05/09/2023 | 75.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 05/09/2023 | 102.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008261 | 05/09/2023 | 4750.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que ora se epenha visando atender despesa com locação de 01 (UM) veiculo com condutor, destinados a ficar a disposição da secretaria de meio ambiente, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 04/08 a 04/08/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 05/09/2023 | 147.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 05/09/2023 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o SCFV- Mata Redonda, referente ao mês de junho/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 05/09/2023 | 44.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL-CRAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 05/09/2023 | 390.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do SCFV- SEDE, referente ao mês de agosto/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 05/09/2023 | 98.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Centro especializado em Assistencia Social(creas),referente ao mês de Agosto/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 05/09/2023 | 67.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o SCFV- Mata Redonda, referente ao mês de maio/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008278 | 05/09/2023 | 2868.35 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando aquisição de frutas, verduras e legumes, destinados a secretaria de ação social e cidadania, tendo como finalidade a produção de lanches e refeições disponibilizadas aos usuarios do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos SCFV. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008279 | 05/09/2023 | 12505.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EM PENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS P/LIXO, COPOS DESCARTAVEIS, PAPEL TOALHA, PAPEL ALUMINIO, PAPEL FILME pvc, DESTINADOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 05/09/2023 | 81.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o SCFV- Mata Redonda, referente ao mês de Agosto/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 05/09/2023 | 208.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF SEDE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 05/09/2023 | 252.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF SEDE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 05/09/2023 | 2804.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO(BOMBA E CHAVE) PARA MANUTENÇÃO EM CARATER DE URGENCIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE RURAL DE PALMEIRAL,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS MORADORES DA LOCALIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008258 | 05/09/2023 | 18010.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 05 (cinco) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de agricultura, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 04/08 a 04/09/2023,. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 05/09/2023 | 1075.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO INSTALADA NA COMUNIDADE PALMEIRAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 05/09/2023 | 3500.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE TRIBUTARIO A EQUIPE DE FISCALIZACAO A FINS DE APURACAO DO VALOR ADICIONADO GERADO NAS OPERACOES E PRESTACOES QUE CINSTITUAM O FATO GERADOR DO ICMS NO MUNICPIO, COM INFORMACOES GERAIS A SEREM EMITIDAS PARA IDENTIFICACAO DE POSSIVEIS INCORRECOES E REALIZACAO DE REFTICACOES, PARA PUBLICACAO DO INDICE DE PARTICIPACAO DEFINITIVO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008243 | 05/09/2023 | 7068.85 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES VINCULADOS A MESMA, PARA MELHORES DESEMPENHOS DAS FUNCOES. CONFORME PREGAO Nº 0010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008239 | 05/09/2023 | 35941.54 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008241 | 05/09/2023 | 10028.26 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008242 | 05/09/2023 | 38052.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERISAL DE HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008256 | 05/09/2023 | 20145.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 04 (quatro) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de educação, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 04/08 a 04/09/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008262 | 05/09/2023 | 9843.27 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar (alface, cebola, batata doce, inhame, melancia) destinados a secretaria de educação tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida nas ecolas deste municipio. Processo licitatorio chamada publica 01/2023. Conforme documento. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008263 | 05/09/2023 | 20945.05 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar (alface, cebola, batata doce, inhame, laranja) destinados a secretaria de educação tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida nas ecolas deste municipio. Processo licitatorio chamada publica 01/2023. Conforme documento. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008264 | 05/09/2023 | 10637.15 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar (alface, cebola, batata doce, inhame) destinados a secretaria de educação tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida nas ecolas deste municipio. Processo licitatorio chamada publica 01/2023. Conforme documento. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008265 | 05/09/2023 | 11802.46 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar (alface, cebola, batata doce, inhame) destinados a secretaria de educação tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida nas ecolas deste municipio. Processo licitatorio chamada publica 01/2023. Conforme documento. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 05/09/2023 | 231.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BEÇARIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 05/09/2023 | 136.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BEÇARIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS MAIO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008260 | 05/09/2023 | 53800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 12 (doze) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de saude, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 04/agosto a 04/setembro de 2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008252 | 05/09/2023 | 29350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 04 (QUATRO) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição do gabinete do prefeito, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho no periodo de 06/agosto a 06 setembro/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022, contrato 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008255 | 05/09/2023 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 01 (um) veiculo com condutor, destinado a ficar a disposição da subprefeitura em Mata Redonda, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida repartição no periodo de 04/08 a 04/09/2023, Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 05/09/2023 | 143.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede da Subprefeitura de Mata Redonda,referente ao mês de Agosto/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0008247 | 05/09/2023 | 6000.00 | 43739731000166 | MARIA ERCILIA MONTEIRO DE MEDEIROS 06943621408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW DA DUPLA "MATHEUS GAEL E MARIA ERCILIA', PARA APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA NO DIA 11/08/2023, NA REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0020/2023 , CONTRATO Nº 00175/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008250 | 05/09/2023 | 50000.00 | 43520516000170 | CHAYA SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM, PRESTACAO DE SERVICOS DE PROJECAO E CONFECCAO DE CENOGRAFIA, CONFECCIONADO EM MDF, METALON E REVESTIMENTO EM MALHA, DE ACORDO COM IDENTIDADE VISUAL, PARA ATENDERA DEMANDA DA PREFEITURA DE ALHANDRA, NA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO "NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO" DURANTE O PERIODO DE 11 A 14/08/2023, DE ACORDO COM A DISPENSA Nº 0005/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00095/2023, CONTRATO 0018/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 05/09/2023 | 350.00 | 00004483668439 | SILVANETE DARY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 05/09/2023 | 350.00 | 00010299225437 | EDNEY DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 05/09/2023 | 300.00 | 00010378058444 | LENICE TRIGUEIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 05/09/2023 | 400.00 | 00069759340453 | SEVERINA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 05/09/2023 | 300.00 | 00013411254408 | ANDERSON EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 05/09/2023 | 250.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 05/09/2023 | 400.00 | 00010768179475 | JAILSON SALVINO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 05/09/2023 | 300.00 | 00005035876489 | MARCIO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 05/09/2023 | 400.00 | 00005871523463 | FABIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0008259 | 05/09/2023 | 12550.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 02 (dois) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de ação social, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06/fevereiro a 04/08 a 04/09/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 05/09/2023 | 150.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar,referente ao mês de Agosto/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 06/09/2023 | 400.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 06/09/2023 | 500.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 06/09/2023 | 500.00 | 00092924280478 | GILVAN DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 06/09/2023 | 400.00 | 00083169148400 | SEVERINO AMARO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 06/09/2023 | 400.00 | 00002537240405 | SANDRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM BENEFICIO DE SANDRA PEREIRA DE LIMA,PARA REALIZAÇÃO DE UMA MANOMETRIA ESOFAGICA,EXAME ESSE NÃO DISPONBILIZADO PELA REGULAÇÃO DE EXAMES, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 06/09/2023 | 300.00 | 00097940844415 | ELIUD LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 06/09/2023 | 500.00 | 00004124066406 | FABIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 06/09/2023 | 500.00 | 00001229302409 | ROSILENE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 06/09/2023 | 400.00 | 00003910306470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 06/09/2023 | 300.00 | 00097940828487 | CLAUDIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 06/09/2023 | 500.00 | 00001301181412 | KLEYTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 06/09/2023 | 500.00 | 00072650605472 | MANOEL DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 06/09/2023 | 200.00 | 00009272478448 | CRISTIANE VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 06/09/2023 | 500.00 | 00001296021408 | ROSENILDA MENDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 06/09/2023 | 300.00 | 00010724322426 | MANUELLA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 06/09/2023 | 500.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 06/09/2023 | 500.00 | 00064599590487 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 06/09/2023 | 300.00 | 00070207401462 | LUCAS VELOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 06/09/2023 | 500.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 06/09/2023 | 400.00 | 00071090350422 | LUIZ CARLOS CHAVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 06/09/2023 | 500.00 | 00084039825420 | ANTONIO FRANCA FIDELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 06/09/2023 | 400.00 | 00072650230487 | CLAUDIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 06/09/2023 | 500.00 | 00072659998434 | JOSE LOPES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 06/09/2023 | 300.00 | 00071802786457 | JACELAYNE ARCELINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 06/09/2023 | 10000.00 | 49361655000184 | PLAY AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, com contratação de empresa especializada em prestação de serviços de captação de audio e video, edição e transmissão ao vivo através de streaming por internet, tendo como finalidade a transmissão da festividades da padroeira municipal. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 06/09/2023 | 8000.00 | 49157577000109 | 49.157.577 JOSE GEILSON LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW DO ARTISTA "GÊ VAQUEIRO",PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 13/08/2023,PARA REALIZAÇÃO DA CAVALGADA EM HONRA A NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO,PADROEIRA DA CIDADE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 06/09/2023 | 7000.00 | 37469696000100 | TIAGO JOSE NERNARDO DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E RECARGA DE EXTINTORES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NA FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 06/09/2023 | 6000.00 | 50884438000158 | 50.884.438 KAYLANNE VITORIA FERREIRA DE SANTANA | Valor que se empenha para atender despesa, para contratação da artista local "KAYLANNE SANTANA" tendo como finalidade realização de show musical durante festividade da padroeira deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 06/09/2023 | 941.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PECAS E ACESSORIOS P/MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL PARA O CONSERTO DE CORTADOR DE GRAMA "HUSQVARNA LB 1555",UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS ESTADIOS MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE ALHANDRA/PB,CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 06/09/2023 | 5750.00 | 45771932000176 | WALDYGLEISE PAULINO DA SILVA 09055162493 | Valor que se empenha para atender despesa referente contratação de influenciadora digital "GLEISE PAULINO" tendo como finalidade prestar serviços com criação de conteudo para divulgação, publicidade para plataformas digitais, sobre a festividade da padroeira municipal. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 06/09/2023 | 4800.00 | 43716719000136 | ISADORA DE LIMA LAURINDO 09319508488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA INFLUENCIADORA DIGITAL "ISADORA LIMA",PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DIGITAL,PARA CRIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONTEUDO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS,SOBRE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO PADROEIRA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 06/09/2023 | 7000.00 | 21588692000100 | VICTOR HUGO QNSELMO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PAINEIS INSTAGRAMAVEIS PERSONALIZADOS, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE "NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO" DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 06/09/2023 | 3000.00 | 00047781815491 | JOÃO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa, referente contratação da artista popular "JOÃOZINHO ABOIADOR" tendo como finalidade realizar apresentação cultural durante a cavalgada que integra a festividade da padroeira municipal. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 06/09/2023 | 3000.00 | 00006713298478 | LEONARDO DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha para atender despesa, referente contratação da artista popular "LEONARDO ABOIADOR" tendo como finalidade realizar apresentação cultural durante a cavalgada que integra a festividade da padroeira municipal. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 06/09/2023 | 4500.00 | 51427350000170 | MARIA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO "WANDERSON GOMES", COM A PRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA DE ALHANBDRA, NO DIA 11/08/2023, EM OCASIAO DA COMEMORACAO DA FESTA DA PAROEIRA DA CIDADE "NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO", DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0008315 | 06/09/2023 | 100000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude, visando o pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (ginecologia, neurologia, otorrinolaringologia, pediatria, ortopedia. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 002/2022. Ref. mes de agosto/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0008316 | 06/09/2023 | 162500.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (oftalmologia,psiquiatria, urologia, reumatologia, ultrassonografia, geriatria, mastologia). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de agosto/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0008317 | 06/09/2023 | 87600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude, visando o pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (cardiologista, cirurgião geral, clinico geral, dermatologista, endocrinologia e gastroenterologia). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de agosto/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0008318 | 06/09/2023 | 147840.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, ref. prestação de serviço junto a secretaria de saude, visando o pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, PA de Mata Redonda durante a seman, contando com 3 (tres) medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de agosto/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008319 | 06/09/2023 | 280.50 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de material tipo construção, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar manutenções e reparos no imovel onde funciona a PSF MATA REDONDA II. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0008320 | 06/09/2023 | 87360.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, ref. prestação de serviço junto a secretaria de saude, visando o pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, PA de Mata Redonda durante fins de semana e feriados, contando com 3 (tres) medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de agosto/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0008321 | 06/09/2023 | 280.50 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de material tipo construção, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar manutenções e reparos no imovel onde funciona a PSF MATA REDONDA I. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0008322 | 06/09/2023 | 148500.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam no Programa da Atenção Primaria deste municipio (psf's). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de agosto/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0008323 | 06/09/2023 | 71520.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude, para pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h do SAMU, de seg. a sexta e fins de semana, sendo 1 medico por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. agosto/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008352 | 08/09/2023 | 53173.50 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saude, visando distribuição gratuita através do CAF, bem como abastecimeto dos serviços de saude municipais. Processo licitatorio PP 10/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008354 | 08/09/2023 | 26423.95 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos injetaveis destinados a secretaria de saude, visando suprir demanda nos serviços de saude municipais. Processo licitatorio PP 10/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0008345 | 08/09/2023 | 206744.00 | 46108295000115 | RUMOS LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para locação de veiculos com condutores, tipo caminhão: com carroceria aberta, caçamba, compactador e retroescavadeira, junto a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o recolhimento de lixos e entulhos nas vias urbanas deste municipio de Alhandra e distrito de Mata Redonda, como tambem manutenção de estradas rurais. Conforme documento. Processo licitatorio Dispensa 120/2023. Ref. agosto/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 08/09/2023 | 2380.00 | 24975586000178 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, referente prestação de serviços junto a secretaria de educação para transporte de agua potavel para abastecer unidades escolares deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 08/09/2023 | 273711.56 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | EMP. EM SUBSTITUIÇÃO A NE 8083. VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/223, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 08/09/2023 | 1371.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A E STA EDILIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, CONFIRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 08/09/2023 | 47021.15 | 00037406817487 | MOIZES MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento para cumprir acordo extrajudicial para homologação decorrente da sentença dos autos do processo nº0800991-45.2021.8.15.0411, celebrado entre as partes interessadas, conforme condições estabelecidas no termo de acordo em anexo. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 08/09/2023 | 312.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, CONFIRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 08/09/2023 | 5531.90 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento para cumprir clausula 07ª (honorarios sucumbenciais) de acordo extrajudicial decorrente do processo nº0800991-45.2021.8.15.0411, celebrado entre as partes interessadas, conforme condições estabelecidas no termo de acordo em anexo. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 08/09/2023 | 8297.85 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento para cumprir clausula 08ª (destaque de honorarios da parte autora) de acordo extrajudicial decorrente do processo nº0800991-45.2021.8.15.0411, celebrado entre as partes interessadas, conforme condições estabelecidas no termo de acordo em anexo. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 08/09/2023 | 300.00 | 00009806994442 | ANA PAULA AVELINO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA CONSULTA MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 08/09/2023 | 300.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 08/09/2023 | 300.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 08/09/2023 | 300.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 08/09/2023 | 300.00 | 00008178913402 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 08/09/2023 | 400.00 | 00040809110415 | LEONILDO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 08/09/2023 | 500.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 08/09/2023 | 300.00 | 00010416001432 | LUCIANO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 08/09/2023 | 300.00 | 00000708626300 | FRANCISCA CARINA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE UMA ESPIROMETRIA MEDIANTE SOLICITAÇÃO MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 08/09/2023 | 300.00 | 00007016251470 | ADJANE MONTEIRO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 08/09/2023 | 300.00 | 00071841004413 | NATHALIA ROBERTA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 08/09/2023 | 300.00 | 00007068882439 | JOSILENE MARIANO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 08/09/2023 | 300.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 08/09/2023 | 300.00 | 00003328156410 | MANOEL BENEDITO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 08/09/2023 | 500.00 | 00002208305418 | MARIA JOSÉ SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 08/09/2023 | 300.00 | 00007749702431 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 08/09/2023 | 300.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 08/09/2023 | 300.00 | 00007389413441 | PATRICIA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 08/09/2023 | 300.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008357 | 08/09/2023 | 24805.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquição de 250 cestas basicas destinadas a secretaria de ação social, tendo como finalidade distribuição a familias em vulnerabilidade social deste municipio, devidamente acompanhadas por meio da assistencia social. Processo licitatorio PP 003/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 08/09/2023 | 500.00 | 00012727536461 | MICAELA DE SOUZA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,EM BENEFICIO DA MENOR EMANUELLE VICTORIA AMARAL DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 08/09/2023 | 300.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 08/09/2023 | 300.00 | 00006262386416 | MARIA JOSE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 08/09/2023 | 300.00 | 00005630213490 | EDJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 08/09/2023 | 300.00 | 00013590053402 | JEFFERSON GABRIEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 08/09/2023 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 08/09/2023 | 300.00 | 00004094007423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 08/09/2023 | 300.00 | 00007584448429 | LUCIVANIA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 08/09/2023 | 300.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 08/09/2023 | 300.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 08/09/2023 | 300.00 | 00005324612405 | MARIA QUITERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 08/09/2023 | 300.00 | 00071387537482 | JASIELE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 08/09/2023 | 300.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 08/09/2023 | 300.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 08/09/2023 | 300.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 08/09/2023 | 300.00 | 00071308777400 | ADRIANY ANTONIEMYLLE SILVINO DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 08/09/2023 | 300.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 08/09/2023 | 300.00 | 00006745971410 | ELDENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 08/09/2023 | 300.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 08/09/2023 | 300.00 | 00079889220415 | ADILSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 08/09/2023 | 300.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 08/09/2023 | 300.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 08/09/2023 | 300.00 | 00008224888410 | MARIA APARECIDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 08/09/2023 | 300.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 08/09/2023 | 500.00 | 00071302704460 | ADENIZE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE BEBÊ EM FAVOR DO MENOR LUCAS XAVIER SOUZA QUE É PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 08/09/2023 | 500.00 | 00004808336480 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 08/09/2023 | 300.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 08/09/2023 | 300.00 | 00006297429448 | ROSALIA SANTOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 08/09/2023 | 300.00 | 00070281873496 | JOCIELLE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 08/09/2023 | 300.00 | 00009721164437 | DAMIAO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 08/09/2023 | 300.00 | 00004686453305 | ELENCY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 08/09/2023 | 300.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 08/09/2023 | 300.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 08/09/2023 | 300.00 | 00013311334400 | CAROLINE NAIARA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 08/09/2023 | 300.00 | 00004846676455 | EDINALVA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 08/09/2023 | 300.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 08/09/2023 | 300.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 08/09/2023 | 300.00 | 00037406809468 | EDSON FELIX CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 08/09/2023 | 300.00 | 00005754741499 | MARLENE BELMIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 08/09/2023 | 300.00 | 00070062456482 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 08/09/2023 | 300.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 08/09/2023 | 300.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BERRETO SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 11/09/2023 | 300.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 11/09/2023 | 300.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 11/09/2023 | 300.00 | 00006385183424 | KARINA REINALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 11/09/2023 | 300.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 11/09/2023 | 300.00 | 00007857922447 | CELEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 11/09/2023 | 300.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 11/09/2023 | 300.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 11/09/2023 | 300.00 | 00008029391471 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 11/09/2023 | 300.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 11/09/2023 | 300.00 | 00005072763455 | LUCIANE OLLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 11/09/2023 | 300.00 | 00006246045430 | ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 11/09/2023 | 300.00 | 00092930379472 | ROSILENE MARIA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 11/09/2023 | 300.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 11/09/2023 | 300.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 11/09/2023 | 300.00 | 00007097825430 | MARIA LUCIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 11/09/2023 | 300.00 | 00050688707491 | JOSE AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 11/09/2023 | 300.00 | 00070187612471 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 11/09/2023 | 300.00 | 00070458477427 | ANA KELY DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 11/09/2023 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE PARACER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 11/09/2023 | 300.00 | 00005129459423 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 11/09/2023 | 300.00 | 00030899591434 | SEBASTIÃO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDINATE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 11/09/2023 | 300.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 11/09/2023 | 300.00 | 00005492368486 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 11/09/2023 | 300.00 | 00005602375457 | DALVA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 11/09/2023 | 300.00 | 00003654385451 | GERALDA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 11/09/2023 | 300.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 11/09/2023 | 10956.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 11/09/2023 | 50701.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - RFB-RET DARF (PEM ADCT), COMPROVANTE EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 11/09/2023 | 290.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 11/09/2023 | 153.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 11/09/2023 | 2.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1º COTA ITR DE AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 11/09/2023 | 2954.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 11/09/2023 | 1550.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 11/09/2023 | 700.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402022 | 0008454 | 12/09/2023 | 5140.00 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 02 (dois) aparelho de ar condicionado 18000 BTUS, destinado a substituicao o instalado na sala de recepcao do gabinete do prefeitoia, Conforme documento. Processo licitatorio PP 040/2022, contrato nº 0040/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008465 | 12/09/2023 | 1660.79 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 12/09/2023 | 500.00 | 00001296073475 | CLERCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO GRUPO DE CAPOEIRA TERRA FIRME,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008474 | 12/09/2023 | 357.18 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008475 | 12/09/2023 | 508.93 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 12/09/2023 | 7222.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para atender despesa visando cumprimento de processo de reconhecimento de divida nº 007/2023, o qual tem como objetivo o pagamento de serviços de manutenção veicular (troca de oleo) em veiculos de placas QSJ-4H57, QSF-0063, OGB-7013, OFC-2049, NPU-7961, OEV-4012, QSE-5916 E QSE-5926, conforme descrito do referido processo de reconhecimento. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008453 | 12/09/2023 | 119174.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar ofertada aos alunos da rede municipal de ensino. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008468 | 12/09/2023 | 5023.42 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 12/09/2023 | 10.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8.994-X DESTA EDILIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM LICENCA MATERNIDADE,, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008462 | 12/09/2023 | 411.70 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | valor que ora se em penha para atender as despess com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao do predio sede da ssministracao, conforme pregao presencial nº 005/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008467 | 12/09/2023 | 584.64 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008469 | 12/09/2023 | 967.48 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008463 | 12/09/2023 | 6852.26 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER as DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM,DIESEL S10, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008458 | 12/09/2023 | 1074.30 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha visando geração de despesa para aquisição de frutas e verduras, destinadas a secretaria de acao social, ao programa servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, tendo como finalidade suprir os frequentadores inscrito no programa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008459 | 12/09/2023 | 29641.01 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de ação social, tendo como finalidade a produção de refeições ofertadas aos usuarios do SCFV. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 12/09/2023 | 754.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para atender despesa visando cumprimento de processo de reconhecimento de divida nº 007/2023, o qual tem como objetivo o pagamento de serviços de manutenção veicular (troca de oleo) em veiculos de placas QSD-6914, QSE-7984 e QSF-4329, conforme descrito do referido processo de reconhecimento. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008455 | 12/09/2023 | 69204.07 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a produção de refeições, servidas aos funcionarios plantonistas e pacientes internos do hospital municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008456 | 12/09/2023 | 8277.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a produção de refeições, servidas aos funcionarios plantonistas do Pronto Atendimento em Mata Redonda. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008457 | 12/09/2023 | 12365.17 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a produção de refeições, servidas aos funcionarios plantonistas do SAMU. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 12/09/2023 | 300.00 | 00009790058411 | GILDENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 12/09/2023 | 400.00 | 00007697329417 | ROBSON AZEVEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 12/09/2023 | 300.00 | 00011064111459 | WILLYANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 12/09/2023 | 300.00 | 00065847520468 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 12/09/2023 | 300.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 12/09/2023 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 12/09/2023 | 500.00 | 00008645148404 | ELINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008460 | 12/09/2023 | 71008.70 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de ação social e cidadania, tendo como finalidade a produção de refeições distribuidas através da cozinha comunitaria a população em vulnerabilidade social deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008461 | 12/09/2023 | 31518.03 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de ação social e cidadania, tendo como finalidade a produção de refeições distribuidas através da cozinha comunitaria a população em vulnerabilidade social deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008464 | 12/09/2023 | 692.43 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008466 | 12/09/2023 | 2486.90 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008471 | 12/09/2023 | 2795.90 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 12/09/2023 | 5720.00 | 20754417000157 | JOSINALDO VIEIRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha para atender despesa visando cumprimento de processo de reconhecimento de divida nº 007/2023, o qual tem como objetivo o pagamento de serviços de manutenção veicular (troca de oleo) em veiculos de placas QFG-2533, ZMA-1271, ZMA-0002, QFV-2620, OGA-9746,QFP-6684 e AEI-7153, conforme descrito no referido processo de reconhecimento. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008473 | 12/09/2023 | 2338.21 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10,GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008470 | 12/09/2023 | 782.42 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008472 | 12/09/2023 | 4063.46 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 13/09/2023 | 132.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de setembro de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 13/09/2023 | 500.00 | 00010015206459 | ALYNE NAYLA GOMES ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 13/09/2023 | 500.00 | 00008429527486 | GIDEÃO ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 13/09/2023 | 300.00 | 00010632084405 | CARLA SIMORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 13/09/2023 | 300.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 13/09/2023 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 13/09/2023 | 400.00 | 00095366954800 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 13/09/2023 | 500.00 | 00004208311428 | CARLOS DIOLINDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 13/09/2023 | 500.00 | 00007513636427 | JOSENILDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 13/09/2023 | 300.00 | 00071295525496 | GABRIELA GISLANIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 13/09/2023 | 500.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 13/09/2023 | 300.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 13/09/2023 | 500.00 | 00025421180867 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 13/09/2023 | 300.00 | 00045194009453 | LAURICELIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 13/09/2023 | 300.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 13/09/2023 | 300.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 13/09/2023 | 300.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 13/09/2023 | 300.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 13/09/2023 | 300.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 13/09/2023 | 300.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 13/09/2023 | 300.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 13/09/2023 | 300.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 13/09/2023 | 500.00 | 00009541441475 | GABRIELE MARILLIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 13/09/2023 | 500.00 | 00010892191481 | MARCIO BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 13/09/2023 | 200.00 | 00084034327472 | GERLANDIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 13/09/2023 | 300.00 | 00071800947496 | VANESSA ELEN EWEN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 13/09/2023 | 300.00 | 00006262343440 | JOSILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 13/09/2023 | 300.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 13/09/2023 | 300.00 | 00001256993441 | ELIZANGELA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 13/09/2023 | 300.00 | 00073942359472 | JOSE HILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 13/09/2023 | 300.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0008535 | 13/09/2023 | 67.34 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais eletricos, destinados a secretaria de ação social, para manutenção em imoveis. Conforme documento. PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482022 | 0008478 | 13/09/2023 | 15455.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para atender despesa, visando aquisição de dietas especiais especiais destinadas a secretaria de saude, tendo como finalidade distribuir aos pacientes que necessitam de suporte nutricional especifico. PP 048/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482022 | 0008479 | 13/09/2023 | 9862.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSAPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, visando aquisição de dietas especiais destinadas a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir demanda do hospital municipal para pacientes internos que necessitam de suporte nutricional especifico. PP 048/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 13/09/2023 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023/, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 13/09/2023 | 2374.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PSF NOVA ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 13/09/2023 | 324.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS COM AABSTECIMENTO D"AGUA, ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF CENTRO I, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 13/09/2023 | 47.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023/, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 13/09/2023 | 700.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALHANDRA PARA JOAO PESSOA, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0008542 | 13/09/2023 | 18230.78 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico odontologico, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abstecimento do centro de especialidade odontologicas CEO, neste municipio para realização dos procedimentos, PP nº 0002/2023 contrato nº 00023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 13/09/2023 | 85.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLS FAMILIA, SEDE (CENTRO DA CIDADE) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 13/09/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, SEDE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 13/09/2023 | 47.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água em imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Centro especializado em Assistencia Social(creas),referente ao mês de agosto/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 13/09/2023 | 267.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de àgua consumida em imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do SCFV Alhandra,referente ao mês de AGOSTO/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 13/09/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, NESTA CIDADE DE ALHANDRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 13/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS-MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 13/09/2023 | 47.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS-MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 13/09/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de àgua para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Mata redonda,ref. ao mês de agosto/2023, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 13/09/2023 | 47.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA CRAS-MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 13/09/2023 | 564.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA BOMBA D' AGUA DA COMUNIDADE DE PINDOBAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008539 | 13/09/2023 | 1417.40 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008540 | 13/09/2023 | 15841.73 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0008544 | 13/09/2023 | 1203.24 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa referente aquisição de materiais eletricos, destinados a secretaria de serviços urbanos tendo como finalidade realizar manutenção da rede eletrica no cemiterio lozalizado no Distrito de Mata Redonda. Conforme documento. PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 13/09/2023 | 6303.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 13/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 13/09/2023 | 4346.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 13/09/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 13/09/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008534 | 13/09/2023 | 3894.30 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de meterial de limpeza destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade atender demanda de secretarias e repartições desta edilidade. Conforme documento. PP 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 13/09/2023 | 48.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM ABASTECIMENTO D"AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR (MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 13/09/2023 | 102.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR DE BERCARIO, ATRAVEZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008541 | 13/09/2023 | 24473.28 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | FORMAÇÃO E CAPACITIÇÃO DE PROFESSSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008543 | 13/09/2023 | 17325.00 | 04656212000182 | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-NDS | Valor que se empenha para atender geração de despesa referente prestação de serviços junto a secretaria de educação, para realização de formação continuada voltada a 157 pessoas entre gestores e professores dos anos iniciais da rede municipal de ensino. Processo licitatorio 012/2023, contrato nº106/2023 segunda etapa (36 horas) convenio nº 588/2021. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0008477 | 13/09/2023 | 3521.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de material do tipo construção destinados a secretaria de esportes e cultura, visando manutenção dos estadios municipais de futebol "O PEDROSÃO" e o "SILVÃO". PP 05/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0008481 | 13/09/2023 | 75000.00 | 35215452000175 | RAQUEL BATISTA DE ARAUJO 01449226574 | Valor que se empenha para realização de despesa, referente contratação da cantora "Raquel dos teclados" para realização de show musical durante festividades em comemoração a padroeira deste municipio Nossa Srª da Assunção. Processo licitatorio inex. 018/2023. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 13/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SUBPREFEITURA (MATA REDONDA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008536 | 13/09/2023 | 221.10 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL/ALCOOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008537 | 13/09/2023 | 15521.95 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008538 | 13/09/2023 | 20738.87 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0008545 | 14/09/2023 | 9800.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando prestação de serviços continuados junto a secretaria de saude, referente manutenção preventiva, corretiva e higienização de aparelhos de ar condicionado, dos serviços de saude municipais. Conforme documento. Ref. mes de agosto/2023. PP 57/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 14/09/2023 | 700.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0008562 | 14/09/2023 | 599.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de saude, para atender demanda da secretaria e repartições publicas vinculadas a mesma. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 14/09/2023 | 5220.00 | 49516120000135 | 49.516.120 JOSUELLYSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esportes e cultura, referente produção e fornecimento de lanches e sucos, para atender a equipe de produção e midia, durante os dias 13 e 14 de agosto/2023, durante a tradicional festa de "NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO", conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 14/09/2023 | 5400.00 | 51475793000136 | 51.475.793 DANIEL JOSE SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DA EQUIPE DE PRODUCAO E MIDIA, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO/2023, DURANTE OS FESTEJOS DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE "NOSSA SENHORA DA SSSUNCAO", CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0008548 | 14/09/2023 | 840.14 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais eletricos, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar manutenção em imovel onde se deposita produtos de merenda escolar. Conforme documento. PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0008550 | 14/09/2023 | 206.30 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais eletricos, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar manutenções no imovel da escola José Fernandes Barbosa. Conforme documento. PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0008551 | 14/09/2023 | 555.74 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais eletricos, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar manutenções no imovel da escola João Francisco de Lima. Conforme documento. PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008558 | 14/09/2023 | 1505.59 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de materiais diversos como, caixa de descarga de plastico, interruptor simples, fita isolan te, arame galvanizada e ntre outros, destinados a manutencao do predio sede da secretaria de administracao, desta edilidade. conforme PP nº 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0008563 | 14/09/2023 | 224.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de administração para atender demanda da secretaria e repartições publicas deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 14/09/2023 | 990.08 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0008565 | 14/09/2023 | 184117.31 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para pagamento da 4ª medição, referente prestação de serviços para construção de uma UNIDADE BASICA DE SAUDE - (UBS TIPO II) neste municipio localizada no bairro Lot. CENTRO-ALHANDRA. Conforme documento. Processo licitatorio TP 006/2022., | 00022023 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008546 | 14/09/2023 | 7418.30 | 34437605000166 | ROSIMERE FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de urnas funerarias adulto, infantil,flores naturais e grinaldas, destinadas a secretaria de ação social, para atender a população carente deste municipio quanto ao velorio de familiares. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0008547 | 14/09/2023 | 5799.65 | 34437605000166 | ROSIMERE FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para prestação de serviços junto a secretaria de ação social, referente tanatopraxia, TA-4 formalização/higienização e translado funerarios para atender a população carente deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 14/09/2023 | 500.00 | 00001844774414 | ELIZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 14/09/2023 | 300.00 | 00014390052497 | YARA EVELIN DE SANTANA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 14/09/2023 | 200.00 | 00008152177490 | ALYNE DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL EM BENEFICIO DO MENOR DEYVISON COSTA E SILAVA,PARA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X PANORAMICO DA COLUNA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 14/09/2023 | 300.00 | 00070668783451 | JAQUELINE FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 14/09/2023 | 300.00 | 00013686234416 | JOSE GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0008561 | 14/09/2023 | 224.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de ação social e cidadania, para atender demanda da secretaria. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0008564 | 14/09/2023 | 1296.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 36mts DE TABUA NAO APARELHADA MEDINDO 2,5x20cm, o material sao usados com instrumento de trabalho desta secretaria, conforme pregao nº 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 15/09/2023 | 500.00 | 00010590727427 | GERBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 15/09/2023 | 500.00 | 00012195547405 | DIANA FRANCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 15/09/2023 | 400.00 | 00004447372436 | PAULO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 15/09/2023 | 300.00 | 00007530237411 | SUSANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 15/09/2023 | 590.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 18/09/2023 | 894.88 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0008572 | 18/09/2023 | 1061.10 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de finanças, referente confecção de material grafico (faixas em lona) para atividades da referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0008574 | 18/09/2023 | 1000.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS(TALÕES DE COBRANÇA/FEIRA LIVRE),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0008573 | 18/09/2023 | 495.18 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de saude, referente confecção de material grafico (faixas em lona) para atividades da referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 19/09/2023 | 1743.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO GENO VALGO BILATERAL E UMA BOTA ORTOPEDICA EM BENEFICIO DO MENOR HENRIQUE GOMES DOS SANTOS,COM O OBJETIVO DE CORRIGIR DEFICIENCIA NOS PÉS,DE ACORDO COM REQUISIÇÃO MEDICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 19/09/2023 | 1.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 19/09/2023 | 448.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 19/09/2023 | 12.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 19/09/2023 | 623.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do centro de reabilitação (Mata Redonda),referente ao mês de agosto/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 19/09/2023 | 212645.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 19/09/2023 | 16121.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/GILRAT, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008595 | 19/09/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008596 | 19/09/2023 | 13000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 19/09/2023 | 26.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, QUE FUNCIONA COMO DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE. REF AGOSTO/2023.CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 19/09/2023 | 753.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 19/09/2023 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 19/09/2023 | 654.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO REABILITAÇÃO MOTORA ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 19/09/2023 | 270.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO REABILITAÇÃO MOTORA ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0008618 | 19/09/2023 | 13500.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de agentes de insumos para realização de exames clinicos e manutenção das atividades do laboratorio deste municipio, sendo proteina c reativa, tubo a vacuo com gel, ponteira amarela, fitas e outros materiais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE DIAGNOSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008619 | 19/09/2023 | 29400.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para locação de um equipamento analisador de bioquimica totalmente automatizado e um analisador hematologico automatico com 22 parametros, para ficar a disposição do laboratorio de analises neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 19/09/2023 | 179.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 19/09/2023 | 1299.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA CONSUMIDA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO II,REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 19/09/2023 | 153.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 19/09/2023 | 314.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 19/09/2023 | 96.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 19/09/2023 | 282.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEMITERIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 19/09/2023 | 280.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com fornecimento de energia eletrica para manter a bomba d'agua na comunidade rural de arvore alta,referente ao mês de agosto/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 19/09/2023 | 122.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D ÁGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS DE MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 19/09/2023 | 548.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E ESPORTES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 19/09/2023 | 5000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I(SCFV-ALHANDRA),COM SALÃO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVO DE UMA AREA MURADA MEDINDO 4.000M²,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 19/09/2023 | 116.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DOCUMENTO DE Nº 9857565, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 19/09/2023 | 505.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DOCUMENTO DE Nº 9857867, GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 19/09/2023 | 482.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 19/09/2023 | 243068.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, DE DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO E OUTRAS, DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 19/09/2023 | 12183.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE DA GILRAT, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 19/09/2023 | 387.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO//2023, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 19/09/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A ANEXO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 19/09/2023 | 29.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 19/09/2023 | 29.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR (MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008593 | 19/09/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0012/2023. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 19/09/2023 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 19/09/2023 | 194099.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 19/09/2023 | 14817.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMWNTO DA GILRAT, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 19/09/2023 | 206.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de Energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o CMEI JOANA LOPES, Referente ao mês de agosto/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0008576 | 19/09/2023 | 310120.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS,PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO,PADROEIRA DA CIDADE DE ALHANDRA/PB DURANTE OS DIAS 11,12,13 E 14/AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 19/09/2023 | 9890.00 | 46791658000160 | 46.791.658 JONATHAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATUAR EM PRIMEIROS SOCORROS DE URGENCIA, COM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVO, NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE "NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO" NOS DIAS 11 A 14/08/2023, DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 19/09/2023 | 10400.00 | 35628090000144 | BRUNA NAYARA DOS SANTOS 09080594423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE BRIGADISTA PROFISSIONAL CIVIL, PARA ATUAR NO COMBATE A INCENDIOS, NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADDE "NOSSA SEN HORA DA ASSUNCAO" NOS DIAS 11 A 14/08/2023, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 19/09/2023 | 500.00 | 00010815956479 | JOSEMBERTO PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha para atender despesa com auxilio financeiro tendo como finalidade custear a compra de tatame para o grupo de capoeira denominado "TERRA FIRME". Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 19/09/2023 | 655.20 | 34028316506546 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 19/09/2023 | 1500.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para atender despesa para pagamento de guia de recolhimento GRU para realização das eleições do conselho tutelar. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 19/09/2023 | 400.00 | 00071364862468 | DANIEL FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, ajuda destinada a aquisição de ferramentas de trabalho, em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 19/09/2023 | 300.00 | 00048825662491 | JOSE FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, ajuda destinada a realizaçao de exames medicos, em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 19/09/2023 | 300.00 | 00075984865491 | NICELIA CAMILO FERNANDES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, ajuda destinada ao pagamento de aluguel social sendo 1/3 parcelas, em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 19/09/2023 | 300.00 | 00075984865491 | NICELIA CAMILO FERNANDES | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, ajuda destinada ao pagamento de aluguel social sendo 2/3 parcelas, em conformidade com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 19/09/2023 | 300.00 | 00004820654438 | MARIA JOSE MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (TRATAMENTO DE SAUDE) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 19/09/2023 | 132.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de setembro/2023,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 19/09/2023 | 132.00 | 00007599635416 | VALDETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de setembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 19/09/2023 | 132.00 | 00004085851454 | CELIA ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de setembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 19/09/2023 | 132.00 | 00012082572420 | MARIA ANELIZE TIBURCIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de setembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 19/09/2023 | 89283.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE ALHANDRA COM A COMPENSAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA CIP (DE JULHO E AGOSTO DE 2023), COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 19/09/2023 | 1000.00 | 43313974000138 | TEREZINHA CORREIA DE LIMA 92924794404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESENGRAXANTES AUTOMOTIVO PARA LIMPEZA PESADA E ESSENCIAIS AROMATIZANTES PARA VEICULOS,DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008591 | 19/09/2023 | 7000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0012/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 19/09/2023 | 139.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 20/09/2023 | 1000.00 | 00056861516449 | JOZELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO DEPOSITO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008706 | 20/09/2023 | 835.09 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS), CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 20/09/2023 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (CGM), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008688 | 20/09/2023 | 303.30 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008704 | 20/09/2023 | 2434.68 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL HIDRATADO,GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-CGM DESTE MUNICIPIO, DISPENSA NUMERO 001/20023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 20/09/2023 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008711 | 20/09/2023 | 572.06 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008712 | 20/09/2023 | 2395.74 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008696 | 20/09/2023 | 1970.41 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008697 | 20/09/2023 | 520.82 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008698 | 20/09/2023 | 538.26 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 20/09/2023 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0008667 | 20/09/2023 | 7306.92 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a secretaria de ação social e cidadania, tendo como finalidade atender demanda das repartições onde funcionam os serviços sociais. Conforme documento. PP 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 20/09/2023 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROJETO SOCIAL, COZINHA COMUNITARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008689 | 20/09/2023 | 2530.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para tender despesa com aquisição de material e utensilios de cozinha, destinados a secretaria de ação social, tendo como finalidade atender demanda da cozinha comunitaria. Conforme documento. Pp 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008702 | 20/09/2023 | 1517.89 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008699 | 20/09/2023 | 2289.00 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 20/09/2023 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 20/09/2023 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE BANHEIRO PUBLICO EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008703 | 20/09/2023 | 613.56 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, CONFORME DISENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 20/09/2023 | 1800.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO II,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0008664 | 20/09/2023 | 6942.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade atender demanda das repartições onde funcionam os serviços de saude municipais. Conforme documento. PP 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008672 | 20/09/2023 | 7394.30 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de produtos de limpeza destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade atender demanda das repartições publicas municipais onde funcionam os serviços de saude. Conforme documento. PP 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 20/09/2023 | 2500.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 20/09/2023 | 1200.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008713 | 20/09/2023 | 238.12 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008714 | 20/09/2023 | 701.65 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 20/09/2023 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO BERÇARIO MUNICIPAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 20/09/2023 | 1000.00 | 00060234865415 | GERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE FORMACAO DA EDUCACAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DESCARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 20/09/2023 | 1000.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO CMEI JOANA LOPES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 20/09/2023 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO DEPOSITO DE MATERIAL DIDATICOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 20/09/2023 | 2000.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 20/09/2023 | 2200.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AP MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 20/09/2023 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 20/09/2023 | 4000.00 | 00074189719404 | ANANIAS NEY ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ACAES,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CORREIA DA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008687 | 20/09/2023 | 23279.90 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de produtos de limpeza, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade atender demanda das unidades de ensino municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0008690 | 20/09/2023 | 3500.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PP NUMERO 004/2023 E CONTRATO 051/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0008691 | 20/09/2023 | 4000.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PP NUMERO 004/2023 E CONTRATO 051/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0008692 | 20/09/2023 | 4330.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PP NUMERO 004/2023 E CONTRATO 051/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 20/09/2023 | 4000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642022 | 0008646 | 20/09/2023 | 10863.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de informatica, destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade atender demanda do setor de TI. Conforme documento. PP 064/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0008649 | 20/09/2023 | 6512.40 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade suprir demanda para realização das atividades de trabalho das repartições publicas municipais. Conforme documento. PP 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0008653 | 20/09/2023 | 2905.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente destinados a seretaria de administração. tendo como finalidade atender demanda do setor de licitações e contratos desta edilidade. Conforme documento. PP 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 20/09/2023 | 3000.00 | 00012547689472 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 20/09/2023 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008670 | 20/09/2023 | 8384.90 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de produtos de limpeza destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade atender demanda das repartições publicas municipais. Conforme documento. PP 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008700 | 20/09/2023 | 344.99 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 20/09/2023 | 2000.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 3º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 20/09/2023 | 2500.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV II (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 20/09/2023 | 1000.00 | 00049900730453 | MARIA JOSE BATISTA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 TERRENO DESTINADO PARA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008707 | 20/09/2023 | 1903.68 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008709 | 20/09/2023 | 2293.32 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULRURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 20/09/2023 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DESCARTE DE PODA DE ARVORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008693 | 20/09/2023 | 2575.58 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008694 | 20/09/2023 | 710.93 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008695 | 20/09/2023 | 9119.28 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0008708 | 20/09/2023 | 4958.80 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição e materiais diversos, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade atender demanda da referida secretaria para manutenção de espaços publicos. Conforme documento. PP 042/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0008710 | 20/09/2023 | 5874.30 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição e materiais eletricos, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade atender demanda da referida secretaria para manutenção dos esspaços publicos. Conforme documento. PP 005/2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0008679 | 20/09/2023 | 355.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de expediente destinados a secretaria de meio ambiente, tendo como finalidade atender demanda da referida secretaria para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. PP 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008705 | 20/09/2023 | 463.04 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 20/09/2023 | 2500.00 | 00071204881715 | FERNANDO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO POSTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 20/09/2023 | 1000.00 | 00005296126408 | RODRIGO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 20/09/2023 | 2500.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 20/09/2023 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 20/09/2023 | 2800.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 20/09/2023 | 2000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA-ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 20/09/2023 | 2000.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA (MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 20/09/2023 | 3500.00 | 00042668026415 | EDEVARDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 20/09/2023 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de AGOSTO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 20/09/2023 | 2300.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA-ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 20/09/2023 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher,referente ao mês de Agosto/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 20/09/2023 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal, relativo ao mes de Agosto/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 20/09/2023 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DA MULHER NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,ONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DESPOSITO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 20/09/2023 | 1800.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO BAIRRO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 21/09/2023 | 1500.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 21/09/2023 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA COLOCACÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0008744 | 21/09/2023 | 4958.80 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Emp em substituição a NE 8708.Valor que se empenha para atender despesa com aquisição e materiais diversos, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade atender demanda da referida secretaria para manutenção de espaços publicos. Conforme documento. PP 042/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 21/09/2023 | 2000.00 | 00085669202449 | EDVALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 21/09/2023 | 109.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 21/09/2023 | 104.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 21/09/2023 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMÉRICA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008743 | 21/09/2023 | 1329.52 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV-CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 21/09/2023 | 2.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2º COTA ITR DE SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 21/09/2023 | 2955.53 | 00011240998406 | ANA KASSIA LIMA DA SILVA MORENO | Valor que se empenha para atender despesa referente bloqueio automatico em conta corrente desta edilidade, para cumprimento de sentença nos autos do processo 0800159-17.2018.8.15.0411, em favor do autora. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 21/09/2023 | 3097.60 | 00007579544482 | JOSEANE FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa referente bloqueio automatico em conta corrente desta edilidade, para cumprimento de sentença nos autos do processo 0800209-43.2018.8.15.0411, em favor do autora. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 21/09/2023 | 1015.09 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | Valor que se empenha para atender despesa referente bloqueio automatico em conta corrente desta edilidade, para cumprimento de sentença nos autos do processo 0800230-19.2018.8.15.0411, em favor do autora MARINALVA FERREIRA DA SILVA. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 21/09/2023 | 331.93 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | Valor que se empenha para atender despesa referente bloqueio automatico em conta corrente desta edilidade, para cumprimento de sentença nos autos do processo 0800230-19.2018.8.15.0411 honorarios sucumbenciais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 21/09/2023 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TREINAMENTO DINAMICO,CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM PARA OS OPERADORES DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS,UTLIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DE COMPRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 21/09/2023 | 1600.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TREINAMENTO DINAMICO,CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM PARA OS OPERADORES DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS,UTLIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 21/09/2023 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO CMEI JOANA LOPES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 21/09/2023 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008719 | 21/09/2023 | 23000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO P.E. 0012/2023. CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 21/09/2023 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008729 | 21/09/2023 | 3888.16 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008730 | 21/09/2023 | 21901.86 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A REDE ESC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402022 | 0008738 | 21/09/2023 | 3560.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 02 (dois) ar condicionado split 12.000BTUS, destinados a escola municipal CREUZA RAQUEL, sitada no bairro do OITEIRO, nesta cidade de ALHANDRA, para melhor atendimento aos alunos da mesmada, conforme pregao nº 040/2022 e contrato nº 043/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | FORMAÇÃO E CAPACITIÇÃO DE PROFESSSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0008745 | 21/09/2023 | 17325.00 | 04656212000182 | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-NDS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 157 PESSOAS,ENTRE GESTORES E PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008732 | 21/09/2023 | 358.47 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL HIDRATADO) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008734 | 21/09/2023 | 17956.69 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008735 | 21/09/2023 | 14882.74 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 21/09/2023 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 21/09/2023 | 132.00 | 00009145876410 | LENILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de setembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 21/09/2023 | 132.00 | 00022673151818 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de setembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 21/09/2023 | 300.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, 2/3 PARCELAS, ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 21/09/2023 | 1000.00 | 00004063905411 | ARISTOTELIS ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO (TAPERUBUS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 21/09/2023 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TREINAMENTO DINAMICO,CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM PARA OS OPERADORES DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS,UTLIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0008739 | 21/09/2023 | 37142.20 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha visando atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de infraestrutura, referente execução da 14ª (decima quarta) medição de serviços de pavimentação em diversas ruas deste municipio de Alhandra-PB, conforme relatorio de comprovação em anexo a este. Conforme documentos. Processo licitatorio TP 008/2022 contrato 140/2022. | 00012022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0008740 | 21/09/2023 | 130605.00 | 42733975000179 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviços referente 02º boletim de medição de obra de pavimentação em diversas ruas deste municipio, conforme planilha em anexo. Processo licitatorio TP 07/2022. Recursos da emenda parlamentar 24490004 e contrapartida municipal. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 21/09/2023 | 800.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TREINAMENTO DINAMICO,CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM PARA OS OPERADORES DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS,UTLIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 22/09/2023 | 28628.22 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 22/09/2023 | 29628.62 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 22/09/2023 | 102364.96 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 22/09/2023 | 14349.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 22/09/2023 | 160.00 | 00071690623489 | RUAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO REALIZADO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO,REALIZADO NO ULTIMO DIA 22/09/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 22/09/2023 | 160.00 | 00070281733481 | MARCELO DE JESUS MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO REALIZADO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO,REALIZADO NO ULTIMO DIA 22/09/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 22/09/2023 | 400.00 | 00006262523421 | GILVANIA ALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 22/09/2023 | 400.00 | 00008710207422 | RICARDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 22/09/2023 | 400.00 | 00004808334437 | CELIO GENEROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 22/09/2023 | 350.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO NAVALHA DAK DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008764 | 22/09/2023 | 906.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de ação social, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento,3 maquinas,referente ao periodo de 20/08 a 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 22/09/2023 | 10500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 22/09/2023 | 4060.00 | 21623950000142 | JORGE VIEGAS 71377298434 | Valor que ora se empenha para atender as despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, para confecção de 01 (uma) portas de vidros temperado 10mm medindo 2,20 x 1,25, com pelicula, para o PSF do ACAIS E 01 (um) pulpito com dedidas padrao de 1,10x0,60x45, destinada a atender a demanda da sede da secretaria e saude de Alhandra-PB, incluso suporte e instalacao, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008769 | 22/09/2023 | 302.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de saude, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 1 maquina.relativo aos dia 20/08/2023 ate 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 22/09/2023 | 2442.18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 22/09/2023 | 16135.46 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 22/09/2023 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 22/09/2023 | 3457.70 | 00006840291464 | LEANDRO MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR A JOVEM ISABEL CAVALCANTE DOS SANTOS, PARTICIPAR DO TORNEIO DE GINASTICA ARTISTICA NA CIADADE DE ANAPOLIS-GO, CONFOEME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DE RECREAÇÃO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 22/09/2023 | 500.00 | 00010308240456 | JAILSON VICTOR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE AJUDAR NO TRANSPORTE PARA O TIME:BOA VISTA FUTEBOL CLUBE,PARA PARTICIPAR DO JOGO REFERENTE A PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL SUB-15,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 22/09/2023 | 12952.28 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 22/09/2023 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO DE CARVALHO EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008766 | 22/09/2023 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao de 02 multifuncionais, destinadas a disposicao da secretaria municipal de Educação, para realização das atividades de trabalho, relativo ao periodo de 20/08 a 20/09/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 22/09/2023 | 123307.57 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SEWTEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008768 | 22/09/2023 | 1208.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de administração, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento,4 maquinas,referente ao periodo de 20/08 a 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 22/09/2023 | 1320.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSAO ESPECIAL EM FAVOR DA SENHORA LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME DCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 22/09/2023 | 109760.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008767 | 22/09/2023 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de finanças, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 2 maquina.referente ao periodo de 20/08 a 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 22/09/2023 | 21886.92 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 22/09/2023 | 45621.06 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 22/09/2023 | 6562.36 | 51226647000177 | 51.226.647 TALUANA PEREIRA DUARTE | VALR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 (DEZ) CAIXAS TERMICAS DE 34l, 14 (QUATORZE) CAIXAS TERMICAS DE 5l, E 30 (TRINTA) UNIDADES DE TERMOMETROS DIGITAIS COM REGISTRO DE TEMPERATURA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA VIGILANCIA EPDEUMOLOGICA DE ALHANDRA, CONFOEME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 22/09/2023 | 9943.00 | 08975531000101 | MEDICAL CARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL DIVERSOS, DESTINADS A ATENDER A DEMANDA DE ATENDICMENTOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO AMBULATORIO DE FERIDAS CRONICAS, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO ESPECIAL DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 22/09/2023 | 735.85 | 17975959000145 | PODOCENTER MATERIAIS PARA PODOLOGIA E ESTETICA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISAICAO DE 01 (UM) MICROMOTOR DE BANCADA, ELETRICO LB100 CFOM PEDAL BELTEC, DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DO AMBULATORIO DE FERIDAS CRONICAS DESTA CIDADE DE ALHANDRA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008759 | 22/09/2023 | 7500.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GERADOR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA,COM O INTUITO DE ASSEGURAR QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSIDERADOS VITAIS CONTINUEM SEM INTERRUPÇÃO, CONFORME PREGAO NUMERO 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0008794 | 25/09/2023 | 14084.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 25/09/2023 | 19449.87 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ CAPS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 25/09/2023 | 29844.92 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 25/09/2023 | 22393.14 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 25/09/2023 | 7965.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA NASF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 25/09/2023 | 172723.07 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE (ACS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 25/09/2023 | 45427.58 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS- ACE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 25/09/2023 | 277152.83 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO ALMEIDA FERREIRA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 25/09/2023 | 21716.84 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 25/09/2023 | 2684.64 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 25/09/2023 | 335.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 25/09/2023 | 172.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 25/09/2023 | 3586.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 25/09/2023 | 1722.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0008791 | 25/09/2023 | 15962.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO MUNCIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0008792 | 25/09/2023 | 127966.64 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 01 veiculo modelo chevrolet/spin, utlitario com 07 lugares cor branco, bi-combustivel, destinado a secretaria de educação a fim de compor a frota e auxiliar no desenvolvimento das atividades de trabalho. Conforme documento. Processo licitatorio PE 021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0008795 | 25/09/2023 | 31152.20 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - INCREMENTO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 25/09/2023 | 893939.06 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - INCREMENTO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 25/09/2023 | 135695.43 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - INCREMENTO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 25/09/2023 | 305381.01 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008783 | 25/09/2023 | 201.48 | 34846421000150 | BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 12 UNIDADES DE CAMISAS UNIFORME MALHA ALGODÃO,GOLA CARECA,MANGA CURTA,PARA USO DOS PROFISSIONAIS NO EVENTO DO DIA D DE VACINAÇÃO ANTIRABICA,REALIZADO NO ULTIMO DIA 23/09/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0008793 | 25/09/2023 | 127966.64 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 01 veiculo modelo chevrolet/spin, utlitario com 07 lugares cor branco, bi-combustivel, destinado a secretaria de saude a fim de compor a frota e auxiliar no desenvolvimento das atividades de trabalho. Conforme documento. Processo licitatorio PE 021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 25/09/2023 | 300.00 | 00071023543478 | THAYLINE MARIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 25/09/2023 | 500.00 | 00005261683408 | OSNILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 25/09/2023 | 75240.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de setembro de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 25/09/2023 | 132.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de setembro de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 25/09/2023 | 264.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de setembro de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 26/09/2023 | 10760.11 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - LOTADO NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 26/09/2023 | 5622.96 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 26/09/2023 | 135695.43 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 26/09/2023 | 305381.01 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 26/09/2023 | 33565.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), REFERENTE MES DE AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 26/09/2023 | 13647.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa, referente fornecimento de energia eletrica consumida nos imoveis onde funcionam escolas e creches municipais. Referente o mes de AGOSTO/2023. Conforme documento. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0008846 | 26/09/2023 | 35036.10 | 41141896000106 | TRANSURBAN- PB RIO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR (PASSES ESTUDANTIL) DOS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR NAS UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO INEX. 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622022 | 0008811 | 26/09/2023 | 2957.50 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA IP EM NUVEM(TELEFONE VOIP),COM FORNCIMENTO DE APARELHOS TELEFONOFICOS IP POR COMODATO INCLUINDO MANUTENÇÃO DO SERVIÇO,SUPORTE TECNICO E TODA INFRAESTRUTURA NECESSARIA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E ORGÃOS E PREDIOS ADMINISTRATIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA E SEUS ORGÃOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0008814 | 26/09/2023 | 17750.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET,IP DEDICADO E BANDA LARGA,COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS(MOLDEM/ROTEADOR) POR COMODATO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 26/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART. DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO,COMPLEMENTO DE RUAS E DRENAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 26/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A OBRA DE CONCLUSÃO DA CRECHE PADRÃO FNDE NA LOCALIDADE DO BELO JARDIN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 26/09/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART. DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CURRAL MUNICIPAL DA FEIRA DO GADO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 26/09/2023 | 817.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 26/09/2023 | 8.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 26/09/2023 | 1.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DE INATIVO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 26/09/2023 | 18.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0008835 | 26/09/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SIAFIC-SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE,E ENVIO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 26/09/2023 | 55943.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE MES DE AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 26/09/2023 | 3564.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 26/09/2023 | 4098.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 26/09/2023 | 70701.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 26/09/2023 | 44433.36 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (PROGRAMA SAUDE BUCAL- PSB). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008817 | 26/09/2023 | 29278.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB E USO NOS SERVIÇOS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0008821 | 26/09/2023 | 16568.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB E USO NOS SERVIÇOS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 26/09/2023 | 102937.57 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (SEDE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 26/09/2023 | 591.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 26/09/2023 | 40.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE SEIS(06)UNIDADES DE PÃO BELLA VITA 450G PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 26/09/2023 | 22377.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE), REFERENTE MES DE AGOSTO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 26/09/2023 | 18501.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de energia eletrica, consumida nos imoveis onde funcionam repartições publicas deste municipio (serviços de saude) referente o mes de AGOSTO/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 26/09/2023 | 23954.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa, referente fornecimento de energia eletrica utilizada para iluminação das vias publicas deste municipio (iluminação publica) referente o mes de AGOSTO/2023, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 26/09/2023 | 20292.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica aos imoveis onde funcionam repartições publicas municipais, referente mes de AGOSTO/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 26/09/2023 | 6534.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 26/09/2023 | 2112.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 26/09/2023 | 1370.29 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 26/09/2023 | 318.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-1369,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALHANDRA(ONIBUS),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 26/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DE VEICULO DE PLACA QFS-4329 (SAUDE) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 26/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DE VEICULO DE PLACA OQO-5529 (CAMINHONETE DA SAUDE) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, E MATERIAL PERMANENTE PARA A SETRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 27/09/2023 | 3550.00 | 18712472000132 | FA COMERCIO E MANUTENCAO DE COMPRESSORES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de um compressor de ar e seus acessorios, destinados a secretaria de transportes, a fim de realizar calibragem nos pneus dos veiculos da frota municipal. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 27/09/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA,SEINFRA E SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA LAZER E TURISMO(QG),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 27/09/2023 | 327.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TABALHADORES RURAL DE ESTIVAS ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 27/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 27/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 27/09/2023 | 26.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 27/09/2023 | 85.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 27/09/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 27/09/2023 | 971.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Atendimento Movel(samu),referente ao mês de Agosto/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 27/09/2023 | 403.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 27/09/2023 | 225.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE (PEVA),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 27/09/2023 | 254.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 27/09/2023 | 840.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DA MULHER,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 27/09/2023 | 1029.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Atendimento Movel(samu),referente ao mês de Setembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 27/09/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0008864 | 27/09/2023 | 3850.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL,REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 27/09/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 27/09/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 27/09/2023 | 265.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de agua para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de Setembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 27/09/2023 | 919.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de agua para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES(Administrativo),Referente ao mês de Setembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 27/09/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BEÇARIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 27/09/2023 | 43.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de Energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o CMEI JOANA LOPES, Referente ao mês de Setembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 27/09/2023 | 548.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito da merenda,referente ao mês de Setembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 27/09/2023 | 29.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 27/09/2023 | 506.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 27/09/2023 | 71.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 27/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 27/09/2023 | 81.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 27/09/2023 | 269.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente JULIANA ALVES DOS SANTOS,a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento Setembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0008904 | 28/09/2023 | 7029.50 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS P-13 E VASILHAMES DE P3 VAZIO ATIVO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADDIA E HABITAÇÃO E SEUS SETORES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 28/09/2023 | 66285.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008915 | 28/09/2023 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008916 | 28/09/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE SERVICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0008903 | 28/09/2023 | 6588.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAL,PARA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 28/09/2023 | 128344.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008909 | 28/09/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0012/2023. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008911 | 28/09/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0012/2023. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0008905 | 28/09/2023 | 2814.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE GÁS ONU 1075 GLP 2.1-P-13 E 03 UNIDADES DE P45 ATIVO IMOBILIZADO-UN 1075 GLP 2.1,MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008910 | 28/09/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008912 | 28/09/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 28/09/2023 | 41933.31 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 28/09/2023 | 52435.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 28/09/2023 | 23089.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 28/09/2023 | 32140.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 28/09/2023 | 22951.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 28/09/2023 | 97908.95 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 28/09/2023 | 35373.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0008902 | 28/09/2023 | 2074.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE E DIVERSOS ORGÃOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 28/09/2023 | 36170.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 28/09/2023 | 1975.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINACAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 28/09/2023 | 145720.44 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 28/09/2023 | 37915.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 28/09/2023 | 152009.49 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 28/09/2023 | 67834.97 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 28/09/2023 | 8686.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 28/09/2023 | 50980.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 28/09/2023 | 46222.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008913 | 28/09/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008914 | 28/09/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE SERVICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 28/09/2023 | 26000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 28/09/2023 | 46300.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 28/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART. DE RESPONSAVEL TECNICO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 28/09/2023 | 44798.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMOSSIONADO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 28/09/2023 | 30999.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 28/09/2023 | 23840.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 28/09/2023 | 3197.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 28/09/2023 | 21499.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 28/09/2023 | 22666.64 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Empregabilidade | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 28/09/2023 | 17570.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PGM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 28/09/2023 | 42000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 29/09/2023 | 440.00 | 00009471076498 | EDUARDO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de setembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 29/09/2023 | 440.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de seteembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 29/09/2023 | 440.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de setembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 29/09/2023 | 440.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de setembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 29/09/2023 | 440.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de setembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 29/09/2023 | 440.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de setembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 29/09/2023 | 440.00 | 00007636003422 | CLAUDEMIR PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de setembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 29/09/2023 | 440.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de setembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 29/09/2023 | 660.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 06 (diarias-04 aos Domingos e 02 Sabados) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de setembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 29/09/2023 | 6302.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACO SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 29/09/2023 | 7575.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 29/09/2023 | 21046.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 29/09/2023 | 17838.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (SCFV) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 29/09/2023 | 14686.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00075924226468 | MAURICIO BERLAMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF-ALHANDRA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMÉRICA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 29/09/2023 | 167828.29 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 29/09/2023 | 31548.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 29/09/2023 | 98117.06 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 29/09/2023 | 76987.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF'S). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 29/09/2023 | 21084.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA NASF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 29/09/2023 | 40656.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 29/09/2023 | 42227.66 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 29/09/2023 | 40815.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 29/09/2023 | 50196.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 29/09/2023 | 304763.03 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 29/09/2023 | 61544.64 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 29/09/2023 | 37723.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 29/09/2023 | 11484.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 29/09/2023 | 121549.15 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 29/09/2023 | 100058.43 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 29/09/2023 | 8658.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 3º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 29/09/2023 | 2.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 3º COTA ITR DE SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 29/09/2023 | 58.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ADO - LC 176/2020. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 29/09/2023 | 136723.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE GESTAO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO PGFN SISPAR DE NUMERO 008292059 SENDO ESTA A PARCELA 03 DE 60. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 29/09/2023 | 4464.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (15º) DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.23262.9164037-9 PGFN-SISPAR:006648648. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 29/09/2023 | 11602.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (14º) DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.23262.9155939-3 PGFN-SISPAR:006816151. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 29/09/2023 | 814.82 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 158/2022, NUMERO DA PARCELA 016/240, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - . CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 29/09/2023 | 7368.21 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 204/2023, NUMERO DA PARCELA 003/60, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 29/09/2023 | 551.18 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 157/2022, NUMERO DA PARCELA 016/240 CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 29/09/2023 | 126115.56 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 156/2022, NUMERO DA PARCELA 016/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 29/09/2023 | 10323.68 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 155/2022, NUMERO DA PARCELA 016/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 29/09/2023 | 42.10 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com emissão de certidões de (onus) MATº 11.164, registros de uma area de terras propria e dominio direto, situado a Rua NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO, centro deste municipio de ALHANDRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 29/09/2023 | 11050.87 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 154/2022, NUMERO DA PARCELA 016/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 29/09/2023 | 685.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0009050 | 29/09/2023 | 1000.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLANFETOS DESTINADOS A AÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL MINHA ESCRITURA NA MÃO DESEMPNEHADO PELO SETOR DE TRIBUTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 29/09/2023 | 160.00 | 00012948785499 | GENEZES NOZON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE LOCAL PARA REALIZACAO DO LANCAMENTO DA "REURB" DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 29/09/2023 | 160.00 | 00071690623489 | RUAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO LOCAL DO LOCAL PARA REALIZACAO DO LANCAMENTO DA "REURB" NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 29/09/2023 | 160.00 | 00070281733481 | MARCELO DE JESUS MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE LOCAL PARA REALIZACAO DO LANCAMENTO DA "REURB" DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 29/09/2023 | 160.00 | 00070800423488 | VITORIA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE LOCAL PARA REALIZACAO DO LANCAMENTO DA "REURB" DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 29/09/2023 | 12120.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE SETEMBRO/2023, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA Nº 2575-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 29/09/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DA CONTA 189-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 29/09/2023 | 44.55 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE 51.755-0 DESTA EDILIDADE, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 29/09/2023 | 7560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha de forma global para atender despesa com prestação de serviço no decorrer do exercicio/2023, referente locação de software para o desenvolvimento, preparação de dados e documentos visando a geração de folha de pagamento desta edilidade. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 29/09/2023 | 80991.86 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 29/09/2023 | 66671.72 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 29/09/2023 | 739.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - INCREMENTO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 29/09/2023 | 285066.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - INCREMENTO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 29/09/2023 | 392994.26 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PESSOAL DE APOIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - INCREMENTO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 29/09/2023 | 251172.68 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 29/09/2023 | 503.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de Energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo do CMEI JOANA LOPES, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - INCREMENTO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 29/09/2023 | 209169.05 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - INCREMENTO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 29/09/2023 | 172186.21 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 29/09/2023 | 26.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo da escola municipal ALFREDO JOSE DE CARVALHO,referente ao mês de Semtembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 29/09/2023 | 30.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito da merenda(MATA REDONDA),referente ao mês de Setembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 29/09/2023 | 400.00 | 00002313141403 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 29/09/2023 | 400.00 | 00009541443419 | TATIANE DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 29/09/2023 | 400.00 | 00004439925413 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 29/09/2023 | 300.00 | 00060323973434 | MARTA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 29/09/2023 | 400.00 | 00007126023480 | ALDENOR OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 29/09/2023 | 150.00 | 00072046527461 | GLEYCIANY SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/09/2023 | 500.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 29/09/2023 | 150.00 | 00087338033404 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 29/09/2023 | 300.00 | 00070957090412 | GILLYANE MIRELE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 29/09/2023 | 150.00 | 00006372886456 | MERCIA FERREIRA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 29/09/2023 | 150.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 29/09/2023 | 500.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 29/09/2023 | 500.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 29/09/2023 | 400.00 | 00038869217434 | MARCOS JOSE DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 29/09/2023 | 300.00 | 00007237407473 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 29/09/2023 | 400.00 | 00009663305444 | ADRIANA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 29/09/2023 | 300.00 | 00071791199461 | HELEN GABRIELY CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 29/09/2023 | 500.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 29/09/2023 | 300.00 | 00006262456481 | JOELMA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 29/09/2023 | 500.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 29/09/2023 | 300.00 | 00070431037469 | ANA FLAVIA DE OLIVEIRA LUCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 29/09/2023 | 300.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 29/09/2023 | 500.00 | 00004094443401 | ROSENILDA MARIA DA SILVA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 29/09/2023 | 500.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 29/09/2023 | 300.00 | 00012638920436 | LAIS AYRES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 29/09/2023 | 500.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 29/09/2023 | 400.00 | 00058155317404 | JOACIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 29/09/2023 | 400.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 29/09/2023 | 250.00 | 00006741521402 | JOSEFA PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 29/09/2023 | 300.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 29/09/2023 | 500.00 | 00087337886420 | IRANY FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 29/09/2023 | 500.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 29/09/2023 | 500.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 29/09/2023 | 400.00 | 00091672821487 | IVONETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 29/09/2023 | 300.00 | 00004793971474 | VERA LUCIA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 29/09/2023 | 500.00 | 00008058798460 | ELIOMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 29/09/2023 | 400.00 | 00010158392400 | CLECIA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 29/09/2023 | 53664.04 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 29/09/2023 | 400.00 | 00003268206476 | MARCIO NUNES PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 29/09/2023 | 250.00 | 00071138607452 | KAROLAYNE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 29/09/2023 | 500.00 | 00032339011434 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 29/09/2023 | 500.00 | 00091780039468 | SUETANIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 29/09/2023 | 300.00 | 00009229668427 | JOSENILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 29/09/2023 | 400.00 | 00070083497420 | ANA CAROLINE NASCIMENTO DE SSOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 29/09/2023 | 400.00 | 00066963095434 | WERTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 29/09/2023 | 400.00 | 00004828512446 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 29/09/2023 | 400.00 | 00007220182406 | ADGEOVANE GUILHERME GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 29/09/2023 | 300.00 | 00007724336407 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 29/09/2023 | 300.00 | 00003622228431 | MARIA DAS GRACAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 29/09/2023 | 300.00 | 00070711131490 | JOALESON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 29/09/2023 | 150.00 | 00010124912427 | RICAENNE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 29/09/2023 | 150.00 | 00097767700453 | MARIA APARECIDA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 29/09/2023 | 300.00 | 00005471756479 | FABIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 29/09/2023 | 500.00 | 00007298356429 | ELIZABETE AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 29/09/2023 | 300.00 | 00004691301488 | JOAO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 29/09/2023 | 150.00 | 00009446937418 | EDNA REJANE MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 29/09/2023 | 300.00 | 00004480918442 | SILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 29/09/2023 | 300.00 | 00071157899404 | ROBSON RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 29/09/2023 | 400.00 | 00002451985470 | HEITOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 29/09/2023 | 350.00 | 00004313215409 | JOSE FLAVIO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 29/09/2023 | 300.00 | 00016082194454 | GUILHERME HENRIQUE TRIGUEIRO LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 29/09/2023 | 300.00 | 00081951809491 | DAMIAO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 29/09/2023 | 500.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 29/09/2023 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 29/09/2023 | 300.00 | 00007521455410 | GILDA CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 29/09/2023 | 400.00 | 00070777667487 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 29/09/2023 | 500.00 | 00052569721468 | GEANE MARIA DE LIMA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 29/09/2023 | 400.00 | 00009114150417 | KALINE CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 29/09/2023 | 150.00 | 00012933472481 | ADRIANA ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOIS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 29/09/2023 | 150.00 | 00009116196406 | FABIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 29/09/2023 | 400.00 | 00014450923448 | ROBSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 29/09/2023 | 300.00 | 00008825222483 | DIOGO MELO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 29/09/2023 | 400.00 | 00010843109459 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 29/09/2023 | 400.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 29/09/2023 | 300.00 | 00001173576428 | BETANIA FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 29/09/2023 | 150.00 | 00070176384413 | JOYCE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 29/09/2023 | 400.00 | 00010634340417 | RANIELLY RANILY BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 29/09/2023 | 300.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 29/09/2023 | 400.00 | 00098265377487 | MANOEL RAMOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 29/09/2023 | 300.00 | 00070281385424 | ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 29/09/2023 | 500.00 | 00009320355401 | GUTEMBERG MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 29/09/2023 | 300.00 | 00008582059477 | PATRICIA RODRIGUES CRUZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 29/09/2023 | 500.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 29/09/2023 | 132.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de setembro de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0009068 | 29/09/2023 | 56.59 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS EM LONA DESTINADA AO EVENTO DENOMINADO AGOSTO LILAS, UTILIZADO NA CAMPANHA EM COCIENTIZACAO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0009094 | 02/10/2023 | 707.40 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço, referente confecção de faixa em lona, destinada a secretaria de ação social, tendo como finalidade uitilização na eleição do conselho tutelar. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 02/10/2023 | 300.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 02/10/2023 | 400.00 | 00010277092493 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 02/10/2023 | 300.00 | 00016679411432 | ANA LUCIA LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 02/10/2023 | 300.00 | 00004471551485 | ADEILTON BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 02/10/2023 | 400.00 | 00022463941472 | ERLY MACIEL RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 02/10/2023 | 500.00 | 00009733901407 | JACQUELINE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 02/10/2023 | 300.00 | 00003099228443 | VALQUIRIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 02/10/2023 | 300.00 | 00005894443440 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 02/10/2023 | 400.00 | 00064600343468 | JACILENE DUTRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 02/10/2023 | 300.00 | 00003599753482 | FRANCISCA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 02/10/2023 | 400.00 | 00008041436412 | HILDA BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 02/10/2023 | 400.00 | 00089872169420 | LUCIVANIA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 02/10/2023 | 300.00 | 00011697354440 | FABIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 02/10/2023 | 300.00 | 00005035876489 | MARCIO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 02/10/2023 | 300.00 | 00002634229410 | ISAIAS SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 02/10/2023 | 300.00 | 00010933230435 | CARDIVANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 02/10/2023 | 300.00 | 00001323635424 | OZANILDA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 02/10/2023 | 400.00 | 00003206765447 | DAVID SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 02/10/2023 | 150.00 | 00071614496420 | MONICA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 02/10/2023 | 300.00 | 00006213031430 | YASMIN OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 02/10/2023 | 300.00 | 00001811977405 | CAMILLA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 02/10/2023 | 500.00 | 00015020930490 | RAVEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EREGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 02/10/2023 | 150.00 | 00007453174481 | JANES CLEIDE SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 02/10/2023 | 300.00 | 00001304738477 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 02/10/2023 | 300.00 | 00071208131451 | DANILO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 02/10/2023 | 500.00 | 00003206349494 | CELIA ALICE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANC EIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINAD APARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (TRATAMEN TO DE SAUDE) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 02/10/2023 | 300.00 | 00071809304407 | EVELYN FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE PÁSSAGENS INTERESTADUAL EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 02/10/2023 | 250.00 | 00003900544450 | FABIO RODRIGUES DO AMARAL | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada para pagamento de contas em atraso de energia eletrica, de acordo com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 02/10/2023 | 400.00 | 00069759340453 | SEVERINA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 02/10/2023 | 500.00 | 00045729158491 | PAULO MARCELINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM CARATER DE URGENCIA (MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA) DE ACORDO CO A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 02/10/2023 | 400.00 | 00013363813457 | KALINE OLIVEIRA DE SATANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 02/10/2023 | 300.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada para realizacao de exames medicos (tratamento de saude) de acordo com a Lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 02/10/2023 | 300.00 | 00061267597453 | JOSE JOAQUIM AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 02/10/2023 | 500.00 | 00006262500480 | ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 02/10/2023 | 500.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 02/10/2023 | 400.00 | 00097779121453 | MARIA SENHORINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 02/10/2023 | 300.00 | 00005421028461 | EDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 02/10/2023 | 300.00 | 00092930484420 | MARCELO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 02/10/2023 | 300.00 | 00008938786420 | IVANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 02/10/2023 | 300.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 02/10/2023 | 200.00 | 00008928054478 | IRENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA COM PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 02/10/2023 | 300.00 | 00006748971454 | IRANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 02/10/2023 | 500.00 | 00027084844864 | ANAQUE BARBOSA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 02/10/2023 | 300.00 | 00006262421424 | ALEX TAVARES DE LIMA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cuno social, destinada a regularizacao de seus documentos, de acordo com a Lei numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 02/10/2023 | 300.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 02/10/2023 | 500.00 | 00071479613401 | VINICIUS MAXIMINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, (TRATAMENTO DE SAUDE) DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 02/10/2023 | 300.00 | 00066803535487 | MARIA SOLIDADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E CAGEPA (AGUA) DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 02/10/2023 | 300.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMEN TO DE CONTAS EM ATRSO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 02/10/2023 | 300.00 | 00008669102471 | MELQUISEDEQUE BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0009089 | 02/10/2023 | 194608.27 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, VISANDO LOCACAO DE VEICULOS POR PRECO UNITARIO DE QUILOMETRO RODADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM ROTAS IDENTIFICADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO PP031/2021. CONFORME DOCUMENTO. MES SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0009100 | 02/10/2023 | 42055.20 | 41141896000106 | TRANSURBAN- PB RIO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR (PASSES ESTUDANTIL) DOS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR PARA UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO INEX. 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0009091 | 02/10/2023 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA SOFTAWAREW PARA OS SETORES DE LITAÇÃO E TRIBUTOS,REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO PP039/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000762022 | 0009114 | 02/10/2023 | 46982.03 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos eticos de A a Z linha farma, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento do centro de abastecimento farmaceutico CAF e posterior distribuição a população. Conforme documento. Processo licitatorio PP 13/2022. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000762022 | 0009118 | 02/10/2023 | 6201.57 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos genericos e similares de A a Z linha farma, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento da unidades de saude municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 76/2022. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532022 | 0009090 | 02/10/2023 | 54000.00 | 21677198000112 | PLUG AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE RELEASES,GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS,TEXTOS JORNALISTICOS DO PORTAL,DICULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA,ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO,VIDEOS E EDIÇÃO DE ARTES GRAFICAS,ATENDENDO A DEMANDA DO SETOR DE COMUNIÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 02/10/2023 | 700.00 | 46513631000105 | FRANCISCO CELSIMAR FERNANDES 28006003491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E MONTAGEM DAS ENGRENAGENS DO VEICULO DE PLACA AEI-7B53 MERCEDES BENZ PERTENCETE A FROTA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 02/10/2023 | 1000.00 | 46513631000105 | FRANCISCO CELSIMAR FERNANDES 28006003491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE URNA(CAIXA DE MACHA)DO VEICULO MNH-7225 FORD F-400 PERTENCETE A FROTA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0009209 | 03/10/2023 | 250000.00 | 41183930000105 | AKANE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 01 veiculo modelo Mitsubishi L200 Triton 2.4, Pick-Up 4x4 com 05 lugares cor branco, Diesel, destinado a secretaria de transportes a fim de compor a frota e auxiliar no desenvolvimento das atividades de trabalho. Conforme documento. Processo licitatorio PE 021/2023. Parte emenda parlamentar. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0009211 | 03/10/2023 | 4000.00 | 41183930000105 | AKANE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 01 veiculo modelo Mitsubishi L200 Triton 2.4, Pick-Up 4x4 com 05 lugares cor branco, Diesel, destinado a secretaria de transportes a fim de compor a frota e auxiliar no desenvolvimento das atividades de trabalho. Conforme documento. Processo licitatorio PE 021/2023. Parte contrapartida municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009177 | 03/10/2023 | 7299.60 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha para atender geração de despesa, referente locação de 05 (cinco) radios transceptores portateis com antena heliflex, bateria recarregavel, carregador, fonte de alimentação, modelo POC 380/370 destinados a guarda municipal para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. Processo licitatorio PP 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 03/10/2023 | 440.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Setembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009182 | 03/10/2023 | 4159.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material eletrico (lampada), destinadoa a secretaria de infraestrutura, tendo como finalidade promover susbituições em areas da zona rural. Conforme documento. PP 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0009199 | 03/10/2023 | 50000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 01 veiculo modelo chevrolet/spin, utlitario com 07 lugares cor branco, bi-combustivel, destinado a secretaria de educação a fim de compor a frota e auxiliar no desenvolvimento das atividades de trabalho. Conforme documento. Processo licitatorio PE 021/2023. Parte emenda parlamentar. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0009200 | 03/10/2023 | 7033.36 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 01 veiculo modelo chevrolet/spin, utlitario com 07 lugares cor branco, bi-combustivel, destinado a secretaria de educação a fim de compor a frota e auxiliar no desenvolvimento das atividades de trabalho. Conforme documento. Processo licitatorio PE 021/2023. Parte contrapartida municpal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0009203 | 03/10/2023 | 70933.28 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 01 veiculo modelo chevrolet/spin, utlitario com 07 lugares cor branco, bi-combustivel, destinado a secretaria de educação a fim de compor a frota e auxiliar no desenvolvimento das atividades de trabalho. Conforme documento. Processo licitatorio PE 021/2023. Parte contrapartida municpal. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009185 | 03/10/2023 | 603.02 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de frutas, destinadas tendo como finalidade atender demanda para realização do evento de lançamento do programa municipal "Minha escritura na mão". Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0009197 | 03/10/2023 | 27966.64 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 01 veiculo modelo chevrolet/spin, utlitario com 07 lugares cor branco, bi-combustivel, destinado a secretaria de saude a fim de compor a frota e auxiliar no desenvolvimento das atividades de trabalho. Conforme documento. Processo licitatorio PE 021/2023. Parte contrapartida municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0009198 | 03/10/2023 | 100000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 01 veiculo modelo chevrolet/spin, utlitario com 07 lugares cor branco, bi-combustivel, destinado a secretaria de saude a fim de compor a frota e auxiliar no desenvolvimento das atividades de trabalho. Conforme documento. Processo licitatorio PE 021/2023. Parte emenda. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 03/10/2023 | 300.00 | 00016471495412 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 03/10/2023 | 300.00 | 00006578765425 | ADAUTO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 03/10/2023 | 300.00 | 00075982323420 | JOSE MONTEIRO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 03/10/2023 | 300.00 | 00071974487431 | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 03/10/2023 | 300.00 | 00005244995430 | LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 03/10/2023 | 500.00 | 00072652500449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 03/10/2023 | 300.00 | 00072652900463 | SEVERINO RAMOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 03/10/2023 | 300.00 | 00006528059497 | GILVAN ARTUR DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 03/10/2023 | 300.00 | 00003414074451 | ALCIDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 03/10/2023 | 300.00 | 00009261989470 | DIVAN APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 03/10/2023 | 300.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 03/10/2023 | 400.00 | 00006109319465 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 03/10/2023 | 300.00 | 00004864834440 | MARCIO PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 03/10/2023 | 300.00 | 00070207358435 | RAFAEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 03/10/2023 | 400.00 | 00010088298469 | ERIVALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 03/10/2023 | 150.00 | 00017594748433 | RANIELLY DE BARROS GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 03/10/2023 | 300.00 | 00007230029406 | JOSEMAR QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 03/10/2023 | 300.00 | 00003993475429 | ELIELSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 03/10/2023 | 300.00 | 00087351811415 | ROBERTO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 03/10/2023 | 300.00 | 00073944718453 | JOSE CARLOS MARCULLINO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 03/10/2023 | 300.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 03/10/2023 | 500.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 03/10/2023 | 300.00 | 00009463361480 | DOUGLAS RAMOS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 03/10/2023 | 300.00 | 00006048492499 | CELIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 03/10/2023 | 500.00 | 00071355515408 | MYLLENA ELIZA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 03/10/2023 | 400.00 | 00021958360406 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 03/10/2023 | 150.00 | 00003533810470 | LIDIONETE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 03/10/2023 | 500.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 03/10/2023 | 400.00 | 00004940263401 | MARIA DE FATIMA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 03/10/2023 | 250.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 03/10/2023 | 150.00 | 00070624767493 | GABRIEL HENRIQUE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 03/10/2023 | 150.00 | 00005561020455 | MARLEIDE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 03/10/2023 | 500.00 | 00001276054440 | LUZIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 03/10/2023 | 500.00 | 00002265270423 | VERONICA MARIA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 03/10/2023 | 300.00 | 00084033630449 | NELY DOS PRAZERES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 03/10/2023 | 500.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 03/10/2023 | 500.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 03/10/2023 | 500.00 | 00005006395400 | ZANDONAIDE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 03/10/2023 | 500.00 | 00073942626420 | MARIA DO ROSARIO VALETIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 03/10/2023 | 500.00 | 00071832199410 | MARIANA RAYSSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 03/10/2023 | 450.00 | 00009673919461 | ROBERTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 03/10/2023 | 300.00 | 00011644864460 | JAIRO DE CARVALHO RAYMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 03/10/2023 | 500.00 | 00001301181412 | KLEYTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 03/10/2023 | 400.00 | 00032458428487 | MARIA CELESTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 03/10/2023 | 400.00 | 00001043057463 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 03/10/2023 | 300.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 03/10/2023 | 400.00 | 00013611176486 | ALEXANDRO JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 03/10/2023 | 500.00 | 00077321405400 | IVONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 03/10/2023 | 300.00 | 00016191022425 | ANA KELLY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 03/10/2023 | 250.00 | 00071116380420 | WELLINGTON WESLEY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 03/10/2023 | 500.00 | 00070589479458 | KALINE FREITAS ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 03/10/2023 | 300.00 | 00072650877472 | IRENE LEONARDO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 03/10/2023 | 350.00 | 00009446405408 | MARIA DAS GRAÇAS MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 03/10/2023 | 350.00 | 00009435839428 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 03/10/2023 | 300.00 | 00010257090479 | STEFANY SILVA SOARES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 03/10/2023 | 500.00 | 00063707217434 | EVERALDO DOS PASSOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 03/10/2023 | 400.00 | 00002058098471 | EDVALDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 04/10/2023 | 500.00 | 00076514439420 | IZAQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 04/10/2023 | 300.00 | 00003541264403 | ADENILSON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 04/10/2023 | 500.00 | 00072659998434 | JOSE LOPES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 04/10/2023 | 300.00 | 00054968895453 | MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 04/10/2023 | 300.00 | 00070087855429 | SUENIA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 04/10/2023 | 250.00 | 00078981468400 | HILTON ALBES LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 04/10/2023 | 150.00 | 00001014941490 | ANISIO SEBASTIÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 04/10/2023 | 400.00 | 00001177194473 | GENIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 04/10/2023 | 500.00 | 00071239315481 | LEONARDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPLLER, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 04/10/2023 | 400.00 | 00007861520447 | ESTERFANIA BERNARDO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 04/10/2023 | 300.00 | 00003908999413 | AXNOANY PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 04/10/2023 | 300.00 | 00071338396447 | RENATA AVELINO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 04/10/2023 | 300.00 | 00009719720441 | WILLYANA MARIA BERNADINO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 04/10/2023 | 400.00 | 00005478991490 | ANA PAULA ELIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Turismo | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0009233 | 04/10/2023 | 30130.00 | 10288236000129 | B H SERVICOS EM SONORIZACAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, referente contratação de empresa para prestar serviços junto a secretaria de cultura e esportes, para apoio peracional na area de segurança privada desarmada, atuando durante a festividade em comemoração da padroeira municipal. Conforme documento. Processo licitatorio dispensa 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009223 | 04/10/2023 | 22934.34 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar (alface, cebola, batata doce, inhame, melancia) destinados a secretaria de educação tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida nas ecolas deste municipio. Processo licitatorio chamada publica 01/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009226 | 04/10/2023 | 10871.66 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar (alface, cebola, batata doce, inhame) destinados a secretaria de educação tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida nas ecolas deste municipio. Processo licitatorio chamada publica 01/2023. Conforme documento. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009228 | 04/10/2023 | 14458.65 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar (alface, cebola, batata doce, inhame) destinados a secretaria de educação tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida nas ecolas deste municipio. Processo licitatorio chamada publica 01/2023. Conforme documento. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009230 | 04/10/2023 | 16735.28 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de generos alimenticios oriundos da agricultura familiar (melancia, macaxeira, batata inglesa, cenoura) destinados a secretaria de educação tendo como finalidade a produção de merenda escolar servida nas ecolas deste municipio. Processo licitatorio chamada publica 01/2023. Conforme documento. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009222 | 04/10/2023 | 1268.48 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de frutas e verduras, destinadas a secretaria de ação social e cidadania, tendo como finalidade ofertar lanches aos usuarios do SCFV. Conforme documento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009235 | 04/10/2023 | 1275.47 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (frutas e verduras) destinada a secretaria de saude, tendo como finalidade o preparo de refeições do hospital municipal e da base do SAMU. Conforme documento. PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0009237 | 05/10/2023 | 148500.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude, objetivando o pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam no Programa da Atenção Primaria deste municipio (psf's). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de setembro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0009238 | 05/10/2023 | 96720.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, ref. prestação de serviço junto a secretaria de saude, visando o pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, PA de Mata Redonda durante fins de semana e feriados, contando com 3 (tres) medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de setembro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0009239 | 05/10/2023 | 133320.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, ref. prestação de serviço junto a secretaria de saude, visando o pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, PA de Mata Redonda durante a seman, contando com 3 (tres) medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de setembro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0009240 | 05/10/2023 | 69600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude, para pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h do SAMU, de seg. a sexta e fins de semana, sendo 1 medico por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. setembro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 05/10/2023 | 900.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 05/10/2023 | 1710.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDI ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPDEUMOLOGICA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 05/10/2023 | 573.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 05/10/2023 | 492.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA MATA EM REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 05/10/2023 | 1182.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Atendimento Movel(SAMU), referente ao mês de setembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 05/10/2023 | 30.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço com fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do CAF (central de abastecimento farmaceutico), mes de setembro/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 05/10/2023 | 1072.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço com fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do CAF (central de abastecimento farmaceutico), mes de setembro/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482022 | 0009249 | 05/10/2023 | 7105.50 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para atender despesa, visando aquisição de dietas especiais especiais destinadas a secretaria de saude, tendo como finalidade distribuir aos pacientes que necessitam de suporte nutricional especifico. PP 048/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 05/10/2023 | 298.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 05/10/2023 | 438.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PSF NOVA ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 05/10/2023 | 1226.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO II, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 05/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM ABASTECIMENTOA D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA MATA EM REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 05/10/2023 | 111.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM ABASTECIMENTOA D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA SEDE DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0009255 | 05/10/2023 | 3349.85 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material do tipo construção, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar manutenções e reparos no imovel onde funciona a unidade basica de saude em Mata Redonda II. Conforme documento. PP 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0009256 | 05/10/2023 | 3990.75 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material do tipo construção, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade realizar manutenções e reparos no imovel onde funciona a unidade basica de saude Centro I. Conforme documento. PP 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 05/10/2023 | 1272.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO II, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 05/10/2023 | 1003.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que ora se empenha para atender as despesas com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica na bomba d'adua da comunidade rural de Pindobal, zona rural deste municipio, relativo ao mes de abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 05/10/2023 | 1020.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com fornecimento de energia eletrica para manter a bomba d'agua no poco na comunidade rural de Pindoba, referente ao mês de setembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 05/10/2023 | 337.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DÁGUA DO POCO DA COMUNIDADE RURAL DE ARVORE ALTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 05/10/2023 | 313.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS ABASTECIMENTO ÁGUA NO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 05/10/2023 | 179.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00054952999491 | SANDRO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente transportes de estudantes para cursos de nivel superior na cidade de Joao Pessoa. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 05/10/2023 | 500.00 | 00006964466770 | JOÃO HENRIQUE DOMINGUES DA VINHA NOGUEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de educação, referente manutenção e limpeza de calhas e tubulações externas das escolas Antenor Ferreira da Silva e Herculano Bandeira Lundgreen. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 05/10/2023 | 255.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA SERVIR COMO BERCARIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 05/10/2023 | 1073.36 | 00064520536472 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa referente bloqueio automatico em conta corrente desta edilidade, para cumprimento de sentença nos autos do processo 0000863-72.2022.5.13.0009, em favor da parte autora. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 05/10/2023 | 96.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 05/10/2023 | 1600.00 | 41440564000122 | GIAN LUCAS FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de ação social e cidadania, referente instalação de porta de vidro temperado, restauração de portão e revestimento fume em portas de vidro. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 05/10/2023 | 1253.00 | 45443633000102 | JD IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com serviço prestado junto a secretaria de ação social e cidadania, referente confecção e material impresso, utilizados na eleição do conselho tutelar neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 05/10/2023 | 111.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de àgua de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar, referente ao mês de setembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 05/10/2023 | 4800.00 | 41440564000122 | GIAN LUCAS FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA DO PATRIMONIO E FUNCIONARIOS E VISITANTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 05/10/2023 | 358.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor do paciente KENEDY ADRIAN FERREIRA DA CONCEICAO,a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. relativo mes de Setembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 05/10/2023 | 220.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a Cozinha comunitaria, referente ao mês de setembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 05/10/2023 | 141.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar, referente ao mês de setembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 05/10/2023 | 400.00 | 00001296083438 | CRISTIANE PAULINO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (TRATAMENTO DE SAUDE) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2023, E SUAS ALTERACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 05/10/2023 | 500.00 | 00015114255479 | JOANDERSON SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda finaceira de cunho social, tendo como finalidade da regularizacao de seus docuemntos, de acordo com a lei municipal 576/2017 e suas alterações. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 05/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 05/10/2023 | 915.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 05/10/2023 | 10000.00 | 49358576000114 | DBR ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, referente contratação de empresa para prestar serviços junto a secretaria de infraestrutura, para realizar estudos de nivel do lençol freatico em terreno destinado a construção do cemiterio publico municipal. Conforme documento. OSSP 005/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 06/10/2023 | 500.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 06/10/2023 | 300.00 | 00070287663493 | RODRIGO VENANCIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINAD APARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENRTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 06/10/2023 | 500.00 | 00073942359472 | JOSE HILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 06/10/2023 | 300.00 | 00009931916494 | JOSE MILTON RIBEIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 06/10/2023 | 300.00 | 00010598996478 | MARIA JOSÉ URSULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 06/10/2023 | 300.00 | 00095230785420 | LUCIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (TRATAMENTO DE SAUDE), DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 06/10/2023 | 300.00 | 00050688669468 | ANTONIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 06/10/2023 | 500.00 | 00004127642459 | JOSINALDO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 06/10/2023 | 300.00 | 00070079809456 | ADRIANA CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada para aquisicao de generos alimenticios (cesta basica) em carater de urgencia de cordo com a lei municipal numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 06/10/2023 | 300.00 | 00070910304432 | DAYANE BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 06/10/2023 | 500.00 | 00010061311405 | DENILSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender as despesas com ajuda financeira de cunho social, destinda para regularizacao de seus documentos, de acordo com a lei municipal numero 576/2017 e suas alteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 06/10/2023 | 300.00 | 00071212488407 | TIAGO CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 06/10/2023 | 300.00 | 00035863994487 | IZABEL DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA AQUISICA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 06/10/2023 | 350.00 | 00004153414425 | VALDILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 06/10/2023 | 400.00 | 00071806274450 | ARTUR ERICK BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS D ESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA, REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 06/10/2023 | 500.00 | 00065847520468 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 06/10/2023 | 300.00 | 00029089911871 | IZABEL CRISTINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMEWS MEDICOS (TRATRAMENTO DE SAUDE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 06/10/2023 | 500.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 06/10/2023 | 500.00 | 00001959559435 | DORGIVANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 06/10/2023 | 500.00 | 00010352438495 | FERNANDO BARROS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 06/10/2023 | 300.00 | 00006356385413 | CHIRLEIDE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 06/10/2023 | 400.00 | 00005209853462 | ROSÂNGELA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 06/10/2023 | 300.00 | 00037448072404 | EURIDICE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (TRATAMENTO DE SAUDE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 06/10/2023 | 300.00 | 00008068700447 | PAULO RICARDO P. B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 06/10/2023 | 300.00 | 00070107465400 | EWERTON BRAGA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 06/10/2023 | 400.00 | 00092924590400 | CLEONILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 06/10/2023 | 300.00 | 00004887906463 | DANIERE DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 06/10/2023 | 1846.88 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 09/10/2023 | 17600.00 | 48236357000108 | ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com contratação de empresa, visando realização de curso com duração de 03 dias, sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos, a fim de promover capacitação dos servidores que atuam no processo de contratação. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0009338 | 09/10/2023 | 172.50 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009317 | 09/10/2023 | 15195.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 03 (TRES) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de educação, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 05/09 a 05/10/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009328 | 09/10/2023 | 107723.28 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar ofertada aos alunos da rede municipal de ensino. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009329 | 09/10/2023 | 3286.56 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de generos alimenticios (frutas e verduras) destinada a secretaria de educação, tendo como finalidade produção de merenda para os alunos do CMEI's. Conforme documento. PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0009342 | 09/10/2023 | 2571.64 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009318 | 09/10/2023 | 14360.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 02 (DOIS) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição do gabinete do prefeito, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho no periodo de 05/09 a 05/10/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022, contrato 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0009343 | 09/10/2023 | 2650.17 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009322 | 09/10/2023 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 01 (um) veiculo com condutor, destinado a ficar a disposição da subprefeitura em Mata Redonda, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida repartição no periodo de 05/09 a 05/10/2023, Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0009335 | 09/10/2023 | 1025.86 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, CONFORME DISENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009320 | 09/10/2023 | 6530.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que ora se epenha visando atender despesa com locação de 02 (DOIS) veiculos com condutor, destinados a ficar a disposição da secretaria de meio ambiente, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 05/09 a 05/10/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0009337 | 09/10/2023 | 525.34 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009314 | 09/10/2023 | 8310.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 03 (TRES) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 04/09 a 05/10/2023, Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009325 | 09/10/2023 | 18010.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 05 (cinco) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de agricultura, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 05/09 a 05/10/2023,. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0009341 | 09/10/2023 | 2792.53 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL S10) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULRURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0009346 | 09/10/2023 | 4897.60 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL,DESTINADO AS GESTANTES CADASTRADAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009348 | 09/10/2023 | 27180.61 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS-SCFV,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009313 | 09/10/2023 | 7927.68 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMRCIO - ME | Valor que se empenha para atender despesa, visando aquisição de oxigenio medicinal de 1m3 (ppu), 7m3 e 10m3, ar comprimido de 7m e 10m destinados a atender a necessidade dos serviços de saude deste municipio (hospital, samu, PA - Mata Redonda). Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009330 | 09/10/2023 | 10112.73 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a produção de refeições, servidas aos funcionarios plantonistas do Pronto Atendimento em Mata Redonda. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009331 | 09/10/2023 | 71175.76 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a produção de refeições, servidas aos funcionarios plantonistas e pacientes internos do hospital municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009332 | 09/10/2023 | 12964.11 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a produção de refeições, servidas aos funcionarios plantonistas do SAMU. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 09/10/2023 | 1025.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender despesa, para realização de exame BERA com sedação, otoemissões acusticas e impedanciometria em beneficio do menor PEDRO BENICIO DE SENA SILVA. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 09/10/2023 | 500.00 | 00001296021408 | ROSENILDA MENDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 09/10/2023 | 400.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 09/10/2023 | 300.00 | 00004679159464 | BRANDINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 09/10/2023 | 300.00 | 00078981638420 | SEVERINA MARINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 09/10/2023 | 400.00 | 00058157433487 | ALDENIR SIMÃO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 09/10/2023 | 500.00 | 00004958327401 | JOSENILDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009324 | 09/10/2023 | 12550.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 03 (TRES) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de ação social, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 05/09 a 05/10/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0009340 | 09/10/2023 | 3380.53 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL S10) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009347 | 09/10/2023 | 30827.58 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES A SEREM DISTRIBUIDAS A ATRAVES DA C0ZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, PARA SANAR A NECESSIDADES DAS PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PP Nº 009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009349 | 09/10/2023 | 36080.90 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A PREPARO DE REFEICOES A SEREM DISTRIBUIDAS A ATRAVES DA C0ZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, PARA SANAR A NECESSIDADES DAS PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PP Nº 009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 09/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART. DE RESPONSAVEL TECNICO PARA ELABORACAO DE ORCAMENTO EEFERENTE A OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 09/10/2023 | 115.18 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART. DE RESPONSAVEL TECNICO PARA ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E LOMBADAS EM CBUQ E SINALIZACAO DE VIA PUBLICA, NO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009326 | 09/10/2023 | 7490.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 01 (UM) veiculo com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 04/09 a 05/10/2023, Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0009339 | 09/10/2023 | 3721.79 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM S500,DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009315 | 09/10/2023 | 35310.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | ,Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 07 (SETE) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de transportes, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 05/09 a 05/10/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0009345 | 09/10/2023 | 1345.30 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL S10) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0009344 | 09/10/2023 | 2906.93 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-CGM DESTE MUNICIPIO, DISPENSA NUMERO 001/20023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009323 | 09/10/2023 | 5370.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, visando locação de carro de som (mini trio) 60 horas, tendo como finalidade a divulgação/propaganda em geral das atividades e eventos ocorridos neste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. Ref. periodo de 05/09 a 05/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0009336 | 09/10/2023 | 409.62 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS), CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009316 | 09/10/2023 | 53800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 13 (TREZE) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de saude, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 04/09 a 04/10/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0009389 | 10/10/2023 | 639.66 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL HIDRATADO) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0009391 | 10/10/2023 | 18831.43 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0009394 | 10/10/2023 | 12130.33 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009469 | 10/10/2023 | 1780.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 01 (UM) veiculo com condutor, destinados a atender a demanda da secretaria de comunicacao no periodo de 05/09 a 05/10/2023, Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 10/10/2023 | 300.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 10/10/2023 | 300.00 | 00071295525496 | GABRIELA GISLANIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 10/10/2023 | 300.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 10/10/2023 | 300.00 | 00071841004413 | NATHALIA ROBERTA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 10/10/2023 | 300.00 | 00004890968407 | MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 10/10/2023 | 300.00 | 00071387537482 | JASIELE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0009356 | 10/10/2023 | 5086.75 | 34437605000166 | ROSIMERE FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de urnas funerarias adulto, infantil,flores naturais e grinaldas, destinadas a secretaria de ação social, para atender a população carente deste municipio quanto ao velorio de familiares. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 10/10/2023 | 300.00 | 00079889220415 | ADILSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 10/10/2023 | 300.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BERRETO SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0009359 | 10/10/2023 | 3959.35 | 34437605000166 | ROSIMERE FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para prestação de serviços junto a secretaria de ação social, referente tanatopraxia, TA-4 formalização/higienização e translado funerarios para atender a população carente deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 10/10/2023 | 300.00 | 00071465292403 | KAYLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 10/10/2023 | 300.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 10/10/2023 | 300.00 | 00006262386416 | MARIA JOSE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 10/10/2023 | 300.00 | 00007389413441 | PATRICIA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 10/10/2023 | 400.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 10/10/2023 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 10/10/2023 | 300.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 10/10/2023 | 300.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 10/10/2023 | 300.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 10/10/2023 | 300.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 10/10/2023 | 300.00 | 00005324612405 | MARIA QUITERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 10/10/2023 | 300.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 10/10/2023 | 300.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 10/10/2023 | 300.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 10/10/2023 | 300.00 | 00006262343440 | JOSILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 10/10/2023 | 300.00 | 00013311334400 | CAROLINE NAIARA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 10/10/2023 | 300.00 | 00003762654425 | VERONICA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 10/10/2023 | 300.00 | 00028507991491 | ELCIA DE FATIMA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 10/10/2023 | 300.00 | 00072650982420 | JOSE DOS ANJOS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 10/10/2023 | 300.00 | 00005072763455 | LUCIANE OLLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 10/10/2023 | 300.00 | 00009135763442 | WALESCA FERREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 10/10/2023 | 300.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 10/10/2023 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 10/10/2023 | 300.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 10/10/2023 | 400.00 | 00012048522432 | INALDIVAN MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 10/10/2023 | 300.00 | 00007016251470 | ADJANE MONTEIRO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 10/10/2023 | 300.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 10/10/2023 | 300.00 | 00006246045430 | ALEXANDRA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 10/10/2023 | 300.00 | 00071308777400 | ADRIANY ANTONIEMYLLE SILVINO DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 10/10/2023 | 300.00 | 00016777613420 | EMILY BEATRIZ BERNARDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGEMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 10/10/2023 | 300.00 | 00016777613420 | EMILY BEATRIZ BERNARDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 10/10/2023 | 300.00 | 00016777613420 | EMILY BEATRIZ BERNARDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 10/10/2023 | 300.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 10/10/2023 | 300.00 | 00037406809468 | EDSON FELIX CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 10/10/2023 | 300.00 | 00005027018460 | MARIA JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 10/10/2023 | 300.00 | 00005968323469 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 10/10/2023 | 300.00 | 00006385183424 | KARINA REINALDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 10/10/2023 | 300.00 | 00085672483453 | HELENA VIEIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 10/10/2023 | 300.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 10/10/2023 | 300.00 | 00075984865491 | NICELIA CAMILO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 10/10/2023 | 300.00 | 00007068882439 | JOSILENE MARIANO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 10/10/2023 | 300.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 10/10/2023 | 300.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 10/10/2023 | 300.00 | 00005463316457 | ANA QUEZIA REIS COMPOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 10/10/2023 | 300.00 | 00006745971410 | ELDENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 10/10/2023 | 300.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 10/10/2023 | 300.00 | 00061243604468 | GILDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 10/10/2023 | 300.00 | 00004372160470 | ANA LUCIA CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 10/10/2023 | 300.00 | 00005630213490 | EDJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 10/10/2023 | 300.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 10/10/2023 | 300.00 | 00008029391471 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 10/10/2023 | 350.00 | 00016285777462 | EMILY BELARMINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 10/10/2023 | 300.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 10/10/2023 | 400.00 | 00071262174473 | ERINALDO VITAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 10/10/2023 | 300.00 | 00004686453305 | ELENCY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 10/10/2023 | 300.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 10/10/2023 | 300.00 | 00007749702431 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 10/10/2023 | 300.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 10/10/2023 | 300.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 10/10/2023 | 300.00 | 00010457751428 | LUCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 10/10/2023 | 300.00 | 00006297429448 | ROSALIA SANTOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 10/10/2023 | 300.00 | 00004846676455 | EDINALVA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 10/10/2023 | 300.00 | 00070281873496 | JOCIELLE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 10/10/2023 | 300.00 | 00034054994881 | EDA FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 10/10/2023 | 300.00 | 00010793625416 | FRANCIELLY DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 10/10/2023 | 300.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 10/10/2023 | 300.00 | 00070187612471 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 10/10/2023 | 300.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 10/10/2023 | 300.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 10/10/2023 | 300.00 | 00007857922447 | CELEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 10/10/2023 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 10/10/2023 | 300.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 10/10/2023 | 300.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 10/10/2023 | 300.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 10/10/2023 | 300.00 | 00005602375457 | DALVA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 10/10/2023 | 400.00 | 00003195703475 | IVONETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 10/10/2023 | 300.00 | 00050688707491 | JOSE AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 10/10/2023 | 300.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 10/10/2023 | 300.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 10/10/2023 | 300.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 10/10/2023 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDINATE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 10/10/2023 | 300.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 10/10/2023 | 300.00 | 00092930379472 | ROSILENE MARIA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 10/10/2023 | 400.00 | 00081387466534 | GIRLENE DE LIMA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 10/10/2023 | 400.00 | 00026410192487 | MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0009428 | 10/10/2023 | 97500.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude, para pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (ginecologia, neurologia, otorrinolaringologia, pediatria, ortopedia. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 002/2022. Ref. mes de setembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0009432 | 10/10/2023 | 68800.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, ref. pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude, para pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (cardiologista, cirurgião geral, clinico geral, dermatologista, endocrinologia e gastroenterologia). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de setembro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0009434 | 10/10/2023 | 130000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude, para pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (oftalmologia,psiquiatria, urologia, reumatologia, ultrassonografia, geriatria, mastologia). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de setembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009362 | 10/10/2023 | 1297.52 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha visando geração de despesa para aquisição de frutas e verduras, destinadas a secretaria de acao social, para ofertar so usuarios do serviço servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos SCFV. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 10/10/2023 | 3530.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de material eletrico, destinados a secretaria de agricultura, tendo como finalidade realizar manutenção em carater de urgencia em poço de abastecimento de comunidade rural de Estivas. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | APOIO NO CORTE DE TERRA DOS AGICULTORES FAMILIARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0009465 | 10/10/2023 | 1368.00 | 46108295000115 | RUMOS LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para locação de veiculos com condutores, tipo tratores de pneu para arasto de grade arador com implementos por hora trabalhada conforme planilha em anexo. pregao presencial numero 0016/2023, relativo ao period de setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0009376 | 10/10/2023 | 1066.56 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0009379 | 10/10/2023 | 2113.03 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0009382 | 10/10/2023 | 13065.26 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022023 | 0009419 | 10/10/2023 | 85410.27 | 22635788000145 | M3 CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com contratação de empresa para prestação de serviços sob a responsabilidade da secretaria de infraestrutura, tendo como finalidade realizar recuperação de pavimentação em paralelepipados de ruas e tambem serviços de drenagens, sendo esta a 1ª medição prevista no processo licitatorio Concorrencia 02/2023. Conforme documentos. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0009468 | 10/10/2023 | 207200.00 | 46108295000115 | RUMOS LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para locação de veiculos com condutores, tipo caminhão: com carroceria aberta, caçamba, a servicos da secretaria de servicos urbanos, tendo como finalidade o recolhimento de lixos e entulhos nas vias urbanas deste municipio de Alhandra e distrito de Mata Redonda, Conforme documento. pregao presencial numero 0016/2023, relativo ao periodo de setembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0009384 | 10/10/2023 | 4885.70 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0009386 | 10/10/2023 | 17924.29 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 10/10/2023 | 8752.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS OUTUBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 10/10/2023 | 51128.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - RFB-RET DARF (PEM ADCT), COMPROVANTE EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 10/10/2023 | 140.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1º COTA ITR DE OUTUBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 10/10/2023 | 3500.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha para atender despesa, com contratação de serviços tecnicos especializados em assessoria tributaria, para prestar suporte tributario aos fiscais municipais, como tambem realizar apuração de valores adicionados de cota do ICMS, e demais acompanhamentos junto a SEFAZ. Conforme documento. Ref. setembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 10/10/2023 | 11.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A E STA EDILIDADE COM PAGAMENTO DO PESSOAL DE LICENCA MATERNIDADEW, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFIRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 10/10/2023 | 1376.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 10/10/2023 | 308.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8.994-X DESTA EDILIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 10/10/2023 | 33.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA CIDE OUTUBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 11/10/2023 | 47021.15 | 00091672350425 | CLOVIS CONSTANTINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento para cumprir acordo extrajudicial para homologação decorrente da sentença dos autos do processo nº0800991-45.2021.8.15.0411, celebrado entre as partes interessadas, conforme condições estabelecidas no termo de acordo em anexo. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 11/10/2023 | 5531.90 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento para cumprir clausula 07ª (honorarios sucumbenciais) de acordo extrajudicial decorrente do processo nº0800991-45.2021.8.15.0411, celebrado entre as partes interessadas, conforme condições estabelecidas no termo de acordo em anexo. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 11/10/2023 | 8297.85 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento para cumprir clausula 08ª (destaque de honorarios da parte autora) de acordo extrajudicial decorrente do processo nº0800991-45.2021.8.15.0411, celebrado entre as partes interessadas, conforme condições estabelecidas no termo de acordo em anexo. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0009485 | 11/10/2023 | 284.62 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de administração para atender demanda da secretaria e repartições publicas deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 11/10/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0009491 | 11/10/2023 | 10242.54 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | EMP COMPLEMENTAR A NE 9089 LANÇADA A MENOR. VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, VISANDO LOCACAO DE VEICULOS POR PRECO UNITARIO DE QUILOMETRO RODADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM ROTAS IDENTIFICADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO PP031/2021. CONFORME DOCUMENTO. MES SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 11/10/2023 | 300.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA ME | Valor que se empenha para atender despesa referente prestação de serviço junto a esta edilidade, referente remoção/reboque do veiculo placa OGE-1H52 JEEP COMPASS, removido do bairro Altiplano JP, para a estrada de cabedelo/PB. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0009218 | 11/10/2023 | 118979.29 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha para atender geração de despesa para pagamento da 1ª medição, referente prestação de serviços para construção de uma UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, neste municipio localizada no bairro SALGADINHO. EMENDA IMPOSITIVA 379/2022. Conforme documento. Processo licitatorio TP 001/2023. | 01162023 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 11/10/2023 | 300.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 11/10/2023 | 300.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 11/10/2023 | 450.00 | 00014641755434 | ANTONIO BALBINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 11/10/2023 | 1000.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 11/10/2023 | 300.00 | 00001250812437 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 11/10/2023 | 400.00 | 00009518617430 | MANOEL MESSIAS AVELINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 11/10/2023 | 500.00 | 00041039726453 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 11/10/2023 | 300.00 | 00002815636409 | ISETE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 11/10/2023 | 300.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 11/10/2023 | 300.00 | 00087348799434 | MARIA DA CONCEIÇÃO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 11/10/2023 | 300.00 | 00070207420416 | KAROLAINE DIAS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 11/10/2023 | 300.00 | 00004094007423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 11/10/2023 | 300.00 | 00008368816483 | JOSIANE CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0009488 | 11/10/2023 | 224.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de ação social e cidadania, para atender demanda da secretaria. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 11/10/2023 | 300.00 | 00005492368486 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 11/10/2023 | 300.00 | 00013590053402 | JEFFERSON GABRIEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 11/10/2023 | 300.00 | 00011787536467 | FLAVIO ADRIANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 11/10/2023 | 300.00 | 00005170248458 | ANTONIA PINTO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 11/10/2023 | 300.00 | 00003328156410 | MANOEL BENEDITO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 11/10/2023 | 400.00 | 00015406692461 | KALINE SALES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 11/10/2023 | 400.00 | 00003146556464 | KÉZIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 11/10/2023 | 300.00 | 00006262338446 | BERENICE DA CONCEICAO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 11/10/2023 | 300.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 11/10/2023 | 300.00 | 00045194009453 | LAURICELIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE PARACER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 11/10/2023 | 300.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 11/10/2023 | 300.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 11/10/2023 | 300.00 | 00004845425408 | LUZIA ANGELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 11/10/2023 | 300.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 11/10/2023 | 300.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 11/10/2023 | 400.00 | 00007523974430 | SIMONE FERREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 11/10/2023 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 11/10/2023 | 500.00 | 00001349737470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 11/10/2023 | 300.00 | 00007097825430 | MARIA LUCIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 11/10/2023 | 300.00 | 00011964777445 | VIVIANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 11/10/2023 | 100.00 | 00091738440478 | GEOVANES ALVES DA SILVA | valor que ora se empenha para atender as despesas com concessao de diarias, com desloamento da cidade de ALHANDRA/PB a cidade do RECIFE/PE, com a finalidade de transportar 02 veiculos chevrelet Spin zero km, adquiridos pelo municipio, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 11/10/2023 | 200.00 | 00003416745400 | JOSE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB A CIDADE DO RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO TRANSPORTE DE DOIS VEICULOS CHECROLET SPIN ZERO KM, ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 11/10/2023 | 300.00 | 00045670900472 | JOSE ROMILDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONSESSAO DE DIARIAS, COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB A CIDADE DO RECIFE/PE, PARTICIPAR DO TRANSPORTE DE DOIS VEICULOS CHEVROLET SPIN ZERO KM, ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 11/10/2023 | 200.00 | 00013371885496 | JESSE PEREIRA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CENCESSAO DE DIARIAS, COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB A CIDADE DO RECIFE/PE, PARTICIPAR DO TRANSPORTE DE DOIS VEICULOS CHEVROLET SPIN ZERO KM, ADQUIRIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 11/10/2023 | 700.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0009489 | 11/10/2023 | 149.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de saude, para atender demanda da secretaria e repartições publicas vinculadas a mesma. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0009327 | 11/10/2023 | 319589.02 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha para atender geração de despesa para pagamento da 2ª medição, referente prestação de serviços para construção de uma UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, neste municipio localizada no bairro SALGADINHO. ATRAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA 379/2022. Conforme documento. Processo licitatorio TP 001/2023. | 01162023 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 16/10/2023 | 700.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0009539 | 16/10/2023 | 749.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de saude, para atender demanda da secretaria e repartições publicas vinculadas a mesma. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 16/10/2023 | 611.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO DE INENDIO E PAR DE PLACAS, DO VEICULO DE PLACA SLB6H69 (SAUDE) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 16/10/2023 | 611.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO DE INENDIO E PAR DE PLACAS, DO VEICULO DE PLACA SLB6H99 (EDUCACAO) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 16/10/2023 | 611.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO DE INENDIO E PAR DE PLACAS, DO VEICULO DE PLACA SLB6I49 (TRANSPORTE) PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 16/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBABNISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART. DE RESPONSAVEL TECNICO PARA ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E LOMBADAS EM CBUQ E SINALIZACAO DE VIA PUBLICA, NO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 16/10/2023 | 300.00 | 00011064111459 | WILLYANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 16/10/2023 | 300.00 | 00075984199491 | JOAO AGIPINO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 16/10/2023 | 300.00 | 00007498532476 | ANDREA MARIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 16/10/2023 | 500.00 | 00008480136464 | NATALINO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 16/10/2023 | 500.00 | 00079858201400 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 16/10/2023 | 400.00 | 00071292004487 | FRANCISCO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 16/10/2023 | 300.00 | 00009790058411 | GILDENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 16/10/2023 | 300.00 | 00008074802400 | LUCIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 16/10/2023 | 300.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 16/10/2023 | 400.00 | 00003820145451 | PAULO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 16/10/2023 | 300.00 | 00097940844415 | ELIUD LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0009542 | 16/10/2023 | 209.72 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de ação social e cidadania, para atender demanda da secretaria. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0009523 | 16/10/2023 | 1966.80 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de material de pintura e outros, destinados a secretaria de esporte e cultura, tendo como finalidade realizar manutenções nos estadios municipais de futebol. Conforme documento. Licitação PP 05/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009543 | 16/10/2023 | 467.60 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0009535 | 16/10/2023 | 311.60 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de materiais eletricos, destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade realizar manutenções de imoveis onde funcionam repartições publicas municipais. Conforme documento. Licitação PP 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0009538 | 16/10/2023 | 127.33 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de administração para atender demanda da secretaria e repartições publicas deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0009532 | 16/10/2023 | 2253.17 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de material tipo construção, destinados a secretaria de finanças, para realizar manutenções na sala do setor de tributos. Conforme documento. Licitação PP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009526 | 16/10/2023 | 6663.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de material eletrico e hidraulico destinados a secretaria de agricultura, tendo como finalidade realizar manutenções do poço de abastecimento de agua da comunidade rural de Mucatu. Conforme documento. Licitação PP 15/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009527 | 16/10/2023 | 4731.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de material eletrico e hidraulico destinados a secretaria de agricultura, tendo como finalidade realizar manutenções do poço de abastecimento de agua da comunidade rural de Mucatu. Conforme documento. Licitação PP 05/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0009528 | 16/10/2023 | 2558.70 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de material eletrico e hidraulico destinados a secretaria de agricultura, tendo como finalidade realizar manutenções do poço de abastecimento de agua da comunidade rural de Mucatu. Conforme documento. Licitação PP 035/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009545 | 16/10/2023 | 1739.86 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 16/10/2023 | 161.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 16/10/2023 | 125.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 16/10/2023 | 700.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALHANDRA PARA JOAO PESSOA, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009536 | 16/10/2023 | 77.90 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de lampadas 10w bulbo led 6500k, destinadas a secretaria de saude, tendo como finalidade atender demanda do hospital municipal. Conforme documento. Licitação PP 15/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 17/10/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando prestação de serviço medico para realização de uma arteriografia de membro inferior esquerdo em beneficio do Srº SEVERINO AUGUSTO DA SILVA. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 17/10/2023 | 160.00 | 00070281733481 | MARCELO DE JESUS MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO OUTUBRO ROSA, REALIZACAO NO PREDIO DA CLINICA DA MULHER NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 17/10/2023 | 160.00 | 00009534470490 | JOSE LEANDRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO OUTUBRO ROSA, REALIZACAO NO PREDIO DA CLINICA DA MULHER NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 17/10/2023 | 140.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL-CRAS ALHANDRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 17/10/2023 | 447.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o SCFV- Alhandra, referente ao mês de Setembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 17/10/2023 | 146.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Centro especializado em Assistencia Social(creas),referente ao mês de Setembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 17/10/2023 | 266.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 17/10/2023 | 330.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de àgua para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Alhandra,referente ao mês de Setembro/2023, Conforme documentação em aenxo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 17/10/2023 | 47.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água em imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Centro especializado em Assistencia Social(creas),referente ao mês de Setembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 17/10/2023 | 47.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF-MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 17/10/2023 | 88.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF-ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 17/10/2023 | 5000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I(SCFV-ALHANDRA),COM SALÃO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVO DE UMA AREA MURADA MEDINDO 4.000M²,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 17/10/2023 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de sistema software de tesouraria, para realização das atividades de controle do departamento financeiro. Conforme documento. Ref setembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 17/10/2023 | 990.08 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DE COMPRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 17/10/2023 | 1600.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de sistema software de almoxarifado, manutenção e hospedagem do site institucional, para realização das atividades de controle. Conforme documento. Ref setembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 17/10/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0009560 | 17/10/2023 | 1904.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de educação, para confecção de 3,4m de gradil, destinados as escolas Zelia Correia do Ó e Creuza Raquel. Conforme documento. Licitação PP 046/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0009561 | 17/10/2023 | 3879.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de materiais tipo construção destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar manutenções no imovel da escola Zelia Correia do Ó. Conforme documento. Licitação PP 05/2023. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0009563 | 17/10/2023 | 2682.40 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de materiais eletricos, destinados a secretaria de educação tendo como finalidade realizar manutenção no imovel da escola João Francisco de Lima. Conforme documento. Licitação PP 05/2023. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 17/10/2023 | 315.00 | 00001311429417 | SIRLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL EM BENEFICIO DO MENOR HALTHYERYS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 17/10/2023 | 400.00 | 00044736428449 | FLAVIA JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 17/10/2023 | 400.00 | 00016165791450 | GUILHERME WILLIAN DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00097940810430 | ELISANGELA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 17/10/2023 | 300.00 | 00058157476453 | JOSE CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 17/10/2023 | 400.00 | 00006538405436 | LIDIANE CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 17/10/2023 | 500.00 | 00004170248864 | JOAO BATISTA DA SILVA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 17/10/2023 | 400.00 | 00077855981420 | JOSE AGENOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 17/10/2023 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de sistema software de ação social, para realização das atividades de controle do departamento de assitencia social. Conforme documento. Ref setembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 17/10/2023 | 200.00 | 00004801388426 | JOSELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 17/10/2023 | 500.00 | 00009788208436 | DULCE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE DESTINADA PARA REALKIZACAO DE EXAMES MEDICOS, (TRATAMENTO DE SAUDE) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 17/10/2023 | 300.00 | 00010819206458 | GRACIANA REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (TRATAMENTO DE SAUDE) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 17/10/2023 | 300.00 | 00010121478432 | EDUARDA PRISCILA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, (TRATAMENTO DE SAUDE) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 17/10/2023 | 300.00 | 00004206188483 | RILENE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com ajuda financeira de cunho social, destinada a Aquisição de generos alimenticos (cesta basica) em conformidade com a lei municipal 576/2017, e suas aalteracoes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 17/10/2023 | 400.00 | 00010446134406 | EPAMINONDAS GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 17/10/2023 | 800.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de sistema software de frota, para realização das atividades de controle do departamento de transportes. Conforme documento. Ref setembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 17/10/2023 | 450.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de saude, referente reboque do veiculo de placa QFT-0023 ambulancia, removido de Mata Redonda para Alhandra. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 18/10/2023 | 2500.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 18/10/2023 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 18/10/2023 | 1200.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 18/10/2023 | 1800.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO II,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0009635 | 18/10/2023 | 1385.82 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de material tipo construção destinados a secretaria de transportes, tendo como finalidade realizar manutenções no imovel da garagem municipal. Conforme documento. Lictação PP 15/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0009636 | 18/10/2023 | 2226.40 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de material tipo construção destinados a secretaria de transportes, tendo como finalidade realizar manutenções no imovel da garagem municipal. Conforme documento. Lictação PP 05/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 18/10/2023 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 18/10/2023 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (CGM), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 18/10/2023 | 1000.00 | 00056861516449 | JOZELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 18/10/2023 | 1500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO DEPOSITO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 18/10/2023 | 300.00 | 00010152712437 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 18/10/2023 | 500.00 | 00010590727427 | GERBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 18/10/2023 | 500.00 | 00012195547405 | DIANA FRANCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 18/10/2023 | 1000.00 | 00004063905411 | ARISTOTELIS ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO (TAPERUBUS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 18/10/2023 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROJETO SOCIAL, COZINHA COMUNITARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 18/10/2023 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 18/10/2023 | 4000.00 | 00074189719404 | ANANIAS NEY ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ACAES,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CORREIA DA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 18/10/2023 | 1000.00 | 00060234865415 | GERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 18/10/2023 | 1500.00 | 00071123626448 | NATHIALLY MIZAEL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente tutoria de oficina para pintura de panos de prato durante o projeto EJARTE. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 18/10/2023 | 1500.00 | 00048680370487 | MARIA GORETH LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente tutoria de oficina para pintura de panos de prato durante o projeto EJARTE. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 18/10/2023 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DESCARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 18/10/2023 | 1500.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente tutoria de oficina para pintura de panos de prato durante o projeto EJARTE. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 18/10/2023 | 1500.00 | 00048652954453 | CREUZA EMILIA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente tutoria de oficina para pintura de panos de prato durante o projeto EJARTE. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 18/10/2023 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 18/10/2023 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO DEPOSITO DE MATERIAL DIDATICOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 18/10/2023 | 1000.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO CMEI JOANA LOPES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 18/10/2023 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE FORMACAO DA EDUCACAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 18/10/2023 | 2200.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AP MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 18/10/2023 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE BANHEIRO PUBLICO EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 18/10/2023 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 18/10/2023 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 18/10/2023 | 3000.00 | 00012547689472 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 18/10/2023 | 4000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 18/10/2023 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 18/10/2023 | 1000.00 | 00049900730453 | MARIA JOSE BATISTA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 TERRENO DESTINADO PARA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 18/10/2023 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 18/10/2023 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DESCARTE DE PODA DE ARVORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 18/10/2023 | 2300.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA-ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 18/10/2023 | 2800.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 18/10/2023 | 2500.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 18/10/2023 | 1800.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO BAIRRO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 18/10/2023 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DESPOSITO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 18/10/2023 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 18/10/2023 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher,referente ao mês de setembro/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 18/10/2023 | 3500.00 | 00042668026415 | EDEVARDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 18/10/2023 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal, relativo ao mes de setembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 18/10/2023 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DA MULHER NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 18/10/2023 | 2000.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA (MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 18/10/2023 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de SETEMBRO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 18/10/2023 | 2000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA-ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 18/10/2023 | 1000.00 | 00005296126408 | RODRIGO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 18/10/2023 | 2500.00 | 00071204881715 | FERNANDO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO POSTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009648 | 19/10/2023 | 26789.67 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL(ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE-PAP) DE SAUDE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009649 | 19/10/2023 | 14998.49 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009650 | 19/10/2023 | 15795.82 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 19/10/2023 | 2000.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009652 | 19/10/2023 | 41585.58 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 19/10/2023 | 500.00 | 00040809110415 | LEONILDO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 19/10/2023 | 300.00 | 00097940828487 | CLAUDIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 19/10/2023 | 500.00 | 00008645148404 | ELINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 19/10/2023 | 400.00 | 00003527082476 | CASSIANA ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INTRUMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 19/10/2023 | 400.00 | 00084032820449 | JOSE CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 19/10/2023 | 300.00 | 00001621312402 | NADJA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 19/10/2023 | 300.00 | 00004817812427 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 19/10/2023 | 300.00 | 00071801345465 | IVAN GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 19/10/2023 | 300.00 | 00008405785477 | DELANEY DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 19/10/2023 | 500.00 | 00003334443450 | MARIA JOSÉ DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE UMA HISTEROCOPIA DIAGNOSTICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009651 | 19/10/2023 | 10845.52 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO(FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS) DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009654 | 19/10/2023 | 24805.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 250 CESTAS BASICA DESTINADAS AS PESSOAS EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL,CADASTRADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009653 | 19/10/2023 | 7299.60 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | Valor que se empenha para atender geração de despesa, referente locação de 05 (cinco) radios transceptores portateis com antena heliflex, bateria recarregavel, carregador, fonte de alimentação, modelo POC 380/370 destinados a superintendencia municipal de transito, (SMTRANS) para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. Processo licitatorio PP 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 20/10/2023 | 160.00 | 00023733527453 | RILDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO PROCAD-SUAS,BUSCA ATIVA,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 20/10/2023 | 160.00 | 00008769513457 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO PROCAD-SUAS,BUSCA ATIVA,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 20/10/2023 | 300.00 | 00011041143486 | WAMBERG CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEN INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 20/10/2023 | 400.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 20/10/2023 | 300.00 | 00012162075423 | DHONNY FLAVIO DA CUNHA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 20/10/2023 | 500.00 | 00003155702451 | COSMO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 20/10/2023 | 300.00 | 00013686234416 | JOSE GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 20/10/2023 | 300.00 | 00002344489460 | CRISALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 20/10/2023 | 300.00 | 00012440239496 | RAYSSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 20/10/2023 | 300.00 | 00014666934448 | LARISSA DANTAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 20/10/2023 | 500.00 | 00005184068490 | LUCICLEIDE DOS SANTOS CONSTANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 20/10/2023 | 500.00 | 00004188122412 | MARIA ANTONIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE UMA ELETRONEUROMIOGRAFIA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 20/10/2023 | 300.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 20/10/2023 | 500.00 | 00099194473404 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO CMEI JOANA LOPES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 20/10/2023 | 195703.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 20/10/2023 | 15047.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMWNTO DA GILRAT, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009678 | 20/10/2023 | 1616.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de kits de banho de infantil, destinados a secretaria de educação tendo como finalidade ser utilizados nos berçarios e creches municipais. Conforme documento. PP 010/2023. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 20/10/2023 | 500.00 | 00001301042480 | RUBEM SOUSA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender as despesa com contribuicao financeira, destinada para participar da copa Mangabeira de Futebol Veterano, que acontecera no bairro de MANGABEIRA, JOAO PESSOA/PB, conforme solicitacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 20/10/2023 | 400.00 | 00012768039403 | CARLA VANESSA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com contribuição financeira a equipe "renovação feminina de futsal", para participar do torneio de futsal feminino que acontecera no dia 22/10/2023, no bairro de MANGABEIRA, na cidade de JOAO PESSOA-PB, conforme solicitacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 20/10/2023 | 290.00 | 00008866522430 | ARNALDO EMILIANO DA SILVA JUNIOOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO NACIONAL DE BREAKING "BATTLE ROCA 2023", QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 20/10/2023 | 230482.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBROO/2023, DE DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO E OUTRAS, DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 20/10/2023 | 17402.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE DA GILRAT, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 20/10/2023 | 24.50 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa referente restituição de valor pago de taxa de imposto de ISS, tendo em vista que o serviço foi cancelado e o imposto pago foi devidamente restituido. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0009680 | 20/10/2023 | 210.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atander despesa com prestação de serviços junto a secretaria de administração, referente confecção de adesivos em vinil de alta resolução para adesivagem de carros da frota municipal. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0009682 | 20/10/2023 | 1030.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais tipo construção, destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade realizar manutenções pontuais em imoveis onde funcionam repartições publicas. Conforme documento. Pp 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 20/10/2023 | 3389.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS OUTUBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 20/10/2023 | 0.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2º COTA ITR DE OUTUBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 20/10/2023 | 215142.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 20/10/2023 | 16082.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/GILRAT, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0009704 | 23/10/2023 | 1155.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender despesa, com serviço prestado junto a secretaria de saude, referente confecção de banners, faixas e painel em lona impressa, para o pragrama saude na escola. Conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0009705 | 23/10/2023 | 3925.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender despesa, com serviço prestado junto a secretaria de saude, referente confecção de fachada em ACM e placa totem em ACM destinados ao centro de reabilitação municipal. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0009706 | 23/10/2023 | 512.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender despesa, com serviço prestado junto a secretaria de saude, referente confecção de placas de para padronizar a fachada da vigilancia ambiental. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 23/10/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando prestação de serviço medico para realização de uma arteriografia de membro inferior esquerdo em beneficio do Srº JOSE AUGUSTO DA SILVA. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 23/10/2023 | 663.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS TRABALHAROES RURAL DA COMUNIDADE PALMEIRAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009702 | 23/10/2023 | 1403.71 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de frutas e verduras, destinadas a secretaria de ação social e cidadania, tendo como finalidade ofertar lanches aos usuarios do SCFV. Conforme documento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 23/10/2023 | 146.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede da Subprefeitura de Mata Redonda,referente ao mês de Setembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009703 | 23/10/2023 | 567.80 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHES E CMEIS'S),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 23/10/2023 | 132.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Outubro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 23/10/2023 | 200.00 | 00071632769409 | SUELAYNE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 23/10/2023 | 150.00 | 00004282112409 | CENILDA MENDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL EM BENEFICIO DA SRAª CENILDA MENDES DA SILVA COSTA,EM FAVOR DA MENOR MILENY SALDANHA DA SILVA,PARA REALIZAÇÃO DE UMA RADIOGRAFIA DA COLUNA TORACICA E LOMBAR, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 23/10/2023 | 500.00 | 00092924280478 | GILVAN DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 23/10/2023 | 400.00 | 00011144337488 | WHESLEY SILVA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 23/10/2023 | 350.00 | 00007768939476 | FRANCIELE NERI BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 23/10/2023 | 250.00 | 00004772545433 | EDNA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 23/10/2023 | 1000.00 | 00001173484493 | ANTONIA DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 23/10/2023 | 200.00 | 00070888601476 | VIRGINIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 23/10/2023 | 200.00 | 00004423769441 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 23/10/2023 | 500.00 | 00010374546428 | ARTUR LIMA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 23/10/2023 | 1000.00 | 00068362188472 | COSMO ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 23/10/2023 | 500.00 | 00071426737459 | JOÃO EDUARDO TRANQUILINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 23/10/2023 | 500.00 | 00004128437492 | LUCIENE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 23/10/2023 | 350.00 | 00006414751448 | JOSICLEIDE CRUZ EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 23/10/2023 | 1050.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | Valor que se empenha para atender despesa, com objetivo e realizar pagamento das inscrições dos servidores municipais JULINA GOMES DE ALMEIDA VIDAL, ULISSES FELIX BARBOSA e JANAINA NUNES DA SILVA, a fim de que os mesmos participem do 23º encontro nacional do CONGEMAS na cidade de Olinda-PE. Conforme documento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 24/10/2023 | 300.00 | 00001495177424 | JOSILEIDE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 24/10/2023 | 500.00 | 00010051330423 | JOSE ALBERTO BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 24/10/2023 | 300.00 | 00045271879453 | FRANCISCO CIRILO IDELFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 24/10/2023 | 500.00 | 00025167154472 | ORVACIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 24/10/2023 | 300.00 | 00071349843466 | EMILLY BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 24/10/2023 | 300.00 | 00009673428484 | NUBIA MARINHO TREZENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0009724 | 24/10/2023 | 906.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de ação social, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento,3 maquinas,referente ao periodo de 20/09 a 20/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 24/10/2023 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO DE CARVALHO EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0009728 | 24/10/2023 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao de 02 multifuncionais, destinadas a disposicao da secretaria municipal de Educação, para realização das atividades de trabalho, relativo ao periodo de 20/09 a 20/10/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0009721 | 24/10/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SIAFIC-SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE,E ENVIO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0009727 | 24/10/2023 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de finanças, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 2 maquina.referente ao periodo de 20/09 a 20/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0009726 | 24/10/2023 | 1208.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de administração, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento,4 maquinas,referente ao periodo de 20/09 a 20/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 24/10/2023 | 2353.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO(BOMBA,VALVULA DE RETENÇÃO E CHAVE)PARA MANUTENÇÃO EM CARATER DE URGENCIA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO DE MUCATU,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS MORADORES DA LOCALIDADE,SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0009718 | 24/10/2023 | 3370.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADO PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DE ALHANDRA/PB ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 24/10/2023 | 1500.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0009720 | 24/10/2023 | 1056.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO 40 BLOCOS DE RECEITA DE NOTIFICACOES TIPO B, C/50FLS, NUMERO DE 01-683.201 A 685.200 - P, PARA USO NOS SERVICOS DE SAUDE, CONFOFME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS Nº AD 0005/2023, CONTRATO Nº 136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 24/10/2023 | 2050.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTEA APLICACAO DE LUCENTIS NO OLHO ESQUERDO E UMA SESSAO DE LASER, EM BENEFICIO DO PACIENTE ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA JUNIOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0009723 | 24/10/2023 | 7500.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GERADOR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALHANDRA ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA,COM O INTUITO DE ASSEGURAR QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSIDERADOS VITAIS CONTINUEM SEM INTERRUPÇÃO, CONFORME PREGAO NUMERO 0019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO IMOVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0009709 | 24/10/2023 | 650000.00 | 04549774000127 | CLG DISTRIBUICAO E PARTICIPACOES LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa, com o objetivo de realizar pagamento referente aquisição de uma area de terreno localizado à Rua Nossa Srª da Asunção com as devidas medições e caractersiticas descritas no contrato 210/2023, referente o processo de licitação Dispensa 008/2023, a fim de realizar a construção do mercado agropecuario municipal. Conforme documentação | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0009725 | 24/10/2023 | 302.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de saude, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 1 maquina.relativo aos dia 20/09/2023 ate 20/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0009742 | 25/10/2023 | 5211.14 | 42733975000179 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para atender reajustamento de preços previstos no contrato 0123/2022, em conformidade com a clausula 4, utilizando o indice do IPCA-IBGE acumulado dos ultimos 12 meses. Ref. 2ª medição. Conforme documentação. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SERVIÇO ESPECIAL DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 25/10/2023 | 3120.00 | 51226647000177 | 51.226.647 TALUANA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de 04 (quatro) bebedouros eletricos de coluna, destinados a secretaria de saude, para utilização no centro de reabilitação e hospital municipal. Conforme documento. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 25/10/2023 | 7106.21 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de materiais medicos hospitalares, destinados a secretaria de saude, para abastecimento dos serviços de saude municipais. Conforme documentação. PP 026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 25/10/2023 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA COLOCACÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022023 | 0009741 | 25/10/2023 | 69530.85 | 22635788000145 | M3 CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com contratação de empresa para prestação de serviços sob a responsabilidade da secretaria de infraestrutura, tendo como finalidade realizar recuperação de pavimentação em paralelepipados de ruas e tambem serviços de drenagens, sendo esta a 2ª medição prevista no processo licitatorio Concorrencia 02/2023. Conforme documentos. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0009743 | 25/10/2023 | 17750.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de internet com IP dedicado e banda larga, e fornecimento de equipamentos (modem/roteador) por comodato, visando atender a esta edilidade e suas repartições. Conforme documento. Processo licitatorio PP 002/2022. Ref, outubro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 25/10/2023 | 2870.00 | 24975586000178 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, referente prestação de serviços junto a secretaria de educação para transporte de agua potavel para abastecer unidades escolares deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0009748 | 25/10/2023 | 41210.20 | 41141896000106 | TRANSURBAN- PB RIO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR (PASSES ESTUDANTIL) DOS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR PARA UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO INEX. 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 25/10/2023 | 300.00 | 00011196137447 | LUCENILDA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 25/10/2023 | 400.00 | 00071341136477 | LUAN GUILHERME DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 25/10/2023 | 400.00 | 00016142261489 | EVERTON BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 25/10/2023 | 400.00 | 00005608930517 | ERIC RUAN DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 25/10/2023 | 400.00 | 00071139629476 | JAIR DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 25/10/2023 | 200.00 | 00070739232452 | TAISSA MARIA LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 25/10/2023 | 400.00 | 00007265847466 | NILSOMAR GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 25/10/2023 | 400.00 | 00034355308472 | DANIEL DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 25/10/2023 | 132.00 | 00009145876410 | LENILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com pagamento do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações,referente ao mês de Outubro/2023,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 25/10/2023 | 300.00 | 00012770878492 | KALYNE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE UMA MEIA COMPRESSIVA,MEDIA COMPRESSÃO,(20-30MMHG),3,7/8 (A NIVEL DA COXA) A MESMA ESTA GESTANTE E COM TVP EM MIE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0009744 | 25/10/2023 | 383.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de tintas destinadas a seccretaria de ação social, para manutenção de imoveis da referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0009745 | 25/10/2023 | 2049.48 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de tintas acrilicas e demais materiais, destinadas a secretaria de ação social, com a finalidade de realizar manutenções em imoveis onde funcionam serviços sociais. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 26/10/2023 | 465.00 | 00045179026415 | MANUEL FRANCISCO BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 26/10/2023 | 250.00 | 00019623585420 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 26/10/2023 | 400.00 | 00001983150401 | DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE AXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 26/10/2023 | 400.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 26/10/2023 | 400.00 | 00075924684415 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 26/10/2023 | 400.00 | 00005591881459 | JOSEILDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 26/10/2023 | 400.00 | 00010545742439 | JOSE RENAN RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 26/10/2023 | 300.00 | 00070054160405 | JAILTON PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0009766 | 26/10/2023 | 512.45 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS TAIS COMO:LIXA EM FOLHA PAREDE G120,ROLO DE LÃ 23 cm,TINTA ACRILICA BALDE,TINTA ACRILICA GALÃO 3,6L,TRINHA 3 CABOS CURTO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 26/10/2023 | 86.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 26/10/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 26/10/2023 | 192.31 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO (ATA DE REGISTRO CMEI - JOANA LOPES). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 26/10/2023 | 176.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de Energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o CMEI JOANA LOPES, Referente ao mês de Outubro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 26/10/2023 | 44.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM ABASTECIMENTO D"AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR (MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 26/10/2023 | 896.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de agua para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES(Administrativo),Referente ao mês de outubro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 26/10/2023 | 548.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 26/10/2023 | 108.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA O IMOVEL DO BERÇARIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 26/10/2023 | 456.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito da merenda,referente ao mês de Outubro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 26/10/2023 | 924.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 26/10/2023 | 15400.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa, referente serviços de fornecimento de agua e esgoto, para os imoveis proprios desta edilidade onde funcionam escolas e creches municipais. Referente o mes de AGOSTO/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 26/10/2023 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SUBPREFEITURA (MATA REDONDA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 26/10/2023 | 47.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SUBPREFEITURA (MATA REDONDA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 26/10/2023 | 1500.00 | 00007336402496 | ELIZEU GOUVEIA PINTO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, referente distrbuição de gelo atendendo demanda de eventos realizdos no periodo de agosto a outubro/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0009759 | 26/10/2023 | 2612.85 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O PEDROSÃO",CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 26/10/2023 | 23.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA A ANEXO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 26/10/2023 | 563.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 26/10/2023 | 382.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 26/10/2023 | 26128.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa referente serviços de fornecimento de agua esgoto, para os imoveis proprios desta edilidade, onde funcionam repartições publicas neste municipio, referente o mes de AGOSTO/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 26/10/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 26/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS OUTURO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 26/10/2023 | 5718.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 26/10/2023 | 24300.72 | 00075984512491 | VASTIR CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa, para cumprimento de acordo extrajudicial realizado entre as partes, referente processo de nº 0001587-53.2007.8.15.0411, relativo verbas salariais devidas por parte do municipio, o valor do acordo será cumprido em 05 parcelas. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 26/10/2023 | 6075.15 | 00021563118890 | THIAGO ARON DOS SANTOS MODENO | Valor que se empenha para atender despesa, para cumprimento da parte dos honorarios advocaticios referente acordo judicial entre partes do processo de nº 0001587-53.2007.8.15.0411, movido em desfavor do municipio de Alhandra-Pb, o valor deste será cumprido em 05 pagamentos. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0009763 | 26/10/2023 | 2710.20 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO CEMITERIO PUBLICO DE ALHANDRA/PB ATRAVES DA SECRETARI DE SERVIÇOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0009764 | 26/10/2023 | 800.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais tipo construção, destinados a secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade realizar manutenção no cemiterio publico municipal. Conforme documento. Licitação PP 05/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 26/10/2023 | 2040.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de vacina aftosa destinada a secretaria de agricultura, tendo como finalidade promover a segunda etapa de vacinação do rebanho de produtores municipais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 26/10/2023 | 319.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TABALHADORES RURAL DE ESTIVAS ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 26/10/2023 | 63.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D ÁGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS DE MATA REDONDA(ÁGUAS LINDAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 26/10/2023 | 56.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA BOMBA D' AGUA DA COMUNIDADE DE PINDOBAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 26/10/2023 | 488.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIAS DE AGRICULTURA,SEINFRA E SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA LAZER E TURISMO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 26/10/2023 | 2500.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV II (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 26/10/2023 | 282.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 26/10/2023 | 202.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 26/10/2023 | 47.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 26/10/2023 | 289.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 26/10/2023 | 123.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 26/10/2023 | 481.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PSF NOVA ALHANDRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 26/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE (PEVA),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 26/10/2023 | 349.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO REABILITAÇÃO MOTORA ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 26/10/2023 | 796.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO REABILITAÇÃO MOTORA ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 26/10/2023 | 4590.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender geração de despesa referente serviços de fornecimento de agua e esgoto, para os imoveis proprios desta edilidade, onde funcionam serviços de saude neste municipio (hospital, PA e outros). Ref. mes de AGOSTO/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 26/10/2023 | 165.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 26/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 27/10/2023 | 16310.38 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 27/10/2023 | 115815.46 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 27/10/2023 | 30678.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (OBRAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 27/10/2023 | 31965.81 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 27/10/2023 | 21273.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE), REFERENTE MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 27/10/2023 | 53.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de àgua para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Mata Redonda,referente ao mês de Outubro/2023, Conforme documentação em aenxo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 27/10/2023 | 89.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o SCFV- Mata Redonda, referente ao mês de Setembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 27/10/2023 | 47.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de àgua para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Mata Redonda,referente ao mês de Setembro/2023, Conforme documentação em aenxo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 27/10/2023 | 17.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 27/10/2023 | 50.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL-CRAS MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 27/10/2023 | 157.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL-CRAS ALHANDRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 27/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 27/10/2023 | 231.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de àgua para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Alhandra,referente ao mês de Outubro/2023, Conforme documentação em aenxo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 27/10/2023 | 92.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o SCFV- Mata Redonda, referente ao mês de Outubro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 27/10/2023 | 21886.92 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 27/10/2023 | 46224.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0009885 | 27/10/2023 | 25529.41 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE RESIDUOS PARA DESTINAÇÃO DO LIXO DOMICILIAR COLETADO NO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB, CONFORME INEXIBILIDADE NUMERO 005/2021, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0009879 | 27/10/2023 | 943.20 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER EM LONA 8m2, PARA CONFERENCIA FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE SENEAMENTO BASICO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 27/10/2023 | 53183.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 27/10/2023 | 115589.93 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 27/10/2023 | 84.20 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que ora se empenha para atender as despesa com servicos cartorais, de emissão de certidões de registro e onus, do terreno localizado no loteamento Bela VIsta lote 06 a 15 da quadra 32, Conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 27/10/2023 | 168.40 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que ora se empenha para atender as despesa com servicos cartorais, de emissão de certidões de registro e onus, do terreno localizado em area rural as margens da PB 034, em nome d Sr. JOSE EUSEBIO DE OLIVEIRA FILHO, Conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 27/10/2023 | 124663.28 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 27/10/2023 | 1320.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSAO ESPECIAL EM FAVOR DA SENHORA LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME DCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0009882 | 27/10/2023 | 210.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVO EM VINIL DE ALTA RESOLUCAO PARA ADESIVAGEM DE CARROS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 27/10/2023 | 15645.17 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, TURISNO E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 27/10/2023 | 3095.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GAGINETE DO PREFEITO, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO NUMERO 73990, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 27/10/2023 | 16135.46 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 27/10/2023 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) PREFEITO E VICE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 27/10/2023 | 3256.23 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 27/10/2023 | 582.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de bomba vibratoria anauger modelo 800, para instalação em poço localizado na escola municipal Maria Domingos da Conceição zona rural deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 27/10/2023 | 31910.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), REFERENTE MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0009880 | 27/10/2023 | 5734.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de botijoões de gás GLP, destinados a escolas e creches municipais para realização da producao de merenda escolar dos alunos das mesmas, conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0009881 | 27/10/2023 | 943.20 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA DESTINADAS AO PROJETRO "EU SOU UM ARTISTA" DA EDUCACAO INFANTIL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 27/10/2023 | 250.00 | 00001297185480 | MARIA FELIX DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 27/10/2023 | 200.00 | 00087338033404 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 27/10/2023 | 200.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 27/10/2023 | 200.00 | 00006372886456 | MERCIA FERREIRA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 27/10/2023 | 200.00 | 00012408007461 | NAYHARA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 27/10/2023 | 500.00 | 00007298356429 | ELIZABETE AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 27/10/2023 | 300.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 27/10/2023 | 350.00 | 00008992236484 | ELISANGELA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 27/10/2023 | 300.00 | 00009528361498 | ANDRE BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 27/10/2023 | 300.00 | 00010257090479 | STEFANY SILVA SOARES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 27/10/2023 | 300.00 | 00016103581478 | TAISSA EMILLY BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 27/10/2023 | 300.00 | 00006457500420 | GERCIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 27/10/2023 | 350.00 | 00003415466400 | ESTER GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 27/10/2023 | 300.00 | 00010088298469 | ERIVALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 27/10/2023 | 300.00 | 00084120096491 | MARIA APARECIDA ROMAO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 27/10/2023 | 400.00 | 00003687604489 | JUDITH DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 27/10/2023 | 200.00 | 00070031149413 | EDUARDO PAULO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 27/10/2023 | 200.00 | 00070087855429 | SUENIA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 27/10/2023 | 200.00 | 00009877090465 | EDSON CLEITON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 27/10/2023 | 400.00 | 00004439925413 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 27/10/2023 | 300.00 | 00006048492499 | CELIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 27/10/2023 | 400.00 | 00011127523406 | WILLIANY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 27/10/2023 | 400.00 | 00066963095434 | WERTON DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 27/10/2023 | 400.00 | 00010517732459 | GIRLEIDE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 27/10/2023 | 300.00 | 00061217590463 | SEMEAO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 27/10/2023 | 400.00 | 00006779354473 | CLUDIO POMPILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 27/10/2023 | 400.00 | 00070107664445 | LIRIELLY SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 27/10/2023 | 200.00 | 00070281385424 | ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 27/10/2023 | 400.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 27/10/2023 | 10500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 27/10/2023 | 300.00 | 00009676081477 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 27/10/2023 | 300.00 | 00003622228431 | MARIA DAS GRACAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 27/10/2023 | 300.00 | 00003529696447 | MARIA GORETE DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 27/10/2023 | 300.00 | 00012377765467 | NATALIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 27/10/2023 | 400.00 | 00091780039468 | SUETANIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 27/10/2023 | 200.00 | 00071308898452 | JOÃO HEMESSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 27/10/2023 | 250.00 | 00073881139400 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 27/10/2023 | 250.00 | 00009719720441 | WILLYANA MARIA BERNADINO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 27/10/2023 | 300.00 | 00003580181459 | ELIANE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 27/10/2023 | 250.00 | 00012255070499 | NADJA DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 27/10/2023 | 400.00 | 00004819550462 | EDILZA BERNARDO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 27/10/2023 | 500.00 | 00012061427405 | BEATRIZ DO NASCIMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 27/10/2023 | 500.00 | 00014690506418 | JOSE HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 27/10/2023 | 500.00 | 00049051369549 | MARIA DA CONCEICAO SOARES COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 27/10/2023 | 300.00 | 00010711402485 | ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 27/10/2023 | 300.00 | 00003637981459 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 27/10/2023 | 300.00 | 00007521455410 | GILDA CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 27/10/2023 | 400.00 | 00004678536493 | JOSE ANTONIO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 27/10/2023 | 300.00 | 00070711131490 | JOALESON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 27/10/2023 | 500.00 | 00050689223404 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 30/10/2023 | 300.00 | 00014779927404 | FERNANDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 30/10/2023 | 300.00 | 00002375402405 | MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 30/10/2023 | 300.00 | 00003908999413 | AXNOANY PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 30/10/2023 | 300.00 | 00003541264403 | ADENILSON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/10/2023 | 500.00 | 00009883068409 | JOSICARLOS RAMOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 30/10/2023 | 500.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 30/10/2023 | 500.00 | 00004877715401 | HELENO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 30/10/2023 | 400.00 | 00079886639415 | EDVALTER SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 30/10/2023 | 500.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 30/10/2023 | 300.00 | 00071338396447 | RENATA AVELINO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO D CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 30/10/2023 | 500.00 | 00002265270423 | VERONICA MARIA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 30/10/2023 | 500.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 30/10/2023 | 250.00 | 00071138607452 | KAROLAYNE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 30/10/2023 | 300.00 | 00070228095425 | ALINE SILVANIA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 30/10/2023 | 300.00 | 00007652354471 | MAGNA BERNARDO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 30/10/2023 | 300.00 | 00001811977405 | CAMILLA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 30/10/2023 | 300.00 | 00010768179475 | JAILSON SALVINO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/10/2023 | 300.00 | 00092924999472 | LEONILDO IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 30/10/2023 | 500.00 | 00071355515408 | MYLLENA ELIZA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 30/10/2023 | 300.00 | 00009678075490 | JANIELLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 30/10/2023 | 300.00 | 00007237407473 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 30/10/2023 | 400.00 | 00010158392400 | CLECIA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 30/10/2023 | 300.00 | 00055449107404 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 30/10/2023 | 300.00 | 00007646270407 | CECILIA CLECIA BORGES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 30/10/2023 | 400.00 | 00070624790479 | LEUDO WILLIAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/10/2023 | 400.00 | 00078981328404 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 30/10/2023 | 500.00 | 00070769735452 | VINICIUS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 30/10/2023 | 200.00 | 00008277278446 | ERIKA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 30/10/2023 | 500.00 | 00032339011434 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 30/10/2023 | 300.00 | 00009727234470 | ELANEA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 30/10/2023 | 300.00 | 00001588048489 | AERINALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 30/10/2023 | 300.00 | 00007097233427 | MARIA DAS DORES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 30/10/2023 | 300.00 | 00000840806477 | MARIA DE LOURDES DINIZ ALVEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 30/10/2023 | 300.00 | 00071834789478 | FERNNANDA NATIELY MAGALHÃES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 30/10/2023 | 200.00 | 00009161091430 | RAFAEL DE ARAUJO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 30/10/2023 | 300.00 | 00003420601476 | ANTONIO BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 30/10/2023 | 400.00 | 00079927009453 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 30/10/2023 | 300.00 | 00010296960470 | ERICA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 30/10/2023 | 150.00 | 00009397500406 | RILDELAYNE DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 30/10/2023 | 200.00 | 00010488881420 | JAKSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 30/10/2023 | 150.00 | 00079777503415 | SILVETE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 30/10/2023 | 300.00 | 00090894502468 | CRISTIANO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/10/2023 | 500.00 | 00006700141419 | EDRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 30/10/2023 | 300.00 | 00060323973434 | MARTA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0009941 | 30/10/2023 | 5856.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de botijoões de gás GLP P13, destinados a secretaria de Ação Social e demais serviços vinculados a mesma (CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA, SCFV) para realização das atividades desenvolvidas aos usuarios. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 30/10/2023 | 325.00 | 00007530237411 | SUSANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL EM BENEFICIO DE SUSANA PEREIRA DA SILVA,EM FAVOR DO MENOR RHAUAN PEREIRA DE ARAUJO,PARA AQUISIÇÃO DE UMA ORTOSE DE TRATAMENTO DE PÉ TORTO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 30/10/2023 | 500.00 | 00068363702404 | GENILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 30/10/2023 | 500.00 | 00006700153425 | ALEXSANDRO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 30/10/2023 | 350.00 | 00007677037402 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/10/2023 | 200.00 | 00009122269436 | FABIANO SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 30/10/2023 | 400.00 | 00003142572414 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 30/10/2023 | 300.00 | 00010299231402 | IOLANDA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 30/10/2023 | 10278.18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - LOTADO NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/10/2023 | 6172.95 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 30/10/2023 | 6720.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CONFEITEIRO DE SALGADOS,PARA USUARIOS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - INCREMENTO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 30/10/2023 | 894186.29 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 30/10/2023 | 131579.63 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 30/10/2023 | 309562.35 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0009969 | 30/10/2023 | 37168.90 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALHANDRA/PB(ENSINO FUNDAMENTAL-MDE),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0009934 | 30/10/2023 | 1708.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de botijoões de gás GLP, destinados a secretaria de administração e demais setores vinculados. Conforme documento. Processo licitatorio PP 073/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0009939 | 30/10/2023 | 1450.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para confecção de capas em papel para padronização dos processos administrativos junto a secretaria de administração. Conforme documento. PP 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0009961 | 30/10/2023 | 10608.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 30/10/2023 | 7412.65 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 204/2023, NUMERO DA PARCELA 004/60, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 30/10/2023 | 818.59 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 158/2022, NUMERO DA PARCELA 017/240, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - . CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/10/2023 | 11102.03 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 154/2022, NUMERO DA PARCELA 017/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 30/10/2023 | 10371.47 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 155/2022, NUMERO DA PARCELA 017/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 30/10/2023 | 553.73 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 157/2022, NUMERO DA PARCELA 017/240 CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 30/10/2023 | 126699.43 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 156/2022, NUMERO DA PARCELA 017/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 30/10/2023 | 20076.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 3º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS OUTUBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 30/10/2023 | 51128.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - RFB-RET DARF (PEM ADCT), COMPROVANTE EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 30/10/2023 | 58.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ADO - LC 176/2020. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 30/10/2023 | 0.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 3º COTA ITR DE OUTUBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 30/10/2023 | 6534.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 30/10/2023 | 2112.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009930 | 30/10/2023 | 671.60 | 34846421000150 | BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de 40 (quarenta) unidades de camisas em malha de algodão, para uso dos profissionais da secretaria de saude em alusão as campanhas do outubro rosa e novembro azul. Conforme documento. PP 11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 30/10/2023 | 106889.51 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 30/10/2023 | 16749.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ CAPS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 30/10/2023 | 36009.75 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE-SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/10/2023 | 21489.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSF, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 30/10/2023 | 6828.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA NASF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 30/10/2023 | 186515.17 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE (ACS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 30/10/2023 | 62597.10 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 30/10/2023 | 22076.51 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/10/2023 | 41055.38 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (PROGRAMA SAUDE BUCAL- PSB). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 30/10/2023 | 3564.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 30/10/2023 | 44322.84 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS- ACE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0009965 | 30/10/2023 | 17955.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE ALHANDRA/PB(SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 30/10/2023 | 263849.53 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO ALMEIDA FERREIRA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 30/10/2023 | 4780.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE (CEO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0009972 | 30/10/2023 | 3424.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0010020 | 31/10/2023 | 486.85 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral de 20 litros, destinadas a secretaria de saude de alhandra/pb,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 31/10/2023 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 31/10/2023 | 49255.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0010007 | 31/10/2023 | 5211.14 | 42733975000179 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | Emp. em sunstituição a NE 9742.Valor que se empenha para atender despesa, para atender reajustamento de preços previstos no contrato 0123/2022, em conformidade com a clausula 4, utilizando o indice do IPCA-IBGE acumulado dos ultimos 12 meses. Ref. 2ª medição. Conforme documentação. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0010061 | 31/10/2023 | 5032.32 | 42733975000179 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para atender reajustamento de preços previstos no contrato 0123/2022, em conformidade com a clausula 4, utilizando o indice do IPCA-IBGE acumulado dos ultimos 12 meses. Ref. 3ª medição. Conforme documentação. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 31/10/2023 | 44182.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 31/10/2023 | 28979.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, (OBRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0010125 | 31/10/2023 | 126123.36 | 42733975000179 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviços referente 03º boletim de medição de obra de pavimentação em diversas ruas deste municipio, conforme planilha em anexo. Processo licitatorio TP 07/2022. Recursos da emenda parlamentar 24490004 e contrapartida municipal. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532022 | 0010030 | 31/10/2023 | 54000.00 | 21677198000112 | PLUG AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE RELEASES,GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS,TEXTOS JORNALISTICOS DO PORTAL,DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA,ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO,VIDEOS E EDIÇÃO DE ARTES GRAFICAS,ATENDENDO A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 31/10/2023 | 20700.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PGM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 31/10/2023 | 42000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Empregabilidade | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 31/10/2023 | 17570.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 31/10/2023 | 20000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 31/10/2023 | 550.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Outubro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 31/10/2023 | 23840.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 31/10/2023 | 550.00 | 00009471076498 | EDUARDO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 05 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Outubro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 31/10/2023 | 770.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 07 diarias,send 05 diarias aos Domingos e 02 Sabados) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Outubro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 31/10/2023 | 550.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 05 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Outubro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 31/10/2023 | 550.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 05 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Outubro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 31/10/2023 | 550.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 05 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Outubro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 31/10/2023 | 550.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 05 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Outubro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 31/10/2023 | 550.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 05(diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Outubro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 31/10/2023 | 550.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 05 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Outubro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 31/10/2023 | 3197.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 31/10/2023 | 23624.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço com fornecimento de energia eletrica, em predios publicos deste municipio onde funcionam unidades de saude municipais, mes de setembro/2023, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 31/10/2023 | 152906.57 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 31/10/2023 | 171467.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 31/10/2023 | 31496.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 31/10/2023 | 93133.82 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 31/10/2023 | 88586.96 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 31/10/2023 | 21084.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 31/10/2023 | 46467.64 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 31/10/2023 | 41949.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLINICA MUNICIPAL), | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 31/10/2023 | 41924.96 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 31/10/2023 | 56307.64 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSB). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 31/10/2023 | 302366.84 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO ALMEIDA FERREIRA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 31/10/2023 | 63472.58 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO-PA-MATA REDONDA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 31/10/2023 | 36223.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 31/10/2023 | 12684.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 31/10/2023 | 378.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 31/10/2023 | 6302.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 31/10/2023 | 7575.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 31/10/2023 | 19107.98 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA M UNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 31/10/2023 | 17838.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 31/10/2023 | 14686.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 31/10/2023 | 1500.00 | 00075924226468 | MAURICIO BERLAMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SERVIR DE SEDE DO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00085669202449 | EDVALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 31/10/2023 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMÉRICA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 31/10/2023 | 50980.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 31/10/2023 | 46222.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 31/10/2023 | 475.00 | 00005561134469 | GERALDO ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de meio ambiente, referente poda e derrubamento de arvores neste municipio,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 31/10/2023 | 64955.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 31/10/2023 | 10006.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 31/10/2023 | 22314.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender geração de despesa, referente fornecimento de energia eletrica utilizada nas vias publicas deste municipio (iluminação publica) referente o mes de SETEMBRO/2023, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 31/10/2023 | 40240.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 31/10/2023 | 150438.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 31/10/2023 | 8.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 31/10/2023 | 17.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 31/10/2023 | 1.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DE INATIVO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 31/10/2023 | 818.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 31/10/2023 | 11700.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (15º) DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.23262.9155939-3 PGFN-SISPAR:006816151. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 31/10/2023 | 4502.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (16º) DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.23262.9164037-9 PGFN-SISPAR:006648648. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 31/10/2023 | 138021.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE GESTAO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO PGFN SISPAR DE NUMERO 008292059 SENDO ESTA A PARCELA 04 DE 60. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0010025 | 31/10/2023 | 3850.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATADOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAICA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 31/10/2023 | 7934.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 3º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS OUTUBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 31/10/2023 | 39170.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 31/10/2023 | 1975.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 31/10/2023 | 359.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES OUTUBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 31/10/2023 | 194.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES OUTUBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 31/10/2023 | 1.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES OUTUBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 31/10/2023 | 1936.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES OUTUBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 31/10/2023 | 2608.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 31/10/2023 | 12607.20 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DA ILUMINACAO EM ALUSAO AOS FESTEJOS NATALINOS 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 31/10/2023 | 12214.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE OUTUBRO/2023, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA Nº 2575-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 31/10/2023 | 31.35 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 31/10/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DA CONTA 189-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 31/10/2023 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DA CONTA 672003-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 31/10/2023 | 17600.00 | 48767939000102 | NADIA VIEIRA GONCALVES SANTOS 05767585407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE CENICO TEMATICOS INCLUINDO MATERIAIS E ENFEITES ALUSIVOS AOS FESTEJOS NATALINO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 31/10/2023 | 22399.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0010022 | 31/10/2023 | 149.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral de 20 litros, destinadas a secretaria de administração de alhandra/pb,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 31/10/2023 | 93809.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 31/10/2023 | 31473.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 31/10/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 31/10/2023 | 842.00 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que ora se empenha para atender as despesa com servicos cartorais, de emissão de certidões de registro e onus, do terreno, solicitado pelo Sr. ERVILLYS FERNANDO, Conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 31/10/2023 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO BERÇARIO MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00033421749434 | MARINEY RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E PULA PULA DESTINADOS A ABERTURA DOS EVENTOS DE VOLTA AS AULAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 31/10/2023 | 15865.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa, referente fornecimento de energia eletrica consumida nos imoveis onde funcionam escolas e creches municipais e outros predios vinculados a mesma secretaria, Referente o mes de SETEMBRO/2023. Conforme documento. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010029 | 31/10/2023 | 813.84 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA ZELIA CORREIA DO Ó CRECHES ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA E JOANA LOPES DA COSTA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0010031 | 31/10/2023 | 17725.09 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0010032 | 31/10/2023 | 10535.90 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0010033 | 31/10/2023 | 9176.10 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA AEE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0010034 | 31/10/2023 | 13822.05 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA EJA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 31/10/2023 | 848.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICASO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAL DE MATA DE GARAPU EM CARATER DE URGENCIA DE RESPONSABILIDADE DE SACRETAIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 31/10/2023 | 127169.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 31/10/2023 | 251336.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-INFANTIL E CRECHE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 31/10/2023 | 276866.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 31/10/2023 | 396273.87 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 31/10/2023 | 52435.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 31/10/2023 | 21118.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 31/10/2023 | 39800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 31/10/2023 | 10000.00 | 38947696000130 | CLECIO MAXIMIANO DA SILVA 06770222477 | Valor que se empenha para atender geração de despesa visando prestação de serviço junto a secretaria de esporte e cultura, referente locação de sistema de sonorização de pequeno porte para os eventos, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 31/10/2023 | 32140.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 31/10/2023 | 22951.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 31/10/2023 | 500.00 | 00008177128442 | NEILMA DA SILVA MAGALHAES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 31/10/2023 | 300.00 | 00012638920436 | LAIS AYRES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 31/10/2023 | 500.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 31/10/2023 | 500.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 31/10/2023 | 250.00 | 00003900544450 | FABIO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 31/10/2023 | 200.00 | 00017254599490 | PAULA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 31/10/2023 | 500.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 31/10/2023 | 500.00 | 00076514439420 | IZAQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 31/10/2023 | 500.00 | 00077321405400 | IVONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 31/10/2023 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 31/10/2023 | 500.00 | 00082686858400 | ANTONIO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 31/10/2023 | 500.00 | 00052569721468 | GEANE MARIA DE LIMA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 31/10/2023 | 450.00 | 00006741521402 | JOSEFA PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 31/10/2023 | 500.00 | 00004534398450 | OBERTO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 31/10/2023 | 400.00 | 00003518815490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FABIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 31/10/2023 | 300.00 | 00004691301488 | JOAO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 31/10/2023 | 500.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 31/10/2023 | 400.00 | 00010634340417 | RANIELLY RANILY BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 31/10/2023 | 250.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 31/10/2023 | 400.00 | 00098265377487 | MANOEL RAMOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 31/10/2023 | 300.00 | 00006262445447 | ROSANGELA MARIA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 31/10/2023 | 300.00 | 00009135763442 | WALESCA FERREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 31/10/2023 | 400.00 | 00072650230487 | CLAUDIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 31/10/2023 | 500.00 | 00008016791417 | ANA BEATRIZ MELO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (TRATAMENTO DE SAUDE), DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 31/10/2023 | 250.00 | 00070933262426 | EDSON DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AREGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 31/10/2023 | 300.00 | 00009463361480 | DOUGLAS RAMOS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00066146542415 | JOSINEIDE RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00085674206449 | JOSE EDSON MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 31/10/2023 | 300.00 | 00043258522472 | VALTER JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 31/10/2023 | 300.00 | 00070431037469 | ANA FLAVIA DE OLIVEIRA LUCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 31/10/2023 | 300.00 | 00005894443440 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0010021 | 31/10/2023 | 224.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral de 20 litros, destinadas a secretaria de assistencia social,cidadania e habitação de alhandra/pb,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 31/10/2023 | 4800.00 | 41440564000122 | GIAN LUCAS FERREIRA RAMOS | EMPE EM SUBSTITUIÇÃO A NE 9264. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS E MANUTENÇÃO DE PORTAS DE VIDRO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 31/10/2023 | 75900.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de outubro de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 31/10/2023 | 396.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de outubro de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 31/10/2023 | 500.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 31/10/2023 | 500.00 | 00087337886420 | IRANY FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 31/10/2023 | 200.00 | 00079887040444 | MARIA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 31/10/2023 | 500.00 | 00072659998434 | JOSE LOPES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 31/10/2023 | 500.00 | 00001276054440 | LUZIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 31/10/2023 | 400.00 | 00014450923448 | ROBSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 31/10/2023 | 200.00 | 00007906695445 | LINDINALVA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 31/10/2023 | 300.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 31/10/2023 | 500.00 | 00008928054478 | IRENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 31/10/2023 | 250.00 | 00011750592428 | ERIDA SILVANIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 31/10/2023 | 400.00 | 00009663309431 | ANA CLAUDIA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 31/10/2023 | 300.00 | 00043744834468 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 31/10/2023 | 400.00 | 00001177194473 | GENIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 31/10/2023 | 300.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA MIZAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 31/10/2023 | 500.00 | 00071479613401 | VINICIUS MAXIMINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 31/10/2023 | 400.00 | 00035065753415 | JOSE MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 31/10/2023 | 400.00 | 00003232173462 | LUIZA MARIA TEXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 31/10/2023 | 500.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 31/10/2023 | 300.00 | 00005035876489 | MARCIO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 31/10/2023 | 300.00 | 00014867471402 | JOYCE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 31/10/2023 | 350.00 | 00005755456402 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 31/10/2023 | 300.00 | 00010793625416 | FRANCIELLY DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 31/10/2023 | 500.00 | 00009673919461 | ROBERTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 31/10/2023 | 300.00 | 00004480918442 | SILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 31/10/2023 | 300.00 | 00010817470484 | MELQUISEDEQUE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 31/10/2023 | 300.00 | 00005471756479 | FABIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 31/10/2023 | 69824.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 31/10/2023 | 54279.76 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00005128333469 | ULISSES FELIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAL E 01 PARCIAL,SAINDO DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE OLINDA/PE,COM O OBJETIVO DE PARTICPAR DO 23° ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS,PROMOVIDO PELO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIAL SOCIAL-COGEMNAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 31/10/2023 | 700.00 | 00003366768401 | JANAINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAL E 01 PARCIAL,SAINDO DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE OLINDA/PE,COM O OBJETIVO DE PARTICPAR DO 23° ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS,PROMOVIDO PELO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIAL SOCIAL-COGEMNAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 31/10/2023 | 1500.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS INTEGRAL E 01 PARCIAL,SAINDO DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE OLINDA/PE,COM O OBJETIVO DE PARTICPAR DO 23° ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS,PROMOVIDO PELO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIAL SOCIAL-COGEMNAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 01/11/2023 | 400.00 | 00001273887450 | MARIA ELIANE DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 01/11/2023 | 500.00 | 00021907030425 | IVANILDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 01/11/2023 | 500.00 | 00003979076482 | GERCINO MOURA E SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 01/11/2023 | 300.00 | 00095230025468 | LEVY MORAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 01/11/2023 | 300.00 | 00004864834440 | MARCIO PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 01/11/2023 | 300.00 | 00073944718453 | JOSE CARLOS MARCULLINO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 01/11/2023 | 500.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 01/11/2023 | 300.00 | 00087351811415 | ROBERTO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 01/11/2023 | 300.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 01/11/2023 | 500.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 01/11/2023 | 300.00 | 00007230029406 | JOSEMAR QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 01/11/2023 | 300.00 | 00016471495412 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 01/11/2023 | 500.00 | 00072652500449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 01/11/2023 | 300.00 | 00009261989470 | DIVAN APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 01/11/2023 | 500.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 01/11/2023 | 500.00 | 00004808336480 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 01/11/2023 | 500.00 | 00007483700483 | TARSSIS MERIS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 01/11/2023 | 400.00 | 00073841617468 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 01/11/2023 | 300.00 | 00008669102471 | MELQUISEDEQUE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 01/11/2023 | 300.00 | 00003414074451 | ALCIDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 01/11/2023 | 300.00 | 00006578765425 | ADAUTO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 01/11/2023 | 300.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0010147 | 01/11/2023 | 204850.81 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS POR PREÇO UNITARIO DE QUILOMETRO(KM)RODADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALHANDRA/PB,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 01/11/2023 | 1648.00 | 17542089000110 | VITOR ALBUQUERQUE BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM:04 PLACAS DE PAINEL DE FOLHAGENS,02 PLACAS DE PAINEL DE TRELIÇA,CAPACETE,PASSADEIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010179 | 06/11/2023 | 53800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 13 (TREZE) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de saude, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06/10 a 06/11/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 06/11/2023 | 319.92 | 43304066000188 | THIAGO BEZERRA BARBOSA MAIA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente mensalidade de rastreadores implantados em veiculos da secretaria visando monitoramento em tempo real,referente ao mês de Setembro/2023,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 06/11/2023 | 319.92 | 43304066000188 | THIAGO BEZERRA BARBOSA MAIA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente mensalidade de rastreadores implantados em veiculos da secretaria visando monitoramento em tempo real,referente ao mês de Outubro/2023,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0010194 | 06/11/2023 | 10228.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010175 | 06/11/2023 | 5370.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, visando locação de carro de som (mini trio) 60 horas, tendo como finalidade a divulgação/propaganda em geral das atividades e eventos ocorridos neste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. Ref. periodo de 06/10 a 06/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010185 | 06/11/2023 | 1780.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 01 (UM) veiculo com condutor, destinados a atender a demanda da secretaria de comunicacao no periodo de 06/10 a 06/11/2023, Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010182 | 06/11/2023 | 7490.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 01 (UM) veiculo com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06/10 a 06/11/2023, Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010180 | 06/11/2023 | 35310.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | ,Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 07 (SETE) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de transportes, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06/10 a 06/11/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 06/11/2023 | 900.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA ME | Valor que se empenha para atender despesa, referente prestação de serviço para reboque de onibus de placa QSM-1369 removido deste municipio de Alhandra, para cidade de João Pessoa. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 06/11/2023 | 1089.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX 3X1X10 MAIS 10mm,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010178 | 06/11/2023 | 15195.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 03 (TRES) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de educação, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06/10 a 06/11/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 06/11/2023 | 1232.00 | 28004082000161 | ILINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 2.2M² DE GRADE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ZELIA CORREIA DO Ó,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010187 | 06/11/2023 | 167.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS,CRECHES E CMEI´S DO MUNICIPIO DE ALHANDRA,PARA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0010188 | 06/11/2023 | 22282.57 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/adequação do imovel onde funciona o anexo da escola municipal ZELIA CORREIA DO Ó, sendo essa a 3ª medição dessa execuçãção e 7ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | FORMAÇÃO E CAPACITIÇÃO DE PROFESSSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0010195 | 06/11/2023 | 17325.00 | 04656212000182 | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-NDS | Valor que se empenha para atender geração de despesa referente prestação de serviços junto a secretaria de educação, para realização de formação continuada voltada a 157 pessoas entre gestores e professores dos anos iniciais da rede municipal de ensino. Processo licitatorio 012/2023, contrato nº106/2023 4ª quarta etapa (36 horas) convenio nº 588/2021. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010177 | 06/11/2023 | 14360.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 02 (DOIS) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição do gabinete do prefeito, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho no periodo de 06/10 a 06/11/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022, contrato 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010176 | 06/11/2023 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 01 (um) veiculo com condutor, destinado a ficar a disposição da subprefeitura em Mata Redonda, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida repartição no periodo de 06/10 a 06/11/2023, Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0010197 | 06/11/2023 | 2031.90 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 06/11/2023 | 3500.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha para atender despesa, com contratação de serviços tecnicos especializados em assessoria tributaria, para prestar suporte tributario aos fiscais municipais, como tambem realizar apuração de valores adicionados de cota do ICMS, e demais acompanhamentos junto a SEFAZ. Conforme documento. Ref. outubro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0010196 | 06/11/2023 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010181 | 06/11/2023 | 8310.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 03 (TRES) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06/10 a 06/11/2023, Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010183 | 06/11/2023 | 10533.60 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA,ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0010190 | 06/11/2023 | 31350.21 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção/adequação da Praça Nª Senhora da Assunção, sendo essa a 4ª medição dessa execução e 8ª medição dos serviços prestados no contrato 144/2022 do processo licitatorio ARP 01/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E BANHEIROS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0010193 | 06/11/2023 | 43391.45 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção,pavimentacao e adequação da Praça Nª Senhora da Assunção, sendo essa a 3ª medição dessa execuçãção e 3ª medição dos serviços prestados no contrato 143/2022 do processo licitatorio ARP 02/2021. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010184 | 06/11/2023 | 4750.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que ora se epenha visando atender despesa com locação de 01 (UM) veiculo com condutor, destinados a ficar a disposição da secretaria de meio ambiente, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06/10 a 06/11/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010173 | 06/11/2023 | 18010.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 05 (cinco) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de agricultura, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06/10 a 06/11/2023,. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010189 | 06/11/2023 | 1327.59 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 06/11/2023 | 2800.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 1000(MIL) UNIDADES DE ABANADORES TIPO FACA 0164,FORMATO 215X200mm,01 lamina triplx c2s 300g/M²,4X4 CORES.ACABAMENTO:CORTE E VINCO,PADRONIZADOS NA TEMATICA OUTUBRO ROSA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 06/11/2023 | 300.00 | 00092930484420 | MARCELO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0010174 | 06/11/2023 | 12550.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 03 (TRES) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de ação social, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06/10 a 06/11/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 07/11/2023 | 300.00 | 00008938786420 | IVANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 07/11/2023 | 300.00 | 00061267597453 | JOSE JOAQUIM AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 07/11/2023 | 300.00 | 00005421028461 | EDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 07/11/2023 | 300.00 | 00006528059497 | GILVAN ARTUR DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 07/11/2023 | 300.00 | 00003993475429 | ELIELSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 07/11/2023 | 300.00 | 00072652900463 | SEVERINO RAMOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 07/11/2023 | 300.00 | 00075982323420 | JOSE MONTEIRO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 07/11/2023 | 500.00 | 00005441908408 | MONICA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,EM BENEFICIO DE MONICA DO CARMO TRAJANO,EM FAVOR DO MENOR KLEVIM TRAJANO DE PONTES,PARA AQUISIÇÃO DE COLIRIO MANIPULADO DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 07/11/2023 | 300.00 | 00004918520456 | JOANA DARC DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 07/11/2023 | 10000.08 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA COTIDIANA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA,NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 07/11/2023 | 9815.20 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15,30m DE LAMINADO D33 SELADO,MEDINDO 1,90m DE LARGURA POR 10cm DE ESPESSURA,90m DE CORINO SUP 0,30 E 68 DE SEVILLE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA,NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 07/11/2023 | 9146.50 | 34631529000125 | 34.631.529 WANDERSON SANTIAGO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 55(CINQUENTA E CINCO)MOCHILAS PERSONALIZADAS COM SUPORTE INTERNO PARA NOTEBOOK E TABLET,PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ACS´S DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 07/11/2023 | 2800.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1000(MIL) UNIDADES DE ABANADORES TIPO FACA 0164,FORMATO 215X200mm,1 LAMINA TRIPLEX C2S 300g/m²,4X4 CORES,ACABAMENTO:CORTE E VINCO,PADRONIZADOS NA TEMATICA OUTUBRO ROSA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 07/11/2023 | 550.00 | 00007636003422 | CLAUDEMIR PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DESTE M UNICIPIOI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010201 | 07/11/2023 | 512.21 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 07/11/2023 | 225.14 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DECIDA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 07/11/2023 | 225.14 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CEDIDA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 07/11/2023 | 225.14 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CEDIDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 07/11/2023 | 225.14 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CEDIDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010219 | 07/11/2023 | 170.11 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010222 | 07/11/2023 | 1384.82 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA, CONFORME DISENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010203 | 07/11/2023 | 1740.79 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010228 | 07/11/2023 | 481.83 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010229 | 07/11/2023 | 178.59 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 07/11/2023 | 5940.00 | 44229922000140 | ESPECIALIZADOS BRASIL - CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA 20 CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,SENDO 19 INICIANTES E 1 DE ATUALIZAÇÃO,CURSO DESTINADO AOS COLABOLADORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0010204 | 07/11/2023 | 2640.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24M³ DE AREIA GROSSA DESTINADA A MANUTENÇÃO E REFORMA DOS TUMULOS DO CEMITERIO MUNICIPAL DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0010205 | 07/11/2023 | 1980.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18M³ DE AREIA GROSSA DESTINADA A MANUTENÇÃO E REFORMA DOS TUMULOS DO CEMITERIO MUNICIPAL DE MATA REDONDA,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010202 | 07/11/2023 | 2348.44 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010225 | 07/11/2023 | 644.07 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS), CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010236 | 08/11/2023 | 113.41 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010238 | 08/11/2023 | 2068.05 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S-500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010241 | 08/11/2023 | 1654.42 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010234 | 08/11/2023 | 101.67 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010235 | 08/11/2023 | 3087.99 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 08/11/2023 | 800.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de sistema software de frota, para realização das atividades de controle do departamento de transportes. Conforme documento. Ref outubro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010257 | 08/11/2023 | 582.25 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL HIDRATADO) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010259 | 08/11/2023 | 12038.02 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010262 | 08/11/2023 | 18103.75 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 08/11/2023 | 700.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 08/11/2023 | 1500.00 | 00071123626448 | NATHIALLY MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TUTORIA DE OFICINA DE PANO DE PRATO, DESTINADA AOS ALUNOS DO "EJA" DURANTE O PROJETO DO EJARTE, QUE SERA REALIZADO NOS MESES SETEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 08/11/2023 | 1500.00 | 00048680370487 | MARIA GORETH LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPEN HA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TUTORIA DE OFICINA DE COSTURA EM TECIDO DESTINADA AOS ALUNOS DO SEGMENTO DA "EJA" DURANTE O PROJETO EJARTE, QUE SERA REALIZADO NOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 08/11/2023 | 1500.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOLR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TUTORIA DE OFICINA DE PINTURA EM TELA DESTINADA AOS ALUNOS DO "EJA", DURANTE O PROJETO DO EJARTE, QUE SERA REALIZADO ENTRE OS MESES SETEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 08/11/2023 | 1500.00 | 00048652954453 | CREUZA EMILIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TUTORIA DE OFICINA DE CULINARIA DESTINADA AOS ALUNOS DO "EJA", DURANTE O PROJETO DO EJARTE, QUE SERA REALIZADO ENTRE OS MESES SETEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010249 | 08/11/2023 | 17967.32 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010251 | 08/11/2023 | 3979.99 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010254 | 08/11/2023 | 164.07 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S-500) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DE COMPRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 08/11/2023 | 1600.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de sistema software de almoxarifado, manutenção e hospedagem do site institucional, para realização das atividades de controle. Conforme documento. Ref outubro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 08/11/2023 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de sistema software de tesouraria, para realização das atividades de controle do departamento financeiro. Conforme documento. Ref outubro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 08/11/2023 | 5176.85 | 42970842000116 | CASA LAPA ARMARINHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, COMO FESTAO NATALINO E FESTAO DECORATIVO, DESTINADOS A DECORACAO NATALINA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010243 | 08/11/2023 | 4072.14 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S-500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010244 | 08/11/2023 | 1407.07 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010246 | 08/11/2023 | 11710.68 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010264 | 08/11/2023 | 967.29 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010265 | 08/11/2023 | 2466.80 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010239 | 08/11/2023 | 818.92 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0010293 | 08/11/2023 | 71520.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude, para pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h do SAMU, de seg. a sexta e fins de semana, sendo 1 medico por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0010298 | 08/11/2023 | 152100.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam no Programa da Atenção Primaria deste municipio (psf's). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0010299 | 08/11/2023 | 96720.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, ref. prestação de serviço junto a secretaria de saude, para pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, PA de Mata Redonda durante fins de semana e feriados, contando com 3 (tres) medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0010302 | 08/11/2023 | 168960.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, ref. prestação de serviço junto a secretaria de saude, para pagamento da folha dos profissionais medicos que atuam no plantão 24h no hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, PA de Mata Redonda durante a semana, contando com 3 (tres) medicos por plantão. Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0010305 | 08/11/2023 | 130000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude, para pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (oftalmologia,psiquiatria, urologia, reumatologia, ultrassonografia, geriatria, mastologia). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0010308 | 08/11/2023 | 58800.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude, visando o pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (cardiologista, cirurgião geral, clinico geral, dermatologista, endocrinologia). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 022/2022. Ref. mes de OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0010311 | 08/11/2023 | 87500.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando pagamento de prestação de serviço junto a secretaria de saude, para pagamento da folha de pessoal dos profissionais medicos que atuam na policlinica Municipal e Clinica da Mulher neste municipio. Especialidades (ginecologia, neurologia, otorrinolaringologia, pediatria, ortopedia e gastroenterologia). Conforme documento. Licitação Chamada Publica 002/2022. Ref. mes de OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010230 | 08/11/2023 | 741.26 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL S10) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 08/11/2023 | 300.00 | 00006128757413 | JEIDSON ANDERSON BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DO PESSOAL QUE VAI PARTICIPAR NOS DIAS 09 E 10/11/2023, DAS ACOES DE REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010232 | 08/11/2023 | 1049.50 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 08/11/2023 | 500.00 | 00012205858408 | HANA VITORIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 08/11/2023 | 500.00 | 00006262500480 | ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 08/11/2023 | 300.00 | 00006748971454 | IRANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 08/11/2023 | 300.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 08/11/2023 | 300.00 | 00010652783490 | ADRIANO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 08/11/2023 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa na prestação de locacao de softwares para gestao publica sistema da secretaria de acao social, relativo ao mes de outubro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 08/11/2023 | 400.00 | 00013623328600 | ADAILSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 08/11/2023 | 300.00 | 00071277589488 | MATHIAS VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 08/11/2023 | 500.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 08/11/2023 | 300.00 | 00012188637496 | LUCAS FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 08/11/2023 | 500.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 08/11/2023 | 500.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 08/11/2023 | 400.00 | 00005478991490 | ANA PAULA ELIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 08/11/2023 | 400.00 | 00069759340453 | SEVERINA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 08/11/2023 | 500.00 | 00008665821422 | JOSE ALBERTO GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 08/11/2023 | 300.00 | 00010565358499 | DJALMA SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 08/11/2023 | 300.00 | 00027074978434 | FRANCISCO SEVERIVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 5,76/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 08/11/2023 | 500.00 | 00001301181412 | KLEYTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 08/11/2023 | 200.00 | 00004349134484 | MARIA AMARA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 08/11/2023 | 200.00 | 00004249139760 | MARIA DE LOURDES CRISTOVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 08/11/2023 | 200.00 | 00096027312491 | MARI JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 08/11/2023 | 300.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 08/11/2023 | 200.00 | 00015601909490 | MARIANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 08/11/2023 | 500.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 08/11/2023 | 500.00 | 00065847520468 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 08/11/2023 | 300.00 | 00005602377409 | LUCINEIDE MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 08/11/2023 | 200.00 | 00007538727493 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 08/11/2023 | 300.00 | 00007389413441 | PATRICIA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 08/11/2023 | 300.00 | 00071294397427 | CLAUDIANE FERRER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 08/11/2023 | 300.00 | 00011697354440 | FABIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 08/11/2023 | 300.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 08/11/2023 | 400.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 08/11/2023 | 400.00 | 00004846678407 | INACIA TERESA GENUINO ALEXRANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 08/11/2023 | 300.00 | 00006262386416 | MARIA JOSE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 08/11/2023 | 300.00 | 00006745971410 | ELDENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 08/11/2023 | 300.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 08/11/2023 | 500.00 | 00009653221493 | NATALICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 08/11/2023 | 400.00 | 00083169148400 | SEVERINO AMARO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 08/11/2023 | 500.00 | 00019221737896 | LAUDENOR ARCENO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 08/11/2023 | 300.00 | 00061243604468 | GILDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 08/11/2023 | 500.00 | 00071799576400 | ALEXIA NATHALLY RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 08/11/2023 | 300.00 | 00071465292403 | KAYLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 08/11/2023 | 400.00 | 00070164424466 | DANILO ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 08/11/2023 | 500.00 | 00073942626420 | MARIA DO ROSARIO VALETIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 08/11/2023 | 300.00 | 00002815636409 | ISETE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 08/11/2023 | 300.00 | 00005072763455 | LUCIANE OLLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 08/11/2023 | 300.00 | 00028507991491 | ELCIA DE FATIMA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 08/11/2023 | 500.00 | 00001296021408 | ROSENILDA MENDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 09/11/2023 | 300.00 | 00011787536467 | FLAVIO ADRIANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 09/11/2023 | 300.00 | 00045194009453 | LAURICELIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE PARECER JURICO DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 09/11/2023 | 300.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 09/11/2023 | 300.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 09/11/2023 | 300.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 09/11/2023 | 300.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 09/11/2023 | 300.00 | 00008178913402 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 09/11/2023 | 300.00 | 00013590053402 | JEFFERSON GABRIEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 09/11/2023 | 300.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 09/11/2023 | 300.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 09/11/2023 | 250.00 | 00097779423468 | JOSÉ JOAQUIM PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Habitação | Habitação Urbana | ALHANDRA TEM SEGURANÇA HABITACIONAL E MORADIA DÍGNA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 09/11/2023 | 105000.00 | 41226705000109 | NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL | Valor que se empenha para atender despesa com contrapartida referente termo de acordo, cooperação e compromisso nº 002/2022 celebrados entre ambas as partes, tendo como objeto a execução de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais, sendo 37 (trinta e sete) padrão convencional e 02 (dois) padrao idoso, neste municipio de Alhandra, de acordo com especificações e obrgações contidas no referido termo. Conforme documento. 4ª ETAPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 09/11/2023 | 500.00 | 00001959559435 | DORGIVANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 09/11/2023 | 400.00 | 00015114255479 | JOANDERSON SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 09/11/2023 | 300.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 09/11/2023 | 300.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 09/11/2023 | 300.00 | 00070187612471 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 09/11/2023 | 300.00 | 00009790058411 | GILDENE LUNDGREN BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 09/11/2023 | 160.00 | 00006772746457 | MARCOS ANTONIO CLAUDIO SANTOS | valor que se empenha para atender despesa, com prestação de serviço junto a secretaria de meio ambiente, referente produção de bolos destinados a conferencia de saneamento basico. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 09/11/2023 | 311.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE 2.575-5 DESTA EDILIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 09/11/2023 | 1367.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8.944-X DESTA EDILIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 09/11/2023 | 2000.00 | 41583597000121 | CARLOS MAGNO DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha de forma global para atender despesa com prestação de serviços de encadernação, plastificação de documentos, confecção de carimbos, apostilas e livretos para atender a demanda da administração publica e seus setores. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 09/11/2023 | 1100.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA ME | Valor que se empenha para atender despesa, referente prestação de serviço para reboque de onibus de placa OFF-9283 removido do distrito de Mata Redonda neste municipio de Alhandra, para cidade de João Pessoa. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 09/11/2023 | 2835.00 | 24975586000178 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, referente prestação de serviços junto a secretaria de educação para transporte de agua potavel para abastecer unidades escolares deste municipio.. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0010338 | 09/11/2023 | 93149.72 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços, para pagamento referente execução da 1ª medição de serviços de construção de uma creche pré-escolar tipo I, pró-infancia nos padrões FNDE, localizada no bairro Bela Vista neste municipio de Alhandra-PB, conforme planilhas em anexo. Conforme documento. Processo licitatorio Concorrencai 001/2023 contrato 186/2023. | 01862023 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0010339 | 09/11/2023 | 132702.96 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços, para pagamento referente execução da 1ª medição de serviços de construção de uma creche pré-escolar tipo I, pró-infancia nos padrões FNDE, localizada no bairro Bela Vista neste municipio de Alhandra-PB, conforme planilhas em anexo. Conforme documento. Processo licitatorio Concorrencai 001/2023 contrato 186/2023. | 01862023 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010352 | 10/11/2023 | 107719.86 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar ofertada aos alunos da rede municipal de ensino, nas diversas idades, AEE, EJA,ENSINO FUNDAMENTAL,PRÉ-ESCOLAR, CRECHES. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010390 | 10/11/2023 | 245715.42 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Emp. em substituição a NE 4209.Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar ofertada aos alunos da rede municipal de ensino. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0010347 | 10/11/2023 | 187.25 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de administração para atender demanda da secretaria e repartições publicas deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 10/11/2023 | 47021.15 | 00057076316404 | CLAUDIO JANUARIO NUNES | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento para cumprir acordo extrajudicial para homologação decorrente da sentença dos autos do processo nº0800991-45.2021.8.15.0411, celebrado entre as partes interessadas, conforme condições estabelecidas no termo de acordo em anexo. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 10/11/2023 | 5531.90 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento para cumprir clausula 07ª (honorarios sucumbenciais) de acordo extrajudicial decorrente do processo nº0800991-45.2021.8.15.0411, celebrado entre as partes interessadas, conforme condições estabelecidas no termo de acordo em anexo. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 10/11/2023 | 8297.85 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento para cumprir clausula 08ª (destaque de honorarios da parte autora) de acordo extrajudicial decorrente do processo nº0800991-45.2021.8.15.0411, celebrado entre as partes interessadas, conforme condições estabelecidas no termo de acordo em anexo. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 10/11/2023 | 15516.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 10/11/2023 | 51569.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - RFB-RET DARF (PEM ADCT), COMPROVANTE EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 10/11/2023 | 30.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1º COTA ITR DE NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 10/11/2023 | 47.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água em imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Centro especializado em Assistencia Social(creas),referente ao mês de outubro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 10/11/2023 | 184.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Centro especializado em Assistencia Social(creas),referente ao mês de Outubro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 10/11/2023 | 89.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF-ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 10/11/2023 | 302.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 10/11/2023 | 48.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF-MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 10/11/2023 | 511.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o SCFV- Alahndra, referente ao mês de Outubro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010359 | 10/11/2023 | 29097.26 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de ação social, tendo como finalidade a produção de refeições ofertadas aos usuarios do SCFV. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 10/11/2023 | 155.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL-CRAS ALHANDRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 10/11/2023 | 101.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 10/11/2023 | 168.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o SCFV- Mata Redonda,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0010349 | 10/11/2023 | 280506.03 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para pagamento referente a 5ª medição, da prestação de serviços para construção de uma UNIDADE BASICA DE SAUDE - (UBS TIPO II) neste municipio de Alhandra-PB, localizada no bairro Lot. CENTRO-ALHANDRA. Conforme documento. Processo licitatorio TP 006/2022., | 00022023 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010363 | 10/11/2023 | 14066.68 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMRCIO - ME | Valor que se empenha para atender despesa, visando aquisição de oxigenio medicinal de 1m3 (ppu), 7m3 e 10m3, ar comprimido de 7m e 10m destinados a atender a necessidade dos serviços de saude deste municipio (hospital, samu, PA - Mata Redonda). Conforme documentação em anexo. Licitação PP 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0010389 | 10/11/2023 | 1320.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 50 BLOCOS DE RECEITA DE NOTIFICAÇÃO TIPO B,COM 50 FOLHAS,NUM DE 01.807.601 A 810.100,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010391 | 10/11/2023 | 8143.26 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a produção de refeições, servidas aos funcionarios plantonistas do Pronto Atendimento em Mata Redonda. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010392 | 10/11/2023 | 12127.32 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a produção de refeições, servidas aos funcionarios plantonistas do SAMU. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010393 | 10/11/2023 | 67691.11 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a produção de refeições, servidas aos funcionarios plantonistas e pacientes internos do hospital municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 10/11/2023 | 300.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0010341 | 10/11/2023 | 149.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral 20L, destinadas a secretaria de ação social e cidadania, para atender demanda da secretaria. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 10/11/2023 | 300.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 10/11/2023 | 300.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 10/11/2023 | 300.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 10/11/2023 | 300.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 10/11/2023 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 10/11/2023 | 300.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 10/11/2023 | 300.00 | 00006262343440 | JOSILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 10/11/2023 | 500.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 10/11/2023 | 300.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 10/11/2023 | 300.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BERRETO SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 10/11/2023 | 300.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 10/11/2023 | 300.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 10/11/2023 | 300.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 10/11/2023 | 300.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 10/11/2023 | 300.00 | 00037406809468 | EDSON FELIX CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 10/11/2023 | 300.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 10/11/2023 | 300.00 | 00072650982420 | JOSE DOS ANJOS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 10/11/2023 | 300.00 | 00007068882439 | JOSILENE MARIANO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 10/11/2023 | 500.00 | 00015020930490 | RAVEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 10/11/2023 | 500.00 | 00001349737470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 10/11/2023 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 10/11/2023 | 300.00 | 00005630213490 | EDJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 10/11/2023 | 300.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 10/11/2023 | 300.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,MEDIANTE LAUDO DADEFESA CIVIL DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 10/11/2023 | 300.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010385 | 10/11/2023 | 69126.80 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de ação social e cidadania, tendo como finalidade a produção de refeições distribuidas através da COZINHA COMUNITARIA a população em vulnerabilidade social deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 10/11/2023 | 300.00 | 00003762654425 | VERONICA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 10/11/2023 | 300.00 | 00045271879453 | FRANCISCO CIRILO IDELFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010388 | 10/11/2023 | 25183.24 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de generos alimenticios (CEREAIS) destinado a secretaria de ação social e cidadania, tendo como finalidade a produção de refeições distribuidas através da COZINHA COMUNITARIA a população em vulnerabilidade social deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0010344 | 10/11/2023 | 449.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral de 20 litros, destinadas a secretaria de saude e demais repartições vinculadas a mesma. Conforme documento. PP 73/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010405 | 13/11/2023 | 4300.62 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010408 | 13/11/2023 | 1269.98 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010414 | 13/11/2023 | 2168.39 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010418 | 13/11/2023 | 1776.32 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM 5500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE DISPENSA NUMERO 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010424 | 13/11/2023 | 563.47 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010423 | 13/11/2023 | 2620.04 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 13/11/2023 | 300.00 | 00005027018460 | MARIA JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 13/11/2023 | 300.00 | 00071308777400 | ADRIANY ANTONIEMYLLE SILVINO DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 13/11/2023 | 300.00 | 00007749702431 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 13/11/2023 | 300.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 13/11/2023 | 300.00 | 00005170248458 | ANTONIA PINTO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 13/11/2023 | 300.00 | 00008029391471 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 13/11/2023 | 300.00 | 00004094007423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 13/11/2023 | 300.00 | 00004686453305 | ELENCY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 13/11/2023 | 300.00 | 00005324612405 | MARIA QUITERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 13/11/2023 | 300.00 | 00003464803457 | GENILDA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 13/11/2023 | 300.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 13/11/2023 | 300.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 13/11/2023 | 300.00 | 00004846676455 | EDINALVA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 13/11/2023 | 300.00 | 00008074802400 | LUCIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 13/11/2023 | 300.00 | 00011313406473 | SAYONARA SILVA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 13/11/2023 | 300.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 13/11/2023 | 300.00 | 00070281873496 | JOCIELLE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 13/11/2023 | 300.00 | 00001250812437 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010421 | 13/11/2023 | 510.39 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0010397 | 13/11/2023 | 6108.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURAS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA NA REALIZACAO DA FESTA DE "NOSSA SENHORA DAS VITORIAS", PADROEIRA DO POVOADO DE SUBAUMA, REALIZADA NO DIA 28/10/2023, E PARA O EVENTO DA 1ª IGREJA BATISTA EM ALHANDRA, NO DIA 04/11/2023, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010411 | 13/11/2023 | 2438.13 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010402 | 13/11/2023 | 1148.27 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010445 | 14/11/2023 | 41191.54 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Emp em substituição a NE 6497. Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar ofertada aos alunos da rede municipal de ensino. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0010449 | 14/11/2023 | 132702.96 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Emp. em substituição a NE 10339. Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços, para pagamento referente execução da 2ª medição de serviços de construção de uma creche pré-escolar tipo I, pró-infancia nos padrões FNDE, localizada no bairro Bela Vista neste municipio de Alhandra-PB, conforme planilhas em anexo. Conforme documento. Processo licitatorio Concorrencai 001/2023 contrato 186/2023. | 01862023 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0010450 | 14/11/2023 | 43379.16 | 41141896000106 | TRANSURBAN- PB RIO TRANSPORTES LTDA-ME | EMP EM SUBSTITUIÇÃO A NE 9748.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR (PASSES ESTUDANTIL) DOS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR PARA UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO INEX. 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 14/11/2023 | 3239.46 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de enfeites destinados a secretaria de administração, para montagem de decoração natalina neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 14/11/2023 | 168.40 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com servicos cartorais, de emissão de certidões de registro e onus, do terreno localizado em area rural as margens da PB 034, e de uma casa de localizada na Rua Nª Srª da Assunção. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 14/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART. REFERENTE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 14/11/2023 | 84.20 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com servicos cartorais, de emissão de certidões de registro e onus, do assentamento Subauma. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 14/11/2023 | 300.00 | 00007498532476 | ANDREA MARIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 14/11/2023 | 300.00 | 00006256364490 | SANDRA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 14/11/2023 | 300.00 | 00004372160470 | ANA LUCIA CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 14/11/2023 | 300.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 14/11/2023 | 300.00 | 00008540056410 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 14/11/2023 | 300.00 | 00006556063436 | GENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 14/11/2023 | 300.00 | 00085672483453 | HELENA VIEIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 14/11/2023 | 300.00 | 00004827701474 | MARIA DA CONCEICAO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 14/11/2023 | 300.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 14/11/2023 | 300.00 | 00007857922447 | CELEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 14/11/2023 | 300.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE PERECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 14/11/2023 | 300.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 14/11/2023 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 14/11/2023 | 250.00 | 00049272284449 | OLINDINA DE ALBURQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 14/11/2023 | 400.00 | 00010488882400 | RAFAEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 14/11/2023 | 300.00 | 00001304738477 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 14/11/2023 | 400.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 14/11/2023 | 300.00 | 00006262421424 | ALEX TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 14/11/2023 | 300.00 | 00071809304407 | EVELYN FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 14/11/2023 | 300.00 | 00004471551485 | ADEILTON BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 16/11/2023 | 500.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 16/11/2023 | 300.00 | 00003678272479 | JAILTON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 16/11/2023 | 300.00 | 00005244995430 | LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 16/11/2023 | 200.00 | 00071806428431 | DAYANE NASCIMENTO SILVA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 16/11/2023 | 300.00 | 00016006219450 | GISELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 16/11/2023 | 300.00 | 00016006219450 | GISELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 16/11/2023 | 300.00 | 00016006219450 | GISELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 16/11/2023 | 500.00 | 00003820145451 | PAULO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 16/11/2023 | 335.00 | 00007051113429 | ELIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA ELIANE ALVES DA SILVA EM BENEFICIO DA MENOR KAWANE RODRIGUES RIBEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO BANDA G,EXAME ESSE NÃO DISPONIBILIZADO PELA REGULAÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 16/11/2023 | 420.00 | 00004871837467 | ROGERIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 16/11/2023 | 400.00 | 00010148216498 | JEFFERSON BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 16/11/2023 | 500.00 | 00087351935491 | MARCOS ANTONIO VIEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 16/11/2023 | 400.00 | 00005209853462 | ROSÂNGELA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 16/11/2023 | 150.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 16/11/2023 | 200.00 | 00071805025457 | VIQUELANE DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 16/11/2023 | 150.00 | 00007644057480 | SERGIO XAVIER DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 16/11/2023 | 150.00 | 00071215385471 | MARINALDO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA LETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 16/11/2023 | 300.00 | 00071767079443 | EDNA EVELY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 16/11/2023 | 150.00 | 00071127202499 | THALYTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 16/11/2023 | 200.00 | 00071864845490 | TARCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 16/11/2023 | 200.00 | 00005844626460 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 16/11/2023 | 1000.00 | 00086799754434 | MARINETE MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 16/11/2023 | 300.00 | 00072651393487 | PEDRO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMETAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 16/11/2023 | 250.00 | 00004774327433 | LAURIZENE BALBINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 16/11/2023 | 300.00 | 00010724322426 | MANUELLA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 16/11/2023 | 300.00 | 00021847053491 | GENIL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 16/11/2023 | 500.00 | 00073942359472 | JOSE HILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 16/11/2023 | 200.00 | 00003465150414 | JEOVANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 16/11/2023 | 200.00 | 00071200561406 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 16/11/2023 | 400.00 | 00005556749400 | GIZELE SILVA CAMELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 16/11/2023 | 200.00 | 00010469576430 | LEANDRO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 16/11/2023 | 400.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 16/11/2023 | 300.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 16/11/2023 | 500.00 | 00068362331453 | GILSON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 16/11/2023 | 200.00 | 00071825724431 | JOSILENE DA SILVA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 16/11/2023 | 200.00 | 00071391923405 | ADRIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 16/11/2023 | 200.00 | 00070955415403 | AMANDA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 16/11/2023 | 200.00 | 00086335634449 | ANA PAULA COSTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 16/11/2023 | 300.00 | 00079889042487 | LINDALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 16/11/2023 | 400.00 | 00070107666499 | ROSINELY DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORIAIS DE CASAMENTO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 16/11/2023 | 250.00 | 00004879469440 | HILDA MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 16/11/2023 | 300.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 16/11/2023 | 300.00 | 00071295525496 | GABRIELA GISLANIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0010523 | 16/11/2023 | 12000.00 | 03775588001387 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | Referente aos serviços prestados com curso profissionalizante de operador de computador para usuarios em estado de vulnerabilidade social, acompanhados pelos serviços desta secretaria, conforme o contrato nº 00009/2023-CPL, processo administrativo nº 001502022 e dispensa nº 000092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 16/11/2023 | 400.00 | 00010892191481 | MARCIO BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 16/11/2023 | 300.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 16/11/2023 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 16/11/2023 | 478.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente JULIANA ALVES DOS SANTOS,a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento outubro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 16/11/2023 | 300.00 | 00003328156410 | MANOEL BENEDITO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 16/11/2023 | 300.00 | 00005463316457 | ANA QUEZIA REIS COMPOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 16/11/2023 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 16/11/2023 | 300.00 | 00007016251470 | ADJANE MONTEIRO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 16/11/2023 | 300.00 | 00005527125584 | MARISTELA ESTEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 16/11/2023 | 300.00 | 00005527125584 | MARISTELA ESTEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 16/11/2023 | 500.00 | 00071586359452 | ARTHUR WILLIAM MOREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 16/11/2023 | 300.00 | 00009211536430 | ADRIANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 16/11/2023 | 300.00 | 00009211536430 | ADRIANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 16/11/2023 | 300.00 | 00011763719405 | CRISTIANE TORRES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 16/11/2023 | 300.00 | 00011064111459 | WILLYANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 16/11/2023 | 1000.00 | 00087348764487 | LUCIMAR MARIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSPIA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 16/11/2023 | 300.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 16/11/2023 | 400.00 | 00082630178404 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 16/11/2023 | 317.00 | 00012948785499 | GENEZES NOZON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço, para realizar ornamentação tematica do outubro rosa e da conferencia municipal para apresentação do plano municipal de saneamento basico. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 16/11/2023 | 317.00 | 00009534470490 | JOSE LEANDRO ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço, para realizar ornamentação tematica do outubro rosa e da conferencia municipal para apresentação do plano municipal de saneamento basico. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 16/11/2023 | 400.00 | 00070800423488 | VITORIA LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço, para realizar ornamentação tematica do outubro rosa e do aulão sobre os anos finais. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 16/11/2023 | 317.00 | 00071690623489 | RUAN DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço, para realizar ornamentação tematica do outubro rosa e da conferenci municipal para apresentação do plano municipal de saneamento basico. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 16/11/2023 | 96.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0010507 | 16/11/2023 | 1957.14 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa referente prestação de serviço com confecção de faixa em lona colorida, destinada a secretaria de administração, para atendimento de demanda da mesma. Conforme documento. Licitação AD 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0010511 | 16/11/2023 | 351.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa referente prestação de serviço com confecção de blocos de anotações, destinados a secretaria de administração para atender demanda com realização do curso sobre nova lei de lictações. Conforme documento. Licitação AD 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 16/11/2023 | 115.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de agua e esgoto de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo do CMEI JOANA LOPES, Referente ao mês de outubro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 16/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D"AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE FORMACAO DA EDUCACAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 16/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO D"AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE FORMACAO DA EDUCACAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEEMBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 16/11/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água, ao imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo da escola municipal ALFREDO JOSE DE CARVALHO, referente ao mês de AGOSTO/2023, Conforme documento. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 16/11/2023 | 47.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água, ao imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo da escola municipal ALFREDO JOSE DE CARVALHO, referente ao mês de SETEMBRO/2023, Conforme documento. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 16/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água, ao imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo da escola municipal ALFREDO JOSE DE CARVALHO, referente ao mês de OUTUBRO/2023, Conforme documento. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 16/11/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água, ao imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo da escola municipal ALFREDO JOSE DE CARVALHO, referente ao mês de JULHO/2023, Conforme documento. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010496 | 16/11/2023 | 120528.84 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Emp em substituição a NE 7518.Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar ofertada aos alunos da rede municipal de ensino. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 16/11/2023 | 33.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA A ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0010515 | 16/11/2023 | 88.42 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente confecção de faixas em lona para o projeto "DO CANTO AO CONTO" da educação infantil municcipal. Conforme documento. Licitação ARP 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 16/11/2023 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE FORMACAO DA EDUCACAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEEMBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 16/11/2023 | 33.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica, ao imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo da escola municipal ALFREDO JOSE DE CARVALHO,referente ao mês de outubro/2023, Conforme documento. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 16/11/2023 | 61.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de Energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de outubro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0010539 | 16/11/2023 | 18922.20 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de materiais de expediente (papel, cartolinas, grampos, canetas, clips, envelopes) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade suprir os setores e unidades de ensino para realização das ativiades de trabalho. Processo licitatorio PP 04/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 16/11/2023 | 169.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede da Subprefeitura de Mata Redonda, referente ao mês de outubro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 16/11/2023 | 47.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0010501 | 16/11/2023 | 206744.00 | 46108295000115 | RUMOS LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para locação de veiculos com condutores, tipo caminhão com carroceria aberta, caçamba, compactador, restroescavadeira, junto a secretaria de servicos urbanos, tendo como finalidade o recolhimento de lixos e entulhos nas vias urbanas deste municipio de Alhandra e distrito de Mata Redonda, Conforme documento. pregao presencial numero 0016/2023, relativo ao periodo de outubro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 16/11/2023 | 116.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010554 | 16/11/2023 | 1214.03 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de frutas e verduras, destinadas a secretaria de acao social, para ofertar aos usuarios do serviço servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos SCFV. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 16/11/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA,SEINFRA E SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA LAZER E TURISMO(QG), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 16/11/2023 | 538.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO INSTALADA NA COMUNIDADE PALMEIRAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 16/11/2023 | 943.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 16/11/2023 | 149.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D"AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 16/11/2023 | 99.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA, ALHANDRA, MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 16/11/2023 | 46.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA, MATA REDONDA, MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 16/11/2023 | 700.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALHANDRA PARA JOAO PESSOA, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 16/11/2023 | 1389.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),ref. outubro/2023, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000762022 | 0010532 | 16/11/2023 | 42938.50 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos eticos de A a Z linha farma, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento do centro de abastecimento farmaceutico CAF e posterior distribuição a população. Conforme documento. Processo licitatorio PP 76/2022. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000762022 | 0010536 | 16/11/2023 | 7061.48 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos genericos e similares de A a Z linha farma, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento da unidades de saude municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 76/2022. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 16/11/2023 | 696.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO REABILITAÇÃO MOTORA- MATA REDONDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 16/11/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEDE DO CENTRO REABILITAÇÃO MOTORA-ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0010549 | 16/11/2023 | 13549.40 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de materiais de expediente (papel, tesouras, lapis, canetas, clips, envelopes) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir as repartições e unidades de saude municipais para realização das ativiades de trabalho. Processo licitatorio PP 04/2023. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 16/11/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEDE DO CENTRO REABILITAÇÃO MOTORA-ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 16/11/2023 | 30.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito (ESTOQUE) do Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF), referente ao mês de outubro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 16/11/2023 | 202.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com fornecimento de energia eletrica para consumo em imovel one funciona o PSF ancora na da comunidade rural de taperubus, ref. setembro/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0010556 | 16/11/2023 | 170650.63 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha para atender geração de despesa para pagamento da 3ª medição, referente prestação de serviços para construção de uma UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, neste municipio localizada no bairro SALGADINHO. ATRAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA 379/2022. Conforme documento. Processo licitatorio TP 001/2023. | 01162023 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 17/11/2023 | 2500.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 17/11/2023 | 1800.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO II,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 17/11/2023 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 17/11/2023 | 1200.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 17/11/2023 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (CGM), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 17/11/2023 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 17/11/2023 | 1500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO DEPOSITO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010604 | 17/11/2023 | 1005.84 | 34846421000150 | BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de camisas com proteção UV, destinadas a SMTRANS, para utilização operacional dos agentes de transito. Conforme documento. Lictação PP 011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00056861516449 | JOZELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 17/11/2023 | 90779.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE ALHANDRA COM A COMPENSAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DA CIP (DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023), COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 17/11/2023 | 1800.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO BAIRRO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 17/11/2023 | 2000.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA (MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 17/11/2023 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DESPOSITO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 17/11/2023 | 3500.00 | 00042668026415 | EDEVARDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 17/11/2023 | 2300.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA-ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00005296126408 | RODRIGO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 17/11/2023 | 2500.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 17/11/2023 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher,referente ao mês de Outubro/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 17/11/2023 | 2500.00 | 00071204881715 | FERNANDO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO POSTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 17/11/2023 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de OUTUBRO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 17/11/2023 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DA MULHER NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 17/11/2023 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal, relativo ao mes de Outubro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 17/11/2023 | 2800.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 17/11/2023 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 17/11/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa, para prestação de serviço medico/hospitalar referente realização de uma arteriografia de membro inferior esquerdo em beneficio do Srº MANOEL JOAQUIM DA SILVA. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0010599 | 17/11/2023 | 2047.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de material tipo construção destinados a realização de manutenção de vias de passagem da zona rural deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 05/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00049900730453 | MARIA JOSE BATISTA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 TERRENO DESTINADO PARA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 17/11/2023 | 2000.00 | 00085669202449 | EDVALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 17/11/2023 | 2000.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF-ALHANDRA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 17/11/2023 | 1500.00 | 00075924226468 | MAURICIO BERLAMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 17/11/2023 | 2500.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV II (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 17/11/2023 | 3115.50 | 46269937000168 | KAELISON DOS SANTOS FIDELES 70203077440 | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente manutenção de forro de gesso em area do cemiterio publico municipal. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 17/11/2023 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DESCARTE DE PODA DE ARVORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00008693250434 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa, referente serviço prestado com apresentação artistica de forró pé de serra, durante a abertura da conferencia municipal de saneamento basico, promovida pela secretaria de meia ambiente. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 17/11/2023 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE BANHEIRO PUBLICO EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 17/11/2023 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0010562 | 17/11/2023 | 31668.42 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para pagamento da 1ª (primeira) medição dos serviços prestados para construção de uma UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA conforme padrão do governo estadual e termos do convenio 0521/2021, localizada no Sitio Acais neste municipio, em conforme=idade com processo licitatorio TP 02/2023 contrato 184/23. Conforme documento. | 01842023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00060234865415 | GERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 17/11/2023 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO BERÇARIO MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO CMEI JOANA LOPES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 17/11/2023 | 192.31 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE ATA DA CRECHE ALAIDE PESSOA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO CMEI JOANA LOPES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 17/11/2023 | 2000.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 17/11/2023 | 2200.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AP MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 17/11/2023 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 17/11/2023 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE FORMACAO DA EDUCACAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 17/11/2023 | 4000.00 | 00074189719404 | ANANIAS NEY ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ACAES,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CORREIA DA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO DE CARVALHO EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 17/11/2023 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DESCARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 17/11/2023 | 14989.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMWNTO DA GILRAT, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 17/11/2023 | 189420.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 17/11/2023 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 17/11/2023 | 3000.00 | 00012547689472 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 17/11/2023 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0010597 | 17/11/2023 | 2826.04 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de material de pintura, para realização de pintura e manutenção do imovel onde funciona a secretaria de administração e demais setores. Conforme documento. Licitação PP 05/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 17/11/2023 | 4000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 17/11/2023 | 200.00 | 00067558771404 | JOSEFA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 17/11/2023 | 500.00 | 00008058798460 | ELIOMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 17/11/2023 | 200.00 | 00011781748403 | THAINA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 17/11/2023 | 300.00 | 00004501203412 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 17/11/2023 | 500.00 | 00063707217434 | EVERALDO DOS PASSOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 17/11/2023 | 300.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 17/11/2023 | 200.00 | 00071848919450 | DIEGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 17/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de àgua de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar, referente ao mês de outubro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 17/11/2023 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROJETO SOCIAL COZINHA COMUNITARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 17/11/2023 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00004063905411 | ARISTOTELIS ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO (TAPERUBUS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 17/11/2023 | 700.00 | 00002301570410 | ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO COM ANTIANGIOGENIO(LUCENTIS)EM AMBOS OS OLHOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 20/11/2023 | 400.00 | 00071090350422 | LUIZ CARLOS CHAVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 20/11/2023 | 400.00 | 00003978929422 | EDNEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 20/11/2023 | 300.00 | 00070087935457 | MARIA GICIELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 20/11/2023 | 229673.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBROO/2023, DE DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO E OUTRAS, DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 20/11/2023 | 17449.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE DA GILRAT, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 20/11/2023 | 243.00 | 00070281733481 | MARCELO DE JESUS MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO OUTUBRO ROSA, REALIZACAO NO PREDIO DA "CLINICA DA MULHER" E "REURB", NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 20/11/2023 | 600.00 | 00011432347403 | JOSÉ WILKISON BELMIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE ENCONTRO SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO, REALIZADO NO GARDEN HOTEL DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 21 E 22/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 20/11/2023 | 400.00 | 00006262506411 | JOELMA NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS, COM DESLOCAMENTO DE ALHANDRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE ENCONTRO SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO, REALIZADO NO GARDEN HOTEL DAQUELA CIDADE, NOS DIAS 21 E 22/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022023 | 0010626 | 20/11/2023 | 55821.30 | 22635788000145 | M3 CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com contratação de empresa, para prestação de serviços sob a responsabilidade da secretaria de infraestrutura, tendo como finalidade realizar recuperação de pavimentação em paralelepipados de ruas e tambem serviços de drenagens, sendo esta a 3ª medição prevista no processo licitatorio Concorrencia 02/2023. Conforme documentos. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 20/11/2023 | 5000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I(SCFV-ALHANDRA),COM SALÃO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVO DE UMA AREA MURADA MEDINDO 4.000M²,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 20/11/2023 | 222998.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 20/11/2023 | 16511.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/GILRAT, RELATIVO AO MES DE OUTURO/2023, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 20/11/2023 | 735.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS JUROS DO MES DE OUTUBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0010702 | 21/11/2023 | 543.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de medicamentos psicotropicos destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade distribuição a população atraves da farmacia basica. Processo licitatorio PP 08/2023. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0010703 | 21/11/2023 | 6241.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de medicamentos diversos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade distribuição a população atraves da farmacia basica. Processo licitatorio PP 08/2023. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0010704 | 21/11/2023 | 2733.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MDICA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de materiais medicos hospitalares, destinados a secretaria de saude, para abastecimento dos serviços de saude municipais. Conforme documentação. Processo licitatorio PP 026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0010677 | 21/11/2023 | 20509.80 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de material de expediente (grampos, papel A4, canetas, envelopes, clips e outros) destinados a secretaria de ação social e cidadania, para utilização no projeto CRIANÇA FELIZ. Conforme documento. Licitação PP 04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010701 | 21/11/2023 | 1603.31 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de frutas e verduras, destinadas a secretaria de acao social, para ofertar aos usuarios do serviço servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos SCFV. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000642022 | 0010706 | 21/11/2023 | 1416.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 01 impressora multf epdon ecotank 32520, destinados a secretaria de acao social, o programa crianca feliz, tendo como finalidade realizar as atividades de trabalho na referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010697 | 21/11/2023 | 558.28 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010698 | 21/11/2023 | 1594.36 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010699 | 21/11/2023 | 4329.46 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010693 | 21/11/2023 | 6293.68 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S-500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010694 | 21/11/2023 | 1888.28 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010695 | 21/11/2023 | 12943.44 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 21/11/2023 | 1500.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 21/11/2023 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 21/11/2023 | 500.00 | 00091672902487 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010687 | 21/11/2023 | 7223.33 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010688 | 21/11/2023 | 28216.96 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 21/11/2023 | 1100.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE PARA O ONIBUS DE PLACA QSF-0083, REMOVIDO DE ALHANDRA PARA UNIDAS FAZER MANUTENCAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010691 | 21/11/2023 | 558.11 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010692 | 21/11/2023 | 238.12 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 21/11/2023 | 300.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 21/11/2023 | 500.00 | 00004240784492 | DEYVID ANTONES GUSMÃO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 21/11/2023 | 300.00 | 00004886520499 | TEREZA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 21/11/2023 | 250.00 | 00014866207442 | KAROLAYNE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 21/11/2023 | 400.00 | 00001326940422 | DELMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 21/11/2023 | 300.00 | 00071900418428 | WILMA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 21/11/2023 | 200.00 | 00071766986439 | GABRIELE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 21/11/2023 | 500.00 | 00009541441475 | GABRIELE MARILLIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 21/11/2023 | 200.00 | 00092923720415 | CLAUDIA DEODATO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 21/11/2023 | 132.00 | 00009145876410 | LENILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com pagamento do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações,referente ao mês de novembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 21/11/2023 | 400.00 | 00011868873463 | FELIPE FARIAS SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 21/11/2023 | 250.00 | 00028821106420 | JOSE EVERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO EMCARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 21/11/2023 | 150.00 | 00072650117400 | JOÃO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 21/11/2023 | 200.00 | 00092928773487 | ROSENILDA MARIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 21/11/2023 | 300.00 | 00023503262415 | JOSE JUVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 21/11/2023 | 200.00 | 00009952909462 | TAMIRES ENEAS DA SILVA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 21/11/2023 | 200.00 | 00004818049433 | MARIA CLEIDE BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 21/11/2023 | 200.00 | 00048660329449 | JOZINA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA (GENEROS ALIMENTICIOS) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 21/11/2023 | 200.00 | 00013415706494 | ALINE OLIVEIFA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 21/11/2023 | 200.00 | 00010070059470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIALA, DESTINADA PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 567/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 21/11/2023 | 200.00 | 00071302704460 | ADENIZE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA) DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 21/11/2023 | 200.00 | 00013209545456 | MAIZA SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E ABASTECIMENTO D"AGUA (CAGEPA) DE ACORDO COM A LEI N UMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 21/11/2023 | 150.00 | 00013064627465 | MAIARA SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 21/11/2023 | 150.00 | 00013189984417 | JAKELINE SIMPLICIO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 21/11/2023 | 200.00 | 00070624061477 | ANDREZA KELLY BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 21/11/2023 | 200.00 | 00052671364415 | MARIA MOREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 21/11/2023 | 200.00 | 00071205989455 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 21/11/2023 | 400.00 | 00004887906463 | DANIERE DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 21/11/2023 | 200.00 | 00096043733404 | LUCINETE DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 21/11/2023 | 200.00 | 00007060862447 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 21/11/2023 | 200.00 | 00013177763488 | RAISSA MILENA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 21/11/2023 | 200.00 | 00071820839494 | SAMARA KELLY CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 21/11/2023 | 200.00 | 00070456502483 | ALINE SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 21/11/2023 | 200.00 | 00075924013472 | MARIA DO SOCORRO FERREIURA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 21/11/2023 | 200.00 | 00007102332483 | HELANE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 21/11/2023 | 200.00 | 00011292456400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 21/11/2023 | 300.00 | 00006213031430 | YASMIN OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010689 | 21/11/2023 | 977.47 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010690 | 21/11/2023 | 2998.85 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 21/11/2023 | 0.10 | 45443633000102 | JD IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com diferenca do empenha de numero 9260 do dia 05/10/2023, relativo aos serviço prestado junto a secretaria de ação social e cidadania, referente confecção e material impresso, utilizados na eleição do conselho tutelar neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010700 | 21/11/2023 | 643.89 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 21/11/2023 | 200.00 | 00005668002411 | GERLUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 21/11/2023 | 700.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010681 | 21/11/2023 | 22126.51 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010683 | 21/11/2023 | 207.09 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL/ALCOOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010685 | 21/11/2023 | 11607.73 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0010732 | 22/11/2023 | 524.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 70 garrafões de agua mineral 20 litros, destinadas a secretaria de saude para atender demanda das secretarias e repartições publicas deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 22/11/2023 | 300.00 | 00097940828487 | CLAUDIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 22/11/2023 | 300.00 | 00071387537482 | JASIELE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 22/11/2023 | 300.00 | 00083996052472 | EDLEUZA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 22/11/2023 | 500.00 | 00008645148404 | ELINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 22/11/2023 | 500.00 | 00001632036444 | GENILDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 22/11/2023 | 400.00 | 00001683159470 | ALAESIO SEBASTIÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 22/11/2023 | 300.00 | 00004313215409 | JOSE FLAVIO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 22/11/2023 | 300.00 | 00026893851472 | MARTA GERUZA MONTEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 22/11/2023 | 350.00 | 00010581423488 | PATRICIA FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 22/11/2023 | 300.00 | 00097940844415 | ELIUD LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 22/11/2023 | 300.00 | 00072583509420 | MARIA JOSE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0010731 | 22/11/2023 | 149.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de assistencia social,cidadania e habitação para atender demanda das secretarias e repartições publicas deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 22/11/2023 | 29.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito da secretaria de educação Mata redonda(Material Pedagogico),referente ao mês de Outubro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | FORMAÇÃO E CAPACITIÇÃO DE PROFESSSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0010737 | 22/11/2023 | 12375.00 | 04656212000182 | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-NDS | Valor que se empenha para atender geração de despesa referente prestação de serviços junto a secretaria de educação, para realização de formação continuada voltada a 157 pessoas entre gestores e professores dos anos iniciais da rede municipal de ensino. Processo licitatorio 012/2023, contrato nº106/2023 4ª quarta etapa (20 horas) convenio nº 588/2021. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0010720 | 22/11/2023 | 18263.78 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa referente contratação de 02 licenças do sistema de banco de preços, ficando disponivel junto a CPL comissão permanente de licitação para auxiliar na pesquisa de cotação de preços para elaboração dos processos licitatorios. Conforme documento. Dispensa 010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 22/11/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 22/11/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0010729 | 22/11/2023 | 187.25 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de administração para atender demanda das secretarias e repartições publicas deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 22/11/2023 | 298.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010725 | 22/11/2023 | 7738.11 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERAIIS ELETRICO, HIDRAULICO E CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS DEMANDA DE REPAROS E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E ESPACOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010726 | 22/11/2023 | 450.96 | 70157680000137 | A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO DOS FISCAIS PARA EFETI8VACAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PP Nº 0011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010738 | 22/11/2023 | 8589.00 | 70157680000137 | A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO DOS GARIS PARA EFETI8VACAO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PP Nº 0011/2023 E CONTRATO 191/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 22/11/2023 | 1.00 | 70157680000137 | A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO DOS GARIS PARA EFETI8VACAO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PP Nº 0011/2023 E CONTRATO 191/2023, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº10738/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 22/11/2023 | 168.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO(BOMBA,VALVULA DE RETENÇÃO E CHAVE)PARA MANUTENÇÃO EM CARATER DE URGENCIA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MUCATÚ,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS MORADORES DA LOCALIDADE,SOB RESPONSABILIADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE ALHNADRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 22/11/2023 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 22/11/2023 | 48.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 22/11/2023 | 85.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010727 | 22/11/2023 | 7812.05 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, CONFORME PP Nº 00010/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 22/11/2023 | 7215.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | v alor que ora se empenha para atender as despesas com prestacao de servicos referente 111 exames de mamografia bilateral, exames de radiologico e baixa dose de radiacao realizado medinte compressao da MAMA, conforme criterios do programa nacional de conttrole de cancer de MAMA, relizado atraves de unidade movel terrestre, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 22/11/2023 | 430.00 | 01057866000100 | ODONTO RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, para realização de exames, periapica completa, telerradiografia lateral digital e radiografia em beneficio ao Srº Severino Lourenço Rodrigues. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 22/11/2023 | 5000.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, para realização de 01 (um) exame com analise de CNV e DNA mitocondrial por MLPA, em beneficio da paciente menor ISABELLY LOPES DE SOUZA. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0010734 | 22/11/2023 | 73655.20 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar (luvas diversas, cateter, sondas) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade atender demanda para realização de procedimentos nas unidades de saude municipais (hospital, psf's, PA, SAMU0. Conforme documento. Licitação PP 026/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0010735 | 22/11/2023 | 2896.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES AOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00026/2023, CONTRATO Nº0204/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 22/11/2023 | 14000.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para contratação de clinica de reabilitação terapeutica a fim de realizar internação compulsoria pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias em favor do menor DEYVISON COSTA DA SILVA, em atendimento da decisão judicial do proceso 0800737-04.2023.8.15.0411. Conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0010741 | 22/11/2023 | 30445.84 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos psicotropicos destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade distribuição a população atraves da farmacia basica. Processo licitatorio PP 08/2023. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0010747 | 23/11/2023 | 131.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0010756 | 23/11/2023 | 14171.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SETORES LIGADOS MESMA, CONFOFME PROCESSO LICITATORIO Nº 004/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 23/11/2023 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA COLOCACÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0010765 | 23/11/2023 | 790.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO ELETRICO FLEXIVEL 1,5mm TENSÃO ISOLAMENTO 750v ANTE CHAMA TIPO PP,ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA ILUMINAÇÃO NATALINA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0010767 | 23/11/2023 | 1580.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO ELETRICO FLEXIVEL 1,5mm TENSÃO ISOLAMENTO 750v ANTE CHAMA TIPO PP,ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA ILUMINAÇÃO NATALINA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0010752 | 23/11/2023 | 1208.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de administração, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento,4 maquinas,referente ao periodo de 20/10 a 20/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 23/11/2023 | 225.00 | 00006772746457 | MARCOS ANTONIO CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNEIMENTO DE 14 BOLOS, DESTINADOS A REALIZAR COFFEBREAK DURANTE REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0010753 | 23/11/2023 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de finanças, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 2 maquina.referente ao periodo de 20/10 a 20/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0010761 | 23/11/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SIAFIC-SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE,E ENVIO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 23/11/2023 | 2246.72 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010746 | 23/11/2023 | 963.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESCOVAS INFANTIL,DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS,CRECHES E CMEI´S MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - INCREMENTO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0010749 | 23/11/2023 | 8439.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA EDUCACAO INFANTIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0010754 | 23/11/2023 | 8807.60 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0004/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0010755 | 23/11/2023 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao de 02 multifuncionais, destinadas a disposicao da secretaria municipal de Educação, para realização das atividades de trabalho, relativo ao periodo de 20/10 a 20/11/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 23/11/2023 | 500.00 | 00003220089488 | CRISTIANO BRITO COUTINHO | Valor que se empenha para atender despesa, referente prestação de serviço para apresentação artistica musical, durante eventos natalinos neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0010768 | 23/11/2023 | 442.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBIL " O SILVÃO" EM MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 23/11/2023 | 300.00 | 00013686234416 | JOSE GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 23/11/2023 | 500.00 | 00003945598435 | SEVERINA BARBOSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU MEDIANTE RECEITA MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0010750 | 23/11/2023 | 906.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de ação social, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento,3 maquinas,referente ao periodo de 20/10 a 20/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 23/11/2023 | 500.00 | 00002911969421 | FERNANDO CRISTO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO COM A FINALIDADE DE AJUDAR NA REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA,QUE ACONTECERÁ NO DIA 03 DE DEZEMBRO/2023 NO PARQUE MANOEL LISBOA EM ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 23/11/2023 | 500.00 | 00063133381385 | WANDERSON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DA EQUIPE ATLETAS DE CRISTO,PARA VISITAR O CLUBE DE FUTEBOL ASA DE ARAPIRACA/AL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 23/11/2023 | 160.00 | 00005128333469 | ULISSES FELIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSESSÃO DE DUAS DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "O CONTROLE SOCIAL NA EFETIVAÇÃO DO SUAS",EVENTO ORGANIZADO PELO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 23/11/2023 | 160.00 | 00004124798423 | GICELIA PEREIRA DE MENEZES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSESSÃO DE DUAS DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "O CONTROLE SOCIAL NA EFETIVAÇÃO DO SUAS",EVENTO ORGANIZADO PELO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 23/11/2023 | 1360.00 | 41235588000140 | THIAGO ANDRADE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DES PESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕ REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULAS TERMICA EM 01(UMA) VAN MINIBUS IVECO E 01(UM)SPIN CHEVROLET,AMBOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0010751 | 23/11/2023 | 302.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de saude, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. 1 maquina.relativo aos dia 20/10/2023 ate 20/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 23/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-4349, PERTENCENTE A FROTA DA GUARDA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 23/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA JJL-1F20, PERTENCENTE A FROTA DA GUARDA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 24/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 24/11/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 24/11/2023 | 378.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor do paciente KENEDY ADRIAN FERREIRA DA CONCEICAO,a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. relativo mes de outubro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 24/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 24/11/2023 | 300.00 | 00007747092431 | MARCELLE DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender as despesa com contribuicao financeira para o pagamento do transporte, para participar da COPA SAO PAULO JUNIORES 2024, na cidade de CAMPOINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 24/11/2023 | 767.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de agua para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES(Administrativo),Referente ao mês de Novembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 24/11/2023 | 31924.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (EDUCAÇÃO), REFERENTE MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 24/11/2023 | 1500.00 | 00087302306400 | JOSE DA PENHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE CRIACAO E PRODUCAO DE ROTEIRO ARTISTICO E CULTURAL, PARA REALIZACAO DE EVENTO NATALINO DO CORRENTE ANO, CONFORME CSS Nº0021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0010779 | 24/11/2023 | 93149.72 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços, para pagamento referente execução da 1ª medição de serviços de construção de uma creche pré-escolar tipo I, pró-infancia nos padrões FNDE, localizada no bairro Bela Vista neste municipio de Alhandra-PB, conforme planilhas em anexo. Conforme documento. Processo licitatorio Concorrencai 001/2023 contrato 186/2023. | 01862023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 24/11/2023 | 350.00 | 00001045832405 | MARCOS CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE MATERIAL DECORATIVO PERTINENTE AO EVENTO ALUSIVO AO NATAL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 0022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0010781 | 24/11/2023 | 132702.96 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Reempenhamento por melhor classificação:. Emp. em substituição a NE 10339. Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços, para pagamento referente execução da 2ª medição de serviços de construção de uma creche pré-escolar tipo I, pró-infancia nos padrões FNDE, localizada no bairro Bela Vista neste municipio de Alhandra-PB, conforme planilhas em anexo. Conforme documento. Processo licitatorio Concorrencai 001/2023 contrato 186/2023. | 01862023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 24/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito da merenda,referente ao mês de Novembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0010792 | 24/11/2023 | 8439.50 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | EMP EM SUBSTITUIÇÃO A NE 10749. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA EDUCACAO INFANTIL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 24/11/2023 | 31842.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa, referente serviços de fornecimento de agua e esgoto, para os imoveis proprios desta edilidade onde funcionam escolas, creches e outros setores pertencentes a secretaria municipal de educacao deste municipio, como a prorria sede, referente o mes de setembro/2023. conforme relacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 24/11/2023 | 559.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FER NANDO BARBOSA, MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 24/11/2023 | 481.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FER NANDO BARBOSA, MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0010801 | 24/11/2023 | 93149.72 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Emp. em substituição a NE 10338.Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços, para pagamento referente execução da 1ª medição de serviços de construção de uma creche pré-escolar tipo I, pró-infancia nos padrões FNDE, localizada no bairro Bela Vista neste municipio de Alhandra-PB, conforme planilhas em anexo. Conforme documento. Processo licitatorio Concorrencai 001/2023 contrato 186/2023. | 01862023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0010802 | 24/11/2023 | 132702.96 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Emp. em substituição a NE 10449. Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços, para pagamento referente execução da 2ª medição de serviços de construção de uma creche pré-escolar tipo I, pró-infancia nos padrões FNDE, localizada no bairro Bela Vista neste municipio de Alhandra-PB, conforme planilhas em anexo. Conforme documento. Processo licitatorio Concorrencai 001/2023 contrato 186/2023. | 01862023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 24/11/2023 | 53207.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 24/11/2023 | 225.14 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CEDIDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 24/11/2023 | 12468.88 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de guias de recolhimento para escrituração de imovel onde será implatado feira agropecuaria neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 24/11/2023 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 24/11/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O DEPOSTIO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 24/11/2023 | 5666.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 24/11/2023 | 25014.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL COMO PREDIO SEDE ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 24/11/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 24/11/2023 | 21282.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE (SAUDE), REFERENTE MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 24/11/2023 | 558.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO II, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 24/11/2023 | 142.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 24/11/2023 | 270.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO I, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 24/11/2023 | 838.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 24/11/2023 | 9815.20 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | EMP EM SUBSTITUIÇÃO A NE 10207. VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15,30m DE LAMINADO D33 SELADO,MEDINDO 1,90m DE LARGURA POR 10cm DE ESPESSURA,90m DE CORINO SUP 0,30 E 68 DE SEVILLE PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE ALMEIDA,NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 24/11/2023 | 4784.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNMICIPIO, HOSPITAL, POSTOS DE SAUDE E OUTROS, MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010849 | 27/11/2023 | 5408.10 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos basicos destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade distribuição a população atraves da farmacia basica. Processo licitatorio PP 010/2023. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0010850 | 27/11/2023 | 2291.25 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0010851 | 27/11/2023 | 7500.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa referente locação de gerador para ficar a disposição do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, a fim de assegurar o bom funcionamento dos equipamentos hospitalares sem risco de interrupção. Conforme documento. Licitação PP 019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 27/11/2023 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AO PAGAMENTO REFERENTE A SEDAÇÃO DA PACIENTE JESSICA FERREIRA,PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA LIBERADA ATRAVES DA REGULAÇÃO DE EXAMES,A REFERIDA CLINICA É CONTRATADA PELO SUS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 27/11/2023 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, para realizar sedação do menor ARTHUR ISAC DOS SANTOS, a fim de realizar uma ressonancia magnetica de encefalo. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 27/11/2023 | 47738.05 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010854 | 27/11/2023 | 573.92 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE CIMENOT 50kg E 1,5 METROS DE BRITA N°19,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 27/11/2023 | 22436.91 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 27/11/2023 | 120880.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DE COMPRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 27/11/2023 | 1600.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de sistema software de almoxarifado, manutenção e hospedagem do site institucional, para realização das atividades de controle. Conforme documento. Ref novembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0010832 | 27/11/2023 | 17750.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de internet com IP dedicado e banda larga, e fornecimento de equipamentos (modem/roteador) por comodato, visando atender a esta edilidade e suas repartições. Conforme documento. Processo licitatorio PP 002/2022. Ref, novembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 27/11/2023 | 2640.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSAO ESPECIAL EM FAVOR DA SENHORA LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS E OUTRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0010835 | 27/11/2023 | 122.97 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais tipo construção, destinados a secretaria de administração, tendo como finalidade realizar manutenção e reparos em imoveis. Conforme documento. PP 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 27/11/2023 | 109760.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 27/11/2023 | 2341.86 | 08761124000444 | ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para atender despesa referente devolução dos rendimentos de aplicação financeira dos recursos oriundos do termo de convenio de nº 0132/2021, principal e contrapartida, referente o periodo de 12/05/2022 a 23/02/2023, para atendimento dos termos do convenio e do Decreto Estadual nº 33.884/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 27/11/2023 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de sistema software de tesouraria, para realização das atividades de controle do departamento financeiro. Conforme documento. Referente mes de novembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0010815 | 27/11/2023 | 39663.97 | 41141896000106 | TRANSURBAN- PB RIO TRANSPORTES LTDA-ME | EMP EM SUBSTITUIÇÃO A NE 9748.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR (PASSES ESTUDANTIL) DOS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR PARA UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO INEX. 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152023 | 0010836 | 27/11/2023 | 204.95 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais tipo construção, destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade realizar manutenção e reparos no imovel da escola Zelia Correia do Ó. Conforme documento. Licitação. 015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0010847 | 27/11/2023 | 51885.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de educação, referente confecção de materiais graficos (agendas, adesivos, faixas em lona, apostilhas, copias diversas) para atender demanda da referida secretaria, com realização de atividades educativas. Conforme documento. Processo lcitatorio ARP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0010848 | 27/11/2023 | 50000.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de educação, referente confecção de materiais graficos (agendas, adesivos, faixas em lona, apostilhas, copias diversas) para atender demanda da referida secretaria, com realização de atividades educativas. Conforme documento. Processo lcitatorio ARP 05/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 27/11/2023 | 12952.28 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 27/11/2023 | 500.00 | 00061929487398 | JOAO LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA EQUIPE DE ATLETAS DE CRISTO, PARTICIPAR DE UMA VISITA AO CLUBE DE FUTEBOL ASA DE ARAPIRACA, NA CIDADE DE ARAPIRACA-AL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 27/11/2023 | 2442.18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 27/11/2023 | 16135.46 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 27/11/2023 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 27/11/2023 | 300.00 | 00007768939476 | FRANCIELE NERI BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 27/11/2023 | 400.00 | 00003271924457 | JOSE ROZA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 27/11/2023 | 300.00 | 00006538405436 | LIDIANE CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 27/11/2023 | 500.00 | 00015661585403 | JEFFERSON CORREIA DE MESQUITA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 27/11/2023 | 500.00 | 00007597561474 | BENIGNO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 27/11/2023 | 500.00 | 00001213712475 | MARIA JOSELIA GOMES DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 27/11/2023 | 400.00 | 00071122166486 | LUAN MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 27/11/2023 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa na prestação de locacao de softwares para gestao publica sistema da secretaria de acao social e cidadania, relativo ao mes de novembro/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 27/11/2023 | 300.00 | 00070634652443 | LUCAS ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 27/11/2023 | 300.00 | 00003910306470 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 27/11/2023 | 300.00 | 00014390052497 | YARA EVELIN DE SANTANA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 27/11/2023 | 132.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Novembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 27/11/2023 | 10500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 27/11/2023 | 400.00 | 00071100493450 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 27/11/2023 | 14649.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 27/11/2023 | 440.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Novembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 27/11/2023 | 440.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Novembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 27/11/2023 | 440.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04(diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Novembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 27/11/2023 | 440.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04(diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Novembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 27/11/2023 | 440.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Novembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 27/11/2023 | 440.00 | 00009471076498 | EDUARDO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Novembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 27/11/2023 | 660.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 06 diarias,sendo 04 diarias aos Domingos e 02 Sabados) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Novembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 27/11/2023 | 440.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Novembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 27/11/2023 | 107577.10 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 27/11/2023 | 29628.62 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (OBRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 27/11/2023 | 23643.59 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 27/11/2023 | 800.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de sistema software de frota, para realização das atividades de controle do departamento de transportes. Conforme documento. Referente mes de novembro/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 28/11/2023 | 440.00 | 00006262439471 | SERGIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Novembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 28/11/2023 | 440.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 04 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de Novembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 28/11/2023 | 400.00 | 00006067135493 | GEIMESON DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 28/11/2023 | 400.00 | 00043569943453 | LUIZ MANOEL NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 28/11/2023 | 400.00 | 00005768609482 | MARCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 28/11/2023 | 500.00 | 00092924280478 | GILVAN DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 28/11/2023 | 300.00 | 00071005831440 | HELITÂNIA ALVES CUNHA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 28/11/2023 | 11528.16 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - LOTADO NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010884 | 28/11/2023 | 616.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T,DESTINADO A DOAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 28/11/2023 | 5622.96 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0010862 | 28/11/2023 | 3895.82 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para para atender despesa com aquisição de materiais tipo construção, tendo como finalidade realizar manutenções em ginasio esportivo do distrito de Mata Redonda. Conforme documento. Licitação PP 05/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0010863 | 28/11/2023 | 12754.05 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais diversos (pintura, construção, eletrico), para realização de manutenções em ginasio esportivo do distrito de Mata Redonda. Conforme documentação. Licitação PP 05/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0010859 | 28/11/2023 | 2887.28 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais tipo construção, tendo como finalidade realizar manutenções nos imoveis das unidades escolares, creches e cmei's. Conforme documento. Licitação PP 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 28/11/2023 | 901828.42 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 28/11/2023 | 304166.49 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 28/11/2023 | 131579.63 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 28/11/2023 | 817.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 28/11/2023 | 8.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 28/11/2023 | 17.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 28/11/2023 | 2.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010888 | 28/11/2023 | 4763.41 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES VINCULADOS,PARA MELHOR DESEMPENHO DAS FUNÇÕES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0010891 | 28/11/2023 | 1528.80 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010855 | 28/11/2023 | 9552.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para aquisição de medicamentos basicos, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento do CAF e posterior distribuição a população deste municipio de Alhandra-PB. Processo licitatorio PP 010/2023. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 28/11/2023 | 30680.08 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE-SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 28/11/2023 | 16749.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 28/11/2023 | 22135.65 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 28/11/2023 | 4098.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 28/11/2023 | 6828.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA NASF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 28/11/2023 | 175097.93 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE (ACS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 28/11/2023 | 3564.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 28/11/2023 | 59734.48 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 28/11/2023 | 41548.53 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0010883 | 28/11/2023 | 4000.00 | 27664639000128 | W FELIPE DA SILVA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAUDE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 28/11/2023 | 42522.84 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 28/11/2023 | 274388.87 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO ALMEIDA FERREIRA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 28/11/2023 | 22173.06 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 28/11/2023 | 108173.83 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 29/11/2023 | 25112.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço com fornecimento de energia eletrica, em predios publicos deste municipio onde funcionam unidades de saude municipais, mes de OUTUBRO/2023, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010957 | 29/11/2023 | 28957.64 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de material descartaveis (copso. toalhas, sacos palsticos, talheres e outros) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade suprir demanda das unidades de saude municipais. Conforme documento. Processo licitatorio PP 010/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010962 | 29/11/2023 | 1062.76 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010963 | 29/11/2023 | 2807.33 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010964 | 29/11/2023 | 7014.84 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 29/11/2023 | 6534.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 29/11/2023 | 2112.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 29/11/2023 | 20177.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010969 | 29/11/2023 | 1811.50 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010970 | 29/11/2023 | 1947.94 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010971 | 29/11/2023 | 11017.35 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010990 | 29/11/2023 | 4564.39 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LIMPEZA URBANA E SETORES DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010978 | 29/11/2023 | 666.45 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMABIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 29/11/2023 | 25011.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 29/11/2023 | 3366.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 29/11/2023 | 2736.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 29/11/2023 | 2176.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 29/11/2023 | 410.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 29/11/2023 | 222.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 29/11/2023 | 913.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 29/11/2023 | 11208.59 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 154/2022, NUMERO DA PARCELA 018/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 29/11/2023 | 10471.01 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 155/2022, NUMERO DA PARCELA 018/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 29/11/2023 | 127915.40 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 156/2022, NUMERO DA PARCELA 018/240, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 29/11/2023 | 559.04 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 157/2022, NUMERO DA PARCELA 018/240 CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 29/11/2023 | 826.44 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 158/2022, NUMERO DA PARCELA 018/240, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS - . CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 29/11/2023 | 7457.91 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO DE NUMERO 204/2023, NUMERO DA PARCELA 005/60, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 29/11/2023 | 500.00 | 00081946970425 | LENIRA RODRIGUES ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MEDIACAO DE PALESTRA DO "CONAE", NAS PALESTRAS REFERENTE AOS ANEXOS ESPECIFICOS DA CONFERENCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 29/11/2023 | 2000.00 | 00033421749434 | MARINEY RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E PULA PULA DESTINADOS AOS EVENTOS DA EDUCACAO INFANTIL, "EU SOU UM ARTISTA', REALIZADOS DURANTE DOIS DIAS NESTA CIDADE DE ALHANDRA E MATA REDONDA. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 29/11/2023 | 500.00 | 00044174756449 | MARIA GISELIA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MEDIACAO DE PALESTRA DO "CONAE", NAS PALESTRAS REFERENTE AOS EIXOS ESPECIFICOS DA CONFERENCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 29/11/2023 | 500.00 | 00075345315434 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MEDIACAO DE PALESTRA DO "CONAE", NAS PALESTRAS REFERENTE AOS EIXOS ESPECIFICOS DA CONFERENCIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 29/11/2023 | 300.00 | 00004905812429 | MILENA ANDRADE LUCENA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSESSÃO DE DUAS(02)DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 29/11/2023 | 16686.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E OUTROS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 29/11/2023 | 200.00 | 00099205904449 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSESSÃO DE DUAS(02)DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 29/11/2023 | 200.00 | 00008642538422 | TACIANA FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSESSÃO DE DUAS(02)DIARIAS COM SAIDA DE ALHANDRA/PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010965 | 29/11/2023 | 2941.17 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010966 | 29/11/2023 | 14600.65 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010967 | 29/11/2023 | 586.64 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010968 | 29/11/2023 | 975.65 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010982 | 29/11/2023 | 27582.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de material infantil (fraldas descartaveis), destinados a secretaria de educação tendo como finalidade ser utilizados nos berçarios e creches municipais. Conforme documento. PP 010/2023 contrato 182/2023 | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0010984 | 29/11/2023 | 589.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente confecção de faixa em lona para utilização no projeto EJARTE. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0010986 | 29/11/2023 | 3567.12 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de pães, destinaddos a secretaria de educação para produção de merenda servida aos alunos do ensino municipal. Processo licitatorio PP 09/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0010988 | 29/11/2023 | 5856.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de botijoões de gás GLP, destinados a secretaria de educação para as escolas e creches municipais realizar a producao de merenda escolar dos alunos. Conforme documento. Licitação PP 73/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010980 | 29/11/2023 | 359.22 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010985 | 29/11/2023 | 2171.76 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010975 | 29/11/2023 | 317.20 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 29/11/2023 | 300.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 29/11/2023 | 300.00 | 00005894443440 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 29/11/2023 | 500.00 | 00004681892467 | JOSE CARLOS FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 29/11/2023 | 500.00 | 00005212143438 | SERGIO BEZERRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 29/11/2023 | 300.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 29/11/2023 | 300.00 | 00003908999413 | AXNOANY PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 29/11/2023 | 500.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 29/11/2023 | 400.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 29/11/2023 | 400.00 | 00014525146400 | DAVID WESLEY PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 29/11/2023 | 400.00 | 00003067790480 | JOSENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 29/11/2023 | 400.00 | 00071112655484 | BEATRIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 29/11/2023 | 400.00 | 00009520237410 | SERGIVANDO DE SOUZA VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 29/11/2023 | 300.00 | 00007521455410 | GILDA CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 29/11/2023 | 400.00 | 00014450923448 | ROBSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 29/11/2023 | 450.00 | 00071138607452 | KAROLAYNE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 29/11/2023 | 500.00 | 00009883068409 | JOSICARLOS RAMOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 29/11/2023 | 300.00 | 00003541264403 | ADENILSON QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 29/11/2023 | 300.00 | 00007237407473 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 29/11/2023 | 400.00 | 00070087855429 | SUENIA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 29/11/2023 | 300.00 | 00008595816409 | MARLUCE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 29/11/2023 | 300.00 | 00004828512446 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 29/11/2023 | 300.00 | 00009678075490 | JANIELLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 29/11/2023 | 300.00 | 00008582059477 | PATRICIA RODRIGUES CRUZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 29/11/2023 | 500.00 | 00052569721468 | GEANE MARIA DE LIMA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 29/11/2023 | 400.00 | 00007220182406 | ADGEOVANE GUILHERME GONCALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 29/11/2023 | 300.00 | 00006255031470 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 29/11/2023 | 300.00 | 00071886291454 | JOSEILMA AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 29/11/2023 | 400.00 | 00058155317404 | JOACIR IRINEU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 29/11/2023 | 400.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 29/11/2023 | 300.00 | 00093552076468 | GILSELE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 29/11/2023 | 250.00 | 00003900544450 | FABIO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 29/11/2023 | 150.00 | 00070938917480 | TATIANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 29/11/2023 | 300.00 | 00071208131451 | DANILO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 29/11/2023 | 300.00 | 00043258522472 | VALTER JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 29/11/2023 | 300.00 | 00005328579410 | GRACIELE AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 29/11/2023 | 300.00 | 00007625772403 | SICLEIDE CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 29/11/2023 | 400.00 | 00003524799493 | MARIA CLARA CARNEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 29/11/2023 | 300.00 | 00010793625416 | FRANCIELLY DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 29/11/2023 | 300.00 | 00071730470483 | TARCILA PRISCILA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 29/11/2023 | 500.00 | 00007298356429 | ELIZABETE AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 29/11/2023 | 400.00 | 00064600343468 | JACILENE DUTRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 29/11/2023 | 300.00 | 00011130862461 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010972 | 29/11/2023 | 1826.42 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010973 | 29/11/2023 | 1870.05 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010977 | 29/11/2023 | 412.17 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010983 | 29/11/2023 | 2354.81 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010981 | 29/11/2023 | 232.55 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL, LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010960 | 29/11/2023 | 1419.55 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010961 | 29/11/2023 | 3354.17 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010987 | 29/11/2023 | 1737.25 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM S-500, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) PROCESSO LICITATORIO DISP. 01/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010989 | 29/11/2023 | 911.35 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) , CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010974 | 29/11/2023 | 18597.58 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010976 | 29/11/2023 | 154.06 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010979 | 29/11/2023 | 8994.86 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0011131 | 30/11/2023 | 3546.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de garrafões 18 unidades de botijoões de gás GLP de p-13 e 03 de p-45 ativo imobilizado um 1075 GLP 2.1 para realização das atividades das unidades de saude deste municipio, conforme contrato numero 0062/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372022 | 0011135 | 30/11/2023 | 8896.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 30/11/2023 | 44182.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 30/11/2023 | 28979.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO É QUALIDADE DE VIDA | RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E BUEIRAS DE DRENAGEM PLUVIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0011130 | 30/11/2023 | 1798.50 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de 15 und aco CA-50(1/2-12,5mm) (12m) conforme nota fiscal em anexo, materiais destinados a instalacao das tampas de bueiros no povoado de MATA REDONDA neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 30/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART. DE RESPONSAVEL TECNICO PARA ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO EM IMOVEL DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 30/11/2023 | 27900.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 30/11/2023 | 48367.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 30/11/2023 | 20700.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 30/11/2023 | 20000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Empregabilidade | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 30/11/2023 | 17570.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PGM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 30/11/2023 | 42000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBR/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 30/11/2023 | 962.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 30/11/2023 | 133.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 30/11/2023 | 24140.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 30/11/2023 | 3347.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 30/11/2023 | 300.00 | 00005471756479 | FABIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 30/11/2023 | 500.00 | 00009673919461 | ROBERTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 30/11/2023 | 200.00 | 00087338033404 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 30/11/2023 | 300.00 | 00004582650473 | LUCIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 30/11/2023 | 200.00 | 00012408007461 | NAYHARA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 30/11/2023 | 500.00 | 00005379924484 | ADILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 30/11/2023 | 200.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 30/11/2023 | 200.00 | 00006372886456 | MERCIA FERREIRA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/11/2023 | 300.00 | 00003685807412 | IRALI DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 30/11/2023 | 400.00 | 00010088298469 | ERIVALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 30/11/2023 | 500.00 | 00050689223404 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 30/11/2023 | 500.00 | 00006700141419 | EDRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 30/11/2023 | 500.00 | 00006700153425 | ALEXSANDRO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 30/11/2023 | 400.00 | 00071832199410 | MARIANA RAYSSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 30/11/2023 | 350.00 | 00010460143409 | SIRLAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 30/11/2023 | 400.00 | 00004818124400 | JACIARA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 30/11/2023 | 500.00 | 00068363702404 | GENILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 30/11/2023 | 500.00 | 00004877715401 | HELENO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 30/11/2023 | 200.00 | 00011603508414 | SANDRA BEATRIZ ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 30/11/2023 | 400.00 | 00079886639415 | EDVALTER SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 30/11/2023 | 500.00 | 00004621817400 | MIRELLY CARDOSO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 30/11/2023 | 200.00 | 00016015691492 | GEOVANA KELLY SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 30/11/2023 | 300.00 | 00014924207438 | JOSINALDO JULIO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 30/11/2023 | 300.00 | 00010634340417 | RANIELLY RANILY BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 30/11/2023 | 400.00 | 00097779121453 | MARIA SENHORINHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 30/11/2023 | 300.00 | 00009528361498 | ANDRE BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/11/2023 | 300.00 | 00006262445447 | ROSANGELA MARIA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 30/11/2023 | 400.00 | 00005478991490 | ANA PAULA ELIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 30/11/2023 | 200.00 | 00077321669491 | SIMONE BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 30/11/2023 | 300.00 | 00010843109459 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 30/11/2023 | 300.00 | 00005035876489 | MARCIO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 30/11/2023 | 400.00 | 00016165791450 | GUILHERME WILLIAN DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 30/11/2023 | 150.00 | 00017068883419 | MAXWELL LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 30/11/2023 | 500.00 | 00032339011434 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/11/2023 | 500.00 | 00002265270423 | VERONICA MARIA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 30/11/2023 | 300.00 | 00090894502468 | CRISTIANO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 30/11/2023 | 700.00 | 00003839005493 | SEVERINA JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 30/11/2023 | 400.00 | 00072650230487 | CLAUDIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 30/11/2023 | 500.00 | 00070769735452 | VINICIUS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 30/11/2023 | 300.00 | 00064645061453 | EDNALVA DE ARAUJO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE OA MÊS DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 30/11/2023 | 300.00 | 00070431037469 | ANA FLAVIA DE OLIVEIRA LUCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 30/11/2023 | 300.00 | 00007004704416 | IRACI PEREIRA ALECRIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/11/2023 | 250.00 | 00008087913469 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 30/11/2023 | 300.00 | 00054968895453 | MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 30/11/2023 | 200.00 | 00009877090465 | EDSON CLEITON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 30/11/2023 | 200.00 | 00070121701409 | JARDELINE FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 30/11/2023 | 500.00 | 00005065612404 | CICERO ADUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 30/11/2023 | 300.00 | 00070107607484 | TARCIANA MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 30/11/2023 | 200.00 | 00084120096491 | MARIA APARECIDA ROMAO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 30/11/2023 | 300.00 | 00013288596490 | VITORIA CELY LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/11/2023 | 300.00 | 00008825222483 | DIOGO MELO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 30/11/2023 | 300.00 | 00009463361480 | DOUGLAS RAMOS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 30/11/2023 | 400.00 | 00004884074432 | ALMIR NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 30/11/2023 | 300.00 | 00070207417466 | RONALD MULLER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 30/11/2023 | 73392.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de novembro de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 30/11/2023 | 1188.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de novembro de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 30/11/2023 | 792.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de novembro de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 30/11/2023 | 128.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 30/11/2023 | 224.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a Cozinha comunitaria, referente ao mês de Novembroo/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 30/11/2023 | 168.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar, referente ao mês de Outubro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 30/11/2023 | 6175.50 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de gas de cozinha P-13 e vasilhames de de P13 vazio ativo, destiandos a secretaria de acao social cidadania e habitacao e todos os seus setores, conforme nota em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 30/11/2023 | 70325.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 30/11/2023 | 54516.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 30/11/2023 | 245.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede da Subprefeitura de Mata Redonda, referente ao mês de Novembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 30/11/2023 | 52435.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 30/11/2023 | 47.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SUBPREFEITURA (MATA REDONDA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 30/11/2023 | 21118.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 30/11/2023 | 39800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 30/11/2023 | 32140.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 30/11/2023 | 22951.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 30/11/2023 | 1700.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço, referente apresentação para interpretação de personagens natalinos (Papai Noel e duende) durante apresentação da decoração natalina em praça publica deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 30/11/2023 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BEÇARIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 30/11/2023 | 205.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de agua para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de Novembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 30/11/2023 | 23.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica, ao imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo da escola municipal ALFREDO JOSE DE CARVALHO,referente ao mês de Novembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 30/11/2023 | 91.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de Novembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/11/2023 | 443.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito da merenda,referente ao mês de Novembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 30/11/2023 | 32.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA A ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 30/11/2023 | 504.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 30/11/2023 | 186.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES(Administrativo),Referente ao mês de Novembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 30/11/2023 | 279.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BEÇARIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 30/11/2023 | 29528.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa, referente serviços de fornecimento de agua e esgoto, para os imoveis proprios desta edilidade onde funcionam escolas, creches e outros setores pertencentes a secretaria municipal de educacao deste municipio, referente o mes de outubro/2023. conforme relacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011125 | 30/11/2023 | 107723.28 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Emp em substituição a NE 9328. Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar ofertada aos alunos da rede municipal de ensino. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/11/2023 | 182.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM COM COMPLEMENMTACAO DO EMEPNHA DE Nº 10954, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE UNIDADES ESCOLARES, CRECHES E OUTROS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372022 | 0011139 | 30/11/2023 | 18170.60 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXEPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 30/11/2023 | 129399.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 30/11/2023 | 282366.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/223, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 30/11/2023 | 252035.26 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, INFANTIL E CRECHE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 30/11/2023 | 400664.66 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 30/11/2023 | 40169.99 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 30/11/2023 | 9556.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA Nº 2575-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/11/2023 | 7165.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 3º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 30/11/2023 | 1975.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINACAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 30/11/2023 | 58.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ADO - LC 176/2020. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 30/11/2023 | 7113.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0011120 | 30/11/2023 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 30/11/2023 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2º COTA ITR DE NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 30/11/2023 | 31.35 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 30/11/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DA CONTA 189-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 30/11/2023 | 24192.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA, COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL COMO PREDIO SEDE ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 30/11/2023 | 98609.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 30/11/2023 | 614.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 30/11/2023 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O DEPOSTIO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 30/11/2023 | 30623.10 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0011128 | 30/11/2023 | 5878.80 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados para atender as demandas da secretaria municipal de administacao e diversos orgaos vinculados, conforme contrato numero 00019/2023. pregao nº010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0011133 | 30/11/2023 | 4138.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 30/11/2023 | 2196.00 | 26830873000115 | VALDEME DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de Botijoões de gás p13 de cozinha, destinados para atender as necessidades das atividades da sede desta edilidade e demais orgaos atraves da secretaria municipal de administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/11/2023 | 19.50 | 00060185716415 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa referente restituição de valor pago de taxa de imposto de ISS, tendo em vista que o serviço foi cancelado e o imposto pago foi devidamente restituido. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 30/11/2023 | 15.00 | 00010439564417 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa referente restituição de valor pago de taxa de imposto de ISS, tendo em vista que o serviço foi cancelado e o imposto pago foi devidamente restituido. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/11/2023 | 64955.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 30/11/2023 | 222.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 30/11/2023 | 10006.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 30/11/2023 | 900.00 | 22770388000142 | CLEIDE PASSOS SILVA 73353558420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 15 COLETES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL,EM TECIDO PIT FIBRA COM ELASTICO NAS COSTAS E 02(DOIS) BOLSOS FRONTAIS,NOMENCLATURAS NAS COSTAS E LOGOMARCAS FRONTASI BORDADAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 30/11/2023 | 112.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 30/11/2023 | 1202.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CEMITERIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 30/11/2023 | 40240.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/11/2023 | 147129.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 30/11/2023 | 1100.00 | 00073916080415 | CARLOS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de serviços urbanos, referente poldas de arvores em vias publicas deste municipio e imoveis publicos. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 30/11/2023 | 6302.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 30/11/2023 | 7575.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, (PROGRAMA CREAS). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 30/11/2023 | 17895.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, (PROGRAMA CRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 30/11/2023 | 17838.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (SCFV) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 30/11/2023 | 14686.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, (PROGRAMA BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 30/11/2023 | 347.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TABALHADORES RURAL DE ESTIVAS ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 30/11/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 30/11/2023 | 52580.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/11/2023 | 1288.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA BOMBA D' AGUA DA COMUNIDADE DE PINDOBAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 30/11/2023 | 334.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DÁGUA DO POCO DA COMUNIDADE RURAL DE ARVORE ALTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 30/11/2023 | 612.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIAS DE AGRICULTURA,SEINFRA E SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA LAZER E TURISMO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 30/11/2023 | 46222.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 30/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE (PEVA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 30/11/2023 | 701.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PSF NOVA ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 30/11/2023 | 2899.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DA MULHER,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 30/11/2023 | 1126.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DA MULHER,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/11/2023 | 1313.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),referente ao mês de Novembro/2023,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 30/11/2023 | 374.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 30/11/2023 | 30.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do deposito Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),referente ao mês de Novembro/2023,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 30/11/2023 | 368.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO REABILITAÇÃO MOTORA ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 30/11/2023 | 771.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO REABILITAÇÃO MOTORA ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 30/11/2023 | 982.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 30/11/2023 | 1303.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Atendimento Movel(SAMU), referente ao mês de outubro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA-ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 30/11/2023 | 2105.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/11/2023 | 282.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com fornecimento de energia eletrica para consumo em imovel one funciona o PSF ancora na da comunidade rural de taperubus,referente ao mês de outubro/2023,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 30/11/2023 | 5415.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNMICIPIO, HOSPITAL, POSTOS DE SAUDE E OUTROS, MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 30/11/2023 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES DO PACIENTE PAULO ALVES DA SILVA, CPF-457.906.044-04, CONFORME PACTUACAO, DOCUMENTOS PESSOAIS, RELATORIO SOCIAL, E LAUDO PARA SOLICITACAO DO INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 30/11/2023 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES DO PACIENTE ANTONIO BENEDITO DO NASCIMENTO, CPF-296.112.294-53, CONFORME PACTUACAO, DOCUMENTOS PESSOAIS, RELATORIO SOCIAL, E LAUDO PARA SOLICITACAO DO INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 30/11/2023 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MIE E MID DO PACIENTE MANOEL SEBASTIAO ARAUJO, CPF-000.857.944-06, CONFORME PACTUACAO, DOCUMENTOS PESSOAIS, RELATORIO SOCIAL, E LAUDO PARA SOLICITACAO DO INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/11/2023 | 9860.00 | 21623950000142 | JORGE VIEGAS 71377298434 | Valor que se empenha para atender despesa visando prestação de serviço junto a secretaria de saude, para confecção de 04 (quatro) portas de vidros temperado 10mm, incluido jateamento e ferragens para instalacao e 04 molas hidraulica para portas de vidro, para atender diversos predios da secretaria municipal de saude de Alhandra/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0011127 | 30/11/2023 | 90339.14 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGAO NUMERO 00026/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 30/11/2023 | 147645.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 30/11/2023 | 157983.13 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 30/11/2023 | 31496.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/11/2023 | 96654.58 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 30/11/2023 | 85423.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 30/11/2023 | 21084.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA NASF). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 30/11/2023 | 42084.72 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 30/11/2023 | 36879.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA CEO) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 30/11/2023 | 40656.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (AGENTES COMUNITARIO). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 30/11/2023 | 627.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 30/11/2023 | 49896.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 30/11/2023 | 304615.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 30/11/2023 | 60372.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 30/11/2023 | 36223.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/11/2023 | 11484.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 30/11/2023 | 3120.00 | 51226647000177 | 51.226.647 TALUANA PEREIRA DUARTE | Emp em substituição a NE 9746. Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de 04 (quatro) bebedouros eletricos de coluna, destinados a secretaria de saude, para utilização no centro de reabilitação e hospital municipal. Conforme documento. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0011175 | 01/12/2023 | 204850.51 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS POR PREÇO UNITARIO DE QUILOMETRO(KM)RODADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALHANDRA/PB,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 31/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 01/12/2023 | 500.00 | 00014101823472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, para mediação de palestra do CONAE sobre eixos especificos da conferencia municipal de educação. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0011213 | 01/12/2023 | 3880.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, referente manutenções em aparelhos de ar condicionado localizados em unidades escolares municipais (Creuza Raquel, João Francisco de Lima, Alfredo José e creche Julieta Francisca). Conforme documento. Licitação PP 57/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0011211 | 01/12/2023 | 1040.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de Subprefeitura em Mata Redonda, referente manutenções em aparelhos de ar condicionado localizados no imovel da referida repartição. Conforme documento. Licitação PP 57/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 01/12/2023 | 300.00 | 00091016487487 | JOÃO BATISTA MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 01/12/2023 | 400.00 | 00006109319465 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 01/12/2023 | 400.00 | 00006048492499 | CELIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 01/12/2023 | 500.00 | 00011209081407 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 01/12/2023 | 400.00 | 00010067684408 | ROSEANE FLORENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 01/12/2023 | 350.00 | 00009320355401 | GUTEMBERG MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 01/12/2023 | 250.00 | 00001350121550 | JADSON DE SOUZA FERRARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 01/12/2023 | 250.00 | 00004215661404 | EDNETE MARIA PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 01/12/2023 | 100.00 | 00071791204481 | BARBARA KALIENY CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 01/12/2023 | 400.00 | 00009663305444 | ADRIANA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 01/12/2023 | 400.00 | 00001043057463 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 01/12/2023 | 300.00 | 00001588048489 | AERINALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 01/12/2023 | 400.00 | 00013363813457 | KALINE OLIVEIRA DE SATANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 01/12/2023 | 300.00 | 00007269464430 | MARCIA MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 01/12/2023 | 400.00 | 00075249863434 | ROSILDA MARIA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 01/12/2023 | 300.00 | 00071338396447 | RENATA AVELINO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 01/12/2023 | 300.00 | 00012638920436 | LAIS AYRES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 01/12/2023 | 400.00 | 00072766522468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 01/12/2023 | 150.00 | 00010094022429 | EDICLENIA DOS SANTOS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 01/12/2023 | 150.00 | 00001648964494 | EDJANE DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 01/12/2023 | 150.00 | 00004425382439 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 01/12/2023 | 150.00 | 00008245781479 | ROSELI SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 01/12/2023 | 400.00 | 00001177194473 | GENIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 01/12/2023 | 300.00 | 00004480918442 | SILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 01/12/2023 | 400.00 | 00071051896495 | MAIKE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 01/12/2023 | 300.00 | 00006213031430 | YASMIN OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 01/12/2023 | 300.00 | 00001811977405 | CAMILLA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 01/12/2023 | 500.00 | 00006262471448 | VALDIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 01/12/2023 | 200.00 | 00005561020455 | MARLEIDE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 01/12/2023 | 400.00 | 00010252167414 | IVONEIDE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 01/12/2023 | 250.00 | 00009719720441 | WILLYANA MARIA BERNADINO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 01/12/2023 | 400.00 | 00069759340453 | SEVERINA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 01/12/2023 | 400.00 | 00011060727404 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 01/12/2023 | 200.00 | 00070852293496 | MIKAELLY DA CONCEIÇÃO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 01/12/2023 | 200.00 | 00007951692484 | JOSICLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 01/12/2023 | 500.00 | 00071355515408 | MYLLENA ELIZA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 01/12/2023 | 300.00 | 00009135763442 | WALESCA FERREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 01/12/2023 | 300.00 | 00009869781403 | ANDREZA DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 01/12/2023 | 400.00 | 00010355891417 | GEOVANIA DE FRANCA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORIAIS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 01/12/2023 | 250.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 01/12/2023 | 200.00 | 00011219859478 | SEVERINO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 01/12/2023 | 300.00 | 00010257090479 | STEFANY SILVA SOARES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 01/12/2023 | 150.00 | 00009186414461 | GERALDA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 01/12/2023 | 500.00 | 00004872202422 | ROBSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 01/12/2023 | 300.00 | 00071338395475 | RAFAELA AVELINO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 01/12/2023 | 500.00 | 00045790531415 | INACIO JOSE LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 01/12/2023 | 300.00 | 00043743722453 | IZAIAS MIZAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 01/12/2023 | 500.00 | 00057076464420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 01/12/2023 | 500.00 | 00003526892423 | ANTONIO EDSON ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 01/12/2023 | 500.00 | 00010959599487 | JOSE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 01/12/2023 | 300.00 | 00036501140463 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 01/12/2023 | 500.00 | 00098265377487 | MANOEL RAMOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 01/12/2023 | 500.00 | 00073942626420 | MARIA DO ROSARIO VALETIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 01/12/2023 | 500.00 | 00077321405400 | IVONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 01/12/2023 | 300.00 | 00004363491400 | JOAO RICARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 01/12/2023 | 300.00 | 00006262421424 | ALEX TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532022 | 0011177 | 01/12/2023 | 54000.00 | 21677198000112 | PLUG AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE RELEASES,GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS,TEXTOS JORNALISTICOS DO PORTAL,DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA,ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO,VIDEOS E EDIÇÃO DE ARTES GRAFICAS,ATENDENDO A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 04/12/2023 | 500.00 | 00057076111420 | MARINEIDE JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 04/12/2023 | 500.00 | 00071334900485 | MARCOS FABRICIO JANUARIO DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA EEALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 04/12/2023 | 475.00 | 00009534470490 | JOSE LEANDRO ALVES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço, para realizar ornamentação natalina na praca municipal desta cidade de Alhandra, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 04/12/2023 | 475.00 | 00012948785499 | GENEZES NOZON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço, para realizar ornamentação natalina na praca municipal desta cidade de Alhandra, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 04/12/2023 | 450.00 | 00071690623489 | RUAN DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço, para realizar ornamentação natalina na praca municipal desta cidade de Alhandra, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 04/12/2023 | 450.00 | 00070281733481 | MARCELO DE JESUS MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço, para realizar ornamentação natalina na praca municipal desta cidade de Alhandra, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 04/12/2023 | 475.00 | 00070800423488 | VITORIA LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço, para realizar ornamentação natalina na praca municipal desta cidade de Alhandra, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0011233 | 04/12/2023 | 38670.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VISANDO ATENDER DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO NUMERO 00095/2021. 5º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011234 | 04/12/2023 | 3776.10 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos psicotropicos destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade distribui de forma gratuita a população através da farmacia basica municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482022 | 0011235 | 04/12/2023 | 6460.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para atender despesa, visando aquisição de dietas especiais especiais destinadas a secretaria de saude, tendo como finalidade distribuir aos pacientes que necessitam de suporte nutricional especifico. PP 048/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 04/12/2023 | 569.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO PSF CENTRO I, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0011293 | 05/12/2023 | 102128.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais medicos hospitalares, destinados a secretaria de saude, para atender demanda das unidades de saude municipais (hospital, psf's, samu, PA) nas realizações dos atendimentos medicos. Conforme documento. Licitação PP 26/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482022 | 0011298 | 05/12/2023 | 15758.50 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para atender despesa, visando aquisição de dietas especiais especiais destinadas a secretaria de saude, tendo como finalidade distribuir aos pacientes que necessitam de suporte nutricional especifico. PP 048/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011285 | 05/12/2023 | 18010.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 05 (cinco) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de agricultura, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06/11 a 06/12/2023,. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 05/12/2023 | 253.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de àgua para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Alhandra,referente ao mês de Novembro/2023, Conforme documentação em aenxo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 05/12/2023 | 47.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água em imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Centro especializado em Assistencia Social(creas Alhandra),referente ao mês de Novembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 05/12/2023 | 85.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 05/12/2023 | 47.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 05/12/2023 | 130.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 05/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 05/12/2023 | 47.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa referente fornecimento de àgua para imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV Mata Redonda,referente ao mês de Novembro/2023, Conforme documentação em aenxo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 05/12/2023 | 181.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSITENCIA SOCIAL-CREAS ALHANDRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 05/12/2023 | 114.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 05/12/2023 | 56.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL-CRAS MATA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 05/12/2023 | 228.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL-CRAS ALHANDRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 05/12/2023 | 132.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o SCFV- Mata Redonda, referente ao mês de Novembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 05/12/2023 | 613.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o SCFV- Alhandra, referente ao mês de Novembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 05/12/2023 | 303.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011266 | 05/12/2023 | 8310.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 03 (TRES) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06/11 a 06/12/2023, Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022023 | 0011294 | 05/12/2023 | 16642.85 | 22635788000145 | M3 CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com contratação de empresa, para prestação de serviços sob a responsabilidade da secretaria de infraestrutura, tendo como finalidade realizar recuperação de pavimentação em paralelepipados de ruas e tambem serviços de drenagens, sendo esta a 4ª medição prevista no processo licitatorio Concorrencia 02/2023. Conforme documentos. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011277 | 05/12/2023 | 4750.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que ora se epenha visando atender despesa com locação de 01 (UM) veiculo com condutor, destinados a ficar a disposição da secretaria de meio ambiente, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06/11 a 06/12/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 05/12/2023 | 3500.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha para atender despesa, com contratação de serviços tecnicos especializados em assessoria tributaria, para prestar suporte tributario aos fiscais municipais, como tambem realizar apuração de valores adicionados de cota do ICMS, e demais acompanhamentos junto a SEFAZ. Conforme documento. Ref. novembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 05/12/2023 | 96.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 05/12/2023 | 714.43 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa referente restituição de valor pago em duplicidade pelo credor deste, referente taxas de ISS pago em duplicidade. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011280 | 05/12/2023 | 3880.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 01 (um) veiculo com condutor, destinado a ficar a disposição da subprefeitura em Mata Redonda, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida repartição no periodo de 06/11 a 06/12/2023, Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011272 | 05/12/2023 | 14360.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 02 (DOIS) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição do gabinete do prefeito, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho no periodo de 06/11 a 06/12/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022, contrato 004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 05/12/2023 | 3834.05 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLE-EPP | Valor que se emoenha para atender despesa com aquisição de passagens aereas e hospedagem, destinado ao prefeito MARCELO RODRIGUES DA COSTA, para viagem a capital federal Brasilia-DF tratar de assuntos e projetos de interesse deste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011252 | 05/12/2023 | 9653.13 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PROVINIENTE DA AGRICULTURA RURAL (FAMILIAR) DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME CHAMAD APUBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 05/12/2023 | 445.13 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados para reconhecimento de firmas e registros em atas e estatuto escolar da escola Josefa Ambrosio dos Santos. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011256 | 05/12/2023 | 14289.27 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PROVINIENTE DA AGRICULTURA RURAL (FAMILIAR) DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMAD APUBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011258 | 05/12/2023 | 11239.80 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PROVINIENTE DA AGRICULTURA RURAL (FAMILIAR) DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DO EJA, CONFORME CHAMAD APUBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0011261 | 05/12/2023 | 9446.81 | 08028642000291 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES, DE GERACAO DE ENERGIA, DE DESENVOLVIMENTO E DA AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PROVINIENTE DA AGRICULTURA RURAL (FAMILIAR) DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIALIZADA (AEE) CONFORME CHAMAD APUBLICA Nº 0001/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 05/12/2023 | 1500.00 | 00048652954453 | CREUZA EMILIA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de educação, com realização de tutoria de oficina de culinaria junto aos alunos do segmento do EJA durante o projeto EJARTE. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 05/12/2023 | 1500.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TUTORIA DE OFICINA DE PINTURA EM TELA DESTINADA AOS ALUNOS DO SEGMENTO DO EJA DURANTE O PROJETO DO "EJARTE", QUE SERA REALIZADO ENTRE OS MESES SETEMBRO E DEZEMBRO/2023, DO CORRENTE ANO, (MES DE NOVEMBRO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 05/12/2023 | 1500.00 | 00048680370487 | MARIA GORETH LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TUTORIA DE OFICINA DE COSTURA EM TECIDO DESTIANDA AOS ALUNOS DO SEGMENTO DE EJA DURANTE O PROJETO DO "EJARTE", QUE SERA REALIZADO ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2023, (MES DE NOVEMBRO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 05/12/2023 | 1500.00 | 00071123626448 | NATHIALLY MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TUTORIA DE OFICINA DE PANO DE PRATO, DESTINADA AOS ALUNOS DO "EJA" DURANTE O PROJETO DO EJARTE, QUE SERA REALIZADO NOS MESES SETEMBRO E DEZEMBRO/2023. (MES DE NOVEMBRO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011275 | 05/12/2023 | 15195.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 03 (TRES) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de educação, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06/11 a 06/12/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 05/12/2023 | 300.00 | 00092924590400 | CLEONILDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 05/12/2023 | 400.00 | 00007145601460 | WEDSON HADAM DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 05/12/2023 | 300.00 | 00071809304407 | EVELYN FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 05/12/2023 | 400.00 | 00006893987439 | JOÃO CASSIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009196329475 | LINAURA CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011284 | 05/12/2023 | 12550.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 03 (TRES) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de ação social, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06/11 a 06/12/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 05/12/2023 | 300.00 | 00076839281434 | CLEIDILENE OLIVEIRA MIZAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 05/12/2023 | 300.00 | 00007416092400 | MANOEL CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 05/12/2023 | 300.00 | 00004992567436 | ROBERTO JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008435216438 | CIRON MAGNO DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 05/12/2023 | 300.00 | 00004691301488 | JOAO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 05/12/2023 | 300.00 | 00054205808453 | JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 05/12/2023 | 300.00 | 00092930484420 | MARCELO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 05/12/2023 | 500.00 | 00072652500449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 05/12/2023 | 300.00 | 00004864834440 | MARCIO PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO,DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 05/12/2023 | 300.00 | 00072652900463 | SEVERINO RAMOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 05/12/2023 | 300.00 | 00075982323420 | JOSE MONTEIRO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 05/12/2023 | 300.00 | 00006748971454 | IRANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 05/12/2023 | 300.00 | 00004891172444 | CICERO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 05/12/2023 | 300.00 | 00005244995430 | LUCIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 05/12/2023 | 300.00 | 00009261989470 | DIVAN APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 05/12/2023 | 300.00 | 00008669102471 | MELQUISEDEQUE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 05/12/2023 | 300.00 | 00073944718453 | JOSE CARLOS MARCULLINO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 05/12/2023 | 500.00 | 00006262500480 | ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 05/12/2023 | 300.00 | 00003414074451 | ALCIDES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 05/12/2023 | 300.00 | 00006578765425 | ADAUTO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 05/12/2023 | 300.00 | 00007230029406 | JOSEMAR QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 05/12/2023 | 300.00 | 00004471551485 | ADEILTON BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011278 | 05/12/2023 | 1780.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 01 (UM) veiculo com condutor, destinados a atender a demanda da secretaria de comunicacao no periodo de 06/11 a 06/12/2023, Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011282 | 05/12/2023 | 5370.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a esta edilidade, visando locação de carro de som (mini trio) 60 horas, tendo como finalidade a divulgação/propaganda em geral das atividades e eventos ocorridos neste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. Ref. periodo de 06/11 a 06/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011268 | 05/12/2023 | 35310.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | ,Valor que se empenha para atender despesa visando locação de 07 (SETE) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de transportes, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06/11 a 06/12/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011264 | 05/12/2023 | 7490.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa visando locação de 01 (UM) veiculo com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de serviços urbanos, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06/11 a 06/12/2023, Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0011270 | 05/12/2023 | 53800.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se epenha para atender despesa com locação de 13 (TREZE) veiculos com condutores, destinados a ficar a disposição da secretaria de saude, tendo como finalidade o atendimento das atividades de trabalho da referida secretaria no periodo de 06/11 a 06/12/2023. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0011318 | 06/12/2023 | 1416.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 01 impressora multifuncional epson ecotankn, destinada a secretaria de infraestrutura, para atender demanda das atividades de trabalho na referida secretaria. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 06/12/2023 | 4031.24 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE AD. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de taxa de licença para instalação de novo cemiterio publico municipal. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011320 | 06/12/2023 | 7972.80 | 34437605000166 | ROSIMERE FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de urnas funerarias adulto, infantil,flores naturais e grinaldas, destinadas a secretaria de ação social, para atender a população carente deste municipio quanto ao velorio de familiares. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0011322 | 06/12/2023 | 3799.65 | 34437605000166 | ROSIMERE FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para prestação de serviços junto a secretaria de ação social, referente tanatopraxia, TA-4 formalização/higienização e translado funerarios para atender a população carente deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 06/12/2023 | 96.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de àgua de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar, referente ao mês de Novembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 06/12/2023 | 406.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor da paciente JULIANA ALVES DOS SANTOS,a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. Conforme documento Novembro/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 06/12/2023 | 400.00 | 00081387466534 | GIRLENE DE LIMA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 06/12/2023 | 300.00 | 00006528059497 | GILVAN ARTUR DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 06/12/2023 | 500.00 | 00003531136461 | AMOS WELLINGTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 06/12/2023 | 300.00 | 00016471495412 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 06/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 06/12/2023 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 06/12/2023 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0011313 | 06/12/2023 | 9988.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de esporte e cultura, referente locação de estruturas (palcos e outros) tendo como objetivo apoiar eventos culturais realizados neste municipio (Projeto "Eu sou um artista" XII Encontro de Juremeiros e Benzedores e Dia da Consciencia Negra). Conforme documento. Licitação ARP 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 06/12/2023 | 83.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 06/12/2023 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 06/12/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0011315 | 06/12/2023 | 3850.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATADOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIxA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL.CONFORME DOCUMENTO. REF NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0011314 | 06/12/2023 | 6552.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, visando prestação de serviço junto a secretaria de serviços urbanos, para limpeza, esgotamento e desobstrução de fossas, com remoção e transporte de dejetos para local apropriado. Processo PP 014/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0011316 | 06/12/2023 | 5791.20 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para atender de despesa, para aquisição de 40 kits de enxoval para distribuição as gestantes cadastradas e acompanhadas pela secretaria de ação social e cidadania através do programa CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social. Processo licitatorio PP 017/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 06/12/2023 | 618.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO INSTALADA NA COMUNIDADE PALMEIRAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 06/12/2023 | 114.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D ÁGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS DE MATA REDONDA(ÁGUAS LINDAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 06/12/2023 | 116.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D ÁGUA DA COMUNIDADE TAPERUBUS DE MATA REDONDA(ÁGUAS LINDAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011317 | 06/12/2023 | 1387.25 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos psicotropicos destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade distribui de forma gratuita a população através da farmacia basica municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 06/12/2023 | 2554.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 06/12/2023 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 06/12/2023 | 280.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA,ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 06/12/2023 | 164.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D"AGUA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 06/12/2023 | 687.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572021 | 0011356 | 07/12/2023 | 7200.00 | 24881869000150 | PAULO NATHAN BESERRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa, com prestação de serviços continuados junto a secretaria de saude, referente manutenção preventiva, corretiva e higienização de aparelhos de ar condicionado, dos serviços de saude municipais, e tambem instalação de novos aparelhos. Conforme documento. Ref. mes de novembro/2023. Licitação PP 57/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011358 | 07/12/2023 | 1345.70 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de frutas e verduras, destinaddos ao servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos (scfv) secretaria de acao social, para produção de refeicoes destinadas aos usuarios cadastrados. conforme Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 07/12/2023 | 80.00 | 28155119000152 | PLOTTER DEINGN SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço para impressão de plotagem (plantas) atendendo demanda do setor tributario desta edilidade. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 07/12/2023 | 313.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA EM CONTA CORRENTE 2.575-5, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS NOBEMBRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 07/12/2023 | 12706.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0011355 | 07/12/2023 | 149.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de administração para atender demanda das secretarias e repartições publicas deste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022, contrato nº0061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 07/12/2023 | 2000.00 | 00033421749434 | MARINEY RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço ref locação de brinquedos inflaveis para atender eventos da educação infantil 'EU SOU UM ARTISTA", realizado neste na sede deste municipio e distrito de Mata Redonda. Conforeme documento | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 07/12/2023 | 300.00 | 00008938786420 | IVANILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 07/12/2023 | 300.00 | 00087351811415 | ROBERTO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 07/12/2023 | 300.00 | 00005421028461 | EDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 07/12/2023 | 300.00 | 00061267597453 | JOSE JOAQUIM AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 07/12/2023 | 300.00 | 00003993475429 | ELIELSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 07/12/2023 | 300.00 | 00001310601470 | LUCIA ROBERTA VALENTIM HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 07/12/2023 | 300.00 | 00009122267492 | JOSICLEA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 07/12/2023 | 500.00 | 00001276054440 | LUZIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 07/12/2023 | 300.00 | 00005190737462 | ANA LUCIA BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0011357 | 07/12/2023 | 187.25 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de garrafões de agua mineral, destinadas a secretaria de acao social cidada nia e habitacao, para atender a demanda da secretarias e seus setores, Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022, contrato nº0061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 07/12/2023 | 490.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA QFV-2620, DA GARAGEM DE ALAHDNRA PARA AUDAX PB-PB, DIA 05/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 08/12/2023 | 921.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA SERVIR COMO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 08/12/2023 | 449.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com consumo de energia eletrica de imovel residencial de pessoa carente deste municipio, onde funciona uma HOME CARE em favor do paciente KENEDY ADRIAN FERREIRA DA CONCEICAO,a qual é acompanhada pelos serviços de saúde e assistencia social deste municipio. relativo mes de Novembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 08/12/2023 | 168.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar,referente ao mês de Novembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 08/12/2023 | 500.00 | 00089330420400 | JANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 08/12/2023 | 500.00 | 00014877692452 | ERONILDO GENERINO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 08/12/2023 | 300.00 | 00001179478495 | ERONILDES VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 08/12/2023 | 500.00 | 00004170248864 | JOAO BATISTA DA SILVA ALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 08/12/2023 | 132.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de dezembro de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 08/12/2023 | 500.00 | 00072659998434 | JOSE LOPES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 08/12/2023 | 500.00 | 00007203999475 | LEANDRO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 08/12/2023 | 500.00 | 00001296021408 | ROSENILDA MENDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 08/12/2023 | 400.00 | 00005299696450 | MARIA IVETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 08/12/2023 | 300.00 | 00001304738477 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 08/12/2023 | 300.00 | 00004443406450 | MARLENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 08/12/2023 | 500.00 | 00089041968415 | SEBASTIAO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 08/12/2023 | 300.00 | 00092931103420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 08/12/2023 | 500.00 | 00076514439420 | IZAQUE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 08/12/2023 | 300.00 | 00010457751428 | LUCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 08/12/2023 | 400.00 | 00009079674427 | JOSEMAR LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 08/12/2023 | 300.00 | 00006262456481 | JOELMA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 08/12/2023 | 300.00 | 00009931916494 | JOSE MILTON RIBEIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 08/12/2023 | 400.00 | 00002075327459 | ADAILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 08/12/2023 | 400.00 | 00022697062858 | SEVERINO PRAXEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 08/12/2023 | 400.00 | 00005112971495 | LAUDICE DA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 08/12/2023 | 300.00 | 00011717770436 | SAMARA FAUSTINO ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 08/12/2023 | 300.00 | 00070083497420 | ANA CAROLINE NASCIMENTO DE SSOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 08/12/2023 | 500.00 | 00004127642459 | JOSINALDO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 08/12/2023 | 300.00 | 00011712772457 | JOSEILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 08/12/2023 | 500.00 | 00070589479458 | KALINE FREITAS ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 08/12/2023 | 500.00 | 00075924684415 | JOAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 08/12/2023 | 400.00 | 00036508446487 | ROSSELINE ANTONIO MUNIZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 08/12/2023 | 300.00 | 00073942456400 | AUDO CLETO VELOSO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 08/12/2023 | 500.00 | 00001301181412 | KLEYTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 08/12/2023 | 400.00 | 00012176313488 | JEAN CLEITON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 08/12/2023 | 300.00 | 00087349426453 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 08/12/2023 | 290.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BEÇARIO DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 08/12/2023 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 08/12/2023 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 08/12/2023 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água, ao imovel locado a esta edilidade, onde funciona o anexo da escola municipal ALFREDO JOSE DE CARVALHO, referente ao mês de Novembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 08/12/2023 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 08/12/2023 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 08/12/2023 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 08/12/2023 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 08/12/2023 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - INCREMENTO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0011402 | 08/12/2023 | 111885.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de educação, referente confecção de materiais graficos para atender demanda da referida secretaria, com realização de atividades educativas. Conforme documento. Processo lcitatorio ARP 05/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - INCREMENTO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0011420 | 08/12/2023 | 126876.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais graficos para atender demanda da secretaria de educação, para realização de atividades educativas das unidades de ensino municipais. Conforme documento. Processo lcitatorio ARP 05/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - INCREMENTO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0011421 | 08/12/2023 | 61431.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais graficos para atender demanda da secretaria de educação, para realização de atividades educativas das unidades de ensino municipais. Conforme documento. Processo lcitatorio ARP 05/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - INCREMENTO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0011423 | 08/12/2023 | 237423.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais graficos para atender demanda da secretaria de educação, para realização de atividades educativas das unidades de ensino municipais. Conforme documento. Processo lcitatorio ARP 05/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 08/12/2023 | 116.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO OFICIO DE NUMERO 10034647 ENVIADO EM 07/12/2023, EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 08/12/2023 | 450.00 | 00081836155468 | MARIZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COSTURA PARA DECORAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 08/12/2023 | 47021.15 | 00075924927415 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento para cumprir acordo extrajudicial para homologação decorrente da sentença dos autos do processo nº0800991-45.2021.8.15.0411, celebrado entre as partes interessadas, conforme condições estabelecidas no termo de acordo em anexo. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 08/12/2023 | 5531.90 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento para cumprir clausula 07ª (honorarios sucumbenciais) de acordo extrajudicial decorrente do processo nº0800991-45.2021.8.15.0411, celebrado entre as partes interessadas, conforme condições estabelecidas no termo de acordo em anexo. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 08/12/2023 | 8297.85 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento para cumprir clausula 08ª (destaque de honorarios da parte autora) de acordo extrajudicial decorrente do processo nº0800991-45.2021.8.15.0411, celebrado entre as partes interessadas, conforme condições estabelecidas no termo de acordo em anexo. Conforme documentação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 08/12/2023 | 11201.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 08/12/2023 | 28.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 1º COTA ITR DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 08/12/2023 | 834.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA BOMBA D' AGUA DA COMUNIDADE DE PINDOBAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 08/12/2023 | 326.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DÁGUA DO POÇO DA COMUNIDADE RURAL DE ARVORE ALTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 08/12/2023 | 146.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 08/12/2023 | 265.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 08/12/2023 | 609.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 08/12/2023 | 1946.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 08/12/2023 | 1464.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Serviço de Atendimento Movel(SAMU), referente ao mês de Novembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 08/12/2023 | 918.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 08/12/2023 | 942.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0011475 | 11/12/2023 | 10354.82 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMRCIO - ME | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de oxigenio medicinal de 1m3 (ppu), 7m3 e 10m3, ar comprimido de 7m e 10m destinados a atender a necessidade dos serviços de saude deste municipio (hospital, samu, PA - Mata Redonda). Conforme documentos. Licitação PP 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0011483 | 11/12/2023 | 4080.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIIAL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material medico hospitalar destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade atender demanda para realização de procedimentos nas unidades de saude municipais (hospital, psf's, PA, SAMU0. Conforme documento. Licitação PP 026/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0011488 | 11/12/2023 | 4080.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIIAL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade atender demanda do setor da vigilancia ambiental para atividades de trabalho. Conforme documento. Licitação PP 026/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0011507 | 11/12/2023 | 38670.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VISANDO ATENDER DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZACAO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE DO MUNICIPIO, ENVOLVENDO SOFTWARE, HARDWARE EM COMODATO E CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DA REDE NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO NUMERO 00095/2021. 5º TERMO ADITIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000642022 | 0011510 | 11/12/2023 | 19755.75 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO E SEUS SETORES VINCULADOS A MESMA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0064/2022 E CONTRATO 0021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000762022 | 0011511 | 11/12/2023 | 34968.93 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DE A a Z DA LINHA FARMA CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO OFERTADO SOBRE O PREÇO DA TABELA OFICIAL DE MEDICAMENTOS DA REVISTA ABC FARMA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000762022 | 0011512 | 11/12/2023 | 5031.08 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos genericos e similares de A a Z linha farma, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento da unidades de saude municipais,(para distribuicao gratuita), Conforme documento. Processo licitatorio PP 76/2022. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0011513 | 11/12/2023 | 42004.74 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente manutenções e correções emergenciais das instalações eletricas no imovel do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira. Conforme documento. Processo licitatorio dispensa 012/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0011506 | 11/12/2023 | 207200.00 | 46108295000115 | RUMOS LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para locação de veiculos com condutores, tipo caminhão com carroceria aberta, caçamba, compactador, restroescavadeira, junto a secretaria de servicos urbanos, tendo como finalidade o recolhimento de lixos e entulhos nas vias urbanas deste municipio de Alhandra e distrito de Mata Redonda, Conforme documento. pregao presencial numero 0016/2023, relativo ao periodo de novembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 11/12/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERACAO DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 11/12/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA CNM, CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000642022 | 0011509 | 11/12/2023 | 9252.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACO DESTA EDILIDADE E SEUS SETORES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0064/2023 E CONTRATO 0021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - INCREMENTO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0011508 | 11/12/2023 | 180645.00 | 31260067000199 | EDITORA LUNNA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais para atender demanda da secretaria de educação, para realização de atividades educativas das unidades de ensino municipais. Conforme documento. Processo lcitatorio pp 08/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0011462 | 11/12/2023 | 1768.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de material de pintura destinados a secretaria de esportes e cultura, tendo como finalidade manutenção dos estadios municipais de futebol. Licitação PP 05/2023. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0011467 | 11/12/2023 | 1246.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de material eletrico destinados a secretaria de esportes e cultura, tendo como finalidade manutenção do sistema eletrico de irrigação do estadio "O SILVÃO". Licitação PP 05/2023. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0011470 | 11/12/2023 | 1538.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de material eletrico destinados a secretaria de esportes e cultura, tendo como finalidade manutenção do sistema eletrico de irrigação do estadio "O SILVÃO". Licitação PP 05/2023. Conforme documento. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0011502 | 11/12/2023 | 12770.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa para locação de estruturas, palco, iluminação junto a secretaria de esportes e cultura, a fim de atender a comunidade evangelica para apoio ao desfile em comemoração ao Dia da Biblia ocorrido tradicionalmente todos os anos neste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 11/12/2023 | 300.00 | 00006372437490 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 11/12/2023 | 300.00 | 00071295525496 | GABRIELA GISLANIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 11/12/2023 | 300.00 | 00001276097417 | ELISANGELA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 11/12/2023 | 300.00 | 00007389413441 | PATRICIA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 11/12/2023 | 300.00 | 00006745971410 | ELDENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 11/12/2023 | 300.00 | 00001196938440 | EVA VILMA MIGUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 11/12/2023 | 300.00 | 00008734055444 | GEANE DE FRANÇA QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 11/12/2023 | 500.00 | 00001959559435 | DORGIVANDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 11/12/2023 | 300.00 | 00008458591456 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 11/12/2023 | 300.00 | 00008029391471 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 11/12/2023 | 300.00 | 00096049880425 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 11/12/2023 | 300.00 | 00005324612405 | MARIA QUITERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 11/12/2023 | 300.00 | 00006262386416 | MARIA JOSE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 11/12/2023 | 300.00 | 00001250812437 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 11/12/2023 | 300.00 | 00011787536467 | FLAVIO ADRIANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 11/12/2023 | 300.00 | 00003619146446 | MARIA ELIANE DA SILVA BERRETO SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 11/12/2023 | 500.00 | 00073881627472 | SEVERINO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 11/12/2023 | 500.00 | 00001349737470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 11/12/2023 | 300.00 | 00003328156410 | MANOEL BENEDITO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 11/12/2023 | 300.00 | 00072650982420 | JOSE DOS ANJOS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 11/12/2023 | 300.00 | 00006592477474 | JENICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 11/12/2023 | 300.00 | 00006262343440 | JOSILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 11/12/2023 | 400.00 | 00094959137800 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 11/12/2023 | 400.00 | 00066750768415 | LUCICLEIDE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AJUDA DESPESA CARTORIAIS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 11/12/2023 | 300.00 | 00082978832487 | MARIA DO CEU L. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 11/12/2023 | 300.00 | 00070087871467 | ERYCLIS WANDEMBERG DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 11/12/2023 | 300.00 | 00005527125584 | MARISTELA ESTEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 11/12/2023 | 300.00 | 00007667005427 | MARIA LUISA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 11/12/2023 | 500.00 | 00050689088434 | SIDRONI ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 11/12/2023 | 500.00 | 00071479613401 | VINICIUS MAXIMINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 11/12/2023 | 300.00 | 00070107640422 | RANIERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 11/12/2023 | 300.00 | 00008166146444 | ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 11/12/2023 | 300.00 | 00013497938416 | ELIZAMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 11/12/2023 | 300.00 | 00006018565463 | EDEILDA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 11/12/2023 | 300.00 | 00007068882439 | JOSILENE MARIANO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 11/12/2023 | 300.00 | 00010987574400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 11/12/2023 | 300.00 | 00061243604468 | GILDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 11/12/2023 | 300.00 | 00071748285408 | TARCIELLE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 11/12/2023 | 300.00 | 00005027018460 | MARIA JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 11/12/2023 | 300.00 | 00009234745442 | ELENITA BONIFACIO DOS SANTOS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 11/12/2023 | 300.00 | 00011313406473 | SAYONARA SILVA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 11/12/2023 | 300.00 | 00046690174468 | MARIA DA PENHA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 11/12/2023 | 300.00 | 00028507991491 | ELCIA DE FATIMA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 11/12/2023 | 300.00 | 00004902413442 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 11/12/2023 | 500.00 | 00004853382461 | ROBERTA LEONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 11/12/2023 | 300.00 | 00045194009453 | LAURICELIA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE PARECER JURICO DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 11/12/2023 | 500.00 | 00065847520468 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 11/12/2023 | 300.00 | 00068364105434 | LUZIA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 11/12/2023 | 300.00 | 00005484457459 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 11/12/2023 | 300.00 | 00005758446475 | JOSINEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 11/12/2023 | 300.00 | 00013165155402 | ARIANE VALESKA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 11/12/2023 | 300.00 | 00097875210410 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 11/12/2023 | 300.00 | 00045271879453 | FRANCISCO CIRILO IDELFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 11/12/2023 | 300.00 | 00007530848488 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 11/12/2023 | 300.00 | 00000021813477 | LUPERCIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 11/12/2023 | 300.00 | 00054896339487 | MARIA DE FATIMA LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 11/12/2023 | 400.00 | 00004459748428 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 11/12/2023 | 300.00 | 00005264344493 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 11/12/2023 | 300.00 | 00070949585440 | JOSELINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 11/12/2023 | 300.00 | 00007799641444 | MARINEI MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 11/12/2023 | 300.00 | 00085474002491 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 11/12/2023 | 300.00 | 00007498532476 | ANDREA MARIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 11/12/2023 | 300.00 | 00011763719405 | CRISTIANE TORRES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 11/12/2023 | 300.00 | 00006154214405 | MARILEIDE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 11/12/2023 | 300.00 | 00005572704482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MEDIANTE LAUDO DA DEFESA CIVIL DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 11/12/2023 | 300.00 | 00004846676455 | EDINALVA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 11/12/2023 | 300.00 | 00004686453305 | ELENCY MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 11/12/2023 | 300.00 | 00057788359491 | MARLI RODRIGUES DA SILLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A FAMILIA INSCRITA NO JURIDICO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 11/12/2023 | 300.00 | 00031991440472 | JOSE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 11/12/2023 | 300.00 | 00085672483453 | HELENA VIEIRA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 11/12/2023 | 300.00 | 00008540056410 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 11/12/2023 | 500.00 | 00001296065456 | JACIANA VALERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,EM BENEFICIO DA MENOR SOPHIA BRUNA VALERO ALBUQUEREQUE,PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULO DE GRAU A MESMA POSSUIU PROBELAS DE VISÃO DESDE OS 06 MESES DE VIDA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0011479 | 11/12/2023 | 569.24 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de 76 garrafões de agua mineral 20 litros, destinadas a secretaria de saude para atender demanda da secretaria e repartições publicas da saude. Conforme documento. Processo licitatorio PP 73/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0011548 | 12/12/2023 | 302.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de saude, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento.(01) maquina. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 12/12/2023 | 300.00 | 00003867911479 | SEVERINO BENEDITO DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 12/12/2023 | 300.00 | 00003893722424 | EDILENE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO D ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 12/12/2023 | 300.00 | 00005668009424 | EDGLEISON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 12/12/2023 | 500.00 | 00003518815490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FABIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 12/12/2023 | 500.00 | 00008928054478 | IRENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 12/12/2023 | 400.00 | 00010741201402 | MIRLANE GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA DESPESAS CARTORARIAIS(CASAMENTO CIVIL), DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 12/12/2023 | 500.00 | 00014674091462 | NATHALIA ESTEFANNY JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 12/12/2023 | 300.00 | 00002815636409 | ISETE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 12/12/2023 | 300.00 | 00007626424409 | DEYBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGIEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 12/12/2023 | 500.00 | 00073942359472 | JOSE HILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 12/12/2023 | 300.00 | 00004372160470 | ANA LUCIA CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 12/12/2023 | 300.00 | 00071465292403 | KAYLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 12/12/2023 | 300.00 | 00003464803457 | GENILDA DO CARMO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 12/12/2023 | 300.00 | 00005072763455 | LUCIANE OLLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 12/12/2023 | 300.00 | 00070187612471 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 12/12/2023 | 300.00 | 00013590053402 | JEFFERSON GABRIEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 12/12/2023 | 300.00 | 00004873155452 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 12/12/2023 | 300.00 | 00007016251470 | ADJANE MONTEIRO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 12/12/2023 | 300.00 | 00001366124405 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 12/12/2023 | 300.00 | 00001107318408 | BENEDITA JOSEFA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 12/12/2023 | 300.00 | 00037406809468 | EDSON FELIX CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 12/12/2023 | 300.00 | 00071104864436 | NATALLIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 12/12/2023 | 300.00 | 00007749702431 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 12/12/2023 | 300.00 | 00071389686477 | MARIANA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 12/12/2023 | 300.00 | 00007392573403 | EDLEUZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0011542 | 12/12/2023 | 906.24 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de ação social, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento (3 maquinas). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011544 | 12/12/2023 | 58468.46 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de generos alimenticios (FRIOS) destinado a secretaria de ação social e cidadania, tendo como finalidade a produção de refeições distribuidas através da COZINHA COMUNITARIA a população em vulnerabilidade social deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011545 | 12/12/2023 | 11349.04 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de generos alimenticios (CEREAIS) destinado a secretaria de ação social e cidadania, tendo como finalidade a produção de refeições distribuidas através da COZINHA COMUNITARIA a população em vulnerabilidade social deste municipio. Conforme documento. Licitação PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011546 | 12/12/2023 | 96585.78 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de educação, tendo como finalidade a produção de merenda escolar ofertada aos alunos da rede municipal de ensino. Conforme documento. Processo licitatorio PP 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0011551 | 12/12/2023 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao de 02 maquinas multifuncionais, destinadas a secretaria municipal de Educação, para realização das atividades de trabalho. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0011552 | 12/12/2023 | 9903.60 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA COLORIDAS, DESTIANDAS AS ESCOLAS, CRECHES E CMEI'S MUNICIPAIS, CON FORME ARP 005/2023, CONTRATO Nº 00136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0011549 | 12/12/2023 | 1208.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de administração, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento (04) maquinas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 12/12/2023 | 140591.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE GESTAO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO PGFN SISPAR DE NUMERO 008292059 SENDO ESTA A PARCELA 05 DE 60. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 12/12/2023 | 11896.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.23262.9155939-3 PGFN-SISPAR:006816151. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 12/12/2023 | 4577.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.23346.8947344-2 PGFN-SISPAR:006648648. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0011550 | 12/12/2023 | 604.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locacao, manutenção e reposicao de toner de maquinas fotocopiadora, a disposição da Sec. municipal de finanças, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento.(02) maquinas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0011553 | 12/12/2023 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0011554 | 12/12/2023 | 4860.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0011555 | 12/12/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011543 | 12/12/2023 | 21003.34 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de ação social, tendo como finalidade a produção de refeições ofertadas aos usuarios do SCFV. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 12/12/2023 | 9910.00 | 12763423000142 | REI DA FEIRA, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de cestas natalinas, destinada a secretaria de Ação social e cidadania, para distribuição aos usuarios do SCFV (idosos) durante encerramento das atividades realizadas. Conforme documento. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011556 | 12/12/2023 | 6591.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a produção de refeições, servidas aos funcionarios plantonistas do Pronto Atendimento em Mata Redonda. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011557 | 12/12/2023 | 9157.70 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a produção de refeições, servidas aos funcionarios plantonistas do SAMU. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011558 | 12/12/2023 | 46848.44 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, visando aquisição de generos alimenticios (cereais, frios, carnes) destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade a produção de refeições, servidas aos funcionarios plantonistas e pacientes internos do hospital municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0011587 | 13/12/2023 | 32457.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa, referente prestação de serviço de confecção de materiais graficos ( cadernetas de vacinação infantil/ gestanates e cartão de vacina, receituarios) destinados a secretaria de saude para efetivação das atividades de trabalho nos serviços de saude (psf's, hospital, centro de reabilitação). Processo licitatorio AD 012/2023. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0011588 | 13/12/2023 | 10115.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, referente prestação de serviço de confecção de materiais graficos (prontuarios, capas de exames, blocos) destinados a secretaria de saude para efetivação das atividades de trabalho nos serviços de saude (psf's, hospital, centro de reabilitação). Processo licitatorio AD 012/2023. Conforme documento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011589 | 13/12/2023 | 498.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011593 | 13/12/2023 | 1167.40 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS-SCFV,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011608 | 13/12/2023 | 1655.31 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULRURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011609 | 13/12/2023 | 4603.50 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011590 | 13/12/2023 | 10343.39 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011591 | 13/12/2023 | 3820.20 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011592 | 13/12/2023 | 2258.15 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011602 | 13/12/2023 | 489.46 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011579 | 13/12/2023 | 311.26 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | valor referente aquisicao de material eletrico, destinado para manutencao da sala do setor de tributos desta edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 13/12/2023 | 81.17 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados para reconhecimento de firmas e registros de certidoes de inteiro teor, da escola Josefa Ambrosio dos Santos. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011583 | 13/12/2023 | 192.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de uma ducha higienida plastica, destinada para reposicao na creche ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA, conforme pedido e nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011584 | 13/12/2023 | 141.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | valor que ora se empenha para atender as despesas com aquisicao de material como cabo de cobre, destinado para manutencao na escola municipal JOAO FRANCISCO DE MMILA, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 13/12/2023 | 1500.00 | 00033421749434 | MARINEY RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço ref locação de brinquedos inflaveis para atender eventos da educação infantil 'EU SOU UM ARTISTA", realizado neste na sede deste municipio e distrito de Mata Redonda, relativo a 3ª parcela, Conforeme documento | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011594 | 13/12/2023 | 18190.78 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011595 | 13/12/2023 | 4596.30 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011598 | 13/12/2023 | 576.53 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011600 | 13/12/2023 | 2650.73 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 13/12/2023 | 300.00 | 00083245499272 | JOCILENE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 13/12/2023 | 300.00 | 00015312433470 | TAYNARA LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 13/12/2023 | 400.00 | 00040809110415 | LEONILDO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 13/12/2023 | 300.00 | 00008133472466 | JOSE DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA APAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 13/12/2023 | 400.00 | 00005608930517 | ERIC RUAN DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 13/12/2023 | 500.00 | 00087337886420 | IRANY FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 13/12/2023 | 400.00 | 00003527082476 | CASSIANA ARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 13/12/2023 | 400.00 | 00071139629476 | JAIR DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 13/12/2023 | 400.00 | 00071341136477 | LUAN GUILHERME DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 13/12/2023 | 400.00 | 00071292004487 | FRANCISCO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 13/12/2023 | 400.00 | 00015114255479 | JOANDERSON SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 13/12/2023 | 300.00 | 00070038462419 | MARIA EDUARDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 13/12/2023 | 400.00 | 00011177508419 | DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 13/12/2023 | 300.00 | 00055449107404 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 13/12/2023 | 500.00 | 00096171359491 | ROSIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 13/12/2023 | 300.00 | 00008178913402 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 13/12/2023 | 300.00 | 00005170248458 | ANTONIA PINTO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 13/12/2023 | 300.00 | 00008074802400 | LUCIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 13/12/2023 | 300.00 | 00011064111459 | WILLYANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 13/12/2023 | 300.00 | 00005073851447 | ALEX DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 13/12/2023 | 300.00 | 00009211536430 | ADRIANA TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011604 | 13/12/2023 | 1465.31 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011605 | 13/12/2023 | 2326.12 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011596 | 13/12/2023 | 21454.42 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011597 | 13/12/2023 | 366.66 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011599 | 13/12/2023 | 15907.84 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011603 | 13/12/2023 | 342.42 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0011586 | 13/12/2023 | 1023.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais destinados a guarda municipal, para manutenção do imovel onde funciona a base de serviço. Conforme documento. Licitação PP 05/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011607 | 13/12/2023 | 2300.03 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011601 | 13/12/2023 | 857.16 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011606 | 13/12/2023 | 443.39 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS), CONFORME DISPENSA Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0011570 | 13/12/2023 | 4860.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0012/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011611 | 13/12/2023 | 2032.81 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011612 | 13/12/2023 | 3075.28 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011610 | 13/12/2023 | 2978.10 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. LICITAÇÃO/DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00056861516449 | JOZELMA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 14/12/2023 | 1500.00 | 00042846242453 | DARCY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO DEPOSITO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO-SMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 14/12/2023 | 1200.00 | 00006455759419 | TASSIANE ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 14/12/2023 | 2500.00 | 00099036959772 | ITAMAR ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (CGM), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 14/12/2023 | 700.00 | 00073942570459 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 14/12/2023 | 2500.00 | 00005834886418 | JEFFERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 14/12/2023 | 1800.00 | 00001309225443 | NIDENILDA DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO II,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 14/12/2023 | 1200.00 | 00071047233401 | THIAGO BRUNO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 14/12/2023 | 1500.00 | 00066174163415 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CENTRO I, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 14/12/2023 | 700.00 | 00003168991430 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM VIAGENS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 14/12/2023 | 300.00 | 00005647809448 | MAX DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 14/12/2023 | 400.00 | 00012048522432 | INALDIVAN MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 14/12/2023 | 500.00 | 00008665821422 | JOSE ALBERTO GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 14/12/2023 | 300.00 | 00070079802443 | JANAINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 14/12/2023 | 400.00 | 00097917591468 | JORGE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 14/12/2023 | 300.00 | 00004679159464 | BRANDINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 14/12/2023 | 400.00 | 00071761437496 | KLEVERTON LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 14/12/2023 | 2500.00 | 00005986795458 | IRIS MYLENA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROJETO SOCIAL COZINHA COMUNITARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 14/12/2023 | 2500.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00004063905411 | ARISTOTELIS ALEX RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO (TAPERUBUS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 14/12/2023 | 400.00 | 00070398108404 | HIORRAMA THAINA SILVA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0011659 | 14/12/2023 | 49610.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 CESTAS BASICA DESTINADAS A DISTRIBUICAO ENTRE AS PESSOAS EM ESTADO VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME PE Nº 0003/2022 E CONTRATO 0214/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 14/12/2023 | 300.00 | 00009379799454 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 14/12/2023 | 500.00 | 00001820917401 | ELAINE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 14/12/2023 | 500.00 | 00004776921413 | LAUDICEA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 14/12/2023 | 300.00 | 00017525634416 | JOÃO MOISES JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 14/12/2023 | 500.00 | 00006404514460 | JOSIELMA GABRIEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 14/12/2023 | 500.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 14/12/2023 | 300.00 | 00006653071448 | IVONALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 14/12/2023 | 400.00 | 00004635383407 | ISRAEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 14/12/2023 | 500.00 | 00003820145451 | PAULO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 14/12/2023 | 300.00 | 00007934656483 | FABIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 14/12/2023 | 300.00 | 00083169148400 | SEVERINO AMARO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 14/12/2023 | 300.00 | 00071918505403 | MAYCON DOUGLAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 14/12/2023 | 300.00 | 00070247563498 | CAMILA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 14/12/2023 | 300.00 | 00009389338417 | JOSIVAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 14/12/2023 | 300.00 | 00073840610400 | EDSON SIMÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 14/12/2023 | 300.00 | 00008037669475 | TATIANA MARIA NASCIMENTO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 14/12/2023 | 400.00 | 00025350862472 | IRENE SEVERINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 14/12/2023 | 400.00 | 00010892191481 | MARCIO BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 14/12/2023 | 500.00 | 00054909902449 | ANTONIO DOS SANTOS MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SERVIR DE BANHEIRO PUBLICO EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 14/12/2023 | 2500.00 | 00006179195420 | SUELIO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 14/12/2023 | 11323.18 | 11328757000125 | LEO DISTRIBUIDORA DE MAT. DE COSNTRUCAO E CO. DE TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO MAETRIAL DE PINTURA COMO, 09 UND DE TINTA COLOR EPOXI AZUL, 02 GALOES BRANCO, 08 VERMELHO ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE MATA REDONDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011682 | 14/12/2023 | 9135.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA SEREM UTILIZADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO "O RINALDÃO"EM MATA REDONDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 14/12/2023 | 1600.00 | 00016164490472 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO BERÇARIO MUNICIPAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 14/12/2023 | 2200.00 | 00095391673453 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00060234865415 | GERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA DA SILVEIRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 14/12/2023 | 1500.00 | 00001909496430 | JOSIVALDO MARTINS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DEPOSITO DE MATERIAL DESCARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 14/12/2023 | 3500.00 | 00050688286453 | ADEILTON JANUARIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR DE SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL CREUZA RAQUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 14/12/2023 | 2000.00 | 00009203583491 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAL DE DESCARTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 14/12/2023 | 1500.00 | 00029298482434 | NATANAEL OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE FORMACAO DA EDUCACAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00072651121487 | JANEIDE VIEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO CMEI JOANA LOPES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00014790661415 | ENILDO LUIZ GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO DEPOSITO DE MATERIAL DIDATICOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 14/12/2023 | 4000.00 | 00074189719404 | ANANIAS NEY ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ACAES,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CORREIA DA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0011675 | 14/12/2023 | 11108.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0011680 | 14/12/2023 | 156792.87 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Emp. em substituição a NE 10449. Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviços, para pagamento referente execução da 3ª medição de serviços de construção de uma creche pré-escolar tipo I, pró-infancia nos padrões FNDE, localizada no bairro Bela Vista neste municipio de Alhandra-PB, conforme planilhas em anexo. Conforme documento. Processo licitatorio Concorrencai 001/2023 contrato 186/2023. | 01862023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 14/12/2023 | 250.00 | 11906590000132 | COMPANHIA DE DANCAS HELENA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL NO DIA 01/12/20223, DURANTE O EVENTO DO "EJARTE", CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000642022 | 0011667 | 14/12/2023 | 3079.20 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTA EDILIDDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0064/2022 E CONTRATO 0021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 14/12/2023 | 1500.00 | 00033866643420 | EDIVALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 14/12/2023 | 3000.00 | 00012547689472 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 14/12/2023 | 3000.00 | 00012547689472 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 14/12/2023 | 600.00 | 00013922726453 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 14/12/2023 | 4000.00 | 00020813058449 | SYDNEY ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ESPORTES E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 14/12/2023 | 1500.00 | 00033865981453 | MARIA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO DESCARTE DE PODA DE ARVORES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00000003275493 | SEVERINA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022023 | 0011681 | 14/12/2023 | 56779.26 | 22635788000145 | M3 CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com contratação de empresa, para prestação de serviços sob a responsabilidade da secretaria de infraestrutura, tendo como finalidade realizar recuperação de pavimentação em paralelepipados de ruas e tambem serviços de drenagens, sendo esta a 5ª medição prevista no processo licitatorio Concorrencia 02/2023. Conforme documentos. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00049900730453 | MARIA JOSE BATISTA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 TERRENO DESTINADO PARA COLOCAÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0011717 | 14/12/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 14/12/2023 | 2000.00 | 00085669202449 | EDVALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 14/12/2023 | 2000.00 | 00030647800420 | MARIA RITA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 14/12/2023 | 2500.00 | 00068364873415 | SEVERINO BERTO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV II (MATA REDONDA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 14/12/2023 | 1500.00 | 00075924226468 | MAURICIO BERLAMINO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 14/12/2023 | 1500.00 | 00003308281422 | MARIA AMÉRICA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 14/12/2023 | 2000.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF-ALHANDRA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 14/12/2023 | 5000.00 | 00001069834742 | EDJANE LUCENA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS I(SCFV-ALHANDRA),COM SALÃO DE FESTAS E COMPLEXO ESPORTIVO DE UMA AREA MURADA MEDINDO 4.000M²,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 14/12/2023 | 1800.00 | 00001301112445 | EDILSON JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO BAIRRO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00005296126408 | RODRIGO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE DE TAPERUBUS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 14/12/2023 | 750.00 | 00034304703404 | MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 14/12/2023 | 1500.00 | 00058154981491 | GILVANY BRAZ DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A SERVIR COMO DESPOSITO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO(CAF) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 14/12/2023 | 2500.00 | 00003081727448 | WAGNER DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 14/12/2023 | 2500.00 | 00046114203453 | VELTON BRAGA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como servir sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher, relativo ao mes de NOVEMBRO/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 14/12/2023 | 2500.00 | 00071204881715 | FERNANDO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO POSTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 14/12/2023 | 3500.00 | 00042668026415 | EDEVARDO CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 14/12/2023 | 2000.00 | 00003771452465 | IVO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA (MATA REDONDA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 14/12/2023 | 2800.00 | 00095230742453 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 14/12/2023 | 2000.00 | 00001974872467 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO PREDIO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA-ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000642022 | 0011669 | 14/12/2023 | 5839.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E SEUS SETORES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0064/2022 E CONTRATO 0021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 14/12/2023 | 2300.00 | 00004340407461 | RIVALDO LEONARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA-ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 14/12/2023 | 2500.00 | 00001876332409 | VIVIANE FERREIRA BRAGA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DA MULHER NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTACÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 14/12/2023 | 2500.00 | 00043709850487 | VICTOR HUGO FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, a disposição da secretaria de saúde deste municipio para servir como nova sede da Policlinica Municipal, relativo ao mes de Novembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 14/12/2023 | 2500.00 | 00087423952400 | VALTIVIA FERREIRA BRAGA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de imovel de sua propriedade, destinado a servir como sede da Policlinica Municipal e policlinica da mulher,referente ao mês de Novembro/2023, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0011683 | 14/12/2023 | 72500.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS MEDICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL E CLINICA DA MULHER DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,(GASTROENTEROLOGIA,GINECOLOGIA,ORTOPEDIA,OTORRINOLARINGOLOGISTA,PEDIATRIA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0011684 | 14/12/2023 | 11809.34 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REENQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO REFEREBTE AO BM Nº 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS TIPO II) NO BAIRRO CENTRO, PERIODO 15/04/2023 A 15/05/2023, NESTE MUNICIPIO. TP Nº 006/2022 E CONTRATTO Nº 0092/2022. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0011685 | 14/12/2023 | 158400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0011686 | 14/12/2023 | 67600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS MEDICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL E CLINICA DA MULHER DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,(CARDIOLOGISTA,CIRURGIÃO GERAL,CLINICO GERAL,DERMATOLOGIA E ENDOCRINOLOGIA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0011688 | 14/12/2023 | 133320.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS MEDICOS PLANTONISTAS 24 HORAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E P.A DE MATA REDONDA DURANTE A SEMANA(SEG a SEX) SENDO TRES MEDICOS POR PLANTÃO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0011689 | 14/12/2023 | 16624.42 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REENQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO REFEREBTE AO BM Nº 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS TIPO II) NO BAIRRO CENTRO, PERIODO 14/05/2023 A 15/06/2023, NESTE MUNICIPIO. TP Nº 006/2022 E CONTRATTO Nº 0092/2022. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0011690 | 14/12/2023 | 96720.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS MEDICOS PLANTONISTAS 24 HORAS DO HODPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA E P.A DE MATA REDONDA SENDO FINAL DE SEMANA E FERIADOS SENDO TR~ES MEDICOS POR PLANTÃO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0011691 | 14/12/2023 | 135000.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS MEDICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL E CLINICA DA MULHER DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB(PSIQUIATRIA,OFTAMOLOGIA,UROLOGIA,REUMATOLOGIA,ULTRASSONOGRAFIA,MASTOLOGIA),FERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0011692 | 14/12/2023 | 69600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS MEDICOS PLANTONISTAS 24H DO SAMU SENDO FINAL DE SEMANA E DIA DE SEMANA(SEG A SEX)SENDO UM MEDICO POR PLANTÃO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0011713 | 14/12/2023 | 17608.89 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REENQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO REFEREBTE AO BM Nº 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS TIPO II) NO BAIRRO CENTRO, PERIODO 16/06/2023 A 15/07/2023, NESTE MUNICIPIO. TP Nº 006/2022 E CONTRATTO Nº 0092/2022. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0011714 | 14/12/2023 | 18492.38 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REENQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO REFEREBTE AO BM Nº 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS TIPO II) NO BAIRRO CENTRO, PERIODO 16/07/2023 A 15/09/2023, NESTE MUNICIPIO. TP Nº 006/2022 E CONTRATTO Nº 0092/2022. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0011715 | 14/12/2023 | 28162.81 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REENQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO REFEREBTE AO BM Nº 5ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS TIPO II) NO BAIRRO CENTRO, PERIODO 16/09/2023 A 10/11/2023, NESTE MUNICIPIO. TP Nº 006/2022 E CONTRATTO Nº 0092/2022. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0011716 | 14/12/2023 | 173623.30 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa para pagamento referente a 6ª medição, da prestação de serviços para construção de uma UNIDADE BASICA DE SAUDE - (UBS TIPO II) neste municipio de Alhandra-PB, localizada no bairro Lot. CENTRO-ALHANDRA. Conforme documento. Processo licitatorio TP 006/2022, NO PERIODO DE 11/11 A 12/12/2023. | 00022023 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0011718 | 14/12/2023 | 17431.78 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REENQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO REFEREBTE AO BM Nº 6ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS TIPO II) NO BAIRRO CENTRO, PERIODO 11/11/2023 A 12/12/2023, NESTE MUNICIPIO. TP Nº 006/2022 E CONTRATTO Nº 0092/2022. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0011719 | 14/12/2023 | 1746.60 | 15218561000139 | NNMED.DIST.IMP. E EXPORT DE MED LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de medicamentos psicotropicos destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade distribui de forma gratuita a população através da farmacia basica municipal. Conforme documento. Processo licitatorio PP 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0011723 | 15/12/2023 | 1915.20 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, visando prestação de serviço junto a secretaria de serviços urbanos, para limpeza, esgotamento e desobstrução de fossas, com remoção e transporte de dejetos para local apropriado. Processo PP 014/2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 15/12/2023 | 2171.47 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de guias de recolhimento para registro de sentença de terreno proprio situado nas proximidades da rua Rosemiro Ferreira. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 15/12/2023 | 170.50 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA TJPB SARE | Valor que se empenha para atender despesa com pagamento de guias de recolhimento para abertura de matricula de terreno proprio situado nas proximidades da rua Rosemiro Ferreira. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 15/12/2023 | 609.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 15/12/2023 | 1999.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 15/12/2023 | 500.00 | 00010308281489 | DHEOVAN IA KELLY GALDIN O DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DA FINAL DA COPA VETERANO DE FUTEBOL, QUE ACONTECERA DO DIA 16/12/2023 NO ESTADIO O PEDROSAO, ALHANDRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 15/12/2023 | 500.00 | 00073881112472 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DA FINAL DA COPA VETERANO DE FUTEBOL, QUE ACONTECERA DO DIA 16/12/2023 NO ESTADIO O PEDROSAO, ALHANDRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 15/12/2023 | 500.00 | 00006459719446 | LUIZ ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DA FINAL DA COPA VETERANO DE FUTEBOL, QUE ACONTECERA DO DIA 16/12/2023 NO ESTADIO O PEDROSAO, ALHANDRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 15/12/2023 | 500.00 | 00071755714459 | BARBARA VITORIA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DA FINAL DA COPA VETERANO DE FUTEBOL, QUE ACONTECERA DO DIA 16/12/2023 NO ESTADIO O PEDROSAO, ALHANDRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 15/12/2023 | 500.00 | 00005556748438 | GIVANILDO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DA FINAL DA COPA VETERANO DE FUTEBOL, QUE ACONTECERA DO DIA 16/12/2023 NO ESTADIO O PEDROSAO, ALHANDRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 15/12/2023 | 500.00 | 00079018211400 | JOSE SEVERINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DA FINAL DA COPA VETERANO DE FUTEBOL, QUE ACONTECERA DO DIA 16/12/2023 NO ESTADIO O PEDROSAO, ALHANDRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 15/12/2023 | 500.00 | 00070060668407 | ANDERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DA FINAL DA COPA VETERANO DE FUTEBOL, QUE ACONTECERA DO DIA 16/12/2023 NO ESTADIO O PEDROSAO, ALHANDRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 15/12/2023 | 500.00 | 00004725326429 | SAMI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DA FINAL DA COPA VETERANO DE FUTEBOL, QUE ACONTECERA DO DIA 16/12/2023 NO ESTADIO O PEDROSAO, ALHANDRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 15/12/2023 | 500.00 | 00008866519480 | ARTHUR RIAN BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DA FINAL DA COPA VETERANO DE FUTEBOL, QUE ACONTECERA DO DIA 16/12/2023 NO ESTADIO O PEDROSAO, ALHANDRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 15/12/2023 | 500.00 | 00007682401400 | ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DA FINAL DA COPA VETERANO DE FUTEBOL, QUE ACONTECERA DO DIA 16/12/2023 NO ESTADIO O PEDROSAO, ALHANDRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 15/12/2023 | 500.00 | 00008866522430 | ARNALDO EMILIANO DA SILVA JUNIOOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DA FINAL DA COPA VETERANO DE FUTEBOL, QUE ACONTECERA DO DIA 16/12/2023 NO ESTADIO O PEDROSAO, ALHANDRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 15/12/2023 | 120.00 | 00003366768401 | JANAINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM SAIDA DE ALAHNDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO "III FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIA",EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA-COEGEMAS/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 15/12/2023 | 200.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS COM SAIDA DE ALAHNDRA/PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO "III FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIA",EVENTO PROMOVIDO PELO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA-COEGEMAS/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 18/12/2023 | 300.00 | 00097940828487 | CLAUDIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 18/12/2023 | 300.00 | 00008014052463 | JOELMA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 18/12/2023 | 400.00 | 00016142261489 | EVERTON BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 18/12/2023 | 400.00 | 00001474615457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 18/12/2023 | 400.00 | 00003416757416 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 18/12/2023 | 500.00 | 00005044333425 | LÚCIO FLÁVIO PEQUENO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 18/12/2023 | 500.00 | 00070087935457 | MARIA GICIELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 18/12/2023 | 300.00 | 00001296083438 | CRISTIANE PAULINO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 18/12/2023 | 200.00 | 07136656000185 | ISAU FIRMI NO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço, referente apresentação para interpretação de personagens natalinos (Papai Noel e duende) durante apresentação da decoração natalina em praça publica deste municipio. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00026399809800 | ELINETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DO CMEI JOANA LOPES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0011751 | 18/12/2023 | 3850.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL,BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA,E RECURSO ESTADUAL,NO PERIODO DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0011752 | 18/12/2023 | 2280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SITEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 18/12/2023 | 42.10 | 09362211000149 | CARTORIO PRIMEIRO TABELIONATO REGISTRO IMOBILIARIO ZONA SUL | Valor que se empenha para atender despesa para pagamento de taxas cartorais de certidão de registro de imovel localizado à rua Nª Srª da Assunção neste municipio de Alhandra-PB. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ALHANDRA VALORIZA E APOIA A PRODUÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 18/12/2023 | 9960.80 | 26294003000179 | ME IRRIGAPOCO COMERCIO E SERVICOS DE IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA INSTALAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE RURAL DE ARVORE ALTA,PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS MORADORES DA LOCALIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ALGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 18/12/2023 | 700.00 | 00000783267452 | EZEQUIEL JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALHANDRA PARA JOAO PESSOA, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 18/12/2023 | 1750.00 | 42912983000263 | ALLEF LUCAS MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de oculos de grau para o menor NELSON BRUNO GOMES RODRIGUES portador de ceratocone, e em cumprimento de sentença judicial nos autos do processo 0800702-44.2023.8.15.0411. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0011755 | 18/12/2023 | 25750.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | Valor que se empenha para atender despesa de prestação de serviço, referente confecção de materiais graficos (cadernetas de vacinação, cadernetas gestantes), destinados a secretaria de saude para garantir o funcionamento dos serviços municipais de saude. Conforme documento. Contrato 136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0011754 | 18/12/2023 | 162102.57 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha para atender geração de despesa para pagamento da 4ª medição, referente prestação de serviços para construção de uma UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, neste municipio localizada no bairro SALGADINHO. ATRAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA 379/2022. Conforme documento. Processo licitatorio TP 001/2023. | 01162023 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0011849 | 19/12/2023 | 10000.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE ALHANDRA/PB PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 19/12/2023 | 102364.96 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 19/12/2023 | 20700.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PGM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 19/12/2023 | 42000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Empregabilidade | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 19/12/2023 | 17570.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 19/12/2023 | 20000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 19/12/2023 | 150.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 19/12/2023 | 23840.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SMTRAN (SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 19/12/2023 | 14349.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 19/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART. DE RESPONSAVEL TECNICO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 19/12/2023 | 28960.12 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 19/12/2023 | 43662.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 19/12/2023 | 22977.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIM O TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 19/12/2023 | 27800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 19/12/2023 | 16011.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/GILRAT, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 19/12/2023 | 907.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O PSF SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 19/12/2023 | 7315.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa, referente consumo de agua/esgoto, nos imoveis proprios desta edilidade onde funcionam psf's, hospital e demais setores pertencentes a secretaria municipal de saude deste municipio, ref. o mes de novembro/2023. Conforme relacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 19/12/2023 | 215337.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 19/12/2023 | 308.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com fornecimento de energia eletrica para consumo em imovel one funciona o PSF ancora na da comunidade rural de taperubus,referente ao mês de Novembro/2023,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 19/12/2023 | 423.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO REABILITAÇÃO MOTORA ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 19/12/2023 | 820.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO REABILITAÇÃO MOTORA ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482022 | 0011800 | 19/12/2023 | 724.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para atender despesa visando a aquisição de dietas especias destinadas a secretaria de saude, tendo como finalidade distribuir aos pacientes que necessita de suporte nutricional especifico. Conforme documento. Processo licitatorio PP 48/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000762022 | 0011803 | 19/12/2023 | 50047.01 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para aquisição de medicamentos eticos de A a Z linha farma, destinados a secretaria de saude, tendo como finalidade o abastecimento do centro de abastecimento farmaceutico CAF e posterior distribuição a população. Conforme documento. Processo licitatorio contrato numero 0024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0011805 | 19/12/2023 | 23399.91 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA LIMEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,E SEUS DIVERSOS SETORES, POSTOS DE SAUDE ENTRE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0011806 | 19/12/2023 | 12446.30 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA LIMEZA DO HOSPÍTAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0011818 | 19/12/2023 | 7500.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha para atender despesa referente locação de gerador para ficar a disposição do hospital municipal Alfredo de Almeida Ferreira, a fim de assegurar o bom funcionamento dos equipamentos hospitalares sem risco de interrupção. Conforme documento. Licitação PP 019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 19/12/2023 | 102956.89 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 19/12/2023 | 16749.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ CAPS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 19/12/2023 | 25355.08 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 19/12/2023 | 6828.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA NASF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 19/12/2023 | 20392.25 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 19/12/2023 | 168607.57 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE (ACS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 19/12/2023 | 40422.84 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023,FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS- ACE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0011847 | 19/12/2023 | 1149.50 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE ALHANDRA/PB PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0011848 | 19/12/2023 | 46.74 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 LAMPADAS 10w BULBO LED 6500k DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 19/12/2023 | 36669.68 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (PROGRAMA SAUDE BUCAL- PSB). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 19/12/2023 | 47904.48 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 19/12/2023 | 16853.06 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 19/12/2023 | 3564.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 19/12/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 19/12/2023 | 133631.67 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 19/12/2023 | 26.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 19/12/2023 | 4098.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE (CEO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 19/12/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 19/12/2023 | 245378.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO ALMEIDA FERREIRA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 19/12/2023 | 560.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIAS DE AGRICULTURA,SEINFRA E SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA LAZER E TURISMO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 19/12/2023 | 52480.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 19/12/2023 | 21628.42 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 19/12/2023 | 25000.00 | 12060496000178 | PARAISO DOS COLIBRIS | Valor que se empenha para atender despesa com locação de espaço em formato Day Use, a fim de realizar um dia de lazer e diversão para o encerramento anual das atividades promovidas com o grupo de idosos (CONVIVER) usuarios do programa SCFV (serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos). Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 19/12/2023 | 6534.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 19/12/2023 | 2112.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0011795 | 19/12/2023 | 5483.50 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA LIMEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 19/12/2023 | 4.79 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA LIMEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTACAO DA NOTA FISCAL DE NUMERO 000324 EM NAEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0011807 | 19/12/2023 | 6408.06 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA LIMEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152023 | 0011838 | 19/12/2023 | 6238.50 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA MANUTENÇÃO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 19/12/2023 | 45621.06 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 19/12/2023 | 40240.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 19/12/2023 | 1500.00 | 09140351000849 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SERVIR COMO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 19/12/2023 | 64955.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 19/12/2023 | 17354.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE DA GILRAT, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 19/12/2023 | 36438.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa, referente consumo de agua/esgoto, nos imoveis proprios desta edilidade onde funcionam repartições publicas desta prefeitura municipal. Ref. o mes de novembro/2023. Conforme relacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 19/12/2023 | 228411.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 19/12/2023 | 307.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA CENTRO COMERCIAL DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 19/12/2023 | 642.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O PREDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 19/12/2023 | 2640.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSAO ESPECIAL EM FAVOR DA SENHORA LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS E OUTRA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, CONFORME DCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 19/12/2023 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O DEPOSTIO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 19/12/2023 | 2465.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIO DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0011802 | 19/12/2023 | 15061.14 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA LIMEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRACAO E SEUS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 19/12/2023 | 119698.81 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023,FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011856 | 19/12/2023 | 20000.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 19/12/2023 | 95309.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0011859 | 19/12/2023 | 4932.61 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0011862 | 19/12/2023 | 18345.24 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | ELABORAÇÃO E REVISÃO DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO - PPA, LDO E LOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612022 | 0011810 | 19/12/2023 | 8850.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha de forma global para atender despesa com prestação de serviço de assessroia tecnica e apoio administrativo no planejamento estrategico, programação financeira, elaboração e revisão do orçamento geral do municipio e suporte ao sistema de controle interno. Conforme documento. Processo licitatorio 61/2022, relativo ao mes de dezembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 19/12/2023 | 109760.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPASL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0011843 | 19/12/2023 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TEC. DE INFORMACAO & CONS.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SIAFIC-SISTEMA INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE,E ENVIO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 19/12/2023 | 39170.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 19/12/2023 | 15092.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMWNTO DA GILRAT, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 19/12/2023 | 16755.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa, referente consumo de agua/esgoto, nos imoveis proprios desta edilidade onde funcionam escolas, creches e outros setores pertencentes a secretaria municipal de educacao deste municipio, ref. o mes de novembro/2023. Conforme relacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 19/12/2023 | 194228.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 19/12/2023 | 614.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,AONDE FUNCIONA ESCOLA JOSE FERNANDES BARBOSA NO BAIRRO DO SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 19/12/2023 | 315.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 19/12/2023 | 304.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 19/12/2023 | 312.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 19/12/2023 | 721.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0011804 | 19/12/2023 | 19737.74 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA LIMEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SEUS DI8VERSOS SETORES, COMO SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 19/12/2023 | 1000.00 | 00001267411406 | ANTONIO MARCELINO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A SERVIR COMO ANEXO DA ESCOLA ALFREDO DE CARVALHO EM MATA REDONDA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 19/12/2023 | 865319.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 19/12/2023 | 126564.73 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE) | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 19/12/2023 | 296187.09 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE EDUCACAO, PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0011841 | 19/12/2023 | 168.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALHANDRA/PB PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HERCULANO BANDEIRA LUNDGREEN,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000642022 | 0011867 | 19/12/2023 | 7303.05 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS,CRECHES E CMEI´S MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 19/12/2023 | 128600.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 19/12/2023 | 29.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito da secretaria de educação Mata Redonda(Material Pedagogico),referente ao mês de Novembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 19/12/2023 | 202.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES(Administrativo),Referente ao mês de Dezembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0011801 | 19/12/2023 | 4316.10 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA LIMEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0011814 | 19/12/2023 | 6396.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa para locação de estruturas para atender a demanda desta secretaria para realizacao da festa de NOSSA SENHORA DA CONCEICAO EM 08/12/2023, formatura da escola municipal JOAO FRANCISCO DE LIMA, festa de SANTA LUZIA EM 13/12/2023 e final do campeonato municipal de quarentao em 16/12/2023, conforme dozuemtnos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 19/12/2023 | 12952.28 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 19/12/2023 | 31890.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 19/12/2023 | 2442.18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 19/12/2023 | 52435.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 19/12/2023 | 16135.46 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 19/12/2023 | 39800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 19/12/2023 | 300.00 | 00016184205420 | ISRAEL DA SILVA ROZENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 19/12/2023 | 300.00 | 00012440239496 | RAYSSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 19/12/2023 | 500.00 | 00070020488483 | RHAYSSA KARLA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 19/12/2023 | 300.00 | 00011565265408 | VALESCA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 19/12/2023 | 500.00 | 00010352438495 | FERNANDO BARROS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 19/12/2023 | 500.00 | 00016811424494 | PAULO RICARDO PESSOA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 19/12/2023 | 300.00 | 00070207438463 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 19/12/2023 | 300.00 | 00017447200450 | KACIANE CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 19/12/2023 | 400.00 | 00005604740403 | ROSILENE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 19/12/2023 | 300.00 | 00009463566457 | JOSILENE MARIA ALVES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 19/12/2023 | 300.00 | 00071308777400 | ADRIANY ANTONIEMYLLE SILVINO DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 19/12/2023 | 500.00 | 00071799576400 | ALEXIA NATHALLY RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 19/12/2023 | 300.00 | 00003206765447 | DAVID SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 19/12/2023 | 153.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a Cozinha comunitaria, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 19/12/2023 | 140.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0011808 | 19/12/2023 | 15410.03 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 19/12/2023 | 500.00 | 00011187909440 | LUCAS MORENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 19/12/2023 | 400.00 | 00070107508400 | FLAVIANO JUSTINO NUNES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 19/12/2023 | 300.00 | 00004313215409 | JOSE FLAVIO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 19/12/2023 | 400.00 | 00010277092493 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 19/12/2023 | 300.00 | 00010121478432 | EDUARDA PRISCILA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 19/12/2023 | 300.00 | 00010378058444 | LENICE TRIGUEIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 19/12/2023 | 300.00 | 00005209853462 | ROSÂNGELA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 19/12/2023 | 1000.00 | 00095391886449 | JOSE MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 19/12/2023 | 400.00 | 00010847993400 | ROSELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 19/12/2023 | 400.00 | 00002451382422 | EDNALDO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 19/12/2023 | 400.00 | 00027137260420 | IVETE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 19/12/2023 | 400.00 | 00006998807422 | LUCIENE DA SILVA BIZERRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 19/12/2023 | 400.00 | 00009435842488 | ALEXANDRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 19/12/2023 | 300.00 | 00011976638437 | ADRIANA MARIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 19/12/2023 | 1000.00 | 00001127668463 | SEVERINO RAMOS FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA A FAMILIA ACOLHEDORA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 19/12/2023 | 300.00 | 00071798717450 | INGRID LEONARDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 19/12/2023 | 500.00 | 00015020930490 | RAVEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 19/12/2023 | 5292.96 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 19/12/2023 | 10428.18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 19/12/2023 | 70325.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 20/12/2023 | 132.00 | 00070458527467 | LILIANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Dezembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 20/12/2023 | 400.00 | 00071090350422 | LUIZ CARLOS CHAVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 20/12/2023 | 500.00 | 00004240784492 | DEYVID ANTONES GUSMÃO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 20/12/2023 | 132.00 | 00009145876410 | LENILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de Dezembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 20/12/2023 | 400.00 | 00021006270400 | MARIA DE LOURDES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 20/12/2023 | 450.00 | 00007013912433 | ROSILENE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 20/12/2023 | 400.00 | 00071262174473 | ERINALDO VITAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 20/12/2023 | 500.00 | 00001133673414 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 20/12/2023 | 10500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011929 | 20/12/2023 | 2382.46 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL S10) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 20/12/2023 | 53216.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 20/12/2023 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa na prestação de locacao de softwares para gestao publica sistema da secretaria de acao social e cidadania, relativo ao mes de Dezembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011918 | 20/12/2023 | 1854.49 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 20/12/2023 | 21118.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SUBPREFEITURA EM MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Cultura | Difusão Cultural | ALHANDRA TEM CULTURA, TURISMO E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CULTURA E ARTE POR TODA PARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 20/12/2023 | 500.00 | 00010308240456 | JAILSON VICTOR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DA FINAL DA COPA VETERANO DE FUTEBOL, QUE ACONTECERA DO DIA 16/12/2023 NO ESTADIO O PEDROSAO, ALHANDRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011920 | 20/12/2023 | 554.09 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 20/12/2023 | 22951.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 20/12/2023 | 233566.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 20/12/2023 | 218248.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL E CRECHE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 20/12/2023 | 361634.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 20/12/2023 | 180178.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 20/12/2023 | 13484.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE GILRAT, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 20/12/2023 | 1575.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 20/12/2023 | 700.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de sistema software de tesouraria, para realização das atividades de controle do departamento financeiro,Referente ao mês de Dezembro/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 20/12/2023 | 12.00 | 28155119000152 | PLOTTER DEINGN SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço para impressão de plotagem (plantas)impressão de dois projetos A1, atendendo demanda do setor tributario desta edilidade. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 20/12/2023 | 30316.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 20/12/2023 | 216519.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIASA, ADMINISTRACAO E OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 20/12/2023 | 16190.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DO INSS-GILRAT, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL SECRETARIAS DIVERSAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DE COMPRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 20/12/2023 | 1600.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de sistema software de almoxarifado, manutenção e hospedagem do site institucional, para realização das atividades de controle. Conforme documento. Referente ao mês de Dezembro/2023,conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 20/12/2023 | 14601.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (BENEFICIO TEMPORARIO).CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011906 | 20/12/2023 | 434.27 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 20/12/2023 | 10006.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 20/12/2023 | 108931.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 20/12/2023 | 6302.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA/ PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 20/12/2023 | 7575.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/ PROGRAMA CREAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 20/12/2023 | 17895.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/ CRAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 20/12/2023 | 17838.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA SCFV. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 20/12/2023 | 14686.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 20/12/2023 | 44245.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011933 | 20/12/2023 | 4959.54 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 20/12/2023 | 127378.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/SEDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 20/12/2023 | 28826.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 20/12/2023 | 72238.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 20/12/2023 | 62700.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 20/12/2023 | 18000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 20/12/2023 | 36960.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/AGNTES DE SAUDE ACS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 20/12/2023 | 36337.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 20/12/2023 | 42200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ PROGRAMA SAUDE BUCAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 20/12/2023 | 218641.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 20/12/2023 | 174386.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 20/12/2023 | 44321.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ PRONTO ATENDIMENTO - PA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 20/12/2023 | 12885.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS PARTE GILRAT, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 20/12/2023 | 32791.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 20/12/2023 | 10560.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ AGENTES DE ENDEMIAS - ACE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 20/12/2023 | 33975.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ PROGRAMA CEO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 20/12/2023 | 38328.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 20/12/2023 | 800.00 | 44912076000169 | ETCONS SOLUCOES EM TI LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com locação de sistema software de frota, para realização das atividades de controle do departamento de transportes. Conforme documento. Referente mes de Dezembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011924 | 20/12/2023 | 3865.17 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL S10,DIESEL COMUM S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (OBRAS) , CONFORME DISPENSA NUMERO 001/20023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 20/12/2023 | 21453.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 20/12/2023 | 2640.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SMTRAN - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011910 | 20/12/2023 | 981.42 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL, CONFORME DISPENSA NUMERO 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0011911 | 20/12/2023 | 2031.91 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER GERAÇÃO DE DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011957 | 21/12/2023 | 15000.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA-CGM,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011958 | 21/12/2023 | 15000.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ETENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DE ALHANDRA-SAMU,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011960 | 21/12/2023 | 60000.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011961 | 21/12/2023 | 10000.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DE ALHANDRA(PRONTO ATENDIMENTO-PA-MATA REDONDA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - INCREMENTO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000642022 | 0011963 | 21/12/2023 | 14300.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 COMPUTADORES(MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR 4 NUCLEOS) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0011959 | 21/12/2023 | 30000.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA DIST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO DE ALHANDRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0011962 | 21/12/2023 | 10000.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO DE ALHANDRA/PB,,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 22/12/2023 | 400.00 | 00001983150401 | DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 22/12/2023 | 300.00 | 00009972274438 | ANA CAROLINA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 22/12/2023 | 300.00 | 00004761158417 | GLAUCIA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 22/12/2023 | 400.00 | 00070551799471 | HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 22/12/2023 | 250.00 | 00005624267444 | RITA DE CASSIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 22/12/2023 | 300.00 | 00000126127409 | ELIANE INACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 22/12/2023 | 400.00 | 00044736428449 | FLAVIA JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 22/12/2023 | 300.00 | 00004887906463 | DANIERE DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 22/12/2023 | 300.00 | 00007413968401 | CATARINA DE ALBURQUERQUE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 22/12/2023 | 300.00 | 00010152712437 | ROGELIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 22/12/2023 | 139691.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE , REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0011976 | 22/12/2023 | 381939.12 | 35809121000163 | MSM CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | Valor que se empenha para atender geração de despesa, para pagamento referente a 5ª medição dos serviços de construção de CRECHE PADRÃO com capacidade para 100 (cem) crianças, localizada no bairro Belo Jardim neste municipio. Conforme documento. Processo licitatorio TP 05/2022. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 22/12/2023 | 210.50 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com servicos cartorais, de emissão de certidões de registro de imoveis pertencentes a esta edilidade, lotes de terreno 10,11,12,13,14,20,21,22,23, 24 e 25 da Quadra 20 no bairro Centro Alhandra. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 22/12/2023 | 25971.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0011981 | 22/12/2023 | 17750.00 | 32131647000149 | A. R. L. DE MENDONCA - ME | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de internet com IP dedicado e banda larga, e fornecimento de equipamentos (modem/roteador) por comodato, visando atender a esta edilidade e suas repartições. Conforme documento. Processo licitatorio PP 002/2022. Ref, Dezembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 22/12/2023 | 26703.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço com fornecimento de energia eletrica, em predios publicos deste municipio onde funcionam unidades de saude municipais, mes de NOVEMBRO/2023, Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0011977 | 22/12/2023 | 2100.00 | 05428496000112 | PAPELARIA -S.F.S COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para atender despesa para aquisição de materiais de expediente, destinados ao programa CRAS, para realização das atividades de trabalho. Conforme documento. Licitação PP 04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 22/12/2023 | 5161.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 22/12/2023 | 75372.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de dezembro de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 26/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00070164530495 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA COLOCACÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, PODAS DE ARVORE E FEIRA DO GADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 26/12/2023 | 330.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS TABALHADORES RURAL DE ESTIVAS ZONA RURAL DE ALHANDRA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 26/12/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA,SEINFRA E SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA LAZER E TURISMO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 26/12/2023 | 511.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM CONSUMO DE ÁGUA, EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA,SEINFRA E SECRETARIA DE ESPORTE,CULTURA LAZER E TURISMO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012043 | 26/12/2023 | 100000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012044 | 26/12/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE SERVICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 26/12/2023 | 406.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 26/12/2023 | 1559.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),referente ao mês de Dezembro/2023,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 26/12/2023 | 484.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica de imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do deposito Centro De Abastecimento Farmaceutico(CAF),referente ao mês de Dezembro/2023,Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0011991 | 26/12/2023 | 1030.90 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender despesa, com serviço prestado junto a Secretaria municipal de saude, referente confeccao de placa de fachada e placas de identificacao das salas da vigilacia ambiental, conforme nota de servicos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0011992 | 26/12/2023 | 3384.07 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender despesa, com serviço prestado junto a Secretaria municipal de saude, referente confeccao de placa de fachada e placas de identificacao das salas CAPS, conforme nota de servicos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0011993 | 26/12/2023 | 4039.70 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender despesa, com serviço prestado junto a Secretaria municipal de saude, referente confeccao de placa de fachada, totem de identificacao da unidade e placas de indentificacao das salas da UBS DO POVOADO DE MATA REONDA 2, conforme nota fiscal de servicos em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 26/12/2023 | 1006.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 26/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE (PEVA),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 26/12/2023 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA(ALHANDRA),REFERENTE AO MÊS DE DEZMEBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 26/12/2023 | 42.10 | 40260461000118 | CART. CLAUDIA MARQUES SERV. REGISTRAL E NOTARIAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com servicos cartorais, de emissão de certidões de registro de inteiro teor de terreno situado no bairro da caixa d'agua, conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 26/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 26/12/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 26/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, EM PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 26/12/2023 | 7710.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 3º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 26/12/2023 | 405.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 26/12/2023 | 219.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 26/12/2023 | 2621.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 26/12/2023 | 2090.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 26/12/2023 | 30.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, AONDE FUNCIONA A ANEXO DA CRECHE ALAIDE PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 26/12/2023 | 469.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de energia eletrica para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito da merenda,referente ao mês de Dezembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 26/12/2023 | 404.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA CORREA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 26/12/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de água para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o deposito da merenda,referente ao mês de Dezembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 26/12/2023 | 280.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de agua para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES(Administrativo),Referente ao mês de Dezembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 26/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - INCREMENTO FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0012022 | 26/12/2023 | 127966.67 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | Valor que se empenha para atender despesa com aquisição de 01 veiculo modelo chevrolet/spin, utlitario com 07 lugares cor branco, bi-combustivel, destinado a secretaria de educação a fim de compor a frota e auxiliar no desenvolvimento das atividades de trabalho. Conforme documento. Processo licitatorio PE 021/2023 contrato 232/2023. Conforme documento. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 26/12/2023 | 94.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de agua para imovel locado a esta edilidade, onde funciona o predio do CMEI JOANA LOPES,Referente ao mês de Dezembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTOS E MATERIAIS DIDÁTICOS EDUCAÇÃO INFANTIL E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0012029 | 26/12/2023 | 279170.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | Valor que oraa se empenha para atender as despesas, com aquisição de kits de fardamentos escolares, com a finalidade de distribuir aos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio, conforme Processo licitatorio 0006/2023 e contrato nº 00176/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012042 | 26/12/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 26/12/2023 | 17250.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIB. ENERGIA S/A | Valor que se empenha para atender despesa para pagamento referente fornecimento de energia eletrica consumida nos imoveis onde funcionam unidades de ensino, escolas, creches e cmei´s deste municipio. Referente o mes de novembro/2023. Conforme documento. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 26/12/2023 | 500.00 | 00004681892467 | JOSE CARLOS FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 26/12/2023 | 400.00 | 00036013498415 | ELZA MARIA FULGENCIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA PARA MANUTENCAO EM SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI NMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 26/12/2023 | 300.00 | 00004480918442 | SILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (TRATAMENTO DE SAUDE) DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 26/12/2023 | 250.00 | 00050688707491 | JOSE AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 26/12/2023 | 350.00 | 00010724322426 | MANUELLA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 26/12/2023 | 300.00 | 00001443743402 | BEATRIZ GUSTAVO BABORSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, (TRATAMENTO DE SAUDE), DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 26/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM PREDIO LOCADOS A ESTA EDILIDADE,AONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA E HABITAÇÃO(COORDENADORIA DA MULHER),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 26/12/2023 | 250.00 | 00006356385413 | CHIRLEIDE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 26/12/2023 | 250.00 | 00015601909490 | MARIANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 26/12/2023 | 250.00 | 00096027312491 | MARI JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 26/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço referente fornecimento de àgua de imovel locado a esta edilidade, onde funciona a sede do Conselho tutelar, referente ao mês de Dezembro/2023, Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 26/12/2023 | 500.00 | 00006764850496 | GERCIELIO IRINEU BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 26/12/2023 | 500.00 | 00072650834404 | PEDRO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 26/12/2023 | 400.00 | 00075984750406 | JOELSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 26/12/2023 | 300.00 | 00007442189423 | MICHAEL GLEIDSON SILVANO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE, DESTINADA PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUEMNTODS, DE ACORDO COM A LEI NUMERO 576/2017 E SUAS ALTERACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 26/12/2023 | 400.00 | 00010158392400 | CLECIA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 26/12/2023 | 400.00 | 00087271613404 | MARILENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACOÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0012021 | 26/12/2023 | 4890.00 | 34437605000166 | ROSIMERE FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DETINADAS PARA DOACAO (DISTRIBUICAO GRATUITA) SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 0001/2023 E CONTRATO Nº 00052/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0012024 | 26/12/2023 | 2814.05 | 34437605000166 | ROSIMERE FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA SECRETRAIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM TRANSLADOS E FORMALIZACAO DE CADAVER (APLICACAO), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 26/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE AONDE FUNCIONA A SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO-SMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 26/12/2023 | 880.00 | 00073883735434 | ISRAEL EPIFANIO PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 06 diarias,sendo 05 diarias aos Domingos e 02 Sabados) tendo como finalidade a organização das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de dezembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 26/12/2023 | 660.00 | 00003654799426 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 05(diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de novembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 26/12/2023 | 660.00 | 00009917226478 | MARCOS JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 05 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de dezembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 26/12/2023 | 660.00 | 00008427807422 | WEVERTHON GOMES DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 05(diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de dezembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 26/12/2023 | 660.00 | 00006262439471 | SERGIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 05 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de dezembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 26/12/2023 | 660.00 | 00011555596495 | EDUARDO DE SOUSA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SMTRAN, REFERENTE ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO E PASSAGEM DE PEDESTRES, DURANTE OS DIAS DE FEIRA LIVRE REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA-PB, RELATIVO AO MES E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012038 | 26/12/2023 | 35675.03 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0012040 | 26/12/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0012163 | 27/12/2023 | 218000.00 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM,ETANOL,OLEO DIESEL S500 E OELEO DIESEL S10)DESTINADOS A SECRETARIA DER SAUDE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 27/12/2023 | 14349.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRAN). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 27/12/2023 | 104556.24 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 27/12/2023 | 26526.62 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0012166 | 27/12/2023 | 20000.00 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,COM A FINALOIDADE DE ABASTECER OS AUTOMOVEIS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE JANEIRO/2024 A MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0012176 | 27/12/2023 | 109357.73 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DE ALHANDRA/PB PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0012179 | 27/12/2023 | 42343.18 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0012184 | 27/12/2023 | 15374.00 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 27/12/2023 | 21327.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 27/12/2023 | 892538.10 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 27/12/2023 | 131186.73 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (INFANTIL E CRECHE). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 27/12/2023 | 301153.37 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PESSOAL DE APOIO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 27/12/2023 | 150.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 27/12/2023 | 331.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 27/12/2023 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 27/12/2023 | 479.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 27/12/2023 | 303.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE PAULA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 27/12/2023 | 3464.00 | 24975586000178 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO E ENTREGA DE ÁGUA POTAVEL PARA UNIDADES ESCOLARES E OUTROS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMO TAMBÉM DE OUTROS ORGÃOS PERTENCENTES A ESTRUTURA DA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 27/12/2023 | 12952.28 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 27/12/2023 | 2442.18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 27/12/2023 | 16135.46 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 27/12/2023 | 30000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0012167 | 27/12/2023 | 16000.00 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 27/12/2023 | 109760.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 27/12/2023 | 812.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 27/12/2023 | 8.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 27/12/2023 | 2.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 27/12/2023 | 18.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 27/12/2023 | 124101.93 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 59 | Pensões Especiais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 27/12/2023 | 2640.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSAO ESPECIAL EM FAVOR DA SENHORA LUZIMAR BELARMINO DOS ANJOS E OUTRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0012164 | 27/12/2023 | 2150.85 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0012114 | 27/12/2023 | 4920.00 | 13583677000141 | HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS DE TINTURARIA E LAVANDERIA DE MATERIAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 27/12/2023 | 112279.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 27/12/2023 | 39045.46 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (PROGRAMA SAUDE BUCAL). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 27/12/2023 | 16749.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE/ CAPS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 27/12/2023 | 67131.24 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 27/12/2023 | 34596.22 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 27/12/2023 | 325709.79 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE (ACS). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 27/12/2023 | 54086.22 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 27/12/2023 | 282699.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL ALFREDO ALMEIDA FERREIRA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 27/12/2023 | 22726.54 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO MATA REDONDA). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 27/12/2023 | 3564.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 27/12/2023 | 4098.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE (CEO). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 27/12/2023 | 6828.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA NASF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0012150 | 27/12/2023 | 18924.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METRIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ABASTECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE COM ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR - OSC-PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0012153 | 27/12/2023 | 111229.35 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção do imovel onde funciona a UBS do Oiteiro, sendo essa a 1ª medição dessa execução e 9ª medição dos serviços prestados ARP 01/2021. Contrato 143/2022. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0012162 | 27/12/2023 | 8600.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAUDE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 27/12/2023 | 18784.92 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 27/12/2023 | 6534.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 27/12/2023 | 2112.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 27/12/2023 | 22000.00 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MELHOR ATENDER AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142023 | 0012155 | 27/12/2023 | 11088.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA,ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 27/12/2023 | 45621.06 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000052021 | 0012165 | 27/12/2023 | 28616.86 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISÇÃO DE CONTEINERES E CAÇAMBA ESTACIONARIA PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 27/12/2023 | 157.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE DEZEMBRO/2017.. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 27/12/2023 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE OUTUBRO/2017.. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 27/12/2023 | 172.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE SETEMBRO/2017.. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 27/12/2023 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AGOSTO/2016.. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 27/12/2023 | 215.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE JUNHO/2016.. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 27/12/2023 | 200.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE MAIO/2016.. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 27/12/2023 | 68.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE FEVEREIRO/2016.. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 27/12/2023 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE JANEIRO/2016. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 27/12/2023 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE NOVEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 27/12/2023 | 56.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE OUTUBRO/2015.. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 27/12/2023 | 329.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CEMITERIO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0012169 | 27/12/2023 | 4000.00 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS POR UM PERIODO DE TRÊS MESES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE ALHANDRA/PB,CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 27/12/2023 | 200.00 | 00071800324413 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 27/12/2023 | 300.00 | 00003662467470 | FABIO CRISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 27/12/2023 | 250.00 | 00009719720441 | WILLYANA MARIA BERNADINO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 27/12/2023 | 300.00 | 00007237407473 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 27/12/2023 | 250.00 | 00070204122465 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 27/12/2023 | 300.00 | 00003622228431 | MARIA DAS GRACAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 27/12/2023 | 400.00 | 00009946707454 | HARLAN VIEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 27/12/2023 | 400.00 | 00004967394418 | BENEDITO GILSON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 27/12/2023 | 400.00 | 00026245884420 | SEVERINO FIRMINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 27/12/2023 | 300.00 | 00090894502468 | CRISTIANO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 27/12/2023 | 300.00 | 00001588048489 | AERINALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 27/12/2023 | 250.00 | 00007646270407 | CECILIA CLECIA BORGES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 27/12/2023 | 500.00 | 00007298356429 | ELIZABETE AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 27/12/2023 | 300.00 | 00001683159470 | ALAESIO SEBASTIÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 27/12/2023 | 300.00 | 00078981328404 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 27/12/2023 | 300.00 | 00013916376403 | EDILANE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 27/12/2023 | 500.00 | 00002265270423 | VERONICA MARIA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 27/12/2023 | 500.00 | 00032339011434 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 27/12/2023 | 400.00 | 00003142572414 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 27/12/2023 | 300.00 | 00071329022459 | LUCIELE BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 27/12/2023 | 400.00 | 00014682274406 | ADRIANO AMBROSIO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 27/12/2023 | 500.00 | 00070769735452 | VINICIUS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 27/12/2023 | 300.00 | 00004961930407 | DENISE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 27/12/2023 | 300.00 | 00008037440486 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 27/12/2023 | 300.00 | 00087271389415 | DOMICIA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 27/12/2023 | 400.00 | 00003908999413 | AXNOANY PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 27/12/2023 | 300.00 | 00007206225497 | JOAO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 27/12/2023 | 300.00 | 00009463361480 | DOUGLAS RAMOS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM INTERESTADUAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 27/12/2023 | 400.00 | 00032458428487 | MARIA CELESTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 27/12/2023 | 400.00 | 00009609242480 | GERSON FERNANDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 27/12/2023 | 300.00 | 00004282924454 | ROBERTO PESSOA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 27/12/2023 | 400.00 | 00071061023427 | JOSE DENILSON DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 27/12/2023 | 400.00 | 00004819550462 | EDILZA BERNARDO MACIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 27/12/2023 | 300.00 | 00008732674430 | ROSELINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 27/12/2023 | 400.00 | 00072650230487 | CLAUDIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 27/12/2023 | 300.00 | 00005524103490 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 27/12/2023 | 400.00 | 00013686234416 | JOSE GUILHERME RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 27/12/2023 | 300.00 | 00009678075490 | JANIELLY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 27/12/2023 | 300.00 | 00003046453469 | MARIA DA CONCEICAO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO,EM FAVOR DO MENOR GABRIEL DANTAS DA SILVA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 27/12/2023 | 300.00 | 00002375402405 | MARIA HELENA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 27/12/2023 | 300.00 | 00014779927404 | FERNANDO BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 27/12/2023 | 300.00 | 00060323973434 | MARTA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 27/12/2023 | 200.00 | 00043543213865 | WANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 27/12/2023 | 400.00 | 00004439925413 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 27/12/2023 | 300.00 | 00071308898452 | JOÃO HEMESSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 27/12/2023 | 250.00 | 00009414885439 | GIRLEIDE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 27/12/2023 | 300.00 | 00058048693453 | MARIA JOSE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 27/12/2023 | 200.00 | 00012408007461 | NAYHARA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 27/12/2023 | 200.00 | 00006372886456 | MERCIA FERREIRA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 27/12/2023 | 200.00 | 00011603508414 | SANDRA BEATRIZ ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 27/12/2023 | 200.00 | 00087303558420 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 27/12/2023 | 200.00 | 00001587744422 | PRISCILA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 27/12/2023 | 200.00 | 00087338033404 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 27/12/2023 | 250.00 | 00003900544450 | FABIO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 27/12/2023 | 300.00 | 00003667116446 | JOSIVALDO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 27/12/2023 | 150.00 | 00017068883419 | MAXWELL LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 27/12/2023 | 300.00 | 00054968895453 | MARTA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 27/12/2023 | 300.00 | 00070777667487 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 27/12/2023 | 300.00 | 00027074978434 | FRANCISCO SEVERIVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 27/12/2023 | 200.00 | 00001343850479 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 27/12/2023 | 500.00 | 00071138607452 | KAROLAYNE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 27/12/2023 | 200.00 | 00009883068409 | JOSICARLOS RAMOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 27/12/2023 | 300.00 | 00005955623450 | LILIANE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 27/12/2023 | 200.00 | 00006738977450 | ROZENILDA ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 27/12/2023 | 500.00 | 00068362331453 | GILSON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 27/12/2023 | 200.00 | 00073881139400 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 27/12/2023 | 150.00 | 00009456434460 | LUCIANA BERNADINO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 27/12/2023 | 500.00 | 00008645148404 | ELINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 27/12/2023 | 300.00 | 00003871034495 | FABIO JOSE SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 27/12/2023 | 10428.18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 27/12/2023 | 5622.96 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 27/12/2023 | 10500.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL ELETIVO (ELEITO) CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0012204 | 28/12/2023 | 25000.00 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO DE ALHANDRA/PB,DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 28/12/2023 | 264.00 | 00003947163452 | FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL - JULIANA GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender despesa com carga de cartão magnético pré-pago, tendo como finalidade o pagamento aos beneficiários do programa municipal de transferência de renda denominado: "MAIS RENDA" lei 576/2017 e suas alterações, referente ao mês de dezembro de 2023. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0012196 | 28/12/2023 | 22184.72 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0012197 | 28/12/2023 | 13845.90 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA,ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSAS,COM REMOÇÃO,TRANSPORTES DE DEETOS PARA DESCARTE EM LOCAL DEVIDAMENTE LICENCIADO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0012208 | 28/12/2023 | 104000.00 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0012212 | 28/12/2023 | 80000.00 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DER ALHANDRA/PB,DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 28/12/2023 | 148225.68 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 28/12/2023 | 122018.29 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012195 | 28/12/2023 | 31600.16 | 39691295000125 | MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO NA FARMACIA DO MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 28/12/2023 | 3564.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE REABILITACAO MOTORA. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 28/12/2023 | 79542.01 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 28/12/2023 | 65478.25 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ADMINISTRACAO E OUTRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 28/12/2023 | 11896.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.23361.2239722-9 PGFN-SISPAR:006816151. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 28/12/2023 | 4577.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NUMERO DE DOCUMENTO 07.17.23361.2318201-3 PGFN-SISPAR:006648648. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 28/12/2023 | 140591.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE GESTAO ANTERIOR, CONFORME PROCESSO PGFN SISPAR DE NUMERO 008292059. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0012213 | 28/12/2023 | 3000.00 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA,DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0012209 | 28/12/2023 | 3000.00 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA,JUVENTUDE,TURISMO E ESPORTES DE ALHANDRA/PB,DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0012214 | 28/12/2023 | 40000.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA,JUVENTUDE,TURISMO E ESPORTES DE ALHANDRA/PB DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0012216 | 28/12/2023 | 200000.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | Valor que se empenha para atender despesa para contratação de empresa para locação de estruturas (grids, palcos, tendas e outros) para atender demanda durante realização de eventos para o trimestre de 2024. Conforme documento. Licitação ARP 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0012185 | 28/12/2023 | 55912.24 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, para pagamento da 2ª (segunda) medição dos serviços prestados para construção de uma UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA conforme padrão do governo estadual e termos do convenio 0521/2021, localizada no Sitio Acais neste municipio, em conformidade com processo licitatorio TP 02/2023 contrato 184/23. Conforme documento. | 01842023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 28/12/2023 | 207001.89 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 28/12/2023 | 92998.11 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 28/12/2023 | 77404.13 | 03474832000138 | IPEMAD INSTIT DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS ESPECIAIS EM FAVOR DO IPEMAD DAS FOLHAS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0012207 | 28/12/2023 | 118000.00 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALHANDRA/PB,DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0012206 | 28/12/2023 | 30000.00 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS S-10 E GASOLINA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES DE ALHANDRA/PB,DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0012186 | 28/12/2023 | 3731.50 | 40122859000198 | CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRARIA NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ALHANDRA - GCM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0012202 | 28/12/2023 | 16000.00 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-CGM,DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0012215 | 28/12/2023 | 3000.00 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 28/12/2023 | 660.00 | 00001307775446 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 05 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de dezembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 28/12/2023 | 660.00 | 00006374299400 | ROSILEIDE FRANCELINA DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 05 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de dezembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 28/12/2023 | 660.00 | 00005778722494 | ALEXANDRE ALVES DA NOBREGA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 05 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de dezembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 28/12/2023 | 660.00 | 00001304742407 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a SMTRAN, referente 05 (diarias) tendo como finalidade a organização da das vias publicas onde acontece a feira livre deste municipio,referente ao mês de dezembro/2023. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0012210 | 28/12/2023 | 3000.00 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDENCIA MUNICPAL DE TRANSITO DE ALHANDRA/PB,DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 29/12/2023 | 23840.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE ALHA | Administração | Normatização e Fiscalização | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 29/12/2023 | 3197.50 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO (SMTRANS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 29/12/2023 | 20700.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA COMUNICAÇÃO INSTITUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532022 | 0012398 | 29/12/2023 | 54000.00 | 21677198000112 | PLUG AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE RELEASES,GERENCIAMENTO DE MIDIAS SOCIAIS,TEXTOS JORNALISTICOS DO PORTAL,DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA,ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO,VIDEOS E EDIÇÃO DE ARTES GRAFICAS,ATENDENDO A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM | Administração | Controle Externo | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 29/12/2023 | 20000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Administração | Empregabilidade | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 29/12/2023 | 17570.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PGM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 29/12/2023 | 36000.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 29/12/2023 | 44182.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (OBRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 29/12/2023 | 28979.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM PRAÇAS, VIAS, ESTRADAS E CAMINHOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0012402 | 29/12/2023 | 70896.61 | 32373012000158 | LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha visando atender despesa com prestação de serviços junto a secretaria de infraestrutura, referente execução da 15ª (decima quinta) medição de serviços de pavimentação em diversas ruas deste municipio de Alhandra-PB, conforme relatorio de comprovação em anexo a este. Conforme documentos. Processo licitatorio TP 008/2022 contrato 140/2022. | 00012022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 29/12/2023 | 28150.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 29/12/2023 | 49814.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0012369 | 29/12/2023 | 4489.44 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10,GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0012370 | 29/12/2023 | 33824.58 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10,GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 29/12/2023 | 129200.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 29/12/2023 | 257166.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/223, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MAGISTERIO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 29/12/2023 | 241687.92 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, INFANTIL E CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 29/12/2023 | 392921.86 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0012368 | 29/12/2023 | 11988.92 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500,DIESEL S10,GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012385 | 29/12/2023 | 10000.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALHANDRA/PB(ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALHANDRA FORMANDO E EDUCANDO PARA A VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012392 | 29/12/2023 | 10000.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALHANDRA/PB(ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0012396 | 29/12/2023 | 71697.00 | 27324602000150 | VIDMAR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS POR PREÇO UNITARIO DE QUILOMETRO(KM)RODADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALHANDRA/PB,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. LICITAÇÃO PP 31/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0012400 | 29/12/2023 | 31704.44 | 41141896000106 | TRANSURBAN- PB RIO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR (PASSES ESTUDANTIL) DOS ALUNOS DO ENSINO TECNICO E SUPERIOR PARA UNIVERSIDADES DE JOÃO PESSOA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. PROCESSO LICITATORIO INEX. 08/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692022 | 0012276 | 29/12/2023 | 100770.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA 08146619479 | Valor que se empenha para atender despesa, para prestação de serviço com produção de fogos de artificios para realização de show pirotecnico durante celebração das festividades de fim de ano na sede do municipio e distrito de Mata Redonda. Conforme documento. Processo licitatorio PP 69/2022 contrato 227/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 29/12/2023 | 32140.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISMO E ES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 29/12/2023 | 22951.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012383 | 29/12/2023 | 2500.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, JUVENTUDE, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODAS AS IDADES | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012390 | 29/12/2023 | 2500.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 29/12/2023 | 52435.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 29/12/2023 | 21118.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SUBPREFEITURA DE MATA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 29/12/2023 | 39800.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 29/12/2023 | 39170.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 29/12/2023 | 9747.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 4º COTA DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 29/12/2023 | 0.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA 2º COTA ITR DE DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 29/12/2023 | 58.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DA COTA ADO - LC 176/2020. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 29/12/2023 | 1975.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINACAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 29/12/2023 | 51975.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - RFB-RET DARF (PEM ADCT), COMPROVANTE EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE REGISTRO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 29/12/2023 | 9626.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA Nº 2575-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 29/12/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS LICITATORIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 29/12/2023 | 3500.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA TRIBUTARIA,DE FORMA PRESENCIAL,COM ATIVIDADES DE SUPORTE TRIBUTARIO AOS FISCAIS E A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO,PARA AFINS DE APURAÇÃO DE VALOR ADICIONADO GERADONAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÃOES QUE CONSTITUAM FATO GERADOR DO ICMS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AENCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 29/12/2023 | 159.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RETIDO DO CFM - COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO MINERAL, DEZEMBRO/2023. CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 29/12/2023 | 31.35 | 60746948762632 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 29/12/2023 | 1673.75 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA EM CONTA CORRENTE 2.575-5, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 29/12/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DA CONTA 189-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 29/12/2023 | 96559.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 29/12/2023 | 33309.18 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012384 | 29/12/2023 | 12500.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012391 | 29/12/2023 | 12500.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 29/12/2023 | 148255.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 29/12/2023 | 158973.13 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 29/12/2023 | 31517.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 29/12/2023 | 95975.57 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 29/12/2023 | 83533.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF'S). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 29/12/2023 | 21084.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA NASF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 29/12/2023 | 77616.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 29/12/2023 | 42018.75 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POLICLINICA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 29/12/2023 | 38329.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CEO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 29/12/2023 | 50780.26 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 29/12/2023 | 318465.17 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEDIMENTO - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 29/12/2023 | 64408.33 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRONTO ATENDIMENTO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 29/12/2023 | 36223.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZENBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITACAO MOTORA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 29/12/2023 | 22044.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DO COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000762022 | 0012362 | 29/12/2023 | 11419.96 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DE A a Z DA LINHA FARMA CONSIDERANDO O AMIOR DESCONTO OFERTADO SOBRE O PREÇO DA TABELA OFICIAL DE MEDICAMENTOS DA REVISTA ABC FARMA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000762022 | 0012363 | 29/12/2023 | 2374.65 | 01273561000127 | ROSALIA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DE A a Z DA LINHA FARMA CONSIDERANDO O AMIOR DESCONTO OFERTADO SOBRE O PREÇO DA TABELA OFICIAL DE MEDICAMENTOS DA REVISTA ABC FARMA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 29/12/2023 | 20392.25 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF). CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012381 | 29/12/2023 | 15000.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE ALHANDRA/PB(PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE-PAP),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012386 | 29/12/2023 | 7500.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012388 | 29/12/2023 | 15000.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAUDE-PAP),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012393 | 29/12/2023 | 7500.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE ALHANDRA/PB(MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ALFREDO DE ALMEIDA FERREIRA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE - PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0012395 | 29/12/2023 | 18443.93 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de saude, referente confecção de placas, impressão de adesivos de vinil, totem, aplicação de adesivos automotivos (envelopamento) e placas de sinalização para unidades de saude publicas do municipio. Conforme documento. Processo licitatorio PP 010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0012399 | 29/12/2023 | 11198.45 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMRCIO - ME | Valor que se empenha para atender despesa, para aquisição de oxigenio medicinal de 1m3 (ppu), 7m3 e 10m3, ar comprimido de 7m e 10m destinados a atender a necessidade dos serviços de saude deste municipio (hospital, samu, PA - Mata Redonda). Conforme documentos. Licitação PP 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE COM ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR - OSC-PAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0012403 | 29/12/2023 | 67707.65 | 30756453000103 | B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de infraestrutura, referente contratação para execução de manutenção do imovel onde funciona a UBS do Oiteiro, sendo essa a 1ª medição dessa execução e 10ª medição (medicao final) dos serviços prestados ARP 01/2021. Contrato 143/2022. Conforme documentação em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 29/12/2023 | 52480.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 29/12/2023 | 46222.70 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 29/12/2023 | 6302.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACO SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 29/12/2023 | 7575.60 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 29/12/2023 | 20784.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 29/12/2023 | 20838.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (SCFV) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 29/12/2023 | 14686.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0012244 | 29/12/2023 | 100.80 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha para atender despesa, visando prestação de serviço junto a secretaria de serviços urbanos, para limpeza, esgotamento e desobstrução de fossas, com remoção e transporte de dejetos para local apropriado. diferenca da nota fiscal nº 1016818, complementacao do empenho nº 11723, conforme PP 014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 29/12/2023 | 40240.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 29/12/2023 | 152673.20 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0012366 | 29/12/2023 | 16398.87 | 03253000000272 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500,DIESEL S10,GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. LICITAÇÃO DISPENSA NUMERO 001/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012382 | 29/12/2023 | 2500.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA CIDADE LIMPA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012389 | 29/12/2023 | 2500.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0012401 | 29/12/2023 | 116558.13 | 44035127000111 | MB CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA 1ª MEDICAO DA REFORMA DO CEMITERI PUBLICO MUNICIPAL SITUADO O POVOADO DE MATA REDONDA, N ESTE MUNICIPIO DE ALHANDRA/PB, PELO PERIODO DE 07/11 A 18/12/2023, CONFORME CONTRATO Nº 00216/2023 E TOMADA DE PRECOS Nº 0003/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 29/12/2023 | 200.00 | 00071127202499 | THALYTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 29/12/2023 | 400.00 | 00004856776444 | LUCIA FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 29/12/2023 | 300.00 | 00007521455410 | GILDA CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 29/12/2023 | 200.00 | 00009010093425 | JAIRA DE FRANCA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 29/12/2023 | 250.00 | 00008458589478 | IVANILDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 29/12/2023 | 500.00 | 00006700153425 | ALEXSANDRO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 29/12/2023 | 500.00 | 00068363702404 | GENILDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 29/12/2023 | 500.00 | 00050689223404 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 29/12/2023 | 400.00 | 00006048492499 | CELIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 29/12/2023 | 200.00 | 00007146339416 | MARIA MICHELY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 29/12/2023 | 200.00 | 00006797922445 | ITAMIR NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 29/12/2023 | 300.00 | 00070159551480 | MARCONE ANTONIO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 29/12/2023 | 200.00 | 00070059972475 | SILAS MACIEL DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 29/12/2023 | 200.00 | 00071437149413 | LUANA BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 29/12/2023 | 400.00 | 00004846675483 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 29/12/2023 | 400.00 | 00017674846407 | SAMARA GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 29/12/2023 | 200.00 | 00006643160421 | FABIANA BATISTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012235 | 29/12/2023 | 200.00 | 00006895552456 | MARIA CRISTINA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012236 | 29/12/2023 | 300.00 | 00010793625416 | FRANCIELLY DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 29/12/2023 | 500.00 | 00004621817400 | MIRELLY CARDOSO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 29/12/2023 | 300.00 | 00008334509480 | EDILEUZA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 29/12/2023 | 400.00 | 00007597561474 | BENIGNO RODRIGUES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 29/12/2023 | 200.00 | 00005381729405 | VALQUIRIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 29/12/2023 | 400.00 | 00070281385424 | ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 29/12/2023 | 200.00 | 00005481095408 | MONICA JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 29/12/2023 | 400.00 | 00009663309431 | ANA CLAUDIA SOUZA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 29/12/2023 | 300.00 | 00010257090479 | STEFANY SILVA SOARES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 29/12/2023 | 400.00 | 00005922029410 | LUIS AUGUSTO MIRANDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 29/12/2023 | 250.00 | 00008087913469 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 29/12/2023 | 300.00 | 00070207420416 | KAROLAINE DIAS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 29/12/2023 | 400.00 | 00004817804408 | DEONILDO PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 29/12/2023 | 400.00 | 00071349843466 | EMILLY BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 29/12/2023 | 200.00 | 00005312562432 | ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 29/12/2023 | 300.00 | 00012098852479 | JAKSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 29/12/2023 | 400.00 | 00098220101415 | MARIA DE LOURDES ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 29/12/2023 | 200.00 | 00072626909491 | MARIA BERNARDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 29/12/2023 | 200.00 | 00011130862461 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 29/12/2023 | 300.00 | 00087348799434 | MARIA DA CONCEIÇÃO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 29/12/2023 | 200.00 | 00061210021404 | NILTON ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 29/12/2023 | 250.00 | 00070117326402 | TATIANE MARIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 29/12/2023 | 200.00 | 00004499623421 | GILDOBERTO ALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 29/12/2023 | 200.00 | 00096043733404 | LUCINETE DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 29/12/2023 | 500.00 | 00010619599456 | ISMAEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 29/12/2023 | 200.00 | 00010551169400 | WELMA KLYS DOMINGO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 29/12/2023 | 200.00 | 00071974487431 | DAVID PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 29/12/2023 | 200.00 | 00006270722403 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 29/12/2023 | 200.00 | 00071815531436 | MIRELLY GALDINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 29/12/2023 | 250.00 | 00015724643480 | MARIA EDUARDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 29/12/2023 | 200.00 | 00013420791402 | LUCAS FELIPE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 29/12/2023 | 500.00 | 00005113838438 | TERZINHA CECILIA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 29/12/2023 | 500.00 | 00015661585403 | JEFFERSON CORREIA DE MESQUITA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 29/12/2023 | 300.00 | 00006397244423 | JOSINEIDE DE LIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 29/12/2023 | 400.00 | 00049504504841 | RAISSA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 29/12/2023 | 300.00 | 00043258522472 | VALTER JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 29/12/2023 | 500.00 | 00004094443401 | ROSENILDA MARIA DA SILVA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 29/12/2023 | 200.00 | 00003546423402 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 29/12/2023 | 200.00 | 00004738913441 | MIRIAM GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 29/12/2023 | 70325.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 29/12/2023 | 300.00 | 00008899144435 | DAVID CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 29/12/2023 | 200.00 | 00015878072467 | JOANA DARC FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 29/12/2023 | 400.00 | 00070241634458 | PEDRO GUILHERME ARCELINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 29/12/2023 | 200.00 | 00007097825430 | MARIA LUCIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 29/12/2023 | 200.00 | 00009142131480 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 29/12/2023 | 500.00 | 00004122912407 | EDILENE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 29/12/2023 | 300.00 | 00097940844415 | ELIUD LOPES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 29/12/2023 | 200.00 | 00004153414425 | VALDILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 29/12/2023 | 200.00 | 00002958263479 | LUZINETE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 29/12/2023 | 500.00 | 00006700141419 | EDRIANO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 29/12/2023 | 200.00 | 00043887368487 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 29/12/2023 | 500.00 | 00070800345401 | ERIKA LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 29/12/2023 | 500.00 | 00002744413496 | PRIMULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 29/12/2023 | 250.00 | 00070769274463 | REBECA VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 29/12/2023 | 200.00 | 00070008912467 | ELIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 29/12/2023 | 300.00 | 00003149983495 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 29/12/2023 | 300.00 | 00005035876489 | MARCIO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 29/12/2023 | 400.00 | 00014450923448 | ROBSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 29/12/2023 | 300.00 | 00037448072404 | EURIDICE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 29/12/2023 | 200.00 | 00014889130489 | DORES MICAELLY BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 29/12/2023 | 300.00 | 00070228095425 | ALINE SILVANIA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 29/12/2023 | 150.00 | 00092931499404 | VERA LUCIA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 29/12/2023 | 300.00 | 00008125736417 | ANA PAULA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 29/12/2023 | 400.00 | 00010088298469 | ERIVALDO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 29/12/2023 | 200.00 | 00016308222488 | ELISANGELA MENDONÇA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 29/12/2023 | 300.00 | 00012638920436 | LAIS AYRES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 29/12/2023 | 300.00 | 00089872169420 | LUCIVANIA VELOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 29/12/2023 | 150.00 | 00071215385471 | MARINALDO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A CIDADE COM SEGURANÇA ALIMENTAR E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00002940046450 | ROGERIO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLA, DE ACORDO COM A L.O 576/2017 E SUAS ALTERACÔES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 29/12/2023 | 54216.40 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CIDADANIA E HABITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012387 | 29/12/2023 | 11000.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO DE ALHANDRA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABI | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012394 | 29/12/2023 | 11000.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CIDADANIA E HABITAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 29/12/2023 | 64955.00 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 29/12/2023 | 10006.80 | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023, FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 29/12/2023 | 260.00 | 00097779628434 | SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com prestação de serviço junto a secretaria de meio ambiente, referente limpeza de vegetação em terreno proprio desta prefeitura. Conforme documento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 12305
Última atualização: 11/06/2024